Раздел II. План программных мероприятий

Раздел II. План программных мероприятий

Пояснительная записка

Для решения поставленных задач разработан План программных мероприятий, предусматривающий поиск и использование новых резервов диверсификации и развития экономической базы, который обеспечит в целом по городу ежегодный рост объемов отгруженной продукции на 2-5 процентов, рост товарооборота и платных услуг населению на 8-11 процентов, инвестиций во все сферы экономики от 6 до 13 процентов. Ввод жилья за счет всех источников финансирования планируется довести до 500 тысяч кв. метров. Заработная плата, по прогнозной оценке, возрастет к 2016 году в 1,8 по сравнению с ожидаемым уровнем 2010 года. Планируется снижение уровня безработицы в 2015 г. до 0,1 процента от численности экономически активного населения, против 0,3 процентов по оценке 2009 года.

Промышленность

На территории города Махачкалы расположено 104 крупных и средних предприятий промышленности. Это многоотраслевая структура, куда входят предприятия машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности, включая напитки и табака, текстильной и швейной промышленности, целлюлозно-бумажного производства, химического производства, издательской и полиграфической деятельности, электро- и теплоэнергии, нефтепродуктов. Всего 861 предприятий всех форм собственности.

Несмотря на тяжелое финансово-экономическое положение большинства промышленных предприятий города показатели 2009 года вселяют надежды на устойчивый рост производства. За 2009 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий по всем видам экономической деятельности составляет 6839970,9 тыс. рублей, что превышает на 16,9% уровень 2008 года.

Для дальнейшего развития промышленности города необходимо оказать содействие в реализации (софинансировании) инвестиционных проектов предприятий.

ОАО "Авиаагрегат":

- разработка и освоение серийного производства рулевого механизма с электроусилителем в сборе РМУ;

- освоение серийного производства стартерно-генераторного устройства с объемом инвестиций 822,0 млн.руб.

ОАО "Завод Стекловолокно":

- производство строительной сетки из стекловолокна;

- производство одностадийного стекловолокна с объемом инвестиций 100,0 млн.руб.

ОАО "Завод им.М. Гаджиева":

- разработка и освоение запорной арматуры для нефтегазодобывающей промышленности;

- серийное производство винтового погружного насоса для нефтедобычи с объемом инвестиций 150,0 млн.руб.

ООО "НПП Питательные среды":

- производство кровезаменителей с объемом инвестиций 120,0 млн.руб.

ООО "Мадала":

- строительство завода по переработке ТБО мощностью 250,0 тыс. тонн в год с объемом инвестиций 3792,0 млн.руб.

ООО "Альфа Полимер":

- создание саморазлагающихся полиэтиленовых пакетов с объемом инвестиций 52 млн.руб.

ООО "НПП Сельмаш", ООО "Глобал-М":

- производство сельхозтехники для виноградарства и садоводства с объемом инвестиций 300,0 млн.руб.

ОАО "ЗЖБИ Стройдеталь":

- производство несъемной железобетонной опалубки с объемом инвестиций 601,0 млн.руб.

ООО "Фирма Аско":

- строительство завода по производству керамического кирпича мощностью 60 млн. штук в год с объемом инвестиций 205,0 млн.руб.

Сельское хозяйство

Важнейшей составной частью народного хозяйства махачкалинского округа является аграрный сектор, где производится жизненно необходимая населению продукция растениеводства и животноводства, такие как - зерно, овощи, плоды, виноград, молоко, мясо, рыба и т.д.

Значимость укрепления данного сектора экономики увеличивается пропорционально увеличению населения города Махачкалы. В связи с этим, аграрная программа является частью муниципальной социально-экономической политики, которая направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства с целью обеспечения потребительского рынка продукцией отечественного производства.

На территории МО "г. Махачкала" имеются 16 сельскохозяйственных предприятий разных форм хозяйствования, которые занимаются разными направлениями сельскохозяйственной деятельности от производства овощей, плодов, винограда, мяса, молока, птицы, рыбы до выращивания посадочного материала декоративных культур.

С учетом сложившейся аграрной структуры в МО г. Махачкала с преобладанием малых форм хозяйствования, КФХ и ЛПХ играют ведущую роль в производстве сельскохозяйственной продукции и решении вопросов жизнеобеспечения значительной части пригородного сельского населения.

В городе насчитывается более 1150 КФХ и 22000 ЛПХ. Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции показывает, что на долю личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 88% валовой продукции сельского хозяйства, в том числе до 90% мяса, 89% молока, 100% яиц.

Поэтому, сегодня, направление "Стимулирование развития малых форм хозяйствования" является актуальным и приоритетным и в значительной степени позволит создать условия для наращивания объемов производства, гарантированного сбыта продукции, повышения уровня товарности и качества продукции, а также производительности труда и облегчения его условий, что в конечном итоге повысит социальную защищенность сельского населения.

Стимулирования# развития малых форм хозяйствования предполагает 4 направления поддержки.

1. Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным ЛПХ и КФХ в кредитных организациях на развитие товарного производства.

2. Создание и модернизацию инфраструктуры обслуживания мелких сельских товаропроизводителей (создание снабженческо-сбытовых и других обслуживающих кооперативов).

3. Формирование и расширение мощностей переработки хозяйственной продукции, производимой ЛПХ и КФХ (создание перерабатывающих кооперативов).

4. Развитие системы сельской кредитной кооперации. Предельные объемы предоставления кредитов с государственной поддержкой установлены для личных подсобных хозяйств в объеме до 300,0 тыс.руб., для фермерских хозяйств до 3,0 млн. рублей, для сельскохозяйственных потребительских кооперативов до 10,0 млн. рублей.

Обеспечение кредитных кооперативов займами и кредитами будет осуществляться при участии инфраструктуры и ресурсов ОАО "Россельхозбанк".

В настоящее время действует только 1 сельскохозяйственный кредитный кооператив. Однако для достижения доступности кредитных ресурсов для всех фермеров и владельцев ЛПХ необходимо создать кредитные кооперативы в каждом поселке.

В 2010 году предлагается создать 12 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 4 кредитных, 6 снабженческо-сбытовых, 2 перерабатывающих.

В 2011 году планируется создание 5 снабженческо-сбытовых и 2 перерабатывающих.

Для государственной поддержки действующих и создаваемых сельскохозяйственных потребительских кооперативов города необходимо до 90 млн. рублей кредитных ресурсов. Для возмещения части затрат на уплату процентов, по кредитам полученным сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами в кредитных организациях требуется 7,0 млн. рублей.

Создание системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в городском округе будет осуществляться в соответствии с Концепцией развития сельскохозяйственных потребительских коопераций Республики Дагестан.

Эти меры направлены на обеспечение гарантированного участия малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в программе поддержки АПК и малого предпринимательства, финансируемых из федерального бюджета и бюджета РД, создание для малых форм хозяйствования равных с крупными сельхозпредприятиями условий хозяйствования, развития конкурентной среды в АПК.

Финансовое обеспечение мероприятий

Общий объем финансирования мероприятий в 2011-2015 годы составляет

всего - 280,417 млн.руб., в том числе:

за счет средств Республиканского бюджета - 63,99 млн.руб.

за счет средств городского бюджета - 29,827 млн.руб.

за счет внебюджетных средств - 186,6 млн.руб.

Потребность в финансировании за счет средств Республиканского бюджета РД

Источник финансирования	Наименование расходов	Сумма млн.руб.
Республиканский бюджет	Поддержание почвенного плодородия -	12,11
	Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства	0,085
	Развитие отраслей животноводства, всего, в т.ч.	33,05
	- субсидир. производ. молока	28,08
	- субсидии на поддержку овцеводства и козоводства	3,51
	- на проведение противоэпизоотических мероприятий	1,46
	Развитие отраслей растениеводства - всего, в т.ч.	9,37
	- субсидии на поддержку элитного семеноводства	1,3
	- субсидии на приобретение дизельного топлива	0,39
	- субсидирование части затрат на закладку и уход за виноградниками	4,095
	- субсидирование части затрат на поддержку садоводства	2,39
	- почвенно-мелиоративное и агрохимическое обследование почв	1,2
Всего		54,62
Городской бюджет	МУП "Шамхальский"	7,448
	МУП "8 Марта"	9,894
	МУП "В\с им.Ленина"	12,485
Всего		29,827

Потребность в финансировании (за счет средств городского бюджета)

