Приложение N 4.

Приложение N 4
к государственной программе
Белгородской области "Развитие
здравоохранения Белгородской
области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Белгородской области

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей), годы
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа Белгородской области	Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы	Всего	X	X	X	X	8565316,0	8963413,0	9282988,0	10163035,0	10674979,0	10773109,0	10910484,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	8448415,0	8853951,0	9182790,0	10062837,0	10099715,0	10146836,0	10261042,0
		Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X	99535,0	100000,0	100000,0	100000,0	575066,0	626075,0	649244,0
		Департамент образования Белгородской области	810	X	X	X	12107,0
		Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области	841	X	X	X	5259,0	9462,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
Подпрограмма 1	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни	Всего	809	X	X	X	187,0	187,0	187,0	187,0	17726,0	11737,0	5749,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	187,0	187,0	187,0	187,0	17726,0	11737,0	5749,0
Основное мероприятие 1.1.1	Закупки оборудования (включая медицинское)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X					12000,0	6000,0
Основное мероприятие 1.1.2	Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X					5500,0	5500,0	5500,0
Основное мероприятие 1.2.1	Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0909	03 1 2015	200	187,0	187,0	187,0	187,0	226,0	237,0	249,0
Подпрограмма 2	Развитие первичной медико-санитарной помощи	Всего	X	X	X	X	2630,0				242427,0	230925,0	134744,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	2630,0				58761,0	62450,0	40100,0
		Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X					183666,0	168475,0	94644,0
Основное мероприятие 2.2.1	Закупки оборудования (включая медицинское)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	809	0901	03 2 2088	600	2630,0				37900,0	47500,0	27500,0
Основное мероприятие 2.2.2	Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0901	03 2 2171	600					20861,0	14950,0	12600,0
Основное мероприятие 2.2.3	Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X					99300,0	89200,0	62300,0
Основное мероприятие 2.2.4	Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X					84366,0	79275,0	32344,0
Подпрограмма 3	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи	Всего	X	X	X	X	350327,0	442258,0	145570,0	145570,0	209046,0	146709,0	303443,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	350327,0	442258,0	145570,0	145570,0	145046,0	146709,0	171443,0
		Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X					64000,0		132000,0
Основные мероприятия 3.1.1	Высокотехнологичные виды медицинской помощи	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0901	03 3 2009	600	218388,0	245553,0
Основное мероприятие 3.2.1	Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями и сахарным диабетом	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	39938,0	36691,0	36691,0	36691,0	39938,0	39938,0	39938,0
			809	0901	03 3 2014	600	14402,0	11155,0	11155,0	11155,0	14402,0	14402,0	14402,0
			809	0901	03 3 2014	200	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			809	0902	03 3 2014	200	24536,0	24536,0	24536,0	24536,0	24536,0	24536,0	24536,0
Основное мероприятие 3.2.2	Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0901	03 3 2018	200	30205,0	30205,0	30205,0	30205,0	33301,0	34966,0	36714,0
Основное мероприятие 3.2.3	Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	10078,0	9441,0	9441,0	9441,0	12614,0	13245,0	13907,0
			809	0901	03 3 2011	200	4048,0	4048,0	4048,0	4048,0	4463,0	4686,0	4920,0
			809	0909	03 3 2011	600	6030,0	5393,0	5393,0	5393,0	8151,0	8559,0	8987,0
Основное мероприятие 3.3.1	Мероприятия по развитию службы крови	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0906	03 3 2012	600	31978,0	31978,0	31978,0	31978,0	36980,0	39670,0	42494,0
Основное мероприятие 3.3.2	Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0906	03 3 1498	300	14740,0	17390,0	17390,0	17390,0	17390,0	17390,0	17390,0
Основное мероприятие 3.4.1	Закупки оборудования (включая медицинское)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0901	03 3 2088	600	5000,0	71000,0	19865,0	19865,0	4823,0	1500,0	12000,0
Основное мероприятие 3.4.2	Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X							9000,0
Основное мероприятие 3.4.3	Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X					64000,0		132000,0
Подпрограмма 5	Охрана здоровья матери и ребенка	Всего	X	X	X	X	156058,0	164031,0	154031,0	162256,0	406971,0	240743,0	211772,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	56523,0	64031,0	54031,0	62256,0	79571,0	83143,0	89172,0
		Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X	99535,0	100000,0	100000,0	100000,0	327400,0	157600,0	122600,0
Основное мероприятие 5.1.1	Реализация мероприятий модернизации здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров)	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	0901	03 5 4038	400	99535,0	100000,0	100000,0	100000,0	289400,0	122600,0	122600,0
