Распоряжение Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2011 г. N 240-р О Концепции республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы"

Распоряжение Правительства Республики Дагестан
от 4 октября 2011 г. N 240-р

1. Одобрить прилагаемую Концепцию республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы".

2. Определить государственным заказчиком республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы" (далее - Программа) Правительство Республики Дагестан.

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет 637 752,5 тыс. рублей.

4. Министерству сельского хозяйства Республики Дагестан обеспечить разработку проекта Программы и представить его в установленном порядке в Правительство Республики Дагестан.

Председатель Правительства Республики Дагестан

М. Абдулаев

Концепция
Республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в республике Дагестан на 2012 - 2020 годы"
(одобрена распоряжением Правительства Республики Дагестан от 4 октября 2011 г. N 240-р)

I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Республики Дагестан

Республика Дагестан располагает благоприятными почвенно-климатическими условиями для развития овощеводства и занимает ведущее место среди регионов России по производству овощей. Овощеводство является традиционной отраслью сельского хозяйства и играет важную роль в экономике республики. С передачей земель личным подсобным и крестьянским (фермерским) хозяйствам площади под овощными культурами и производство овощей в республике значительно возросли. В среднем за 1996 - 2002 годы площади под овощными культурами увеличились до 18,7 тыс.га, а валовой сбор - до 263 тыс. тонн, то есть в 2,4 раза. К 2010 году площади под овощными культурами достигли 39,2 тыс.га, валовой сбор - 948,9 тыс. тонн при средней урожайности 244,1 ц/га.

В республике ежегодно потребляется 303,6 тыс. тонн овощей, или 102 кг на душу населения, при рекомендуемой медицинской норме 150 кг. В целях увеличения потребления овощей до рекомендуемой нормы необходимо довести производство овощных культур до 1340,5 тыс. тонн.

В последние годы производство овощей на 96 проц. сосредоточено в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, а доля общественного сектора составляет лишь 4 процента.

Отдельного внимания заслуживает состояние овощеводства закрытого (защищенного) грунта. Имеющиеся мощности теплиц недостаточны для обеспечения населения овощной продукцией в зимний период, в связи с чем ее приходится завозить из-за пределов республики.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, определены основные цели аграрной политики в долгосрочной перспективе:

обеспечение потребности населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием российского производства;

повышение конкурентоспособности российского аграрного комплекса;

эффективное импортозамещение на рынке и создание развитого экспортного потенциала;

устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения.

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности определена продовольственная безопасность.

Принятие и реализация республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы" (далее - Программа) будет способствовать устойчивому развитию овощеводства и достижению стратегической цели развития агропромышленного комплекса в деле обеспечения продовольственной безопасности в Республике Дагестан.

Площади, валовые сборы и урожайность овощных культур, которые планируется достичь в ходе реализации Программы, приведены в приложении N 1 к настоящей Концепции.

II. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

В соответствии с современными стандартами планирования и управления разрабатываемая Программа должна обеспечивать связь стратегических целей и задач развития овощеводства, что достигается применением программно-целевого метода.

Использование программно-целевого метода позволяет сформировать схему планирования и управления Программой в следующей последовательности:

формирование целей и задач Программы в соответствии с требованиями Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, утвержденной Законом Республики Дагестан от 15 июля 2011 года N 38, и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 162-р;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного распоряжения следует читать как "N 1662-р"

обоснование и выбор основных вариантов развития овощеводства, определение потребности в финансировании и бюджетировании;

определение планируемых объемов развития овощеводства и конечных результатов Программы, создание сбалансированной системы ее показателей и управления;

разработка механизма реализации и мониторинга.

Программно-целевой метод позволяет при сохранении имеющейся площади посева овощей обеспечить увеличение урожайности и валового сбора путем внедрения капельной системы орошения, строительства и реконструкции тепличных комплексов, внедрения малогабаритных теплиц в горной зоне.

Использование программно-целевого метода позволит:

обеспечить взаимосвязь всех действий финансово-экономического, организационного, государственно-административного, правового, научно-методического и технологического характера для достижения поставленных целей путем последовательного решения конкретных задач;

включить в Программу мероприятия, обеспеченные необходимыми ресурсами.

III. Характеристика и прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан без использования программно-целевого метода

Основная доля производства овощей в республике приходится на личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые характеризуются высоким уровнем затрат, низким уровнем возделывания и уборки урожая овощных культур.