N п/п	МУПы	Наименование	Количество т	Стоимость единицы продукции руб.	Общая сумма т.руб
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Шамхальский	ГСМ в т.ч.	37,0	41,0	814,0	821,0	858,0	987,0	1135,0
		бензин	7,0	21,0	154,0	161,0	168,0	193,0	222,0
		дизтопливо	30,0	20,0	660,0	660,0	690,0	794,0	913,0
		Мин. удобрения, в т.ч.
		аммиачная селитра	30,0	14,0	220,0	240,0	250,0	287,0	330,0
		нитрофоска	20,0	6,5	140,0	145,0	150,0	172,0	198,0
		Средства защиты растений - гербициды	10,0	7,5	80,0	95,0	100,0	115,0	132,0
		Зооветпрепараты
		Шпагат	0,3	50,0	17,0	20,0	25,0	29,0	35,0
		Запасные части	-	-	55,0	60,0	70,0	80,0	90,0
			0,7	70	60,0	65,0	70,0	80,0	90,0
			-	-	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0
		Всего			1276	1326	1403	1603	1830
2	8 Марта	ГСМ в т.ч.	41	-	895	936	984	1132,0	1302,0
		бензин	7	20	147	154	168	193,0	222,0
		дизтопливо	34	22	748	782	816	939,0	1080,0
		Мин. удобрения, в т.ч.
		аммиачная селитра	30	-	220	250	270	310,0	356,0
		нитрофоска	20	6,5	140	150	160	184,0	212,0
		Средства защиты растений - гербициды	10	7,5	80	100	110	126,0	144,0
		Зооветпрепараты
		Шпагат	0,3	50	17	20	25	29,0	35,0
		Запасные части	-	-	135	150	160	184,0	212,0
			1,5	70	115	120	125	144,0	166,0
			-	-	27	290	300	345,0	397,0
		Всего			1409	1766	1864	2144	2468
3	В/с им.Ленина	Приобретение:
		- молодняка, гол.	200	4000	800	800	800	920,0	1060,0
		- сена, т	400	2,0	800	800	800	920,0	1060,0
		- концкорма, т	120	4,0	480	480	480	540,0	600,0
		Зооветпрепараты	-	-	50	50	50	75,0	100,0
		Ремонт животноводческих помещений	-	-	150	150	150	170,0	200,0
		Всего			4965	5372	2280	2625	3020
Итого					5208	5382	5547	6372	7318

Транспорт и связь

Начиная с 1990 года в структуре пассажиропотоков городского пассажирского транспорта происходили значительные изменения: доля автобусного и троллейбусного транспорта в структуре перевозок неуклонно снижалась, а доля маршрутных такси возросла. Более 80% пассажиров пользуются услугами маршрутных такси, которые в существующих условиях являются доступным и наиболее мобильным видом городского транспорта. Кроме того, населением города используется и личный транспорт.

Для улучшения транспортных услуг населению города необходимо:

- включить в состав Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", разработанную МУП "Махачкалинское троллейбусное управление" "Целевую программу стабилизации и развития городского пассажирского электрического транспорта общего пользования на 2010-2015 годы", утвержденную городским собранием, согласованную с Правительством РД. Общий объем софинансирования 412,0 млн.руб.

- приобрести 200 единиц автобусов и 20 троллейбусов средней вместимости для создания муниципального автобусного предприятия. Потребная сумма составляет около 280-300 млн.руб.

Реализация программных мероприятий в области транспорта и связи обеспечит ежегодное увеличение объема пассажирских перевозок на 10 процентов за счет обновления автобусного парка и подвижного состава.

Для создания условий в целях охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставления новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония, "Интернет" и т.д.), развития и расширения сети спутниковых телекоммуникаций, телерадиовещания и кабельного телевидения предусматривается:

- ввод новых и расширение емкости существующих АТС за счет внедрения электронно-цифровых технологий и расширения спектра предоставляемых услуг населению;

- увеличение спектра услуг, предоставляемых населению, телефонными компаниями, использующими связь стандартов GSM, CDMA.

Потребительский рынок города

Реализация запланированных мероприятий позволит добиться устойчивого роста розничного и оптового товарооборота, который к 2015 году достигнет более 215,0 млрд.руб. и увеличится, по сравнению с оценкой 2009 года, в 1,5 раза. В торговле будет преобладать негосударственная форма собственности.

Привлечение в город различных торговых фирм как российских, так и зарубежных, приведет к усилению конкуренции на потребительском рынке товаров и услуг, ускорению процесса обновления ассортимента товаров, расширению ассортиментного ряда и повышению качества обслуживания населения.

Развитие оптового торгового звена будет предусматривать формирование необходимой структуры каналов товародвижения для крупных отечественных производителей продукции, а также создаст благоприятные условия для выхода на республиканский потребительский рынок зарубежных поставщиков качественных товаров.

В перспективе необходимо планировать открытие крупных центров оптовой торговли, таких как "Пятерочка", "М-Видео", "Магнит", "Россия" и другие, которые упорядочат и заменят сотни мелких оптовиков, и будут способствовать снижению розничных цен товаров за увеличение объемов продаж и оптимальной организации торговли.

Расширение торговой сети города предусматривает, в первую очередь, открытие супер-, гипермаркетов, универсальных розничных предприятий, торговых центров и комплексов.

Количество предприятий торговли и общественного питания к 2015 году достигнет около 3000 ед. и увеличится более чем на 60 тыс.кв. метров. Увеличение планируется в результате перевода жилых помещений в разряд нежилых путем выкупа, использования свободных площадей, в т.ч. производственных, а также нового строительства в микрорайонах с низкой обеспеченностью торговыми площадями.

Необходимо начать работу по внедрению сети социальных магазинов класса "экономический универсам".

Совершенствование инфраструктуры розничной торговли приведет к разнообразию форм торгового обслуживания, которая должна будет удовлетворять потребности самых широких слоев населения.

Ежегодное участие торговых предприятий на выставках-продажах, конкурсах профессионалов, также повысит культуру и качество обслуживания покупателей.

Необходимо охват детей школьным питанием увеличить до 60%, внедрить в школах новые формы обслуживания по типу "шведского стола", открыть при школах буфеты, фито-, интернет-кафе, восстановить лечебно-профилактическое и диетическое питание.

Умеренными темпами будет развиваться сеть предприятий быстрого массового питания, в том числе в зонах гостиничного обслуживания, аэропортах, железнодорожных вокзалах, вдоль автомагистралей.

За счет реализации мероприятий программы к 2015 году прогнозируется увеличить количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в 1,5 раза к уровню 2009 года.

Перспективное развитие сферы бытового обслуживания до 2015 года позволит сохранить полный набор сервисных услуг населению города Махачкалы на качественно новом уровне, с учетом сохранения социально значимых их видов.

Наиболее востребованными услугами для городского населения являются услуги бань с общими отделениями. Необходимо произвести реконструкцию действующих муниципальных предприятий - бань, что позволит горожанам получить данную услугу на новом, более качественном уровне.

Бытовое обслуживание населения в настоящее время осуществляется, в основном, предприятиями малого бизнеса. Проведение ежегодных конкурсов, фестивалей, семинаров, выставок, мастер-классов позволяют повышать качество обслуживания населения, внедрять новые прогрессивные технологии в сфере услуг, быстрее реагировать на изменения потребностей населения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Реализация программных мероприятий ориентирована на:

- совершенствование управления системой жизнеобеспечения города, обеспечение нормативных сроков службы жилых зданий и инженерного оборудования, высокой надежности, устойчивости и безопасности всей инженерно-технической инфраструктуры. Капитальный ремонт будет производиться согласно титульным спискам, согласованным с собственниками помещений и утверждаемым Администрацией города Махачкалы. При составлении титульных списков основной акцент будет делаться на восстановление цикличности ремонта и проведения ремонтных работ в запланированном объеме;

- создание рациональной структуры и оптимального уровня потребления топливно-энергетических ресурсов, внедрение современных энерго-ресурсосберегающих, малоотходных технологий. Предусматривается, при наличии инвестиций, установка более 5 тысяч приборов учета с автоматическим регулированием параметров теплоносителя, затраты по которым окупятся за 9-10 лет за счет экономии тепловой энергии;

- достижение высокого качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, обеспечение комфортной среды жизнедеятельности. Реализации программы благоустройства дворов предусматривает восстановление асфальтовых покрытий на территории около 2 млн.кв.м., установку и доведение общего числа детских спортивно-игровых площадок, отвечающих современным требованиям, до 1 тыс.шт., озеленение придомовых территорий, строительство ливневой канализации в развивающихся микрорайонах;

- становление рынка управляющих организаций и обслуживающих предприятий в сфере жилищного хозяйства, вовлечение гражданина-собственника в процесс управления жилищным фондом. Продолжится процесс создания товариществ собственников жилья, планируется активизировать работу домовых комитетов, советов микрорайонов.

За последние годы в столице нашей республики - г. Махачкале сделано немало по повышению уровня жизни, благоустройству, улучшению коммунальной инфраструктуры, но, к сожалению, в городе еще остается много нерешенных проблем.

Отдельные из них связаны с географическим расположением города и особенностями ландшафта, которые не учитывались при застройках обширных микрорайонов в предыдущие десятилетия.

1. Ежегодно, после обильных дождей затапливаются обширные жилые массивы в южной части: от г. Каспийска - до Степного поселка и на севере: от г. Махачкалы - до поселка Красноармейск.

Для решения этих проблем: в южной стороне города необходимо пробить канал по руслу реки "Талгинка": от моря до автомобильной трассы Ростов - Баку протяженностью 8,5 км с двумя мостовыми переходами. На севере же необходимы реконструкция оросительных каналов К-4 и К-4-1-1 протяженностью 7 км, от детской многопрофильной больницы - до железной дороги в районе поселка Красноармейск.

Протекающая в I-Махачкале, речка "Воняйка", затапливает индивидуальный жилой район - улицы Песчаная, Чайковского, Кондухова, Дагестанская и др. Необходимо очистить русло этой речки и проложить здесь в две трубы диаметром 1200 мм с тем, чтобы в дальнейшем исключить сброс сюда мусора и засорение речки. Протяженность речки на этом участке составляет 4,5 км.

В настоящем эти реки проходят через территорию в черте города. Необходимо инженерное решение этой проблемы, расширив русла для пропуска воды и осуществив облицовку бортов каналов. На эти мероприятия затраты составляют около 150 млн.руб.