Основное мероприятие 5.1.2	Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X					38000,0	35000,0
Основные мероприятия 5.2.1	Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0901	03 5 2073	600	3331,0	631,0	631,0	754,0	754,0	754,0	754,0
Основное мероприятие 5.2.2	Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0901	03 5 2079	600	4177,0	14177,0	4177,0	7146,0	7482,0	7811,0	8139,0
Основные мероприятия 5.3.1	Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0901	03 5 2087	600	5586,0	5586,0	5586,0	10719,0	11222,0	11716,0	14705,0
Основное мероприятие 5.4.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	43429,0	43637,0	43637,0	43637,0	60113,0	62862,0	65574,0
			809	0909	03 5 0059	200	20054,0	20054,0	20054,0	20054,0	27626,0	28889,0	30135,0
			809	0901	03 5 0059	600	23375,0	23583,0	23583,0	23583,0	32487,0	33973,0	35439,0
Подпрограмма 6	Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей	Всего	X	X	X	X						320000,0	406000,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X						20000,0	106000,0
		Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X						300000,0	300000,0
Основное мероприятие 6.1.1	Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	807	X	X	X						300000,0	300000,0
Основное мероприятие 6.1.2	Закупки оборудования (включая медицинское)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X						20000,0	106000,0
Подпрограмма 7	Оказание паллиативной помощи, в том числе детям	Всего	809	X	X	X	15262,0	18733,0	18733,0	18733,0	16826,0	17668,0	18551,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	15262,0	18733,0	18733,0	18733,0	16826,0	17668,0	18551,0
Основное мероприятие 7.1.1	Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0901	03 7 2087	600	15262,0	18733,0	18733,0	18733,0	16826,0	17668,0	18551,0
Подпрограмма 8	Кадровое обеспечение системы здравоохранения	Всего	809	X	X	X	45711,0	41511,0	19511,0	19511,0	43762,0	45007,0	46314,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	809	X	X	X	45711,0	41511,0	19511,0	19511,0	43762,0	45007,0	46314,0
Основное мероприятие 8.1.1	Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0909	03 8 2101	200	2650,0	2650,0	2650,0	2650,0	26901,0	28146,0	29453,0
Основное мероприятие 8.2.1	Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0909	03 8 1496	800	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Основное мероприятие 8.2.2	Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0909	03 8 1497	300	26200,0	22000,0
Основное мероприятие 8.2.3	Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	16686,0	16686,0	16686,0	16686,0	16686,0	16686,0	16686,0
			809	0901	03 8 1999	100	362,0	362,0	362,0	362,0	362,0	362,0	362,0
			809	0905	03 8 1999	100	502,0	502,0	502,0	502,0	502,0	502,0	502,0
			809	0901	03 8 1999	600	15822,0	15822,0	15822,0	15822,0	15822,0	15822,0	15822,0
Подпрограмма 9	Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	Всего	809	X	X	X	117654,0	127524,0	127524,0	127524,0	244000,0	254980,0	266335,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0902	03 9 2006	200	117654,0	127524,0	127524,0	127524,0	244000,0	254980,0	266335,0
Основное мероприятие 9.1.3	Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0902	03 9 2006	200	117654,0	126824,0	127524,0	127524,0	243300,0	254280,0	265635,0
Основное мероприятие 9.1.5	Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0902	03 9 2016	200		700,0			700,0	700,0	700,0
Подпрограмма Б	Развитие информатизации в здравоохранении	Всего	809	X	X	X	8739,0				9933,0	9933,0	9933,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	809	0909	03 Б 0059	200	8739,0				9933,0	9933,0	9933,0
Основное мероприятие Б.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения области	809	0909	03 Б 0059	200	8739,0				9933,0	9933,0	9933,0
Подпрограмма Г	Совершенствование системы территориального планирования	Всего	809	X	X	X	7554437,0	8081327,0	8736585,0	9606461,0	9401495,0	9412614,0	9424850,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	7554437,0	8081327,0	8736585,0	9606461,0	9401495,0	9412614,0	9424850,0
Основное мероприятие Г.1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	2541862,0	2631486,0	3119292,0	3681506,0	3537533,0	3548385,0	3560332,0
			809	0901	03 Г 0059	100	717592,0	784257,0	944971,0	1135577,0	1026030	1026030	1026030
			809	0906	03 Г 0059	100	48201,0	59942,0	71000,0	80114,0	62650,0	62650,0	62650,0
			809	0909	03 Г 0059	100	261134,0	255785,0	297803,0	363119,0	329697,0	329697,0	329697,0
			809	0901	03 Г 0059	200	211186,0	222511,0	240326,0	282336,0	215436,0	215436,0	215436,0
			809	0906	03 Г 0059	200	8658,0	15422,0	19629,0	19629,0	8957,0	8957,0	8957,0
			809	0909	03 Г 0059	200	46569,0	42993,0	53372,0	53372,0	47906,0	47906,0	47906,0
			809	0901	03 Г 0059	600	1082978,0	954721,0	1116037,0	1325134,0	1427002,0	1427679,0	1428841,0
			809	0902	03 Г 0059	600	15295,0				44932,0	44932,0	44932,0
			809	0905	03 Г 0059	600	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	2310,0	2310,0	2310,0
			809	0906	03 Г 0059	600	75299,0	81385,0	87625,0	104219,0	102392,0	102392,0	102392,0
