Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2012 г. N 105 "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы" (утратил силу)

Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2012 г. N 105
"Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы"

Принят Народным Собранием Республики Дагестан 26 декабря 2012 года

ГАРАНТ:

Законом Республики Дагестан от 27 декабря 2013 г. N 102 настоящий Закон признан утратившим силу с 1 января 2014 г.

Президент Республики Дагестан

М. Магомедов

г. Махачкала

29 декабря 2012 года

N 105

Республиканская целевая программа
"Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы"
(утв. Законом Республики Дагестан "Об утверждении республиканской целевой программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы")

Паспорт

Наименование Программы	республиканская целевая программа "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	распоряжение Правительства Республики Дагестан от 29 октября 2012 года N 257-р
Государственный заказчик Программы	Агентство по туризму Республики Дагестан
Разработчики Программы	Агентство по туризму Республики Дагестан Агентство инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Дагестан Министерство культуры Республики Дагестан Министерство здравоохранения Республики Дагестан Министерство экономики Республики Дагестан
Исполнители Программы	Агентство по туризму Республики Дагестан органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию)
Цель Программы	формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан (далее - туристско-рекреационный комплекс) как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах
Задачи Программы	развитие туристско-рекреационного комплекса повышение качества туристских услуг продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки
Целевые индикаторы и показатели Программы	рост числа койко-мест в средствах размещения туристов до 36,9 тыс. койко-мест (на 26 процентов) к 2017 году увеличение потока туристов в Республику Дагестан до 444,3 тыс. человек (на 97 процентов) к 2017 году рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе до 12,3 тыс. человек (в 2 раза) к 2017 году рост числа выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, до 14 единиц к 2017 году
Сроки и этапы реализации Программы	реализация Программы будет осуществляться в 2013-2017 годах в три этапа: I этап - 2013 год II этап - 2014-2015 годы III этап - 2016-2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы составляет 9 917,4 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 3 018,5 млн. рублей 2014 год - 2 437,0 млн. рублей 2015 год - 1 769,1 млн. рублей 2016 год - 1 318,6 млн. рублей 2017 год - 1 374,2 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1 523,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 480,3 млн. рублей 2014 год - 323,1 млн. рублей 2015 год - 291,9 млн. рублей 2016 год - 223,5 млн. рублей 2017 год - 204,2 млн. рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 263,6 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 29,5 млн. рублей 2014 год - 36,1 млн. рублей 2015 год - 72,3 млн. рублей 2016 год - 62,8 млн. рублей 2017 год - 62,9 млн. рублей за счет внебюджетных источников - 8 130,8 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 508,7 млн. рублей 2014 год - 2 077,8 млн. рублей 2015 год - 1 404,9 млн. рублей 2016 год - 1 032,3 млн. рублей 2017 год - 1 107,1 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса увеличение потока туристов в Республику Дагестан на 204,6 тыс. человек создание более 5,6 тыс. рабочих мест создание более 8,5 тыс. койко-мест в средствах размещения туристов повышение качества кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса повышение качества туристского продукта Республики Дагестан
Контроль за реализацией Программы	контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Республика Дагестан обладает значительным потенциалом развития туризма и рекреации.

Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны.

В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории.

В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых вечными снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзи - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности.

На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу.

Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм.

В Республике Дагестан расположены более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 федерального значения), три исторических города: Махачкала, Дербент, Кизляр, ряд объектов духовно-религиозного наследия.

Дагестан считается центром развития уникальных народных художественных ремесел. На его территории производятся ювелирные изделия (с. Кубачи, Дахадаевский район), ковры (Табасаранский район), изделия из дерева (с. Унцукуль, Унцукульский район) и керамики (с. Балхар, Акушинский район) и многие другие изделия народных промыслов.

Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные возможности, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн. туристов в год.

К 1990 году в республике был накоплен мощный потенциал туристско-рекреационного комплекса. В 1992 году общее количество средств размещения туристов составляло 185 объектов (42 тыс. койко-мест). Основными объектами размещения туристов были санатории "Каякент", "Каспий", "Талги", туристские базы профсоюзов, ведомственные пионерские лагеря. Это позволяло принимать до 180 тысяч туристов. Всего же за сезон в Республике Дагестан, включая самих дагестанцев и неорганизованных туристов, отдыхало до 500 тыс. человек. При этом потребность в путевках на туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги значительно превосходила возможности рекреационной сети Республики Дагестан.