Отдельного внимания заслуживает состояние овощеводства закрытого (защищенного) грунта. В настоящее время в республике не имеется действующих промышленных тепличных комплексов и малогабаритных теплиц для производства овощей. Овощная продукция, реализуемая населению республики во внесезонное время, ввозится из соседних регионов и стран. Длительное хранение выращенной овощной продукции невозможно из-за отсутствия современных типовых овощехранилищ.

Основным сдерживающим фактором развития овощеводства является ограниченность финансовых и материальных ресурсов у сельского населения и относительно высокий уровень необходимых капитальных вложений.

Оптимальное решение указанных проблем возможно посредством программно-целевого метода, определяющего основные направления аграрной и промышленной политики в вопросах развития овощеводства и обеспечивающего координацию деятельности предприятий, организаций, финансовых институтов, инвесторов и органов исполнительной власти.

IV. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Реализация Программы позволит довести производство овощей в республике к 2020 году до 1340,5 тыс. тонн, обеспечить перерабатывающую промышленность сырьем, население республики - свежей овощной продукцией отечественного производства в сезонный и во внесезонный периоды согласно рекомендуемым медицинским нормам питания, что создаст основу для сохранения здоровья граждан, обеспечит к 2020 году импортозамещение овощной продукции открытого и закрытого грунта, будет способствовать достижению продовольственной безопасности страны.

Кроме того, реализация Программы обеспечит создание новых рабочих мест, будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве. Успешное развитие овощеводства увеличит поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

При реализации Программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели. К основным рискам можно отнести:

риск в сфере сбыта овощной продукции;

операционные риски, обусловленные несовершенством реализации системы контроля и управления Программой, несоблюдением рекомендованных технологий;

недостаточное финансирование, материально-техническое и кадровое обеспечение научных исследований и научно-технических инновационных разработок;

дефицит государственной поддержки или изменение государственной политики по поддержке развития овощеводства в Республике Дагестан.

V. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Начало реализации Программы предусматривается с 2012 года.

С 2012 по 2020 годы предусматривается:

разработка проектно-сметной документации на строительство капельной системы орошения на площади 6775 га;

разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию тепличных комплексов на площади 133 га и малогабаритных теплиц на площади 30660 кв. м;

разработка проектно-сметной документации на строительство современных овощехранилищ мощностью 50 тыс. тонн;

приобретение необходимой сельскохозяйственной техники для овощеводства.

Необходимые расчеты приведены в приложениях N 2 - 7 к настоящей Концепции.

VI. Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам

Целями Программы являются увеличение производства овощей, создание дополнительных рабочих мест, обеспечение перерабатывающей промышленности сырьем, а населения республики - свежими овощами согласно рекомендуемым медицинским нормам потребления.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих основных задач:

увеличение площадей овощных культур открытого и закрытого грунта;

увеличение урожайности овощных культур;

снижение затрат на производство единицы продукции;

повышение продуктивности овощных культур за счет улучшения агротехники возделывания и внедрения новых высокоурожайных сортов;

налаживание семеноводства, контроля качества, сертификации семенного материала;

внедрение передовых технологий возделывания овощных культур.

Реализация этих задач позволит довести объем производства овощей к 2020 году до 1340,5 тыс. тонн, в том числе открытого грунта - до 1300 тыс. тонн, закрытого грунта - до 40,5 тыс. тонн.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

строительство капельной системы орошения на площади 6775 га;

строительство и реконструкция тепличных комплексов на площади 133 га и малогабаритных теплиц на площади 130660 кв. м;

строительство современных овощехранилищ мощностью 50 тыс. тонн;

приобретение необходимой сельскохозяйственной техники для отрасли овощеводства.

Сведения о социально-экономической эффективности и важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложениях N 8, 9 к настоящей Концепции.

VII. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации предусмотренных Программой мероприятий составляет 12 937 500 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 6 412 715 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Дагестан - 637 752,5 тыс. рублей и внебюджетных источников - 5 887 032,5 тыс. рублей.

Общая потребность в финансовых средствах, их распределение по источникам и годам приведены в приложениях N 10 - 14 к настоящей Концепции.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан и внебюджетных источников финансирования.

VIII. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста площади под овощами закрытого грунта, валового сбора овощей, увеличения урожайности овощей открытого и закрытого грунта.

Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что реализация программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит прирост объема производства.

В частности, намечается увеличить производство овощей открытого грунта до 300 тыс. тонн к 2020 году за счет увеличения урожайности и доведения площади под ними до 40 тыс.га.

