Постановление Правительства Республики Дагестан от 31 октября 2011 г. N 376 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы" (утратило силу)

Постановление Правительства Республики Дагестан
от 31 октября 2011 г. N 376
"Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. N 673 настоящее постановление признано утратившим силу

В целях поэтапного развития пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан, увеличения объема переработки сельскохозяйственного сырья, роста производства пищевой продукции Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы" (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан.

3. Министерству финансов Республики Дагестан, Министерству экономики Республики Дагестан ежегодно уточнять размеры средств, выделяемых на финансирование мероприятий Программы, с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан

Н. Казиев

Республиканская целевая программа
"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 31 октября 2011 г. N 376)

Паспорт
республиканской целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы"

Наименование Программы	-	республиканская целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	-	поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 25 сентября 2010 г. N Пр-2827; распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 2444-р; протокол заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа от 4 мая 2011 г. N 2
Государственный заказчик Программы	-	Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан
Основной разработчик Программы	-	Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан
Цели и основные задачи Программы	-	поэтапное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан; увеличение объема переработки сельскохозяйственного сырья, роста производства пищевой продукции; повышение инвестиционной привлекательности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; создание и развитие производств по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями; увеличение объемов производства пищевой продукции с одновременным повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке; реализация мер по внедрению на предприятиях энергосберегающих и малоотходных ресурсосберегающих технологий
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	-	общий объем реализации продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - 51747 млн.руб.; уровень рентабельности - 26,7 процента; численность работников, занятых в пищевой и перерабатывающей промышленности - 6 500 человек; средний размер заработной платы - 18520 рублей
Сроки и этапы реализации Программы	-	2011 - 2020 годы I этап - 2011 - 2015 гг. II этап - 2016 - 2020 гг.
Исполнители основных мероприятий Программы	-	Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию), предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (по согласованию), сельхозтоваропроизводители (по согласованию), сельскохозяйственные потребительские кооперативы (по согласованию)
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования на 2011 - 2020 годы - 7 389 млн. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета Республики Дагестан (прогнозно) - 2 406 млн. рублей; средства из внебюджетных источников (прогнозно) - 4 983 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	-	увеличение к 2020 году объемов производства основных видов пищевой продукции: цельномолочной продукции - в 2,3 раза, мясопродуктов - в 4 раза, плодоовощных консервов в 9 раз; создание 3000 новых рабочих мест; планируемый бюджетный эффект (суммарные налоговые поступления) - 11,8 млрд. рублей в бюджеты всех уровней, в том числе в республиканского# бюджет Республики Дагестан - 4,1 млрд. рублей
Контроль за реализацией Программы	-	Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан совместно с Министерством экономики Республики Дагестан

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая Программа

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из ведущих отраслей в экономике республики по созданию валового продукта, величине налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Доля пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан в общем объеме обрабатывающих производств составляет 25 процентов. На территории республики действует более 100 предприятий пищевой промышленности, находящихся в основном в частной собственности.

При этом только 25 проц. активной части фондов предприятий соответствует современному уровню, около 45 проц. подлежат реконструкции и модернизации, а 30 проц. - полной замене. В отдельных отраслях пищевой промышленности достаточно высокий износ оборудования. Так, в молочной отрасли - от 50 до 70 проц., в консервной - 85 проц., в хлебопекарной - 40-65 процентов.

Использование в 2010 году производственных мощностей по производству цельномолочной продукции составило 27 проц., колбасных изделий - 15 проц., безалкогольных напитков 75 проц., плодоовощных консервов - 10 процентов.

Это связано с недостаточным обеспечением предприятий сырьем и высоким износом оборудования. Из этого вытекает необходимость модернизации и технического перевооружения имеющихся основных фондов, а также создания собственной сырьевой базы предприятий и интегрированных структур.

Существующая ситуация на потребительском рынке создает предпосылки для развития производства пищевой продукции, улучшения ее качества и конкурентоспособности.

На долю продукции местных пищевых и перерабатывающих предприятий на потребительском рынке республики по следующим группам продовольственных товаров приходится: хлеб и хлебобулочные изделия - 90 проц., цельномолочная продукция - 35 проц., колбасные изделия - 10 проц., масло животное - 15 проц., плодоовощные консервы - 10 процентов. Потребность населения в основных видах продовольствия приведена в приложении N 1.