В 2011 году число мест размещения туристов составило 28,4 тыс. койко-мест. В 2001 - 2011 годах рост числа мест размещения составил 21,9 процента, в основном за счет увеличения числа гостиниц и отелей. Внутренний поток туристов в 2011 году составил 226 тыс. человек, то есть вырос по сравнению с 2001 годом почти в 4 раза (56,8 тыс. человек в 2001 году). Существенная разница динамики рассматриваемых индикаторов объясняется увеличением существующих мощностей туристско-рекреационного комплекса.

Наметившиеся позитивные тенденции не решают ряд проблем, имеющихся в республике и приведших к кризисной ситуации в данной сфере. Большинство проблем носит системный характер и отражает общие тенденции социально-экономической и политической ситуации в регионе.

Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.

Настоящая Программа направлена на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса.

Программа носит комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования.

Реализация Программы предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преимущественным использованием последних.

2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы реализации Программы

Цель Программы - формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

развитие туристско-рекреационного комплекса;

повышение качества туристских услуг;

продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки.

Программа предполагает достижение цели и задач развития туристско-рекреационного комплекса к 2017 году.

Реализация Программы будет осуществляться в несколько этапов:

I этап (2013 год) - подготовительный. В рамках I этапа будут определены состав и структура объектов базовой туристской инфраструктуры, строительство и развитие которых целесообразно будет осуществлять в рамках мероприятий последующих этапов Программы.

Планируется осуществить необходимые изыскания и разработку проектной документации основных инфраструктурных объектов сферы туризма, в том числе дорог и инженерных коммуникаций, бизнес-планов инвестиционных проектов развития туристско-рекреационного комплекса, регламентирующих документов, координирующих усилия региональных органов государственного управления в целях развития туристско-рекреационного комплекса, а также создание эффективных механизмов управления реализацией Программы.

II этап (2014 - 2015 годы) - этап пилотного внедрения, предусматривающий проведение работ по созданию отдельных наиболее важных и значимых объектов туристско-рекреационного комплекса. В результате в республике будут созданы "точки роста" - туристско-рекреационные комплексы, активизирующие развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.

На данном этапе будет проведена апробация на практике разработанных механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.

III этап (2016 - 2017 годы) - этап расширения сети объектов туристско-рекреационного комплекса на основе масштабного привлечения инвестиций с помощью механизмов, применяемых на I и II этапах.

Отбор части адресных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на II и III этапах Программы, будет осуществляться в том числе в рамках соответствующих конкурсных процедур, документация для проведения которых будет разработана на I этапе Программы.

В рамках Программы предусмотрена реализация ряда мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного комплекса на российский и мировой рынки, а также мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.

Для оценки степени решения задач Программы предлагается использовать систему показателей, представленных в таблице.

Таблица

Показатели эффективности реализации Программы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество созданных койко-мест в средствах размещения туристов:	койко-мест	531	1 761	4 516	6 466	8 526
морской туризм		100	600	1 160	1 110	1 260
горный туризм		0	490	970	2 150	2 835
лечебно-оздоровительный		391	591	1 201	1 501	1 706
туризм
научно-познавательный туризм		40	80	1 185	1 705	2 725
Общее количество койко-мест в средствах размещения туристов	тыс. койко-мест	28,9	30,2	32,9	34,9	36,9
Поток туристов:	тыс. человек	2,9	19,0	83,7	137,0	204,6
морской туризм		1,0	6,3	23,2	28,6	32,0
горный туризм		0,0	7,1	19,5	51,2	83,2
лечебно-оздоровительный туризм		1,4	4,1	10,6	18,3	27,2
научно-познавательный туризм		0,5	1,5	30,3	39,0	62,3
Общий поток туристов	тыс. человек	242,6	258,6	323,3	376,7	444,3
Число занятых в туристско-рекреационном комплексе	тыс. человек	7,8	8,5	10,2	11,7	12,3
Средняя заработная плата	тыс. рублей	6,2	7,1	9,1	10,5	11,4
Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	2 036	1 690	1 130	774	804,9
Налоговые отчисления	млн. рублей	168,0	195,9	309,0	388,3	472,3
Добавленная стоимость	млн. рублей	7 298	7 563	8 670	10 365	12 684
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс	единиц	10	11	12	12	14

3. Перечень программных мероприятий

Программно-целевой подход к управлению развитием туристско-рекреационного комплекса предполагает реализацию мероприятий по ряду стратегических направлений:

институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса;

инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;

поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере;

повышение уровня безопасности туристских объектов;

повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса.