2. Из Вузовского озера город получает в сутки около 100 тыс.м3 воды, которая требует очистки и хлорирования. Необходимость в воде из Вузовского озера со временем не отпадет, поскольку город быстро растет. Озеро заилено, поэтому вода поступающая сюда из КОРа не успевает отстаиваться. Кроме того, очистные сооружения, построенные на склоне горы по проспекту Акушинского в 1967 году, исчерпали свой ресурс и не обеспечивают очистку воды, подаваемой из Вузовского озера.

Поэтому необходимо срочно произвести реконструкцию и расширение озера, существующих водоочистных сооружений. Стоимость этих работ равняется примерно 235 млн. рублей.

Дорожное хозяйство

В 2009 г. общая протяженность автомобильных дорог в г. Махачкале составляла 849,2 км, в том числе: федерального значения - 41,0 км, республиканского значения - 9,0 км, местного значения - 799,2 км, в т.ч. с асфальтовым покрытием - 480,5 км.

Проводимые обследования улично-дорожной сети г. Махачкалы свидетельствуют о том, что её состояние негативно влияет на обеспечение безопасности дорожного движения. Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим светофорным оборудованием и т.д., требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Значительная часть автомобильных дорог практически исчерпала свою пропускную способность и работает в режиме перегрузки. Происходит постоянный рост транспортных потоков. Многие автобусные остановки оборудованы заездными карманами, но до настоящего времени не оборудованы места для стоянки маршрутных такси, что приводит к снижению пропускной способности и создает предпосылки для совершения ДТП.

Качество дорожного покрытия большинства улиц не соответствует эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт многих из них не проводился десятки лет.

В настоящее время ни на одном перекрестке со светофорным регулированием не используется оборудование, позволяющее регулировать движение в режиме реального времени в зависимости от интенсивности движения, все без исключения светофорные объекты работают без синхронизации между собой. В часы "пик" имеющееся оборудование не позволяет в полной мере использовать пропускную способность, что приводит к перенасыщению уличной сети и возникновению конфликтных ситуаций между участниками дорожного движения.

Неудовлетворительные дорожные условия негативно влияют на состояние окружающей среды и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Большинство старых улиц города не оснащены ливневой канализацией, а имеющаяся - не имеет очистки и сбрасывается вместе с неочищенными поверхностными стоками в Каспийское море.

Рост быстрыми темпами количества автомашин, многочисленные пробки на улицах города, увеличение концентрации пыли из-за бесконтрольного складывания сыпучих материалов при строительстве еще более усугубляют важнейшую для горожан проблему обеспечения чистоты воздуха, которая требует безотлагательного решения.

К образованию застоев воды и грязи приводит отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах. Из-за изношенности наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приходится проводить ремонтные работы и раскопки с разрушением основания и покрытия улиц.

Продолжительные дожди полностью разрушили изношенное асфальтовое покрытие 24 улиц города. На них ежегодно производили ямочный ремонт, капитальный же ремонт не производился более 20-25 лет. Для того, чтобы навести порядок требуется полное расширение и реконструкция этих улиц, с заменой инженерных коммуникаций.

Кроме того, необходимо завершить капитальный ремонт автодороги Махачкала - Каспийск и запустить по ней троллейбусный маршрут.

В г. Махачкале разработана Программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Махачкалы на период 2011-2015 годы.

Ожидаемые результаты реализации Программы - улучшение состояния улично-дорожной сети, увеличение пропускной способности дорог на 15-20%, сокращения числа погибших и раненых на 12-15%, улучшение экологической безопасности, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство города.

Целью Программы является содействие экономическому и социальному развитию г. Махачкалы, улучшение транспортной доступности объектов на территории города, повышение уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения города. Достижение этих целей обеспечивается за счет решения следующих задач.

В экономике:

- содействие экономическому развитию города за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

- снижение стоимости товаров и услуг за счет сокращения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- содействие росту экономической активности граждан путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и пассажиров, расширение транспортной доступности территории города в любое время года;

В социальной сфере:

- улучшение транспортной доступности всего массива города, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- снижение транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг, улучшение социальных условий жизни и увеличение доходов;

- создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве города, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечение своевременного медицинского обслуживания граждан города.

В бюджетной сфере:

Увеличение доходов бюджетной системы за счет:

- развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;

- роста экономической активности в различных отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населения;

- развитие туристической сферы деятельности;

- увеличения доходов в результате роста рыночной стоимости земель и имущества, расположенных вблизи от усовершенствованных автомобильных дорог.

Оптимизация бюджетных расходов за счет:

- эффективного планирования расходования средств на дорожное хозяйство города;

- совершенствования механизмов расходования средств через системы закупок для муниципальных нужд;

- перераспределения расходов на дорожное хозяйство с федеральным и республиканским бюджетами;

В дорожном хозяйстве:

-·оптимизация городской дорожной сети с целью сокращения протяженности маршрутов движения городского транспорта (снижения перепробега);

- увеличение пропускной способности городских улиц и дорог после их ремонта и реконструкции;

- обеспечение подъездов по городским дорогам с усовершенствованным покрытием ко всем объектам транспортной инфраструктуры и предприятиям;

- снижение удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду.

- повышение качества дорожных работ;

- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;

- улучшение городской транспортной сети автодорог.

Сводная таблица затрат по статьям расхода и источникам финансирования

N п/п	Источник финансирования, виды работ	Объемы финансирования по годам, млн.руб.
		Ед. изм-я	Общий объем по видам затрат и уровням бюджетов	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Федеральный бюджет:
	- реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог;
	- паспортизация и диагностика автомобильных дорог;	млн.руб.	26,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,5
	- безопасность движения;	млн.руб.	16,0	5,0	4,2	3,5	1,1	2,2
	Всего:	млн.руб.	42,0	8,5	8,2	8,5	7,1	9,7
2.	Республиканский бюджет:
	- реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог;	млн.руб.	3000,0	500,0	550,0	600,0	650,0	700,0
	- паспортизация и диагностика автомобильных дорог;	млн.руб.	26,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,5
	- безопасность движения;	млн.руб.	37,91	10,32	9,39	8,64	7,36	2,2
	Всего:	млн.руб.	3063,91	513,82	563,39	613,64	663,36	709,7
3.	Городской бюджет:
	- инструментальная диагностика улично-дорожной сети	млн.руб.	6,64	1,35	1,35	1,35	1,35	1,24
	- создание и ведение автоматизированного банка данных (АБД) о состоянии улично-дорожной сети	млн.руб.	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог;	млн.руб.	3123,6	472,3	543,2	624,7	699,7	783,7
	- паспортизация и диагностика автомобильных дорог;	млн.руб.	26,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,5
	- безопасность движения;	млн.руб.	30,09	9,39	8,64	7,36	2,2	2,5
	- содержание автомобильных дорог	млн.руб.	1552,10	219,5	263,4	302,9	348,3	418,0
	Всего:	млн.руб.	4745,93	707,54	822,09	942,81	1059,05	1214,44
	Итого:	млн.руб.	7851,84	1229,86	1393,68	1564,95	1729,51	1933,84

Социальная политика

Для достижения эффективной защиты социально уязвимых граждан в 2010-2015 гг. планируется:

1. Проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием граждан пожилого возраста, организация для них "групп здоровья" - 250,0 тыс.руб.

2. Проведение районных и городских конкурсов профессионального мастерства социальных работников учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов на звание "Лучший социальный работник" - 724,0 тыс.руб.

3. Организация деятельности центра бесплатной правовой помощи гражданам пожилого возраста с привлечением студентов старших курсов юридического и социального факультетов Дагестанского государственного университета - 800,0 тыс.руб.

4. Участие в республиканском фестивале творчества пожилых людей (выставки изделий декоративно-прикладного, изобразительного искусства, смотр художественной самодеятельности) - 400,0 тыс.руб.

5. Проведение научно-практической конференции по проблемам граждан пожилого возраста - 81,3 тыс.руб.

6. Оказание единовременной материальной помощи участникам ВОВ 1941-1945 годов ко Дню Победы - 34200,0 тыс.руб.

7. Проведение городского конкурса на лучшее освещение проблем пожилых людей в средствах массовой информации - 60,0 тыс.руб.

8. Проведение городской "Вахты памяти" (по отдельному плану) - 150,0 тыс.руб.

9. Проведение мероприятий в связи с отмечаемой датой - Днем пожилых людей - 201,6 тыс.руб.

10. Обеспечение бесплатного посещения музеев, театров, культурно-массовых и спортивных мероприятий гражданами пожилого возраста - 60,0 тыс.руб.

11. Расширение видов социальных услуг, улучшение их качества за счет оснащения структурных подразделений учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, предоставляющих указанные услуги, медицинской техникой, необходимым оборудованием, инвентарем и автотранспортом - 600,0 тыс.руб.

12. Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам пожилого возраста - 1929,6 тыс.руб.

13. Ведение пофамильного электронного банка данных (с обновлением при необходимости): участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов погибших воинов; одиноких граждан пожилого возраста, нуждающихся в помощи - 150,0 тыс.руб.

14. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери героини - 330,0 тыс.руб.

15. День инвалидов - 300,0 тыс.руб.

16. Издание книги - буклета "Махачкала в годы войны и мира" к 65-летию Победы - 1500,0 тыс.руб.

17. Мероприятия, посвященные "Дням Воинской Славы России", в том числе: День снятия Блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, Битва за Москву, Битва за Кавказ - 5382,9 тыс.руб.