В связи с этим перед предприятиями встают задачи улучшения качества и повышения конкурентоспособности производимой продукции.

Для реализации мероприятий технического перевооружения и модернизации перерабатывающих предприятий необходима государственная поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по возмещению части затрат на приобретение технологического оборудования.

Основными причинами, сдерживающими развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, являются:

использование морально устаревшего оборудования. Удельный вес изношенного оборудования, находящегося в эксплуатации свыше 10 лет, составил в целом по промышленности 60 процентов. Особенно это имеет место на предприятиях консервной промышленности;

отсутствие конкурентоспособной продукции;

отсутствие инновационной составляющей в развитии отрасли;

низкий приток инвестиций;

неорганизованная сырьевая база;

недостаточная государственная поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направленная на модернизацию и техническое перевооружение;

недостаток собственных средств предприятий, сдерживающий внедрение новых технологий, технического# перевооружение и модернизацию производства, сложное финансовое состояние большинства предприятий;

рост цен на энергоносители и транспортировку сырья и продукции;

отсутствие рекламных мероприятий на большинство видов производимой продукции;

К рискам, связанным с программно-целевым методом решения проблемы относятся:

рыночные:

резкие колебания цен на сельскохозяйственное сырье;

сезонность производства сельскохозяйственного сырья;

отсутствие запасов сырья;

необходимость расширения рынков сбыта продукции;

отсутствие ассортиментной стратегии;

низкий уровень глубокой переработки сырья;

финансово-экономические:

отсутствие необходимой залоговой базы и недостаток долгосрочных кредитных ресурсов.

2. Цель и основные задачи Программы

Основная цель данной Программы - развитие пищевой и перерабатывающей промышленности республики, увеличение объема переработки сельскохозяйственного сырья и продукции, рост производства пищевой продукции.

Основными задачами Программы являются:

повышение инвестиционной привлекательности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности республики;

продвижение продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках.

В целях стабилизации и роста конкурентоспособного производства необходимы реконструкция и модернизация в пищевой и перерабатывающей промышленности, что требует крупных финансовых средств. Следовательно, возникает необходимость повышения привлекательности производства и продукции в отраслях промышленности.

Направления деятельности по решению задачи:

повышение финансовой устойчивости предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за счет мер государственной поддержки предприятий, расширение их доступа к кредитным ресурсам;

проведение кампаний, направленных на рекламу продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности;

участие в выставках и ярмарках, как региональных, так и международных;

создание и продвижение единого бренда продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности;

создание и развитие производств по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, производимой республиканскими предприятиями агропромышленного комплекса;

строительство цехов по убою скота и охлаждению мяса в районах республики, имеющих крупные животноводческие комплексы;

организация молокоприемных пунктов в районах, в которых производится достаточный объем молока в личных подсобных хозяйствах;

осуществление мероприятий по реконструкции и модернизации производства на пищевых и перерабатывающих предприятиях, замене устаревшего оборудования;

повышение эффективности работы предприятий, снижение затрат на производство продукции, оптимизация потребления всех энергоносителей;

создание экономических и технологических условий устойчивого развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

В результате выполнения намеченных мероприятий в республике планируется построить 10 цехов по убою скота и охлаждению мяса и открыть 30 молокоприемных пунктов. Производственные мощности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности увеличатся: по переработке скота - в 2 раза, по производству цельномолочной продукции - на 25 процентов.

При условии реализации Программы объем производства продукции увеличится с 9,3 млрд. рублей в 2010 году до 51,7 млрд. рублей в 2020 году. Вырастет производство цельномолочной продукции в 2,3 раза, мясопродуктов в 4,0 раза, плодоовощных консервов - в 9,0 раза (приложение N 2).

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на десятилетний период, и ее реализация предполагается в два этапа:

первый этап: 2011 - 2015 гг. - строительство объектов первичной переработки сельскохозяйственного сырья, реконструкция, и модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

второй этап: 2016 - 2020 гг. - повышение объемов переработки сельскохозяйственной продукции.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий по развитию пищевых и перерабатывающих предприятий в разрезе отраслей указан в приложении N 3.