Реализация мероприятий позволит создать эффективную систему государственного регулирования и стимулирования развития туристско-рекреационного комплекса и изменить положение Республики Дагестан на российском и международном туристских рынках.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы, объемы и источники ее финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 9 917,4 млн. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1 523,0 млн. рублей (15 процентов);

за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 263,6 млн. рублей (3 процента);

за счет внебюджетных источников - 8 130,8 млн. рублей (82 процента).

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан предполагается предусмотреть по направлениям "Капитальные вложения" в размере 1 110,3 млн. рублей, "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" - 204,1 млн. рублей и "Прочие расходы" - 208,6 млн. рублей.

Средства республиканского бюджета Республики Дагестан, включенные в Программу, предполагается направлять на капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских объектов.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

Дополнительное привлечение внебюджетных средств позволит на 1 рубль средств республиканского бюджета Республики Дагестан привлечь около 4,5 рубля внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства инвесторов, заемные и прочие средства).

5. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - Агентством по туризму Республики Дагестан, которое ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями мероприятий Программы формирует отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке.

Формы и методы управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком Программы.

Механизм управления реализацией Программы включает в себя:

планирование и прогнозирование;

применение правовых рычагов влияния, способствующих решению задач Программы;

непрерывный контроль эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе целевых индикаторов и показателей;

организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

В связи с этим предполагается осуществлять ежегодный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе:

государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

договоров на предоставление субсидий коммерческим и некоммерческим организациям;

соглашений с органами местного самоуправления о софинансировании расходов на реализацию проектов, связанных с развитием туристско-рекреационного комплекса;

заключений на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем программных мероприятий;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Республики Дагестан.

Агентство по туризму Республики Дагестан направляет в Министерство экономики Республики Дагестан:

ежеквартально отчет о финансировании и освоении бюджетных средств при проведении программных мероприятий по форме в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации республиканских целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 7 мая 2008 года N 141а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации республиканских целевых программ" (далее - Порядок), а также по запросу Министерства экономики Республики Дагестан - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на Министерство функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком, - отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, а также об эффективности использования финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит создать условия для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Дагестан. Поддержка туристско-рекреационного комплекса со стороны государства по заявленным в Программе направлениям принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфраструктуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Методика оценки эффективности Программы представлена в приложении 2 к Программе.

Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса позволит создать эффективную систему взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и бизнес-структур в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса повысит инвестиционную привлекательность региона, предпринимательскую активность населения в сфере туризма. Так, в 2017 году объем инвестиций в основной капитал в туристско-рекреационном комплексе составит 804,9 млн. рублей, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан - 472,3 млн. рублей.

Инфраструктурная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса окажет существенное влияние на развитие данной сферы в удаленных горных районах Республики Дагестан.

Усиление кадрового потенциала связано с развитием сети учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, готовящих специалистов по востребованным отраслью направлениям, а также с введением независимой системы сертификации работников туристско-рекреационного комплекса. Предпринимаемые в этом направлении меры приведут к улучшению качества предоставляемых услуг, а также к росту заработной платы работников, занятых в туристско-рекреационном комплексе. Так, рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе к 2017 году увеличится в 2 раза и составит 12,3 тыс. человек.

Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса будет способствовать существенному росту потока туристов в республику.

Совокупность механизмов программно-целевого подхода окажет существенное влияние на уровень социально-экономического развития Республики Дагестан путем увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан, роста занятости населения, повышения уровня благосостояния населения республики.

Существенный социально-экономический эффект будет наблюдаться в удаленных горных районах, характеризующихся крайне низкой концентрацией размещения производственных мощностей, с одной стороны, и уникальным природно-ресурсным потенциалом, с другой. Создание туристско-рекреационной инфраструктуры снизит уровень безработицы, повысит качество жизни, остановит отток населения.