Производство овощей закрытого грунта намечается довести до 40,5 тыс. тонн к 2020 году за счет увеличения площади тепличных комплексов.

IX. Предложения по участию республиканских органов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию Программы

Успешная реализация Программы возможна при софинансировании ее реализации из федерального бюджета, участии в мероприятиях по ее разработке, утверждению и выполнению Министерства экономики Республики Дагестан, Министерства финансов Республики Дагестан

На стадии разработки Программы планируемые объемы производства овощной продукции предусматривается формировать на основе параметров, определенных Стратегией социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, Республиканской программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Законом Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года N 74, предложений органов местного самоуправления муниципальных районов.

X. Предложения по государственным заказчикам Программы

Государственным заказчиком Программы является Правительство Республики Дагестан, которое осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение.

Основной разработчик Программы - Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан.

XI. Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации Программы

Основные направления финансирования Программы определены в соответствии с мероприятиями, подлежащими выполнению в составе ее задач.

Мероприятия Программы представляют собой комплекс работ, направленных на строительство капельной системы орошения, реконструкцию и строительство тепличных комплексов, малогабаритных теплиц, строительство современных типовых овощехранилищ, приобретение сельскохозяйственной техники.

Организационные мероприятия направлены на создание нормативно-правовой базы, позволяющей создать благоприятные экономические условия для стимулирования внебюджетных источников в строительстве.

XII. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы

Механизм управления Программой включает в себя управление и взаимодействие с аналогичной федеральной программой государственного заказчика и исполнителей.

Государственный заказчик Программы:

осуществляет управление реализацией Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям финансирования мероприятий Программы, взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями;

ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей, а также при необходимости вносит в установленном порядке предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо прекращении ее реализации;

по завершении Программы готовит доклад о выполнении Программы и об эффективности использования средств за весь период ее реализации и представляет его до 1 июня 2021 года в Правительство Республики Дагестан.

Софинансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется на основе соглашений (договоров), заключаемых Правительством Республики Дагестан с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями.

Соглашение (договор) о софинансировании мероприятий Программы за счет внебюджетных источников с хозяйствующими субъектами заключается государственным заказчиком Программы.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". В заключаемых государственных контрактах (договорах) определяются объемы соответствующих мероприятий и источники их финансирования, перечни хозяйств и объектов, где намечается выполнение работ.

Реализация Программы осуществляется Министерством сельского хозяйства Республики Дагестан и органами местного самоуправления. Муниципальные образования на основе Программы разрабатывают и утверждают муниципальные программы развития овощеводства на 2012 - 2020 годы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе соглашений, заключенных государственным заказчиком Программы с уполномоченными федеральными исполнительными органами и органами местного самоуправления.

Соглашения предусматривают обязательства федеральных и республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Дагестан, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств, а также по выполнению показателей мероприятий Программы. В соглашениях оговариваются объемы предоставляемой государственной поддержки, обеспечивающие достижение конечных результатов, предусмотренных Программой.

Порядок софинансирования и предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации, а за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - Правительством Республики Дагестан.

Приложение N 1

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Площади, валовые сборы и урожайность
овощных культур, которые планируется достичь в ходе реализации республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы"

Наименование показателей	Фактически		Прогноз показателей по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2010	2011
Площадь овощей открытого грунта, тыс. га	38,8	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8	40,0
Урожайность овощей открытого грунта, ц/га	244,1	255,0	263,4	270,4	280,0	286,8	291,1	298,0	307,3	316,6	325,0
Валовой сбор овощей открытого грунта, тыс. тонн	948,9	995,0	1030	1060	1100	1130	1150	1180	1220	1260	1300
Площадь овощей закрытого грунта, га	12,5	14,0	20,5	31,5	40,5	45,0	60,0	75,0	86,0	95,0	110
Урожайность овощей закрытого грунта, кг/м2	20,3	20,5	21,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,3	36,8
Валовой сбор овощей закрытого грунта, тыс. тонн	2,5	2,8	4,3	6,9	9,7	11,7	16,8	22,5	27,5	32,6	40,5
Площадь овощей открытого и закрытого грунта, га	38,81	39,01	39,1	39,23	39,34	39,45	39,56	39,7	39,8	39,9	40,11
Урожайность овощей открытого и закрытого грунта, ц/га	245,1	255,8	264,4	272,7	282,1	289,4	294,9	302,9	313,4	324,0	334,2
Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта, тыс. тонн	951,4	997,8	1034,3	1069,9	1109,7	1141,7	1166,8	1202,5	1247,5	1292,6	1340,5