5. Основные целевые индикаторы и показатели Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
			2010 г.	по окончании реализации I этапа	по окончании реалиизации# II этапа	без вмешательства
1.	Общий объем реалиизации# продукции пищевой и перерабатывающей промышленности	млн.руб.	9305	32174	51747	10 500
2.	Уровень рентабельности	проц.	6,0	17,5	26,7	6,0
3.	Общий объем производства продуктов питания:
	цельномолочная продукция	тыс.т.	23,9	35	55	25
	масло животное	т.	309,6	800	1500	310
	мясо	тыс.т.	3,0	5,5	15	3,5
	колбасные изделия	т	909,6	1700	5000	1000
	плодоовощные консервы	муб	33,4	85	300	30
	хлеб и хлебобулочные изделия	тыс.т.	206,8	240	320	205
	кондитерские изделия	тыс. тонн	11,1	12,3	15	12,1
	безалкогольные напитки	тыс.дал	6,973	7800	10000	7000
	минеральные воды	млн.бут.	85,6	105	200	87
4.	Численность работников занятых в пищевой и перерабатывающей промышленности	чел.	3500	5700	6500	3500
5.	Средний размер заработной платы	руб.	6200	11760	18520	7500

6. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2020 годы составляет 7 389 млн. рублей, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Дагестан (прогнозно) - 2 406 млн. рублей;

средства из внебюджетных источников (прогнозно) - 4 983 млн. рублей.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы из средств республиканского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы, источники и структура финансирования мероприятий Программы приведены в приложениях N 4, 5 к настоящей Программе.

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей и соисполнителей Программы.

Неотъемлемым элементом механизма управления Программой является социально-экономический мониторинг последствий ее реализации. Мониторинг с учетом выполнения инвестиционных проектов выявляет последствия реализации тех или иных мер, на основе которых производится анализ экономической и социальной ситуации в пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан.

Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан несет ответственность за выполнение индикаторов Программы, рациональное использование бюджетных средств и внебюджетных источников, подготовку и представление в Министерство экономики Республики Дагестан квартальных и годовых отчетов о ходе реализации мероприятий по установленной форме.

В ходе реализации Программы государственным заказчиком могут быть в установленном порядке внесены в нее изменения с сохранением общих показателей экономического и социального развития.

8. Экономическая и социально-экологическая эффективность Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

повышение конкурентоспособности предприятий и выпускаемой ими продукции, увеличение доли их присутствия на местном рынке;

увеличение объемов продаж продукции дагестанских производителей на продовольственных рынках других регионов;

увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет расширения налогооблагаемой базы предприятий в результате реализации инвестиционных проектов;

повышение качества производимых в Республике Дагестан пищевых продуктов и напитков;

насыщение рынка конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией собственного производства;

обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения республики путем создания до 3000 дополнительных (в том числе сезонных) рабочих мест.

Экономическая эффективность реализации программных мероприятий приведена в приложении N 6.

Результатом реализации Программы должно стать укрепление позиций продовольственных товаров пищевых и перерабатывающих предприятий и организаций по хранению сельскохозяйственной продукции, увеличение объемов производства товаров местных производителей, доведение доли продукции местных производителей в организациях торговли до 70-80 процентов.

Проведение всего комплекса мероприятий по Программе послужит формированию бренда товаров (работ, услуг), производимых в Республике Дагестан, даст возможность расширить рынки сбыта продукции, а также привлечь в экономику республики передовые технологии, финансовые и материальные ресурсы, что в свою очередь позволит проводить модернизацию и переоснащение перерабатывающих производств, реализовывать новые перспективные проекты, создавать дополнительные рабочие места и улучшать благосостояние жителей Республики Дагестан.

Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Республики Дагестан

на 2011 - 2020 годы"

Потребность населения в основных видах продовольствия

Наименование продукции	Потребность населения		Произведено продукции за 2010 год, тыс. тонн	Разница к медицинским нормам потребления, тыс. тонн
	медицинская норма потребления на чел. в год, кг	всего требуется, тыс. тонн
Мясо и мясопродукты	70	208,4	9,8	-*
Молоко и молокопродукты	362	1072,9	46,5	-*
Хлебобулочные изделия	110	327,5	206,8	-120,7
Овощи	165	491,3	949	+457,7
Плоды	76	226,3	109,5	-116,8
Картофель	107,6	320,4	307	-13,4

------------------------------

* Потребность населения удовлетворяется в основном сельскохозяйственной продукцией: молоком и мясом на 56 проц. и 79,5 проц. соответственно, а промышленное производство в ассортименте молочной и мясной продукции для населения республики незначительно.

Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Республики Дагестан

на 2011 - 2020 годы"

Динамика производства основных видов продукции пищевой и перерабатывающей продукции на 2011 - 2020 годы

Наименование продукции	Факт. 2010	Прогноз
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Мясо (вкл. субпродукты 1 категории), тыс. тонн	3,0	3,1	3,2	3,5	5,0	5,5	7,0	8,0	10,0	12,0	15,0
Колбасные изделия, тонн	909,6	1000	1100	1200	1400	1700	2000	2500	3200	4000	5000
Масло животное, тонн	309,6	400	500	600	700	800	800	900	1000	1200	1500
Цельномолочная продукция, тыс. тонн	23,9	25	27	28	30	35	38	40	45	50	55
Плодоовощные консервы, муб	33,4	40	45	50	65	85	120	180	230	265	300
Мин. воды, млн. 0,5 л бут.	85,6	87	90	95	100	105	120	130	150	170	200
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	206,8	210	220	225	230	240	250	255	270	300	320
Кондитерские изд., тыс. тонн	11,1	11,3	11,5	11,8	12,0	12,3	12,5	13,0	13,5	14	15
Безалкогольные напитки, тыс.дал	6973,0	7100	7300	7500	7600	7800	8100	8450	8850	9400	10000

Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Республики Дагестан

на 2011 - 2020 годы"