Приложение 1

к республиканской целевой программе

"Развитие туристско-рекреационного

комплекса в Республике Дагестан

на 2013-2017 годы"

Перечень
мероприятий республиканской целевой программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы"

N	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Объемы финансирования (млн. рублей)							Исполнители
			источники финансирования	всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса
1.1.	Создание корпорации развития "Курорты Дагестана"	2013 год	всего	0,600	0,600	-	-	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	0,600	0,600	-	-	-	-
1.2.	Строительство сети туристско-информационных центров (г. Махачкала, г. Каспийск, г. Избербаш, г. Дербент, г. Буйнакск, г. Кизилюрт, г. Кизляр, с. Новокаякент, с. Гуниб, с. Леваши, с. Хунзах, с. Уркарах, с. Усухчай)	2013 - 2017 годы	всего	65,000	10,000	15,000	20,000	10,000	10,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			внебюджетных источников	65,000	10,000	15,000	20,000	10,000	10,000
	Итого по разделу 1		всего	65,600	10,600	15,000	20,000	10,000	10,000
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	0,600	0,600	-	-	-	-
			внебюджетных источников	65,000	10,000	15,000	20,000	10,000	10,000
2. Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса
2.1.	Разработка документации для привлечения инвестиций в перспективные проекты туристско-рекреационного комплекса	2013 - 2017 годы	всего	37,000	8,000	8,000	7,000	7,000	7,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	12,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000
			внебюджетных источников	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	Итого по разделу 2	2013 - 2017 годы	всего	37,000	8,000	8,000	7,000	7,000	7,000
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	12,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000
			внебюджетных источников	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3. Инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса
3.1. Развитие горного туризма
3.1.1.	Расширение всесезонного рекреационного комплекса "Чиндирчеро"	2013 - 2017 годы	всего	1835,000	440,000	375,000	310,000	250,000	460,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	113,400	32,400	32,400	24,300	16,200	8,100
			внебюджетных источников	1721,600	407,600	342,600	285,700	233,800	451,900
3.1.2.	Расширение туристского центра "Уркарах"	2013 - 2015 годы	всего	35,000	12,000	12,000	11,000	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	28,350	9,720	9,720	8,910	-	-
			внебюджетных источников	6,650	2,280	2,280	2,090	-	-
3.1.3.	Расширение инфраструктуры туристской базы "Терменлик"	2014 - 2015 годы	всего	1,610	-	0,740	0,870	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1,610	-	0,740	0,870	-	-
3.1.4.	Создание туристско-рекреационного комплекса в с. Хучни	2015 год	всего	65,200	-	-	65,200	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Табасаранский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			внебюджетных источников	65,200	-	-	65,200	-	-
3.1.5.	Создание базы отдыха в окрестностях с. Вицхи	2014-2016 годы	всего	6,050	-	3,250	2,800	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Лакский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1,640	-	0,820	0,820	-	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	3,200	-	1,800	1,400	-	-
			внебюджетных источников	1,210	-	0,630	0,580	-	-
3.1.6.	Создание туристско-альпинистской базы "Ярыдаг"	2013 - 2017 годы	всего	201,000	3,000	24,000	58,000	58,000	58,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Докузпаринский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	70,470	2,430	2,430	21,870	21,870	21,870
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	30,000	-	-	10,000	10,000	10,000
			внебюджетных источников	100,530	0,570	21,570	26,130	26,130	26,130
3.1.7.	Создание туристской инфраструктуры базы отдыха "Лалаан"	2013 - 2014 годы	всего	80,000	40,000	40,000	-	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Рутульский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	19,440	9,720	9,720	-	-	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	4,000	2,000	2,000	-	-	-
			внебюджетных источников	56,560	28,280	28,280	-	-	-
3.1.8.	Создание туристской инфраструктуры базы отдыха "Аттагай"	2015-2016 годы	всего	80,000	40,000	40,000	-	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Рутульский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	19,440	9,720	9,720	-	-	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	4,000	2,000	2,000	-	-	-
			внебюджетных источников	56,560	28,280	28,280	-	-	-
