Приложение N 3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Губкинского городского округа из различных источников финансирования

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие образования

Губкинского городского округа

на 2014 - 2016 годы"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Губкинского городского округа из различных источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Развитие образования Губкинского городского округа на 2014 - 2016 годы	Всего	1426415	1452763	1520694
		бюджет Губкинского городского округа	578068	593030	615292
		областной бюджет	737148	783524	829021
		федеральный бюджет	1533	1533	1533
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	109666	74676	74848
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	474489	473977	491879
		бюджет Губкинского городского округа	222135	239800	241330
		областной бюджет	180029	197055	213427
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	72325	37122	37122
Основное мероприятие 1.1.1.	Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях	Всего	179773	196799	213171
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-
		областной бюджет	179773	196799	213171
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Всего	269318	276253	277783
		бюджет Губкинского городского округа	196993	239131	240661
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	72325	37122	37122
Основное мероприятие 1.2.1.	Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Всего	24886	413	413
		бюджет Губкинского городского округа	24886	413	413
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.2.	Поддержка альтернативных форм представления дошкольного образования (за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета)	Всего	512	512	512
		бюджет Губкинского городского округа	256	256	256
		областной бюджет	256	256	256
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	725287	743595	773154
		бюджет Губкинского городского округа	154882	145073	146919
		областной бюджет	547638	575755	603468
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	22767	22767	22767
Основное мероприятие 2.1.1.	Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного стандарта общего образования	Всего	539822	567939	595652
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-
		областной бюджет	539822	567939	595652
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Всего	110665,1	113136	114982
		бюджет Губкинского городского округа	87898,1	90369	92215
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	22767	22767	22767
Основное мероприятие 2.1.3.	Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Всего	12605	1060	1060
		бюджет Губкинского городского округа	12605	1060	1060
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.4.	Мероприятия	Всего	100,9	-	-
		бюджет Губкинского городского округа	100,9	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.1.	Мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания	Всего	54178	53544	53544
		бюджет Губкинского городского округа	54178	53544	53544
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.1.	Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита	Всего	1035	1035	1035
		бюджет Губкинского городского округа	100	100	100
		областной бюджет	935	935	935
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.2.	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	Всего	6881	6881	6881
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-
		областной бюджет	6881	6881	6881
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей	Всего	114161	119520	137877
		бюджет Губкинского городского округа	111936	117190	135437
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	2225	2330	2440
Основное мероприятие 3.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Всего	111772	116962	135319
		бюджет Губкинского городского округа	109547	114632	132879
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	2225	2330	2440
Основное мероприятие 3.1.2.	Мероприятия	Всего	1765	1765	1765
		бюджет Губкинского городского округа	1765	1765	1765
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 3.2.1.	Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей	Всего	133	473	473
		бюджет Губкинского городского округа	133	473	473
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 3.3.1.	Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	Всего	491	320	320
		бюджет Губкинского городского округа	491	320	320
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Подпрограмма 4	Здоровое поколение	Всего	4220	4359	4365
		бюджет Губкинского городского округа	4220	4359	4365
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 4.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Всего	4135	4274	4280
		бюджет Губкинского городского округа	4135	4274	4280
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 4.2.1.	Мероприятия	Всего	85	85	85
		бюджет Губкинского городского округа	85	85	85
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Подпрограмма 5	Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений	Всего	10711	11032	11054
		бюджет Губкинского городского округа	10711	11032	11054
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Всего	9305	9626	9648
		бюджет Губкинского городского округа	9305	9626	9648
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 5.2.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Всего	1078	1078	1078
		бюджет Губкинского городского округа	1078	1078	1078
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 5.3.1.	Мероприятия	Всего	328	328	328
		бюджет Губкинского городского округа	328	328	328
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Подпрограмма 6	Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период	Всего	37108	37594	37776
		бюджет Губкинского городского округа	23226	23604	23724
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	1533	1533	1533
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	12349	12457	12519
Основное мероприятие 6.1.1.	Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	Всего	1533	1533	1533
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	1533	1533	1533
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 6.1.2.	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха	Всего	8400	8442	8442
		бюджет Губкинского городского округа	7560	7560	7560
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	840	882	882
Основное мероприятие 6.1.3.	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа	Всего	6457	6481	6505
		бюджет Губкинского городского округа	3339	3349	3360
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	3118	3132	3145
Основное мероприятие 6.2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Всего	20718	21138	21296
		бюджет Губкинского городского округа	12327	12695	12804
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	8391	8443	8492
Подпрограмма 7	Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа	Всего	700	750	800
		бюджет Губкинского городского округа	700	750	800
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 7.1.1.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Всего	700	750	800
		бюджет Губкинского городского округа	700	750	800
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Подпрограмма 8	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	59739	61936	63789
		бюджет Губкинского городского округа	50258	51222	51663
		областной бюджет	9481	10714	12126
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 8.1.1.	Обеспечение функций органов местного самоуправления	Всего	8555	8555	8555
		бюджет Губкинского городского округа	8555	8555	8555
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 8.1.2.	Организация бухгалтерского обслуживания учреждений	Всего	23701	23735	23766
		бюджет Губкинского городского округа	23701	23735	23766
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 8.1.3.	Организация материально-технического снабжения подведомственных учреждений (организаций)	Всего	17899	18824	19228
		бюджет Губкинского городского округа	17899	18824	19228
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонда	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 8.2.1.	Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	Всего	103	108	114
		бюджет Губкинского городского округа	103	108	114
		областной бюджет	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-
Основное мероприятие 8.2.2.	Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области	Всего	9481	10714	12126
		бюджет Губкинского городского округа	-	-	-
		областной бюджет	9481	10714	12126
		федеральный бюджет	-	-	-
		государственные внебюджетные фонды	-	-	-
		иные источники	-	-	-