Перечень
мероприятий по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы

N п/п	Наименование мероприятия, место его проведения	Стоимость мероприятий, млн. руб.	Срок реализации (годы)	Ожидаемые результаты	Механизмы и формы предоставления государственной поддержки
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция и модернизация завода по переработке первичного сырья, розливу соков и выпуску консервной продукции ООО "Чиркатинский консервный завод "Джи", Гумбетовский р-он, с. Чирката	216	2011 - 2016	создание сырьевой базы для первичной переработки, посадка саженцев на площади 4,2 га; увеличение объема производства с 1,2 муб до 7,5 муб соков и нектаров из экологически чистых плодов, выращенных в горных районах; увеличение налоговых поступлений; создание 100 постоянных рабочих мест и 50 сезонных рабочих мест	налоговые льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан; инвестиции из государственных источников финансирования
2.	Организация производства по переработке плодоовощной продукции на ООО "Кикунинский консервный завод", Гергебильский район, с. Кикуни	665,2	2011 - 2018	организация производства детского питания (соки, пюре) в республике; выращивание продукции садоводства для переработки; создание 79 рабочих мест, налоговые отчисления составят 30 млн. рублей	инвестиции из государственных источников финансирования; государственные гарантии в обеспечение возврата заемных средств, привлекаемых для реализации приоритетных инвестиционных проектов
3.	Модернизация технологического оборудования для глубокой переработки и производства плодоовощных консервов, ОАО "Гергебильский консервный завод", с. Гергебиль Гергебильского района	525	2012 - 2016	увеличение выпуска качественной, экологически чистой консервной продукции до 40 муб, или в 30 раз; установка немецкого оборудования для асептического розлива и хранения абрикосового пюре; установка линии по розливу соков в стеклянную бутылку с пробкой твист-офф и "винтогорло" мощностью 60 тыс. бутылок в смену; установка по выпуску консервов из персиков, абрикосов, томатов, огурцов мощностью 25 муб в год; создание дополнительно до 300 рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования; налоговые льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан
4.	Модернизация предприятия с установкой технологического оборудования на ЗАО "Совхоз "Дружба" Гунибского района, с. Кегер	46	2012 - 2013	увеличение объемов производства качественной, конкурентоспособной консервной продукции; увеличение налоговых выплат, создание новых рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования; налоговые льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан
5.	Модернизация производства и установка новых линий на ООО "Маджалисский консервный завод", Кайтагский район, с. Маджалис	60	2011 - 2015	увеличение объемов производства качественной, конкурентоспособной консервной продукции; увеличение налоговых выплат, создание новых рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования; инвестиции из государственных источников финансирования
6.	Реконструкция производства на СПК "Возрождение", Шамильский район	20	2012 - 2013	выпуск качественной, экологически чистой продукции; создание новых рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования; инвестиции из государственных источников финансирования
7.	Модернизация и реконструкция производства на ОАО "Магарамкентский консервный завод", с. Магарамкент Магарамкентского района	177,0	2012 - 2015	увеличение выпуска качественной продукции в современной упаковке; выпуск повидла, расфасованного в полистироловые коробочки 0,25-0,5 кг., пуск фруктохранилища вместимостью 500 т.; увеличение налоговых выплат; создание новых рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования; налоговые льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан
8.	Реконструкция ПК "Чонтаульский консервный завод" и создание на его базе агрохолдинга, с. Чонтаул Кизилюртовского района	350	2012 - 2018	создание сырьевой базы для переработки; увеличение объемов производства, выпуск экологически чистой продукции; увеличение налоговых выплат в бюджеты всех уровней; создание новых рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования; инвестиции из государственных источников финансирования
9.	Модернизация производства на ООО "Цудахарский консервный завод", с. Цудахар Левашинского района	50	2012 - 2015	создание собственной сырьевой базы (18 га садов); установка линии производства пюре ЛУ - 3, установка линии розлива соков в стеклянную бутылку емк. 0,33 - 1,0 л с винтогорлом и "Твист-офф"; линии производства компотов; увеличение объемов выпуска продукции, создание новых рабочих мест.	налоговые льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан; инвестиции из государственных источников финансирования
10.	Реконструкция производства на ООО "Хаджалмахинский консервный завод", с. Хаджалмахи Левашинского района	50	2012 - 2013	увеличение объемов производства качественной, экологически чистой консервной продукции; увеличение налоговых выплат, создание дополнительных рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования; налоговые льготы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан
11.	Модернизация производства на ООО "Араканский консервный завод", Унцукульский район, с. Аракани	48	2012 - 2013	установка линий розлива соков в стеклянные емкости 0,5 - 1,0 л, стеклянные банки 0,9 - 3,0 л с крышкой "Твист-офф", увеличение производства консервной продукции; создание новых рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования; инвестиции из государственных источников финансирования
12.	Модернизация консервного завода ООО "Тагиркентский консервный завод" Магарамкентский район, с. Тагиркент-Кизмаляр	125	2014 - 2016	увеличение производства соков, томатной пасты, кетчупов, овощных консервов; создание около 50 новых рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования
13.	Производство томатной пасты на основе собственной сырьевой базы в Республике Дагестан на ЗАО "Хасавюртовский консервный завод", г. Хасавюрт	800	2012 - 2018	организация производства томатной пасты путем выращивания томатов в открытом грунте методом прямого засевания и рассадным методом с применением капельного орошения и использованием современных технологий, позволяющих увеличить урожайность до 100 тонн с 1 га. Производство предполагает выработку 10 000 тонн 35% томатной пасты из 60 000 тонн томатов, тогда как производство томатной пасты по старым технологиям позволяет получать 20-22% томатную пасту из 80 000 тонн томатов. В ходе реализации проекта будет создано 250 рабочих мест. Будут уплачены налоги в размере около 152 млн.руб.	субсидирование приобретенного оборудования; инвестиции из государственных источников финансирования
14.	Модернизация ОАО "Тлохский завод", Ботлихский р-он, с. Тлох	130	2014 - 2016	ввод новой линии по розливу соков позволит при сохранении качества продукции улучшить ее товарный вид и снизить себестоимость за счет снижения энергозатрат. Объем производства увеличится с 3 до 12 муб. Выплата налогов возрастет в 2 раза. Количество рабочих мест увеличится на 200 человек. Возрастут площади новых садов. В смежных отраслях количество рабочих мест увеличится до 2000 человек. Улучшится социальная обстановка, возрастет занятость населения	инвестиции из государственных источников финансирования; субсидирование приобретенного оборудования