3.1.9.	Организация туристского кемпинга "Зима-лето"	2015-2016 годы	всего	60,000	-	-	30,000	30,000	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Агульский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	16,200	-	-	8,100	8,100	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	10,000	-	-	5,000	5,000	-
			внебюджетных источников	33,800	-	-	16,900	16,900	-
3.1.10.	Создание туристской базы "Родники"	2013 - 2017 годы	всего	20,540	8,340	3,800	2,800	2,800	2,800	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Шамильский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	5,670	0,810	1,215	1,215	1,215	1,215
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	0,240	0,040	0,050	0,050	0,050	0,050
			внебюджетных источников	14,630	7,490	2,535	1,535	1,535	1,535
3.1.11.	Создание туристской базы в окрестностях с. Кахиб	2013 - 2017 годы	всего	9,300	3,100	1,600	1,600	1,600	1,400	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Шамильский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,025	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
			внебюджетных источников	6,775	2,595	1,095	1,095	1,095	0,895
3.1.12.	Создание туристской инфраструктуры в местностях Селиг, Ругун-озеро, Кутул-сад	2013 - 2017 годы	всего	113,300	22,000	22,000	22,000	22,000	25,300	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Курахский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	29,160	5,670	5,670	5,670	5,670	6,480
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	5,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,300
			внебюджетных источников	78,840	15,330	15,330	15,330	15,330	17,520
3.1.13.	Организация туристского приюта в с. Ицари	2014 год	всего	7,500	-	7,500	-	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Дахадаевский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,000	-	2,000	-	-	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	1,500	-	1,500	-	-	-
			внебюджетных источников	4,000	-	4,000	-	-	-
3.1.14.	Организация туристского приюта в с. Джули	2013-2015 годы	всего	9,730	0,500	-	9,230	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Табасаранский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	0,500	0,500	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	0,630	-	-	0,630	-	-
			внебюджетных источников	8,600	-	-	8,600	-	-
3.1.15.	Организация туристского приюта в с. Хурхи	2013-2015 годы	всего	4,500	0,500	0,000	4,000	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Лакский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	0,500	0,500	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	3,000	-	-	3,000	-	-
			внебюджетных источников	1,000	-	-	1,000	-	-
3.1.16.	Создание туристско-оздоровительного комплекса "Красная Береза"	2013-2017 годы	всего	155,000	53,000	38,000	23,000	23,000	18,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Гумбетовский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	64,800	28,350	16,200	8,100	8,100	4,050
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			внебюджетных источников	75,200	21,650	18,800	11,900	11,900	10,950
3.1.17.	Реконструкция и модернизация туристской базы "Орлиное гнездо"	2013-2017 годы	всего	145,000	31,000	26,000	31,000	31,000	26,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Гунибский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	64,800	16,200	12,150	16,200	12,150	8,100
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	75,200	13,800	12,850	13,800	17,850	16,900
3.1.18.	Создание туристско-рекреационного комплекса на берегу озера Большой Ачиколь	2013-2015 годы	всего	96,000	32,000	29,000	16,000	9,500	9,500	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	28,350	11,340	7,290	4,860	2,430	2,430
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	62,650	19,660	20,710	10,140	6,070	6,070
3.2. Развитие лечебно-оздоровительного туризма
3.2.1.	Восстановление и расширение инфраструктуры санатория "Талги"	2013-2014 годы	всего	683,848	395,908	287,940	-	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "город Махачкала" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	16,119	8,100	8,019	-	-	-
			внебюджетных источников	667,729	387,808	279,921	-	-	-
3.2.2.	Создание условий для наиболее полного использования туристско-рекреационного потенциала туристско-оздоровительной базы "Орленок"	2013 - 2017 годы	всего	64,100	17,800	13,500	15,500	9,000	8,300	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Акушинский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	31,104	8,586	7,290	8,100	4,050	3,078
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	20,900	6,400	3,500	4,500	3,000	3,500
			внебюджетных источников	12,096	2,814	2,710	2,900	1,950	1,722
3.2.3.	Реконструкция и модернизация санатория "Каякент"	2013 - 2017 годы	всего	1500,075	109,600	267,375	452,100	366,000	305,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Каякентский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	89,100	8,100	20,250	20,250	20,250	20,250