Приложение N 2

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Строительство капельной системы орошения

га

N п/п	Наименование муниципального образования	Всего на 2012-2020 годы	В том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бабаюртовский район	280	20	25	25	25	30	35	40	40	40
2.	Кизлярский район	600	40	45	45	55	65	75	85	90	100
3.	Ногайский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Тарумовский район	95	5	5	5	10	10	15	15	15	15
5.	Хасавюртовский район	500	30	35	40	45	60	70	70	70	80
6.	Кизилюртовский район	350	20	25	30	35	40	45	50	50	55
7.	Дербентский район	950	70	80	90	100	105	110	120	125	150
8.	Каякентский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Карабудахкентский район	120	5	5	5	10	15	15	15	20	30
10.	Магарамкентский район	600	40	45	45	55	65	75	85	90	100
11.	Кумторкалинский район	40	2	2	3	3	5	5	5	5	10
12.	Буйнакский район	350	20	25	30	35	40	45	50	50	55
13.	Казбековский район	30	1	1	2	2	4	4	5	5	6
14.	С.-Стальский район	160	5	5	7	8	15	25	30	30	35
15.	Кайтагский район	36	1	1	2	3	4	5	5	7	8
16.	Новолакский район	15	1	1	1	2	2	2	2	2	2
17.	Сергокалинский район	70	2	2	4	4	6	10	12	15	15
18.	Табасаранский район	120	5	5	5	10	15	15	15	20	30
19.	Хивский район	120	5	5	10	10	15	15	15	20	25
20.	Агульский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Акушинский район	500	30	35	40	45	60	70	70	70	80
22.	Ахвахский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Ахтынский район	160	5	5	7	8	15	25	30	30	35
24.	Ботлихский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Гергебильский район	35	1	1	2	2	4	5	5	7	8
26.	Гумбетовский район	16	1	1	1	1	2	2	2	3	3
27.	Гунибский район	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
28.	Дахадаевский район	35	1	1	2	2	4	5	5	7	8
29.	Кулинский район	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
30.	Курахский район	70	2	2	4	4	8	10	10	14	16
31.	Лакский район	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
32.	Левашинский район	1000	80	90	95	110	120	120	120	125	140
33.	Рутульский район	40	2	2	3	3	5	5	5	5	10
34.	Шамильский район	30	1	2	2	2	3	5	5	5	5
35.	Тляратинский район	65	2	4	4	4	6	10	10	10	15
36.	Унцукульский район	35	1	1	2	2	4	5	5	7	8
37.	Хунзахский район	39	1	2	3	3	5	5	5	5	10
38.	Цунтинский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Цумадинский район	39	1	2	3	3	5	5	5	5	10
40.	Чародинский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Докузпаринский район	145	10	10	10	10	15	15	20	25	30
42.	Город Махачкала	100	5	10	10	10	10	10	10	15	20
	Итого	6775	418	433	540	624	765	866	929	990	1160

Приложение N 3

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Строительство овощехранилищ

тыс. тонн

N п/п	Наименование муниципального образования	Мощность	В том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Кизлярский район	16,5	1,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,5	-	-	-
2.	Хасавюртовский район	7	3,5	-	3,5	-	-	-	-	-	-
3.	Каякентский район	7	-	3,5	-	3,5	-	-	-	-	-
4.	Кумторкалинский район	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Акушинский район	1,4	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-
6.	Кайтагский район	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Унцукульский район	0,3	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
8.	Сергокалинский район	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Гумбетовский район	3,5	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-
10	Город Махачкала	7,6	5	-	2,6	-	-	-	-	-	-
	Итого	50,0	16,7	11,2	9,1	6,5	3,0	3,5	-	-	-

Приложение N 4

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Строительство тепличных комплексов

га

N п/п	Наименование муниципального образования	Всего на 2012-2020 годы	В том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Хасавюртовский район	7	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1
2.	Каякентский район	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
3.	Карабудахкентский район	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2
4.	Кумторкалинский район	20	2	2	2	2	2	2	2	3	3
5.	Буйнакский район	8	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	2
6.	Кайтагский район	1	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-
7.	Гумбетовский район	16	1	1	2	2	2	2	2	2	2
8.	Сергокалинский район	1	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-
9.	Акушинский район	20	2	2	2	2	2	2	2	3	3
10	Кулинский район	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
11.	Лакский район	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
12.	Новолакский район	5	1	1	1	1	1	-	-	-	-
13.	Город Махачкала	30	12	3	2	2	2	2	2	2	3
	Итого	133	23,5	15	14	12,5	13	12	12	14	17