			809	0909	03 Г 0059	600	32386,0	40427,0	47883,0	55638,0	49685,0	49685,0	49685,0
			809	0901	03 Г 0059	800	27120,0	19844,0	47406,0	47406,0	32227,0	32227,0	32227,0
			809	0902	03 Г 0059	800	30,0				631,0	631,0	631,0
			809	0906	03 Г 0059	800	9735,0	2671,0	13764,0	13764,0	11733,0	11733,0	11733,0
			809	0909	03 Г 0059	800	3479,0	3360,0	5397,0	5397,0	6364,0	6364,0	6364,0
			809	0905	03 Г 0059	100		101254,0	117482,0	139204,0	121741,0	129045,0	136787,0
			809	0905	03 Г 0059	200		41612,0	50070,0	50070,0	44197,0	46849,0	49660,0
			809	0905	03 Г 0059	800		3102,0	4327,0	4327,0	3643,0	3862,0	4094,0
Основное мероприятие Г.1.2	Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0909	03 Г 7093	500	3856872,0	4913451,0	4913451,0	5124729,0	5149819,0	5149819,0	5149819,0
Основное мероприятие Г.1.3	Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0909	03 Г 7094	500	534278,0
Основное мероприятие Г.1.4	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере здравоохранения	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0909	03 Г 7107	500	615005,0	536390,0	703842,0	800226,0	708630,0	708630,0	708630,0
Основное мероприятие Г.1.5	Закупки оборудования (включая медицинское)	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	6420,0				5513,0	5780,0	6069,0
			809	0909	03 Г 2088	200	1000,0				5513,0	5780,0	6069,0
			809	0901	03 Г 2088	600	2420,0
			809	0901	03 Г 2088	600	3000,0
Подпрограмма Д	Обеспечение реализации государственной программы	Всего	809	X	X	X	76383,0	78380,0	80649,0	82595,0	82595,0	82595,0	82595,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	76383,0	78380,0	80649,0	82595,0	82595,0	82595,0	82595,0
Основное мероприятие Д.1.1	Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	45308,0	45585,0	47850,0	49357,0	49357,0	49357,0	49357,0
			809	0104	03 Д 0019	100	41726,0	42138,0	44403,0	45910,0	45910,0	45910,0	45910,0
			809	0104	03 Д 0019	200	3262,0	3262,0	3262,0	3262,0	3262,0	3262,0	3262,0
			809	0104	03 Д 0019	800	320,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Основное мероприятие Д.1.2	Субвенции на организацию осуществления полномочий в сфере здравоохранения	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0104	03 Д 7108	500	15256,0	15426,0	16081,0	16520,0	16520,0	16520,0	1652,0
Основное мероприятие Д.1.3	Премии и иные поощрения	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0909	03 Д 2086	800		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Основное мероприятие Д.1.4	Иные межбюджетные трансферты на выплату премии Губернатора Белгородской области "За будущее Белгородчины"	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0909	03 Д 7404	200	200,0
Основное мероприятие Д.1.5	Мероприятия	Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	15619,0	17169,0	16518,0	16518,0	16518,0	16518,0	16518,0
			809	0909	03 Д 2999			200,0
			809	0909	03 Д 2999	200	15519,0	16712,0	16418,0	16418,0	16418,0	16418,0	16418,0
			809	0909	03 Д 2999	800	100,0	257,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма Ж	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области	Всего	X	X	X	X	232669,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	220562,0
		Департамент образования Белгородской области	810	X	X	X	12107,0
Основное мероприятие Ж.1.2	Субвенции на проведение оздоровительной кампании детей	Управление социальной защиты населения Белгородской области	812	0707	X	X
			812	0707	03 Ж 7065	500
			812	0707	03 Ж 2075	200
Основное мероприятие Ж.2.1	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	Всего	X	X	X	X	95617,0
		Департамент образования Белгородской области	810	0707	03 Ж 2065	600	7000,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	0707	03 Ж 2065	600	88617,0
Основное мероприятие Ж.2.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)	Всего	X	X	X	X	137052,0
		Департамент образования Белгородской области	810	X	X	X	5107,0
			810	0707	03 Ж 0059	600	4762,0
			810	0707	03 Ж 0059	800	345,0
		Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области	809	X	X	X	131945,0
			809	0905	03 Ж 0059	100	89529,0
			809	0905	03 Ж 0059	200	39314,0
			809	0905	03 Ж 0059	800	3102,0
Подпрограмма И	Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	Всего	841	X	X	X	5259,0	9462,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
		Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области	841	X	X	X	5259,0	9462,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0
Основное мероприятие И.1.2	Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов	Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области	841	0113	03 И 0019	100	163,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0
Основное мероприятие И.1.3	Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области	841	0113	03 И 7119	500	4782,0	9264,0
Основное мероприятие И.2.1	Мероприятия	Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области	841	X	X	X	341,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
			841	0113	03 И 2999	100	51,0
			841	0113	03 И 2999	200	290,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0