			внебюджетных источников	1410,975	101,500	247,125	431,850	345,750	284,750
3.2.4.	Реконструкция туристско-оздоровительного центра "Чайка"	2013-2015 годы	всего	95,120	28,536	47,560	19,024	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	23,114	6,934	11,557	4,623	-	-
			внебюджетных источников	72,006	21,602	36,003	14,401	-	-
3.2.5.	Создание туристско-оздоровительного комплекса "Можжевеловая роща"	2014-2016 годы	всего	119,600	-	32,500	48,100	39,000	0,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ногайский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	16,686	-	2,025	7,371	7,290	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	7,000	-	5,000	2,000	-	-
			внебюджетных источников	95,914	-	25,475	38,729	31,710	-
3.2.6.	Создание туристско-оздоровительного комплекса на берегу озера Казеной-Ам	2015-2017 годы	всего	60,000	-	-	20,000	20,000	20,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ботлихский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	24,300	-	-	8,100	8,100	8,100
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	30,000	-	-	10,000	10,000	10,000
			внебюджетных источников	5,700	-	-	1,900	1,900	1,900
3.2.7.	Создание туристско-оздоровительного комплекса на берегу озера Арджу-Ам	2015-2017 годы	всего	30,000	-	-	10,000	10,000	10,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ботлихский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	12,150	-	-	4,050	4,050	4,050
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	15,000	-	-	5,000	5,000	5,000
			внебюджетных источников	2,850	-	-	0,950	0,950	0,950
3.2.8.	Создание туристско-рекреационного оздоровительного комплекса "Алмаг"	2013-2015 годы	всего	185,500	75,000	80,000	30,500	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Казбековский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	45,603	18,225	19,440	7,938	-	-
			внебюджетных источников	139,897	56,775	60,560	22,562	-	-
3.2.9.	Создание бальнеологической туристской базы "Живой родник"	2013-2017 годы	всего	100,000	30,000	25,000	20,000	13,000	12,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	32,400	9,720	8,100	6,480	4,455	3,645
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	62,600	19,280	15,900	12,520	7,545	7,355
3.2.10.	Создание туристско-оздоровительного центра "Сириус"	2013-2017 годы	всего	200,000	53,000	53,000	58,000	21,000	15,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	51,030	14,580	12,960	13,770	7,290	2,430
			внебюджетных источников	148,970	38,420	40,040	44,230	13,710	12,570
3.3. Развитие морского туризма
3.3.1.	Реконструкция туристского центра "Золотые пески"	2013-2015 годы	всего	224,938	80,257	90,330	54,351	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	53,136	20,655	20,250	12,231	-	-
			внебюджетных источников	172,152	59,602	70,080	42,120	-	-
3.3.2.	Расширение гостиничного комплекса "Джами"	2013-2014 годы	всего	1062,971	723,539	339,432	-	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	59,130	59,130	-	-	-	-
			внебюджетных источников	1003,841	664,409	339,432	-	-	-
3.3.3.	Создание туристско-рекреационного комплекса в с. Крайновка		всего	110,000	35,000	28,000	20,000	13,500	13,500	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	36,450	12,150	9,720	4,860	4,860	4,860
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	68,550	21,850	17,280	14,140	7,640	7,640
3.3.4.	Расширение и реконструкция образовательного спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория"		всего	318,000	60,000	68,000	75,000	78,000	37,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	58,320	8,100	9,720	13,770	14,580	12,150
			внебюджетных источников	259,680	51,900	58,280	61,230	63,420	24,850
3.3.5.	Расширение развлекательного комплекса "Бриз"	2013-2014 годы	всего	60,000	30,000	30,000	-	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	16,200	8,100	8,100	-	-	-
			внебюджетных источников	43,800	21,900	21,900	-	-	-
3.4. Развитие научно-познавательного туризма
3.4.1.	Создание туристско-рекреационного комплекса "Нарын-Кала"	2013-2016 годы	всего	1034,000	286,935	286,935	157,685	157,685	144,760	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "город Дербент" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	33,500	8,375	8,375	8,375	8,375	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	10,340	2,585	2,585	2,585	2,585	-
			внебюджетных источников	990,160	275,975	275,975	146,725	146,725	144,760
3.4.2.	Организация туристского приюта в с. Кубачи	2013 год	всего	7,500	7,500	-	-	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Дахадаевский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1,620	1,620	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	1,500	1,500	-	-	-	-