18. Празднование Дня Победы, в том числе: Мероприятия с бывшими узниками фашистских лагерей, встреча-прием Главой города Махачкалы участников и инвалидов ВОВ, единовременная материальная помощь к 9 мая (героям СССР и России, вдовам Героев СССР, участникам трудового фронта), приобретение венков, цветов, праздничный обед с концертом для участников ВОВ, украшение города плакатами, растяжками, рекламными щитами, Республиканская "Вахта Памяти" - 7963,5 тыс.руб.

19. Мероприятия, посвященные знаменательным датам для ветеранов войны, в том числе: День защитника Отечества и День памяти воинов-интернационалистов - 1434,3 тыс.руб.

20. Разработка концепций психолого-педагогических основ одаренности - 150,0 тыс.руб.

21. Создание на базе ЦДТ Советского района гор. Центра координации с одаренными детьми - 120,0 тыс.руб.

22. Целевая поддержка образовательных учреждений отрабатывающих формирование и развитие творческой одаренности детей (3 ОУ в год) - 150,0 тыс.руб.

23. Ежегодное издание творческих работ победителей городских конкурсов (юных техников, изобретателей, исследователей, поэтов, художников, композиторов и т.д.) - 18,0 тыс.руб.

24. Ежегодное финансирование участия детей во всероссийских, международных исследовательских проектах - 150,0 тыс.руб.

25. Разработка подпрограмм: выявление, поддержка учащихся повышенного интеллекта, подготовка локальной нормативной базы по работе с одаренными детьми в образовательных учреждениях и разработка гибких индивидуальных программ обучения для одаренных детей - 30,0 тыс.руб.

26. Формирование городского банка данных об образовательных учреждениях, работающих с одаренными детьми, о научных разработках и публикациях в этой области - 150,0 тыс.руб.

27. Целевая поддержка развития городских образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми (Открытие городских экспериментальных площадок на базе: ОУ N 39 - Ленинский р-н, ОУ N 46 - Советский р-н и ОУ N 34 - Кировский р-н) и развитие отделов по работе с одаренными детьми в городских центрах дополнительного образования - 600,0 тыс.руб.

28. Ежегодные государственные стипендии одаренным детям (10 стипендий) - 150,0 тыс.руб.

29. Создание на сайте управления образования города страницы "Одаренные дети" - 150,0 тыс.руб.

30. Целевая поддержка материально-технической базы Центров по работе с одаренными детьми - 240,0 тыс.руб.

31. Пропаганда достижений детского и молодежного творчества: создание цикла передач и видеотеки об одаренных детях; рубрика в СМИ "Одаренные дети" - 15,0 тыс.руб.

32. Участие в проектах на получение Премий Президентов РД и РФ по номинации "Талантливая молодежь" - 600,0 тыс.руб.

33. Проведение Интернет-олимпиад, дистанционное обучение - 30,0 тыс.руб.

34. Проведение зрелищных гуманитарных акций для интеллектуалов - 360,0 тыс.руб.

35. Проведение городских персональных и коллективных выставок учащихся - 270,0 тыс.руб.

36. Целевая поддержка Всероссийской олимпиады школьников по 14 предметам - 975,0 тыс.руб.

37. Проведение летних тренировочных сборов по 14 предметным олимпиадам - 600,0 тыс.руб.

38. Проведение летних профильных смен с одаренными детьми на базе оздоровительного лагеря - 300,0 тыс.руб.

39. Проведение научно-практических конференций учащихся: "Шаг в будущее", "Юность, наука, культура" и "Меня оценят в XXI веке" - 150,0 тыс.руб.

40. Городской фестиваль детского художественного творчества "Искусство и дети" - 360,0 тыс.руб.

41. Городской слет юных техников и изобретателей - 450,0 тыс.руб.

42. Городской слет юных туристов - 870,0 тыс.руб.

43. Городские спортивные турниры, игры, участие в республиканских и всероссийских соревнованиях одаренных детей - 1350,0 тыс.руб.

44. Целевая поддержка методического кабинета управления образования города по работе с одаренными детьми - 300,0 тыс.руб.

45. Формирование городского банка данных о педагогах-наставниках, педагогах-тренерах. Обобщение передового педагогического опыта - 90,0 тыс.руб.

46. Проведение городских круглых столов, предметных секций - 210,0 тыс.руб.

47. Проведение секций по работе с одаренными детьми на августовской конференции - 180,0 тыс.руб.

48. Экспертиза программ образовательных учреждений по работе с одаренными детьми - 450,0 тыс.руб.

49. Научно-методическая поддержка преподавателей Вузов, Ссузов, участвующих в проведении практических занятий, семинаров, конференций по различным научным направлениям - 150,0 тыс.руб.

50. Выпуск бюллетеней "Опыт лучших" по организации работы с одаренными детьми в ОУ города - 150,0 тыс.руб.

51. Создание электронной версии сборника материалов о работе с одаренными детьми в ОУ города - 60,0 тыс.руб.

52. Повышение педагогического и профессионального мастерства педагогов-тренеров, педагогов-наставников, работающих с одаренными детьми, через участие в семинарах, конференциях, круглых столах - 60 тыс.руб.

53. Психолого-педагогическое сопровождение олимпиад, детских научно-практических конференций, конкурсов - 450,0 тыс.руб.

54. Организация и проведение мониторинга, анализа и оценки результативности работы ОУ города с одаренными детьми - 240 тыс.руб.

55. Организация летнего отдыха и оздоровления и проезда детей к местам расположения лагерей и обратно к концу каждой смены к месту проживания ребенка - 2746,5 тыс.руб.

56. Предоставление 50% скидки многодетным семьям за содержание детей в детских дошкольных учреждениях - 33120,1 тыс.руб.

57. Организация работы по обеспечению детей из малообеспеченных многодетных семей школьной формой - 2920,2 тыс.руб.

58. Предоставить возможность многодетным семьям с детьми бесплатного посещения один день в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок - 172,2 тыс.руб.

59. Оказание ежемесячной материальной помощи матерям-героиням - 586,2 тыс.руб.

60. Организовать бесплатный проезд для матерей-героинь на городском автотранспорте и маршрутное# такси - 1934,1 тыс.руб.

61. Обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией Указа Президента РФ от 13.05.2008 г. N 775 "Об учреждении ордена "Родительская слава", предусмотренного настоящим Указом - 1980,0 тыс.руб.

62. Организовать и провести благотворительные мероприятия, посвященные знаменательным датам: "Международный женский день 8 Марта", "День семьи", "Международный день защиты детей", "День матери", и "День ребенка", Новогодний праздник - 3437,7 тыс.руб.

63. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке - 52098,3 тыс.руб.

64. Оказание срочной материальной помощи лицам, пострадавшим в экстремальной ситуации (пожар, теракт, наводнение, землетрясение) - 23184,0 тыс.руб.

65. Оказание материальной помощи на похороны одиноким гражданам и остронуждающимся семьям - 945 тыс.руб.

66. Предоставление натуральной помощи в виде предметов первой необходимости (постельное белье, обувь, моющие средства, одежда) семьям, находящимся за порогом нищеты - 50232,0 тыс.руб.

67. Организация бесплатного питания малоимущих граждан и одиноких граждан: обеспечение на дом продуктов питания остронуждающимся гражданам и одиноким инвалидам 1 раз в месяц (мука 2 кг., рис 1 кг., макароны - 2 пачки, сахар 1 кг, маргарин 1 пачка, чай 1 пачка 1 бутылка масла подсолнечного) - 14031,6 тыс.руб.

68. Благотворительная акция на частичное возмещение расходов малообеспеченных многодетных семей, неполных семей на подготовку к новому учебному году - 74250,0 тыс.руб.

69. Чествование золотых и бриллиантовых пар - 864,0 тыс.руб.

70. Организация бракосочетания и материальной помощи малообеспеченным семьям инвалидов - 864,0 тыс.руб.

71. Строительство многоквартирного (100 квартир) жилого дома для предоставления малоимущим, малообеспеченным, многодетным семьям и семьям, имеющих детей-инвалидов - 600,0 млн.руб.

Молодежная политика

Проводимая в городском округе город Махачкалы молодежная политика осуществляется в соответствии с Концепцией государственной молодежной политики, основными направлениями которой являются:

- государственная поддержка молодых семей;

- трудоустройство, занятость, профориентация молодежи и подростков;

- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;

- оказание социально-психологической помощи, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде;

- организация досуга подростков и молодежи.

Выполнение программных мероприятий направлено на дальнейшее улучшение жилищных условий молодых семей, на их материальную поддержку, что будет способствовать приросту рождаемости населения, развитию института семьи.

Выполнение программных мероприятий в области занятости молодежи будет способствовать ежегодному трудоустройству порядка 5 тысяч человек, а также организации временной, в том числе и летней, занятости подростков и молодежи.

Одним из главных результатов должно стать улучшение гражданско-патриотического воспитания молодежи. Это, в свою очередь, будет способствовать физической и моральной подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил РФ и созданию системы патриотического воспитания.

Организация досуга детей, подростков, молодежи по месту жительства будет способствовать развитию чувства патриотизма, а также вовлекать их в активную общественную жизнь.

Занятость населения

Для реализации поставленных задач и сдерживания уровня безработицы в городе в экономически и социально допустимых пределах необходимо, как показали практические результаты работы прежних лет, ежегодно разрабатывать Программу содействия занятости населения города Махачкалы, которая определяет основные направления и приоритеты политики занятости в городе и составляется с учетом анализа и прогноза ситуации на рынке труда, социально-экономических процессов, предложений республиканских, городских организаций, учреждений и ведомств, городской и районных администраций и является составной частью общегородских целевых программ, направленных на реализацию экономической и социальной политики города.