	Итого	3262,2
15.	Реконструкция и модернизация молокоперерабатывающего предприятия ОАО "Кизлярагрокомплекс", г. Кизляр	1050	2011 - 2015		инвестиции из государственных источников финансирования; государственные гарантии в обеспечение возврата заемных средств, привлекаемых для реализации приоритетных инвестиционных программ; предоставление нефинансовых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности
		250		I этап: доведение мощности переработки до 200 тонн молока в сутки за счет пуска в эксплуатацию немецкого маслосырзавода, модернизация колбасного цеха
		800	2016 - 2018	II этап: приобретение линии по переработке козьего молока и производства детского питания. Создание дополнительно 100 рабочих мест. Результатом проекта является глубокая переработка сырья и производство продуктов питания в год: цельномолочной - 30,5 тыс.т. (сейчас 6 т.); масла слив. - 2,5 тыс.т. (0,5 т.); твердых сыров - 2,5 тыс.т. Налоговые поступления составят 27,5 млн.руб. Предусмотрена реконструкция собственных животноводческих комплексов, что позволит увеличить производство молока до 35 тыс.т на переработку. Проекту придан статус "Приоритетный инвестиционный проект Республики Дагестан"
16.	Строительство цеха детских жидких молочных продуктов для детей до 3-х лет, производительностью 20 тонн в сутки на ОАО "Махачкалинский гормолзавод", г. Махачкала	163	2012 - 2015	выпуск жидких адаптированных детских продуктов: молока стерилизованного витаминизированного 1,2 тонны/сут. в упаковке Тетра-Пак (0,2 л); стерилизованное молоко - 2,4 тонны/сут. в пересчете на молоко; ацидофильное молоко, смеси - 3,5 тонны/сут.; кефир детский (3,5%) - 4,2 тонны/сут.; творог в полипропиленовой коробке - 6 тонн/сут. Проект предусматривает увеличение налогового потенциала на 7 млн.руб. Будут стимулироваться сельхозпроизводители, поставляющие качественное молоко для выпуска детского питания. Создано дополнительно 40 рабочих мест	государственные гарантии в обеспечение возврата заемных средств, привлекаемых для реализации приоритетных инвестиционных проектов.
17.	Строительство 30 молокоприемных пунктов в районах Республики Дагестан	15	2011 - 2018	создание дополнительных рабочих мест; контроль над качеством сданного молока, увеличение количества молока сдаваемого от производителя на молокозаводы.	предоставление налоговых льгот в части кредитов, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Дагестан; инвестиции из государственных источников финансирования
	Итого	1228
18.	Реконструкция ОАО "Кизлярский мясокомбинат", г. Кизляр	800	2011 - 2018	реконструкция убойного цеха на 400 голов КРС и 2000 голов МРС, реконструкция колбасного цеха мощностью 20 т./сут., кулинарного цеха мощностью 15 тонн в смену, птицецеха (с пошивом пуховых подушек) - 15 тыс. голов в смену, трудоустройство 931 человека; отчисления налогов в бюджеты всех уровней составит 900 млн. рублей	инвестиции из государственных источников финансирования; инвестиционный налоговый кредит в части налогов, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Дагестан
19.	Программа развития ООО "Кизляр "Урицкий мясокомбинат", г. Кизляр	525	2012 - 2018	строительство завода по производству гранулированных кормов для расширения собственной сырьевой базы; увеличение мощностей на 100% по выпуску колбасных изделий различного ассортимента (5 тонн/сутки); создание 200 рабочих мест	предоставление налоговых льгот в части кредитов, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Дагестан. Инвестиции из государственных источников финансирования
20.	Строительство 10 убойных цехов в районах Республики Дагестан	5	2011 - 2018	создание дополнительных рабочих мест; контроль над качеством убоя скота	предоставление налоговых льгот в части кредитов, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Дагестан; инвестиции из государственных источников финансирования
	Итого	1330
21.	Реконструкция и модернизация ОАО "Шамхалхлебопродукт", г. Махачкала, пос. Шамхал	150	2011 - 2016	введение дополнительной точки приемки и отгрузки зерна позволит увеличить мощности на 2,5 тыс.т., установка новой линии по производству комбикормов увеличит мощности до 900 т./сут. (в настоящее время 600 т./сут.), реконструкция элеватора приведет к увеличению мощностей по хранению зерна до 118 тыс.т. (98 тыс.т.). Установка линий по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий увеличит объемы производства до 20 т./сут. и 10 т./сут. соответственно. Проведение реконструкции и модернизации предприятия позволит создать более 100 новых рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования
22.	Строительство цеха по выпуску масложировой продукции для собственного производства. Строительство зернохранилища на 5 тыс. тонн зерна и установка современного мельничного комплекса на ООО "Евразия", г. Избербаш	50	2012 - 2014	выпуск муки и масложировой продукция для собственного производства даст возможность уменьшить себестоимость готовой продукции. Дополнительно появятся 100 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней	субсидирование приобретенного оборудования
23.	Строительство хлебозавода ОАО "Махачкалинский комбинат хлебопродуктов", г. Махачкала	150	2012 - 2014	строительство современного хлебозавода по выпуску новой качественной продукции; создание новых рабочих мест	субсидирование приобретенного оборудования
24.	Реконструкция действующего хлебозавода. Строительство мини молочного комплекса на хлебозаводе "Дагестан", г. Махачкала	50	2012 - 2018	выпуск качественных хлебобулочных изделий; в молочной продукции; увеличение налоговых выплат; создание новых рабочих мест#	предоставление налоговых льгот в части кредитов, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Дагестан; инвестиции из государственных источников финансирования
	Итого	400
25.	Организация производства по розливу минеральной, питьевой столовой воды на ООО "Аквариус", Рутульский район, с. Лучек	30	2012 - 2013	установка линии розлива минеральной воды в тару емкостью 0,33 - 1,5 л на предприятии в высокогорном районе Дагестана; создание новых рабочих мест; выплата налогов в местный и республиканский бюджеты Республики Дагестан	субсидирование приобретенного оборудования
26.	Завершение строительства цеха, установка оборудования, комплектация лаборатории на ООО "ВКЗ "Роскон", г. Избербаш	250	2011 - 2015	увеличение производства минеральной питьевой воды, безалкогольных напитков, соков, вино-коньячной продукции; создание более 200 рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы свыше 100 млн. рублей в год	предоставление налоговых льгот в части кредитов, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Дагестан; инвестиции из государственных источников финансирования
27.	Реконструкция предприятия и строительство нового цеха по выпуску чайных напитков при ГУП "Тидибский"	30	2012 - 2015	увеличение выпуска экологически чистых чайных напитков с лекарственными травами, расфасованными и упакованными вручную; создание более 150 новых рабочих мест	предоставление налоговых льгот в части кредитов, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Дагестан; инвестиции из государственных источников финансирования
	Итого	310
	Всего	6 530,2