			внебюджетных источников	4,380	4,380	-	-	-	-
3.4.3.	Организация туристского приюта в местности Кала-Корейш	2014-2015 годы	всего	7,500	-	2,000	5,500	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Дахадаевский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1,640	-	1,640	-	-	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	1,500	-	-	1,500	-	-
			внебюджетных источников	4,360	-	0,360	4,000	-	-
3.4.4.	Создание историко-культурного туристского комплекса "Мекеги"	2013-2015 годы	всего	13,000	3,000	5,000	5,000	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Левашинский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	4,100	0,820	1,640	1,640	-	-
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	2,500	0,500	1,000	1,000	-	-
			внебюджетных источников	6,400	1,680	2,360	2,360	-	-
3.4.5.	Создание историко-культурного туристского комплекса "Ахтынская крепость" на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны	2015-2017 годы	всего	27,500	-	-	10,000	10,000	7,500	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ахтынский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	10,125	-	-	4,050	4,050	2,025
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	15,000	-	-	5,000	5,000	5,000
			внебюджетных источников	2,375	-	-	0,950	0,950	0,475
3.4.6.	Создание историко-культурного туристского комплекса "Карадахское укрепление" на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны	2013 - 2017 годы	всего	51,000	6,000	10,000	12,000	13,000	10,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Гунибский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	18,510	0,810	4,050	4,800	4,800	4,050
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	28,000	5,000	5,000	6,000	7,000	5,000
			внебюджетных источников	4,490	0,190	0,950	1,200	1,200	0,950
3.4.7.	Создание историко-этнографического экспозиционно-туристского комплекса культуры терских казаков в с. Александрия	2013 - 2017 годы	всего	80,000	26,000	17,000	13,000	12,000	12,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	24,300	8,100	4,050	4,050	4,050	4,050
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	50,700	16,900	11,950	7,950	6,950	6,950
3.5. Создание рекреационной инфраструктуры
3.5.1.	Организация смотровых площадок на территории расположения историко-культурных достопримечательностей в селах Хустиль, Куг, Хучни, Гуниб, Хаджалмахи, Эрпели, Ирганай, Ашильта, Гоцатль, Тандо, пос. Дубки	2013 - 2017 годы	всего	9,350	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	7,575	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515
			внебюджетных источников	1,775	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355
3.5.2.	Создание спортивно-развлекательного центра "Альпийский центр"	2013 год	всего	280,000	280,000	-	-	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	100,000	100,000	-	-	-	-
			внебюджетных источников	180,000	180,000	-	-	-	-
3.5.3.	Строительство малых архитектурных форм на туристских маршрутах Маджалис-Турага, Маджалис-Тама, Маджалис-Кубачи	2014 - 2017 годы	всего	84,900	-	18,850	20,200	21,100	24,750	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кайтагский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	17,488	-	3,394	4,293	4,536	5,265
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	8,700	-	1,000	1,900	2,500	3,300
			внебюджетных источников	58,712	-	14,456	14,007	14,064	16,185
3.5.4.	Строительство подвесной канатной дороги на горе Шалбуздаг	2017 год	всего	40,000	-	-	-	-	40,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Докузпаринский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	25,920	-	-	-	-	25,920
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	8,000	-	-	-	-	8,000
			внебюджетных источников	6,080	-	-	-	-	6,080
3.5.5.	Организация туристских маршрутов	2014-2017 годы	всего	64,800	-	16,200	16,200	16,200	16,200	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Табасаранский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	4,800	-	1,200	1,200	1,200	1,200
			внебюджетных источников	60,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000
3.5.6.	Организация и развитие горного и конного туризма с открытием туристского маршрута Цахур - долина Аттагай - Ихрек - Аракуль	2013 - 2017 годы	всего	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Рутульский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	7,273	1,454	1,454	1,449	1,458	1,458
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	1,500	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
			внебюджетных источников	21,227	4,246	4,246	4,251	4,242	4,242