Приложение N 5

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Строительство малогабаритных теплиц

N п/п	Наименование муниципального образования	Всего на 2012 - 2020 годы	В том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Хасавюртовский район	500 м2 - 20 шт. (10 000 м2)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000
2.	Буйнакский район	500 м2 -125 шт.; 270 м2 - 203 шт. (117 310 м2)	12310	13125	13125	13125	13125	13125	13125	13125	13125
3.	Кайтагский район	500 м2 - 2 шт. (1000 м2)	500	500	-	-	-	-	-	-	-
4.	Унцукульский район	500 м2 - 4 шт.; 270 м2 - 5 шт. (3350 м2)	500	500	500	500	270	270	270	270	270
	Итого	130660 м2	14310	15125	14625	14625	14395	14395	14395	14395	14395

Приложение N 6

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Расчет
потребности в финансовых средствах на субсидирование строительства тепличных комплексов

Наименование муниципального образования	Площадь, га	Смет. стоимость 1 м2, тыс.руб.	Смет. стоимость всего, тыс.руб.	Субсидирование 1 м2, тыс.руб.	Всего субсидий, тыс.руб.	В том числе по годам
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Районы:
1. Хасавюртовский	7	7	490000	3,850	269500	19250	19250	19250	19250	38500	38500	38500	38500	38500
2. Каякентский	10	-	700000	-	385000	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	77000
3. Карабудахкентский	10	-	700000	-	385000	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500	77000
4. Кумторкалинский	20	-	1400000	-	770000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	115500	115500
5. Буйнакский	8	-	560000	-	308000	19250	19250	38500	38500	38500	38500	38500	38500	38500
6. Кайтагский	1	-	70000	-	38500	19250	19250	-	-	-	-	-	-	-
7. Гумбетовский	16	-	1120000	-	616000	38500	38500	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000
8. Сергокалинский	1	-	70000	-	38500	-	19250	19250	-	-	-	-	-	-
9. Акушинский	20	-	1400000	-	770000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	77000	115500	115500
10. Кулинский	3	-	210000	-	115500	38500	38500	38500	-	-	-	-	-	-
11. Лакский	2	-	140000	-	77000	38500	38500	-	-	-	-	-	-	-
12. Новолакский	5	-	350000	-	192500	38500	38500	38500	38500	38500	-	-	-	-
13. Город Махачкала	30	-	2100000	-	1155000	462000	115500	77000	77000	77000	77000	77000	77000	-
Итого	133	7	9310000	3,850	5120500	904750	577500	539000	481250	500500	462000	462000	539000	654500

Приложение N 7

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Расчет
потребности в финансовых средствах на приобретение сельскохозяйственной техники на 2012 - 2020 годы*

Наименование техники	Количество, шт.	Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.	В том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Тракторы МТЗ-80	67	40870	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4870
Тракторы МТЗ-82	100	65000	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7400
Культиваторы	256	35840	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4640
Сеялки овощные	468	88920	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	9800	10520
Опрыскиватели штанговые	100	30000	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3600
Всего		260630	28700	28700	28700	28700	28700	28700	28700	28700	31030
Субсидии на приобретение техники (30% от стоимости), тыс.руб.		78189	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	9389
в том числе: из федерального бюджета		74280	8170	8170	8170	8170	8170	8170	8170	8170	8920
из республиканского бюджета РД		3909	430	430	430	430	430	430	430	430	469
внебюджетные источники		182441	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	21641

------------------------------

* Для расчетов принята посевная площадь овощных культур - 40 тыс.га

Приложение N 8

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Социально-экономическая эффективность
реализации республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы"

Наименование показателя	Годы
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство продукции, тыс. тонн	997,8	1034,3	1069,9	1109,7	1141,7	1166,8	1202,5	1247,5	12992,6	1340,5
Реализация, всего	450	520	530	550	565	575	590	610	630	650
Выручка от реализации, млн.руб.	5400	6760	7420	8250	9040	9775	11210	12810	14490	15600
Прибыль от реализации, млн.руб.	432	720	960	1220	1510	1696	1930	2601	2880	3580
Дополнительные рабочие места	310	793	840	960	1010	1340	1610	1770	1910	2040
Рентабельность, %	9	12	15	17	20	21	21	25	25	30
Поступление налогов, млн.руб. - всего,	259	268	272	275	278	281	283	288	291	295
в т.ч. во внебюджетные фонды	118	120	123	124	126	128	129	132	134	136