Приложение N 4

к республиканской целевой программе

"Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Республики Дагестан

на 2011 - 2020 годы"

Объемы и источники финансирования мероприятий республиканской целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы"

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения, годы	Объем финансирования - всего, млн.руб.	В т.ч. за счет средств
				республиканского бюджета РД	внебюджетных источников (прогнозно)
1	2	3	4	4	5
1.	Строительство объектов для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также модернизация предприятий данной сферы	2011 - 2020	1936	-	1936
		2011	120	-	120
		2012	440	-	440
		2013	585	-	585
		2014	316	-	316
		2015	176	-	176
		2016	121	-	121
		2017	95	-	95
		2018	47	-	47
		2019	24	-	24
		2020	12	-	12
2.	Приобретение технологического оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности	2011 - 2020	1943	-	1943
		2011	15	-	15
		2012	30	-	30
		2013	120	-	120
		2014	400	-	400
		2015	515	-	515
		2016	195	-	195
		2017	178	-	178
		2018	180	-	180
		2019	147	-	147
		2020	163	-	163
3.	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях строительства объектов, а также приобретения технологического оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности	2011 - 2020	186,1	186,1	-
		2011	-	-	-
		2012	5	5	-
		2013	35	35	-
		2014	44	44	-
		2015	34,5	34,5	-
		2016	21,4	21,4	-
		2017	16	16	-
		2018	13,8	13,8	-
		2019	8,9	8,9	-
		2020	7,5	7,5	-
4.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности (50 проц.)	2011 - 2020	1943	1943	-
		2011	15	15	-
		2012	30	30	-
		2013	120	120	-
		2014	400	400	-
		2015	515	515	-
		2016	195	195	-
		2017	178	178	-
		2018	180	180	-
		2019	147	147	-
		2020	163	163	-
5.	Приобретение стеклотары для производства плодоовощной продукции	2011 - 2020	306	-	306
		2011	-	-	-
		2012	10	-	10
		2013	12	-	12
		2014	16	-	16
		2015	20	-	20
		2016	30	-	30
		2017	42	-	42
		2018	52	-	52
		2019	60	-	60
		2020	64	-	64
6.	Субсидии на возмещение части стоимости стеклотары, реализованной консервированной плодоовощной продукции (20 проц.)	2011 - 2020	77,4	77,4	-
		2011	-	-	-
		2012	2,6	2,6	-
		2013	3	3	-
		2014	4	4	-
		2015	5	5	-
		2016	7,5	7,5	-
		2017	10,5	10,5	-
		2018	13,8	13,8	-
		2019	15,0	15,0	-
		2020	16	16	-
7.	Расходы на оплату электроэнергии	2011 - 2020	98	-	98
		2011	-	-	-
		2012	-	-	-
		2013	8	-	8
		2014	8	-	8
		2015	14	-	14
		2016	12	-	12
		2017	14	-	14
		2018	14	-	14
		2019	14	-	14
		2020	14	-	14
8.	Субсидии на возмещение части затрат на электроэнергию, израсходованную предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (20 проц.)	2011 - 2020	243	24,5	-
		2011	-	-	-
		2012	-	-	-
		2013	2	2	-
		2014	2	2	-
		2015	3,5	3,5	-
		2016	3,1	3,1	-
		2017	3,5	3,5	-
		2018	3,4	3,4	-
		2019	3,5	3,5	-
		2020	3,5	3,5	-
9.	Приобретение технологического оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на условиях лизинга	2011 - 2020	700	-	700
		2011	-	-	-
		2012	-	-	-
		2013	-	-	-
		2014	-	-	-
		2015	200	-	200
		2016	180	-	180
		2017	120	-	120
		2018	120	-	120
		2019	80	-	80
		2020	-	-	-
10.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на условиях лизинга	2011 - 2020	175	175	-
		2011	-	-	-
		2012	-	-	-
		2013	-	-	-
		2014	-	-	-
		2015	50	50	-
		2016	45	45	-
		2017	30	30	-
		2018	30	30	-
		2019	20	20	-
		2020	-	-	-
	Всего	2011 - 2020	7389	2406	4983
		2011	150	15	135
		2012	580	35	545
		2013	1200	160	1040
		2014	1285	450	835
		2015	1323	608	715
		2016	755	272	483
		2017	627	238	389
		2018	564	241	323
		2019	460	195	265
		2020	445	192	253

