Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 23 марта 2015 г. N 111-пп

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Субъект Российской Федерации: Белгородская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	162	170	197,7	198,3	187	188	191	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	1538530	1542546	1545976	1549463	1554853	1559253	1563588	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	9500	9099	7820	7815	7815	7815	7815	X	X
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	1538530	1542546	1545976	1549463	1554853	1559253	1563588	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	X	X
8.	По субъекту Российской Федерации, %	X	63,4	68,8	73,7	82,4	100	100	X	X
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	20496	22221	23994	24555	26059	27749	29673	X	X
10.	Темп роста к предыдущему году, %	X	108	108	102	106	106	107	X	X
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12604,5	14081,6	16516	18097	21473	27749	29673	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году, %	X	112	117	110	119	129	107	X	X
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	X	5,8	5,2	5,2	5,8	5,8	5,8	X	X
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1870,9	2001,9	2017,9	2209,7	2787,6	3598,0	3796,5	7015,2	14409,7
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	X	131,0	16,0	207,8	785,7	1596,2	1794,6	1009,5	4400,3
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	X	123,4	15,2	197,0	740,2	1503,6	1690,5	952,4	4146,5
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	X	123,4	9,9	2,0	266,5	348,3	423,4	278,4	1050,1
20.	От реструктуризации сети, млн. рублей	X	5,2	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	2,5	3,5
21.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	88,2	7,9	1,0	265,0	346,8	421,9	273,9	1042,6
22.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	30,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,0	4,0
23	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	7,6	6,1	10,8	45,6	92,6	104,1	62,5	259,2
24.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)	X	131,0	16,0	207,8	785,7	1596,2	1794,6	1009,5	4400,3
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%)	X	94,2	61,9	1,0	33,9	21,8	23,6	27,6	23,9