Приложение N 9

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Основные целевые индикаторы и показатели
реализации республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы"

Наименование	Годы
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Площадь под овощами, (тыс.га):	39,01	39,1	39,23	39,34	39,45	39,56	39,7	39,8	39,9	40,11
открытого грунта (га)	39,0	39,1	39,2	39,3	39,4	39,5	39,6	39,7	39,8	40,0
закрытого грунта (га)	14,0	20,5	31,5	40,5	45,0	60,0	75,0	86,0	95,0	110
Производство продукции (тыс. тонн)	997,8	1034,3	1069,9	1109,7	1141,7	1166,8	1202,5	1247,5	12992,6	1340,5
Реализация - всего	450	520	530	550	565	575	590	610	630	650
Валовой сбор овощей, всего (тыс. тонн), в том числе	997,8	1034,3	1069,9	1109,7	1141,7	1166,7	1202,5	1247,5	1292,6	1340,5
открытого грунта	995,0	1030	1060	1100	1130	1150	1180	1220	1260	1300
закрытого грунта	2,8	4,3	6,9	9,7	11,7	16,8	22,5	27,5	32,6	40,5
Урожайность овощей (ц/га), всего, в том числе	255,8	264,4	272,7	282,1	289,4	294,9	302,9	313,4	324,0	334,2
открытого грунта (ц/га)	255,0	263,4	270,4	280,0	276,8	291,1	298,0	307,3	316,6	325,0
закрытого грунта (кг/м2)	20,5	21,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,3	36,8
Количество дополнительных рабочих мест	310	793	840	960	1010	1340	1610	1770	1910	2040

Приложение N 10

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Объемы и источники финансирования
республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы"

тыс.руб.

Источники финансирования	Всего	В том числе по годам
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Федеральный бюджет	6412715,0	1187480	732907,5	698592,25	641457,5	606407,5	620737,5	564977,5	638332,5	721822,5
Республиканский бюджет РД	637752,5	118361	72903,75	69472,25	63758,75	60253,5	61686,5	56110,5	63446,25	71759,25
Внебюджетные средства	5887032,5	1081479	672363,75	641480	590058,75	558514	571411	521227	587246,25	663253,25
Всего	12937500,0	2387320	1478175	1409545	1295275	1225175	1253835	1142315	1289025	1456835

Приложение N 11

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Расчет
потребности в финансовых средствах на реализацию мероприятий республиканской целевой программы "Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 2012 - 2020 годы"

тыс.руб.

N п/п	Наименование показателя	Всего на 2012-2020 гг.	В том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Потребность в финансовых средствах для выполнения Программы, всего	12937500,0	2387320	1478175	1409545	1295275	1225175	1253835	1142315	1289025	1456835
2.	В т.ч.: федеральный бюджет	6412715,0	1187480	732907,5	698592,25	641457,5	606407,5	620737,5	564977,5	638332,5	721822,5
	республиканский бюджет РД	637752,5	118361	72903,75	69472,25	63758,75	60253,5	61686,5	56110,75	63446,25	71759,25
	внебюджетные средства	5887032,5	1081479	672363,75	641480	590058,75	558514	571411	521227	587246,25	663253,25
3.	Из них на строительство капельной системы орошения, всего	745250,0	45650	52800	59070	68200	83710	95370	102850	109560	128040
	в т.ч.: федеральный бюджет	372625,0	22825	26400	29535	34100	41855	47685	51425	54780	64020
	республиканский бюджет РД	37262,5	2282,5	2640,0	2953,5	3410	4185,5	4768,5	5142,5	5478,0	6402,0
	внебюджетные средства	335362,5	20542,5	23760	26581,5	30690	37669,5	42916,5	46282,5	49302	57618
4.	Из них на строительство тепличных комплексов, всего	10231620	1745170	1015875	1012375	977375,0	1010765,0	1010765,0	1010765,0	1150765,0	1297765,0
	в т.ч.: федеральный бюджет	5115810,0	872585	507937,5	506187,25	488687,5	505382,5	505382,5	505382,5	575382,5	648882,5
	республиканский бюджет РД	511581,0	87258,5	50793,75	50618,75	48868,75	50538,25	50538,25	50538,25	57538,25	64888,25
	внебюджетные средства	4604229,0	785326,5	457143,75	455568,5	439818,75	454844,5	454844,5	454844,5	517844,25	583994,25
5.	Из них на строительство овощехранилищ, всего	1700000,0	567800	380800	309400	221000	102000	119000	-	-	-
	в т.ч.: федеральный бюджет	850000,0	283900	190400	154700	110500	51000	59500	-	-	-
	республиканский бюджет РД	85000,0	28390	19040	15470	11050	5100	5950	-	-	-
	внебюджетные средства	765000,0	255510	171360	139230	99450	45900	53550	-	-	-
6.	Из них на приобретение сельхозтехники, всего	260630,0	28700	28700	28700	28700	28700	28700	28700	28700	31030
	в т.ч.: федеральный бюджет	74280,0	8170	8170	8170	8170	8170	8170	8170	8170	8920
	республиканский бюджет РД	3909,0	430	430	430	430	430	430	430	430	469
	внебюджетные средства	182441,0	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	21641