Приложение N 5

к республиканской целевой программе

"Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Республики Дагестан

на 2011 - 2020 годы"

Структура
финансирования мероприятий республиканской целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан на 2011 - 2020 годы"

Направление финансирования мероприятия	Объем финансового обеспечения, всего	В том числе за счет средств
		республиканского бюджета РД (прогнозно)	внебюджетных средств (прогнозно)
Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация, млн. рублей, в т.ч.:	7389	2406	4983
Молочная промышленность	1248	383	865
Мясная промышленность	1351	441	910
Консервная промышленность	3872	1166	2706
Хлебопекарная и кондитерская промышленность	407	122	285
Производство безалкогольной продукции и минеральных вод	315	98	217
Развитие малых цехов по переработке, научно-исследовательским работам, создание и продвижение брендов продуктов питания	21	21	-
Компенсация части затрат по лизинговым сделкам на приобретение технологического оборудования	175	175	-

Приложение N 6

к республиканской целевой программе

"Развитие пищевой и перерабатывающей

промышленности Республики Дагестан

на 2011 - 2020 годы"

Экономическая эффективность программных мероприятий

N п/п	Год	Выручка от реализации продукции (млн.руб.)	Прирост выручки к предыдущему году млн. рублей	Полная себестоимость реализации продукции	Прибыль	Уровень рентабельности	Сроки окупаемости (месяцев)	Число рабочих мест (человек)		Платежи в бюджет в рамках Программы (млн.руб. в год)				Среднемесячная заработная плата в рамках Программы, руб.
								всего	в том числе новых	всего	в том числе:
											федеральных	республиканских	местных
1.	2011	9320	820	8415	905	10,7	36	3700	200	354	160	124	70	11200
2.	2012	10405	1085	9265	1140	12,3	36	4150	450	395	173	134,7	87,3	11200
3.	2013	15240	4835	13290	1950	14,6	36	4750	600	710	319,5	248,5	142	11700
4.	2014	20622	5382	17772	2850	16,0	36	5250	500	955	429,8	334,2	191	12980
5.	2015	32160	11538	27370	4790	17,5	36	5700	450	1140	513	399	228	13300
6.	2016	36840	4680	30900	5940	19,2	36	6100	400	1420	639	497	284	14350
7.	2017	40102	3262	33242	6860	20,6	36	6300	200	1545	695,2	540,7	309,1	15400
8.	2018	42780	2678	34800	7980	22,9	36	6500	200	1647	741,1	576,4	329,5	16850
9.	2019	46326	3546	37336	8990	24,1	36	-	-	1731	774	605	348	17600
10.	2020	51747	5421	40837	10910	26,7	36	-	-	1872	847,4	659,5	365,1	18520
	Всего	305542	-	253227	52315	20,6	36	6500	3000	11769	5296	4110	2354	18520