Программа должна быть рассчитана на дальнейшую консолидацию усилий Администрации городского округа город Махачкалы и Администраций районов городского округа, службы занятости, работодателей в реализации государственной политики занятости населения, в социальной защите безработных граждан.

В результате реализации программных мероприятий уровень безработицы к 2016 году прогнозируется равным 0,1% численности экономически активного населения, против 0,3% по оценке 2009 года.

Также для реализации поставленных задач также# необходимо:

1. Организация общественных работ - 17500,5 тыс.руб.

2. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы - 39500,0 тыс.руб.

3. Содействие трудоустройству инвалидов - 45500,0 тыс.руб.

4. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан - 88700,0 тыс.руб.

5. Адресная поддержка граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства на рабочие места постоянного и временного характера - 1340,0 тыс.руб.

6. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест - 12000,0 тыс.руб.

7. Информирование населения и работодателей о наличии свободных рабочих мест на рынке труда и предложения рабочей силы, проведение ярмарок вакансий, возможности обучения и переобучения через средства массовой информации - 4500,0 тыс.руб.

8. Обеспечение самостоятельного доступа к электронной базе вакансий гражданам, ищущим работу - 1000,0 тыс.руб.

9. Переподготовка и повышение квалификации инспекторов Центра занятости населения - 3000,0 тыс.руб.

10. Поддержка связи с Министерством труда и социального развития РД и другими организациями по электронной почте Интернет - 1220,0 тыс.руб.

11. Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан - 31800,0 тыс.руб.

12. Информирование, консультирование и психологическая поддержка безработных граждан - 1700,0 тыс.руб.

13. Профориентационные услуги учащимся образовательных учреждений города и незанятой молодежи - 2839,5 тыс.руб.

14. Проведение профориентационных мероприятий, в том числе "Дни презентаций и пропаганды рабочих специальностей", "Дни службы занятости", "Дни открытых дверей учебных заведений" и "Ярмарки учебных мест и образовательных услуг" - 12000,0 тыс.руб.

15. Организация отдыха для детей безработных граждан в летний период - 3500,0 тыс.руб.

16. Организация общественных работ на предприятиях, в том числе на социально значимых объектах для работников, находящихся под угрозой увольнения - 72000,0 тыс.руб.

Финансы

Дальнейшая деятельность по формированию городского бюджета в необходимом объеме для успешного развития города и городской инфраструктуры предусматривает, прежде всего, привлечение инвестиций в экономику городского округа.

1. Собственные доходы. Ежегодно городом обеспечивается прирост доходов на 35-40%. Пик роста выпал на 2008 год.

Темпы роста характеризуются следующим образом:

Годы	Темпы роста собственных доходов
	по РД (%)	по г. Махачкале (%)
2001	140	170
2002	161	104
2003	112	128
2004	120,5	74,5
2005	110	138,5
2006	134	73,9
2007	131,8	144
2008	170,5	172,5
2009	89,7	111,5

(см. приложение N 1)

В 2009 году поступление налоговых и неналоговых доходов составило 1938,9 млн.руб. или 89%. Основными источниками формирования собственных доходов в 2009 году, как и в предыдущие годы, был налог на доходы физических лиц (НДФЛ - 40% в муниципальном бюджете). НДФЛ является основным источником формирования доходной части муниципального бюджета. В 2009 году НДФЛ поступил в объеме 958,9 млн.руб., что на 98,7 млн.руб. или на 16%, больше чем в 2008 году. Однако в условиях прошлого года увеличение фонда оплаты труда, запланированного на уровне 24% не достигнуто, в связи, с чем исполнение задания составило 91%.

Поступление имущественных налогов за 2009 год составило 458,4 млн.руб., что на 23% больше поступлений за 2008 год. Исполнение бюджетных заданий по налогам на имущество составило 105% за счет перевыполнения бюджетных заданий по налогу на землю 111%, сельскохозяйственному 158%. Остались не исполненными задания по налогу на имущество физических лиц (57%) и транспортному налогу (55%).

ЕНВД в 2009 году поступил в объеме 123,8 млн.руб., что составило 88% к бюджетному заданию и увеличился на 10,2 млн.руб. к достигнутому уровню 2008 года.

УСН поступил в объеме 124,2 млн.руб. на 8,1 млн.руб. больше против уровня 2008 года при том, это задание 2009 года выполнено на 135%.

Высокие темпы обеспечивались в Махачкале за счет увеличения охвата налогоплательщиков, но теперь эти объемы в основном стабилизировались. Остается значительный резерв в налогах УСН и ЕНВД. Эти вопросы связаны с малым бизнесом и нет возможности единовременно поднять доходы по максимальной ставке.

2. Субсидии и субвенции - распределяются в соответствии Методикой, утвержденной Законом Республики Дагестан N 44 от 01.11.2005 г. "О Республиканском фонде финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Республики Дагестан".

Рассчитанные по этой методике объемы субсидий по г. Махачкале занижены, в результате чего город недополучает значительные средства. Методика не учитывает особенности Махачкалы как столицы и крупного города, испытывающего огромные перегрузки на свою инфраструктуру.

Администрация города дважды обращалась с просьбой пересмотреть и внести изменения в принятую методику. Но изменения не внесены и этой несправедливой методикой Минфин РД продолжает руководствоваться при распределении субсидий.

Между тем Республиканский фонд предназначен для выравнивания бюджетов.

3. Дотации. С 2005 года практически дотации незначительны. Изменился порядок планирования финансов с 2005 года. Город все годы получал незначительный объем дотаций. Так дотации по городу Махачкале с 2000 года составили.

Годы	Дотации всего	Доля дотации от общего объема доходов %
2000	664,6	61,6
2001	519,9	41,9
2002	660,9	47,3
2003	596,9	39,9
2004	784,9	49,1
2005	150,0	7,4
2006	196,1	9,5
2007	271,6	7,1
2008	275,0	5,9
2009	182,4	4,6

(см. приложение N 3)

4. Дефицит. Городом ежегодно бюджет принимался с дефицитом, который характеризуется следующим образом (см. приложение N 3).

Годы	РД		г. Махачкала
	Сумма млн.руб.	%	Сумма млн.руб.	%
2000 г.	307,3	3,50	121,0	11,21
2001 г.	106,3	0,92	183,6	14,80
2002 г.	-217,5	1,38	4,5	-0,32
2003 г.	-292,2	1,73	105,8	7,08
2004 г.	-509,1	2,67	-70,6	-4,42
2005 г.	-473,6	2,10	-29,3	-1,45
2006 г.	596,3	2,10	-122,3	-5,91
2007 г.	616,7	1,59	-113,3	2,97
2008 г.	2962,9	5,63	103,0	2,22
2009 г.	-3951,9	6,89	-275,2	6,96
2010 г. (план)	-600,0	1,24	-91,2	2,22

Ежегодно формировавшаяся доходная часть бюджета города была и остается не достаточной для исполнения полномочий городского округа, которые определенны ст. 16 Федерального закона N 131-ФЗ. от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Одной из причин этому является резкое изменение демографической ситуации в городе Махачкале.

Численность населения города удваивается каждые 20 лет. По состоянию на 01.01.10 г. население города по данным статистики составило 562 тыс. человек, фактически в городском округе проживает (как свидетельствуют результаты предварительной переписи) около 700 тыс. человек. По темпам роста население столицы значительно опережает республику, что наглядно видно из диаграммы (см. приложение N 4).

Так численность населения г. Махачкалы составила в

1970 году - 199,8 тыс.чел.

1990 году - 337,4 тыс.чел.

2010 году - 562 тыс.чел. (факт 700 тыс.чел.).

Соответственно расходы бюджетов на одного жителя составляют

Годы	г. Махачкала (руб.)	по РД (руб.)
2000 г.	2771,15	3412,02
2001 г.	3180,50	4456,28
2002 г.	3816,32	6187,45
2003 г.	2780,85	6598,96
2004 г.	3094,86	7462,16
2005 г.	3684,68	8729,08
2006 г.	3867,58	9988,19
2007 г.	6974,78	14199,60
2008 г.	8172,35	18310,10
2009 г.	7584,29	22229,23
2010 г. (рассчетно)	7307,47	17648,99

Как видно расходы на одного жителя города Махачкалы рассчитаны по статистическим данным население, но они значительно ниже уровня среднереспубликанского показателя (18,3 тыс.руб. в 2008 г.) (см. приложение N 5).

Между тем существующий Республиканский фонд финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов предназначен именно для целей выравнивания обеспеченности отдельных расходных обязательств муниципальных образований.

Сколько должно быть на 1 жителя доходов в Махачкале? Какой должна быть доходная часть городского бюджета?

Если расчеты вести по уровню среднего показателя по РД в 2008 г. (18,3 тыс.руб. на одного жителя), то доходная часть должна быть 10,1 млрд. руб.

Если исходить из расчета сложившегося среднего уровня других городов республики с учетом того, что город имеет статус столицы - то доходная часть бюджета должна быть не менее 6,8 млрд.руб.(12 тыс.руб.*564,1 тыс.руб.).