Приложение N 12

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Расчет
потребности в финансовых средствах на субсидирование строительства капельной системы орошения в овощеводстве открытого грунта на 2012 - 2020 годы

Наименование муниципального образования	Площадь, га	Сметная стоим. 1 га, тыс.руб.	Общая сметн.стоим., тыс.руб.	Субсидирование 1 га, тыс.руб.	Всего субсидий тыс.руб.	В том числе по годам
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Районы:
Бабаюртовский	280	110,0	30800	60,5	16940	1210	1512,5	1512,5	1512,5	1815	2117,5	2420	2420	2420
Кизлярский	600	-	66000	-	36300	2420	2722,5	2722,5	3327,5	3932,5	4537,5	5142,5	5445	6050
Тарумовский	95	-	10450	-	5747,5	302,5	302,5	302,5	605	605	907,5	907,5	907,5	907,5
Хасавюртовский	500	-	55000	-	30250	1815	2117,5	2420	2722,5	3630	4235	4235	4235	4840
Кизилюртовский	350	-	38500	-	21175	1210	1512,5	1815	2117,5	2420	2722,5	3025	3025	3327,5
Дербентский	950	-	104500	-	57475	4235	4840	5445	6050	6352,5	6655	7260	7562,5	9075
Карабудахкентский	120	-	13200	-	7260	302,5	302,5	302,5	605	907,5	907,5	907,5	1210	1815
Магарамкентский	600	-	66000	-	36300	2420	2722,5	2722,5	3327,5	3932,5	4537,5	5142,5	5445	6050
Кумторкалинский	40	-	4400	-	2420	121	121	181,5	181,5	302,5	302,5	302,5	302,5	605
Буйнакский	350	-	38500	-	21175	1210	1512,5	1815	2117,5	2420	2722,5	3025	3025	3327,5
Казбековский	30	-	3300	-	1815	60,5	60,5	121	121	242	242	302,5	302,5	363
С.-Стальский	160	-	17600	-	9680	302,5	302,5	423,5	484	907,5	1512,5	1815	1815	2117,5
Кайтагский	36	-	3960	-	2178	60,5	60,5	121	181,5	242	302,5	302,5	423,5	484
Сергокалинский	70	-	7700	-	4235	121	121	242	242	363	605	726	907,5	907,5
Табасаранский	120	-	13200	-	7260	302,5	302,5	302,5	605	907,5	907,5	907,5	1210	1815
Хивский	120	-	13200	-	7260	302,5	302,5	605	605	907,5	907,5	907,5	1210	1512,5
Акушинский	500	-	55000	-	30250	1815	2117,5	2420	2722,5	3630	4235	4235	4235	4840
Ахтынский	160	-	17600	-	9680	302,5	302,5	423,5	484	907,5	1512,5	1815	1815	2117,5
Гергебильский	35	-	3850	-	2117,5	60,5	60,5	121	121	242	302,5	302,5	423,5	484
Гумбетовский	16	-	1760	-	968	60,5	60,5	60,5	60,5	121	121	121	181,5	181,5
Гунибский	10	-	1100	-	605	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	121
Дахадаевский	35	-	3850	-	2117,5	60,5	60,5	121	121	242	302,5	302,5	423,5	484
Курахский	70	-	7700	-	4235	121	121	242	242	484	605	605	847	968
Левашинский	1000	-	110000	-	60500	4840	5445	5747,5	6655	7260	7260	7260	7562,5	8470
Рутульский	40	-	4400	-	2420	121	121	181,5	181,5	302,5	302,5	302,5	302,5	605
Шамильский	30	-	3300	-	1815	60,5	121	121	121	181,5	302,5	302,5	302,5	302,5
Тляратинский	65	-	7150	-	3932,5	121	242	242	242	363	605	605	605	907,5
Унцукульский	35	-	3850	-	2117,5	60,5	60,5	121	121	242	302,5	302,5	423,5	484
Хунзахский	39	-	4290	-	2359,5	60,5	121	181,5	181,5	302,5	302,5	302,5	302,5	605
Цумадинский	39	-	4290	-	2359,5	60,5	121	181,5	181,5	302,5	302,5	302,5	302,5	605
Докузпаринский	145	-	15950	-	8772,5	605	605	605	605	907,5	907,5	1210	1512,5	1815
Новолакский	15	-	1650	-	907,5	60,5	60,5	60,5	121	121	121	121	121	121
Кулинский	10	-	1100	-	605	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	121
Лакский	10	-	1100	-	605	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	-
Город Махачкала	100	-	11000	-	6050	302,5	605	605	605	605	605	605	907,5	1210
Итого	6775	110,0	745250	60,5	409887,5	25289	29221,5	32670	37752	46282,5	52393	56204,5	59895	70180