Если же исходить из того, что доходы должны быть рассчитаны на фактическую численность 700 тыс. человек, то доходная часть соответственно должна составить 9 млрд.руб. (12 тыс.руб. на одного жителя). Следовательно, необходимо обязать Министерство финансов РД вести правильные расчеты субсидий субвенций, и внести изменения в действующий Порядок, что даст прибавку 1-1,2 млрд.руб., а также предусматривать городу как столице субъекта дополнительные средства из бюджета республики за счет формирования фонда столицы или прямых дотаций в объеме не менее 2-2,5 млрд.руб. Тогда доходная часть бюджета должна составит 3,7+4,1 (доходы 2010 г.) = 7,8 млрд.руб., где 3,7 млрд.руб. = (1,2+2,5).

Понятно, в одночасье эти вопросы не решаются.

Но надо учесть, что Администрация города должна выполнять прописанные полномочия и на это требуются средства, всего рассчетно ~ 17,8-8 млрд.руб. в 2010-2011 годы. Соответственно с приростом в последующие годы (10-12 млрд.руб.).

Цифра реальная для города. Особенно это наглядно в следующей таблице.

Ежегодно 70-75% налоговых платежей собирается в Махачкале.

Так по годам собрано налогов во все уровни бюджета:

Годы	Всего	В том числе по уровням
		Бюджет РФ	Консолид. бюджет РД	Муницип. бюджет	Внебюджетные фонды
2000	873413,6	266809,6	190542	416062
2001	2017694	864478	440027	713189
2002	3711300	2151200	822400	737700
2003	3517800	1680100	902400	935300	576500
2004	4968643	1789337	1310575	812640	1056091
2005	6180806	2064625	1734961	1100729	1280491
2006	7546629	2710185	2295018	803528	1737898
2007	9869089	2957800	3474082	1097907	2339300
2008	11788839	3300685	4088901	1802202	2597051
2009	11911438	2297279	4594331	2010316	3009512

Культура

В городе Махачкале функционируют 21 библиотеки в т.ч. 4 библиотеки республиканского подчинения, из них детские 2 библиотеки - 1 муниципальная библиотека и 1 республиканского подчинения.

В расчете на 562 тыс.чел. населения города необходимо для взрослого населения (450900 : 20000) = 22 библиотеки, детского населения (111100 : 5,5) = 20 библиотек.

Следовательно, в расчете на имеющееся население города необходимо строительство новых типовых зданий библиотек в количестве 21, в т.ч. 3 библиотеки для взрослого населения и 18 библиотек для детского населения.

Детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек в расчете одной школы.

Исходя из установленного норматива 12% охвата, определяется численность учащихся детских школ искусств из числа детей общеобразовательных школ 1-8 классов, это значение делится на среднюю вместимость школы для Российской Федерации, равную 180 человек.

В городе функционируют 4 музыкальные школы, 4 школы искусств и 1 художественная школа.

В расчете 52 тыс.чел. учащихся 1-8 классов, из них обучающихся в имеющихся школах 5,0 тыс.чел. необходимо строительство новых школ в количестве (47,0 х 12% = 52,64 : 180) = 31.

Учреждения клубного типа по нормативу на 500 тыс.чел. населения рекомендуемое количество зрительских мест на 1000 жителей - 15 единиц. Средняя мощность клубного учреждения 350-400 зрительских мест. 

В городе функционируют 7 Домов культуры, из них 6 расположены в пригородных поселках.

В расчете на численность населения 562 тыс. в том числе поселкового и сельского свыше 88 тыс.чел. необходимо строительство 15 Домов культуры.

Музеи создаются в населенных пунктах с числом жителей до 20 тыс. человек, из расчета 1 музей на 50 тыс. человек.

В городе функционируют 4 музея, в т.ч. 1 муниципальный музей и 3 музея республиканского подчинения.

В расчете на численность населения 562 тыс. человек населения необходимо строительство 7 музеев.

Театры создаются во всех городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. В городе функционируют 6 театров республиканского подчинения. Необходимо строительство Театра юного зрителя и Молодежного театра.

Выставочные залы размещаются в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. Их количество определяется из расчета 1 зал на город. В городе имеется 3 зала, находящиеся в частной собственности. Необходимо строительство 1 выставочного зала.

Концертные залы создаются во всех городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек. Необходимое число мест в концертных залах определяется в зависимости от численности населения города из расчета 3-4 места на 1000 жителей. В Махачкале имеется 3 зала республиканского подчинения. Исходя из норматива необходимо строительство 2-х концертных залов.

Кинотеатры создаются в расчете на 100 тыс. населения один кинотеатр. В городе 4 кинотеатра, находящихся в частной собственности, необходимо строительство 2-х кинотеатров.

Первоначально для минимального обеспечения жителей города Махачкалы объектами культурного досуга необходимо строительство следующих объектов:

(млн.руб.)

N п\п	Наименование объектов	Объем финансирования всего	в том числе			Источники финансирования
			2010 год	2011 год	2012 год	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет РД	Городской бюджет
1	Комплексное строительство Дома культуры, библиотеки и детской школы искусств в пос. Новый Кяхулай	170,9	50,1	60,4	60,4	85,4	51,3	34,2
2	Комплексное строительство Дома культуры, библиотеки и детской школы искусств в поселке Ленинкент	170,9	50,1	60,4	60,4	85,4	51,3	34,2
3	Комплексное строительство Дома культуры, библиотеки и детской школы искусств в поселке Семендер	170,9	50,1	60,4	60,4	85,4	51,3	34,2
4	Строительство Дома культуры, библиотеки и детской школы искусств в поселке Красноармейск	170,9	50,1	60,4	60,4	85,4	51,3	34,2
5	Строительство Дома культуры, библиотеки и детской школы искусств в поселке Редукторный	170,9	50,1	60,4	60,4	85,4	51,3	34,2
6	Строительство музыкальной школы	123,2	30,0	46,6	46,6	61,6	37,0	24,6
	Итого	977,7	280,5	348,6	348,6	488,6	293,5	195,6

Физическая культура и спорт

Реализация программных мероприятий в области физической культуры и спорта направлена на дальнейшее формирование здорового образа жизни населения. Основной целью являются снижение уровня заболеваемости, улучшение физической подготовленности юношей допризывного и призывного возраста. Наряду с развитием классических видов спорта, осуществление мероприятий по активизации национальных и народных видов спорта позволит обеспечить массовое привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. Численность занимающихся к 2013 году составит 284,3 тыс. человек, что на 20 процентов выше уровня 2009 года.

Значительное внимание будет уделено развитию материально-технической базы учреждений дополнительного образования спортивной и туристской направленности. Запланировано введение новых спортивных объектов с использованием современных технологий, среди которых - плоскостные спортивные площадки с искусственным покрытием. Расширение сети спортивных учреждений позволит усилить деятельность по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде.

Расчет нормативных показателей по отрасли "Физическая культура и спорт"

Норматив утвержденный	Факт по состоянию
	по РД	по ЮФО	Махачкала	по РФ
1. Обеспеченность населения спортивными залами
на 10 тыс.чел. 3,50 тыс.кв.м	на 10 тыс.чел 0,92 тыс.кв.м	-	на 10 тыс.чел 0,49 тыс.кв.м	на 10 тыс.чел 1,75 тыс.кв.м
2. Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями 3.# (площадки и поля)
на 10 тыс.чел. 19,50 тыс.кв.м	на 10 тыс.чел. 5,75 тыс.кв.м	-	на 10 тыс.чел. 1,45 тыс.кв.м	на 10 тыс.чел. 4,88 тыс.кв.м
3. Обеспеченность населения типовыми плавательными бассейнами (25 м, 50 м)
на 10 тыс.чел. 750 кв.м зеркала воды	на 10 тыс.чел. 13 кв.м зеркала воды	-	на 10 тыс.чел. 8 кв.м зеркала воды	на 10 тыс.чел. 56 кв.м зеркала воды

Примечание:

1. Нормативы утверждены распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 N 1063-р.

2. Расчеты произведены с учетом:

население г. Махачкалы - 562000 чел.

население Республики Дагестан - 2711700 чел.

3. Официальных данных по ЮФО нет. Имеются данные по РФ (представлены в таблице).

Площадь залов: по РД - 248228 кв.м, по г. Махачкала - 27412 кв.м

Площадь спортплощадок: по РД - 1509688, по г. Махачкала - 81418 кв.м

Площадь бассейнов:

по РД - 1675 кв.м. зеркала воды,

по г. Махачкала - 450 кв.м зеркала воды (в Махачкале паспортизированы 2 частных бассейна: спорткомплекс "Олимп" 25 метровый с 4 дорожками по 2,5 м шириной - площадь зеркала воды 250 кв.м и спорткомплекс "Аквамарин" 20 метровый с 4 дорожками по 2,5 м шириной - площадь зеркала воды 200 кв.м).

Образование

В городе проживает детей всего 121,5 тыс.чел., в том числе от 0 до 3-х лет 25,8 тыс.чел. от 3 до 7 лет 32,3 тыс.чел.

В городе имеется 148 образовательных учреждений, в том числе школ 57, детских садов 66 и 25 учреждений дополнительного образования.

На ежегодный текущий ремонт необходимо в среднем по 100 тыс.руб. - всего на сумму 14800 тыс. рублей.

Подлежат реконструкции и капитальному ремонту 27 школ или 40%.

Если ежегодно проводить реконструкцию, и капитальный ремонт в 5-6 школах всего потребуется 50 млн. рублей (10 млн.руб. в среднем на 1 школу).

Дети обучаются в некоторых школах даже в две смены, а с учетом тех требований, которые стоят перед образовательными учреждениями в связи с внедрением президентского проекта "Наша новая школа" дети должны обучаться в одну смену.

Сегодня недостает 18,0 тыс. ученических мест или 18 типовых школ на 1000 мест на строительство которых требуется 7318,5 млн.руб.

Еще хуже обстоят дела по дошкольным учреждениям.

Сегодня очередь во всех детских дошкольных учреждениях.

Для решения этой проблемы требуется строительство ДДУ на 22 тыс. мест или более 60 типовых ДДУ на 350 мест.

На это потребуется соответственно 8988 млн.руб.

Кроме того, имеющиеся из 66 ДДУ - 30 детских садов построены в 60-70 годы и подлежат реконструкции и капитальному ремонту, на что соответственно требуется 300 млн. рублей (по 10 млн.руб.).

N п/п	Мероприятия	Количество объектов	Средняя стоимость	Всего
1	Текущий ремонт школ, детских садов и учреждений дополнительного образования	148	100 тыс.руб.	14,8 млн.руб.
2	Капитальный ремонт и реконструкция школ	27	10 млн.руб.	270 млн.руб.
3	Капитальный ремонт и реконструкция детских садов	30	10 млн.руб.	300 млн.руб.
4	Строительство новых
	- школ	18 на 1000 мест	406,58 млн.руб.	7318 млн.руб.
	- детских садов	60 на 350 мест	149,8 млн.руб.	8988 млн.руб.
	- учреждений дополнительного образования	2	160 млн.руб.	320 млн.руб.
5	Строительство пристроек и обеспечение
	- спортивные залы	14	12 млн.руб.	168 млн.руб.
	- столовые	25	12 млн.руб.	300 млн.руб.
6	Пожарная безопасность; установление видеонаблюдения, тревожной кнопки во всех образовательных учреждениях и содержание охранной сигнализации	148	1 млн.руб.	148 млн.руб.
	Всего:			17826,8 млн.руб.

Учитывая, что содержание детских садов полностью обеспечивается собственными средствами муниципалитета, то соответственно на содержание их потребуется дополнительные средства в бюджете в среднем 6 млн.руб. на 1 детский сад (88 * 6 млн.руб. = 528 млн.руб.).

Кроме того, в 14 школах отсутствуют спортивные залы. Нет типовых столовых для организации разового питания учащихся в 25 школах

На строительство пристроек и приобретение соответствующего оборудования потребуется всего 800 млн.руб. (39 * 25 млн.руб.).

Отсутствуют отдельные самостоятельные помещения для учреждений дополнительного образования. Нужно строительство хотя бы в 2-х районах Советском и Ленинском типовых зданий стоимостью 100 млн.руб. всего 200 млн.руб.

Один из острейших вопросов - безопасность, в том числе пожарная.

Сигнализация - финансоемкий вопрос. Установление видеонаблюдения и пожаробезопасность, а также тревожная кнопка и содержание - это в среднем на каждую школу и детский сад из расчета 1 млн.руб. * 148 объектов = 148 млн.руб.

Соответственно все это приведет к увеличению обслуживающего персонала, фонда з/п, росту объемов оплаты за коммунальные платежи и средств на материально-техническое содержание т.е. дополнительные расходы муниципального бюджета.

Здравоохранение

Обеспеченность типовыми поликлиниками

Фактическая мощность амбулаторно-поликлинической службы в 2009 г. составила 11,364 посещений в смену.

В расчете на 562 тыс. населения необходимо 25000 посещений в смену, обеспеченность по данному показателю составляет 44%.

Площадь имеющихся амбулаторно-поликлинических учреждений города составила в 2009 г. 16,599 кв.м.

Для полноценного функционирования обозначенных учреждений необходимо 77,273 кв.м. (т.е. обеспеченность по данному показателю составляет 21,5%).

Следовательно, в расчете на имеющееся население города требуется строительство 6 новых современных типовых взрослых поликлиник (по 2 в каждом районе, 5 детских типовых поликлиник (1 - в Ленинском, 2 - в Советском и 2 в Кировском районах). 5 женских типовых консультаций (1 - в Ленинском районе, 1 - в Советском районе и 2 - в Кировском районе) и 3 ВА (1 - в Ленинском районе, 2 - в Советском районах).

I. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими ЛПУ и потребность в них по районам города Махачкала.

Таблица N 1

NN	Амбулаторно-поликлинические учреждения города Махачкала	Ленинский район		Советский район		Кировский район
		в наличии	необходимо	в наличии	необходимо	в наличии	необходимо
1	Взрослые	2	4	4	6		5
2	Детские	2	3	1	3	2	4
3	Женские консультации	2		2	3	1	3
4	Врачебные амбулатории с дневным стационаром	2 (без дневного стационара)	3		2	6 (без дневного стационара)	6
	Итого	8	13	7	14	12	18

Только по формальному нормативу городу остро недостает 18 амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения.

Однако сегодня необходимо в обязательном порядке учитывать, что практически все ЛПУ, полученные в 1998 г. в систему здравоохранения города, эксплуатируются более 30 лет, находятся в приспособленных помещениях и, несмотря на огромные вложения, направленные на капитальный и текущие ремонты, на сегодняшний день вообще не могут, согласно государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 2003 г., функционировать. В связи с этим возникла жизненная необходимость перевода имеющихся амбулаторно-профилактических учреждений в типовые современные помещения. Это 11 ЛПУ: МП N К° 2, 3, 5, 7 - (4 из 9), МДП NN: 2, 3, 4 - (3 из 5), 1, 3 и 5 женские консультации (3 из 5); ВА с дневным стационаром в пос. Сулак. Эти учреждения, согласно имеющимся государственным нормативам, не могут быть лицензированы.

Таким образом, в столице для полноценного оказания квалифицированной медицинской помощи остро необходимо строительство 29 новых типовых амбулаторно-поликлинических современных учреждений.

Характеристика потребности районов города в новых типовых амбулаторно-поликлинических учреждениях

Таблица N 2

NN	Районы города	Необходимое число ЛПУ амбулаторно-поликлинического профиля				Всего
		МП	МДП	Ж/К	ВА
1	Ленинский	3	3	2	1	9
2	Советский	4	2	2	2	10
3	Кировский	3		3	1	10
4	Итого по Махачкала	10	8	7	4	29

II. Стационарные учреждения родовспоможения.

В 2009 г. в РД родилось 51003 детей, практически каждые третье роды приходятся на г. Махачкала (муниципальные роддома N 1 и N 2, Республиканский перинатальный центр, роддом N 4). Махачкалинцев из них родилось 9728, 106 из них умерли на 1 году жизни (младенческая смертность). Каждый 4 из родившихся детей нуждался в реанимационной и интенсивной терапии, а также переводе на 11 этап выхаживания.

С 1998 г. руководство города неоднократно (2000 г., 2002 г., 2005 г., 2006 г., 2008 г.) остро ставило перед Государственным Советом, Президентом и Правительством РД вопрос о строительстве в г. Махачкала двух типовых перинатальных центров на 250-400 акушерских коек (с 50-100 детскими койками). Учитывая, что в муниципальных родильных домах около 35-40% рожают жительницы городов и районов республики, строительство двух современных муниципальных перинатальных центров на 500-800 мест позволит оказывать в значительно большем объеме высококвалифицированную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным, что будет способствовать значительному снижению уровня материнской и младенческой смертности, а также заболеваемости и инвалидизации детей.

Актуальность строительства современных муниципальных перинатальных центров обоснована также следующими факторами:

1. Состояние экстрагенитального здоровья женщин детородного возраста в г. Махачкала в 70% вызывает опасение (анемия, заболевания выделительной, эндокринной, нервной, желудочно-кишечной, сердечно-сосудистой систем и т.п.)

2. Практически у 67-70% женщин фертильного возраста беременность и роды протекают с осложнениями и требуют оказания на всех этапах родовспоможения высокотехнологической медицинской помощи.

3. Имеющиеся в муниципальном здравоохранении 475 акушерских коек абсолютно не соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (2003 г.): роддом N 1 эксплуатируется в течении# 70 лет, роддом N 2 более 40 лет, на 1 женщину вместо 7 кв.м. приходится 1,4-1,6, имеющиеся помещения не рассчитаны и не подходят для развертывания необходимых для учреждений родовспоможения структур. Поэтому, несмотря на огромные вложения, которые регулярно направляются на капитальный ремонт, реконструкцию и текущий ремонт, данные учреждения при создании самых благоприятных условий могут развертывать не более 300 акушерских коек.

III. Потребность в ЛПУ специализированной амбулаторно-поликлинической помощи.

В соответствии имеющимся федеральным нормативам, а также основываясь на результатах дополнительной диспансеризации по национальному проекту "Здоровье" за 2006-2009 годы, только (21% населения Махачкалы оказались здоровы - 1 группа здоровья), остро стоит вопрос об открытии в столице республики четырех (4) городских диспансеров с дневным стационаром: кардиологического, эндокринологического, онкологического и противотуберкулезного по 400 посещений в смену (370 взрослых и 30 детских).

IV. Только в столице республики ежегодно происходит более 3 тыс. ДТП с последующими тяжелыми травмами и увечьями пострадавших. Более 1 тыс. травм происходит в домашних условиях, на производстве и т.п.

В связи с этим в г. Махачкала необходимо строительство и открытие оснащенного типового современного городского травматологического центра с антирабической службой (25-30 посещений, в среднем, в день).