Приложение N 13

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Расчет
потребности в финансовых средствах на субсидирование строительства малогабаритных теплиц на 2012 - 2020 годы

Наименование муниципального района	Площадь	Сметная стоимость 1 м2, тыс.руб.	Сметная стоимость, всего тыс.руб.	Субсидирование 1 м2, тыс.руб.	Всего субсидий, тыс.руб.	В том числе по годам
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Хасавюртовский	500 м2 - 20 шт. (10000 м2)	7	70000	3,850	38500	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	7700
Буйнакский	500 м2 - 100 шт.; 270 м2 - 153 шт. (91310 м2)	-	639170	-	351543,5	38500	38500	38500	38500	38500	38500	40174,75	40174,75	40194
Кайтагский	500 м2 - 2 шт. (1000 м2)	-	7000	-	3850	1925	1925	-	-	-	-	-	-	-
Унцукульский	500 м2 - 5 шт.; 270 м2 - 5 шт. (3350 м2)	-	23450	-	12897,5	1925	1925	1925	1925	1039,5	1039,5	1039,5	1039,5	1039,5
С.-Стальский	500 м2 - 25 шт.; 270 м2 - 50 шт. (26 000 м2)	-	182000	-	100100	9625	9625	9625	9625	9625	11550	12512,5	13475	4437,5
Итого	131660 м2	7	921620	3,850	506891	55093,5	58231,25	56306,25	56306,25	55420,75	55420,75	55420,75	55420,75	59270,75

Приложение N 14

к Концепции республиканской

целевой программы

"Развитие овощеводства

в Республике Дагестан

на 2012 - 2020 годы"

Расчет
потребности в финансовых средствах на субсидирование строительства овощехранилищ на 2012 - 2020 годы

Наименование муниципального образования	Мощность, тыс. тонн	Сметная стоимость, на 1 тонну, тыс.руб.	Общая сметная стоимость, тыс.руб.	Ставка субсидий на 1 тонну, тыс.руб.	Потребность в финансовых средствах на субсидирование всего, тыс.руб.	В том числе по годам
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Районы:
Кизлярский	16,5	34,0	561000	18,7	308550	28050	46750	56100	56100	56100	65450	-	-	-
Хасавюртовский	7	-	238000	-	130900	65450		65450		-	-	-	-	-
Каякентский	7	-	238000	-	130900		65450		65450	-	-	-	-	-
Кумторкалинский	5	-	170000	-	9350	93500		-	-	-	-	-	-	-
Акушинский	1,4	-	47600	-	26180		26180	-	-	-	-	-	-	-
Кайтагский	1,2	-	40800	-	22440	22440		-	-	-	-	-	-	-
Унцукульский	0,3	-	10200	-	5610		5610	-	-	-	-	-	-	-
Сергокалинский	0,5	-	11700	-	9350	9350		-	-	-	-	-	-	-
Гумбетовский	3,5	-	119000	-	65450		65450	-	-	-	-	-	-	-
Город Махачкала	76	-	258400	-	140120	93500		48620	-	-	-	-	-	-
Итого	50,0	34,0	1700000	18,7	935000	312290	209440	-	-	56100	65450	-	-	-