V. В городе, как собственно и в республике, нет медицинского реабилитационного центра для взрослых со стационаром длительного пребывания (25-30 коек), дневным стационаром (25-30 коек) и амбулаторно-поликлинической помощью (на 100 посещений в день). Сегодня в г. Махачкала только около 9 тыс. больных работоспособного возраста с последствиями травм, увечий, болезней не могут нигде получить квалифицированную медицинскую реабилитационную помощь как в стационарных, так и амбулаторных условиях.

VI. Потребность в стационарах.

В РФ практически нет ни одного города с населением 300 тыс. человек. в котором не было бы открыта городская многопрофильная больница па# 500 коек.

В столицах соседних регионов функционирует до 10 городских многопрофильных больниц (Астрахань, Ставрополь и т.д.). Обеспеченность г. Махачкала взрослыми стационарными койками - 7,9% (290 в наличии против 3380 требующихся на 562 тыс. населения) - самая низкая в РФ! В связи с этим остро стоит строительство как минимум 2 современных типовых городских стационаров в Советском и Кировском районах по 500 коек каждый.

Обеспеченность детскими койками не превышает 36,6% (925 в наличии против 2055 по потребности). Следует отметить, что единственная городская детская больница, функционирующая около 50 лет, ни по каким параметрам не соответствует современному типовому детскому стационару. Поэтому строительство типовой многопрофильной городской детской больницы на 250 коек является насущным приоритетом столичного здравоохранения.

VII. Не требует отлагательств оснащение транспортом ЛПУ города, особенно амбулаторно-поликлинических. Согласно имеющимся нормативам, только медицинской участковой службе города необходимо 280 единиц транспорта. В настоящее время общая транспортная потребность не превышает по всем ЛПУ города 10% (27 единиц транспорта).

VIII. Почти 130 тыс. детского населения столицы сегодня не имеют возможности получить квалифицированную стоматологическую помощь. Строительство и ввод в действие современной оснащенной типовой детской стоматологической поликлиники на 500 посещений в смену - также является насущной потребностью развития здравоохранения столицы.

Развитие муниципального сектора

Актуальным направлением развития муниципального сектора экономики города Махачкалы остается повышение эффективности управления имуществом города.

Для этого необходимо:

1. Внедрение новых эффективных методов управления городскими активами.

2. Использование упрощенных процедур оформления разрешительной документации на права пользования отдельными видами имущества.

3. Изыскание новых возможностей увеличения качественного улучшения материальной базы города (в том числе, путем привлечения частных инвестиций).

4. Обеспечение контроля за надлежащим и добросовестным использованием городского имущества юридическими и физическими лицами.

5. Установление согласованного взаимодействия городских структур, задействованных в процессе управления имуществом.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить эффективность использования имущественного потенциала города, улучшить основные показатели деятельности отраслей городского хозяйства и социальной сферы, пополнить доходную часть городского бюджета, повысить инвестиционную привлекательность столицы и обеспечить своевременное решение вопросов местного значения.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, к которым относятся: платежи за землю, арендная плата, часть прибыли муниципальных предприятий составят в 2010-2012 годы около 20% собственных доходов бюджета.

Экологическая обстановка в г. Махачкале и строительство завода глубокой утилизации ТБО

1. Проблема.

Загрязнение окружающей природной среды отходами, является одной из самых серьезных проблем в Республике Дагестан. За последнее время резко возросло загрязнение и захламление земель твердыми бытовыми отходами. Среднегодовой прирост объемов образования отходов составляет 3-5%. От жилого фонда образуется 80% отходов потребления и 20% от деятельности предприятий, учреждений и организаций. По существу в Дагестане нет объектов индустриальной переработки и использования отходов, современных полигонов, единственным способом обезвреживания является их захоронение в окружающей среде.

В настоящее время годовой объем ТБО, поступающих из г. Махачкала и г. Каспийска на необорудованный полигон, составляет около 210 тыс. тонн.

Целями проекта являются:

- Строительство завода глубокой переработки несортированных ТБО производительностью 200000 тонн/год;

- Выделение и продажа ликвидного вторсырья и гранулированного топлива из целлюлозного флока после ввода объекта в эксплуатацию;

- Захоронение биологически не активных "хвостов" после автоклавной обработки и сортировки. "Хвосты" поступающие на захоронение составляют около 15% исходной массы ТБО. Увеличение срока эксплуатации полигона захоронения ТБО не менее чем в 20 раз.

2. Технология.

Процесс обработки ТБО начинается в загрузочном отделении, где отделяются крупногабаритные и строительные отходы. Они отбираются и удаляются за пределы загрузочного отделения. Система конвейеров подает отходы, с регулированием потока, в два последовательно работающих автоклава. Система содержит взвешивающий конвейр# для обеспечения контроля подачи мусора в автоклавы. Пар генерируется стандартным промышленным бойлером и нагнетается водо/паровым аккумулятором. Давление процесса поддерживается 5,2 атм, что соответствует 160°С. Продолжительность цикла процесса включает, загрузку ТБО, автоклавную обработку и разгрузку.

Вся система контролируется через АСУТП на базе PLS/PC/SCADA, отображая каждый шаг процесса, как в автоматическом, так и в ручном режиме управления. Информация включает в себя сигналы безопасности, графики процесса и диаграммы потока.

В ходе паровой обработки объем отходов сокращается в 6 раз, органические вещества превращаются в целлюлозную волокнистую массу. Динамические силы внутри автоклава сжимают алюминиевые и металлические банки в объеме, а стеклянные предметы превращаются в осколки. Растворимые краски и бумажные наклейки удаляются. Содержимое банок испаряется или превращается в волокно. Пластмассовые материалы низкой плотности, типа полиэтилена и ПЭТ уменьшается в объеме и агломерируются. Пластмассы высокой плотности и пластиковые пленки не испытывают воздействия, но очищаются во время процесса. Все обрбатываемые# отходы очищаются, стерилизуются и уменьшаются в объеме до состояния, пригодного для потокового разделения.

После завершения рабочего цикла автоклава, содержимое выгружается на съемный разгрузочный конвейер. Этот конвейер, в комбинации с двумя другими конвейерами, перемещает обработанный материал в бункер объемом 108 м3 в секции сортировки. Из бункера отходы транспортируются конвейером на систему сортировки. Система сортировки выделяет вторсырьё, в т.ч. целлюлозу. Остаток на захоронение менее 15% исходной массы отходов, в основном состоит из песка, гравия, осколков стекла. Отсортированные по фракциям отходы поступают на прессы вторсырья, оставшаяся неделовая часть - остаток, вывозится на полигон для захоронения. Получаемое вторсырье стерильно, очищено от красителей, наклеек, остатков пищевых продуктов, что позволяет продавать его по максимальной цене. Продукция завода:

- Гранулированное топливо из целлюлозного волокна

- Сортированная и прессованная вторичная пластмасса: ПЭТФ, полиэтилен, полипропилен, ПВХ

- Лом цветных металлов

- Лом черного металла

- Стеклобой

- Текстиль

Топливные гранулы из целлюлозного волокна являются чистым топливом, по своим характеристикам близки к брикетам из торфа. Использование топливных гранул в водогрейных и паровых котлах на твердом топливе как добавка к углю.

Анализ показывает, что автоклавная технология имеет ряд преимуществ перед традиционными технологиями глубокой утилизации ТБО. Так по сравнению со сжиганием отсутствуют загрязнения окружающей среды, необходим в 2 раза меньший тариф на переработку отходов, при компостировании несортированных отходов получается неликвидный загрязненный компост.

Предварительно согласованный с Администрацией г. Махачкалы тариф на утилизацию ТБО составляет 1800 руб. с НДС на период окупаемости проекта, с учетом инвестиционной составляющей.

3. Интегральные показатели эффективности проекта.

Потребность в финансировании постоянных активов, без НДС	2366989 тыс.руб.
в том числе:
Оборудование	1211342 тыс.руб.
СМР	1155647 тыс.руб.
Инвестиционный кредит, в т.ч. на финансирование ЧОК	3072053 тыс.руб. (66198930 евро)
Расчетный годовой процент	12%
Срок строительства и ввода завода в эксплуатацию	2 года
Срок окупаемости	4,9 года
Ставка дисконтирования	12%
Срок окупаемости дисконтированный	6,2 года
Чистый дисконтированный доход за 10 лет (NPV)	1300894 тыс.руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	23,8%

4. Экологические и социальные результаты реализации проекта.

Завод автоклавной обработки ТБО является технологией практически с нулевой эмиссией отходящих газов и сточных вод. Единственным источником отходящего газа является газовый бойлер для выработки пара. Сточные воды очищаются и используются повторно. Предлагаемый проект строительства мусороперерабатывающего завода является целесообразным с точки зрения экологии, т.к. разгружается полигон, нет рисков возгорания ТБО, отсутствует выделение метана на полигоне. Завод обеспечит 170 рабочих мест, возрастет поступление налогов в бюджеты всех уровней. На базе получаемого вторсырья далее будут созданы дополнительные производства и рабочие места.

Проект (полное название)	Инициатор	Отраслевая специализация проекта	Количество создаваемых рабочих мест, чел.	Наименование создаваемых объектов:		Стоимость проекта, млн.руб.
				за счет частных средств	за счет бюджетных средств	всего, млн.руб.	ср-ва федерального бюджета, млн.руб.	ср-ва муниципального бюджета, млн.руб.	ср-ва инвестора, млн.руб.
Строительство в городе Махачкале предприятия по переработке и утилизации твердых бытовых отходов	Администрация г. Махачкалы, ОАО "Мадала"	Экология	170 чел.	-	720,0 млн.руб.	3072,0	-	307,2	2764,8