3.5.7.	Создание туристской инфраструктуры для организации рыбалки	2015-2017 годы	всего	60,000	-	-	20,000	20,000	20,000	Агентство по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Каякентский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	19,440	-	-	6,480	6,480	6,480
			бюджета муниципального образования (по согласованию)	6,000	-	-	2,000	2,000	2,000
			внебюджетных источников	34,560	-	-	11,520	11,520	11,520
	Итого по разделу 3		всего	9528,432	2941,385	2349,382	1677,530	1255,255	1304,88
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1304,688	432,839	274,029	249,515	186,329	161,976
			бюджетов муниципальных образований (по согласованию)	263,110	29,425	36,035	72,165	62,735	62,750
			внебюджетных источников	7960,634	2479,121	2039,318	1355,850	1006,191	1080,154
4. Усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса
4.1.	Создание регионального центра дополнительного образования в сфере туризма, гостиничного сектора и управления рекреационными ресурсами	2013 - 2017 годы	всего	5,860	0,840	1,020	1,370	1,370	1,260	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,738	0,421	0,486	0,624	0,624	0,583
			внебюджетных источников	3,122	0,419	0,534	0,746	0,746	0,677
4.2.	Формирование программ повышения квалификации специалистов в сфере туризма, находящихся в кадровом резерве	2013 - 2017 годы	всего	2,301	0,460	0,460	0,460	0,460	0,461	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1,621	0,324	0,324	0,324	0,324	0,325
			внебюджетных источников	0,680	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
4.3.	Подготовка управленческих кадров в структуре администраций городских округов и муниципальных районов	2013 - 2017 годы	всего	3,000	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,025	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
			бюджетов муниципальных образований (по согласованию)	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
			внебюджетных источников	0,475	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
	Итого по разделу 4		всего	11,161	1,900	2,080	2,430	2,430	2,321
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	6,384	1,150	1,215	1,353	1,353	1,313
			бюджетов муниципальных образований (по согласованию)	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
			внебюджетных источников	4,277	0,650	0,765	0,977	0,977	0,908
5. Поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере
5.1.	Разработка новых туристских маршрутов	2013 - 2017 годы	всего	3,950	0,500	0,700	0,750	1,000	1,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	3,200	0,405	0,567	0,608	0,810	0,810
			внебюджетных источников	0,750	0,095	0,133	0,142	0,190	0,190
5.2.	Разработка туристских и альпинистских схем по категории трудности спортивных маршрутов (по тематике и способам передвижения)	2014 -2017 годы	всего	2,000	-	0,500	0,500	0,500	0,500	Агентство по туризму Республики Дагестан
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1,620	-	0,405	0,405	0,405	0,405
			внебюджетных источников	0,380	-	0,095	0,095	0,095	0,095
	Итого по разделу 5		всего	5,951	0,500	1,200	1,251	1,500	1,500
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	4,820	0,405	0,972	1,013	1,215	1,215
			внебюджетных источников	1,131	0,095	0,228	0,238	0,285	0,285
6. Повышение уровня безопасности туристских объектов
6.1.	Разработка типологических и топографических карт рисков	2013 - 2017 годы	всего	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	8,100	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
			внебюджетных источников	1,900	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
6.2.	Развитие системы подготовки инструкторов	2013 - 2017 годы	всего	17,500	3,000	4,000	3,000	4,000	3,500	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	14,175	2,430	3,240	2,430	3,240	2,835
			внебюджетных источников	3,325	0,570	0,760	0,570	0,760	0,665
6.3.	Подготовка информационных изданий по безопасному пребыванию на территории Республики Дагестан	2013 - 2017 годы	всего	7,000	1,000	3,000	-	-	3,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	5,670	0,810	2,430	-	-	2,430
			внебюджетных источников	1,330	0,190	0,570	-	-	0,570
	Итого по разделу 6		всего	34,500	6,000	9,000	5,000	6,000	8,500
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	27,945	4,860	7,290	4,050	4,860	6,885
			внебюджетных источников	6,555	1,140	1,710	0,950	1,140	1,615
7. Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса
7.1. Разработка рекламной продукции
7.1.1.	Создание системы туристско-информационных центров в Москве и других городах России и странах Содружества Независимых Государств (на базе представительств Республики Дагестан)	2013-2015 годы	всего	30,000	5,000	10,000	15,000	-	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	12,150	4,050	4,050	4,050	-	-
			внебюджетных источников	17,850	0,950	5,950	10,950	-	-
7.1.2.	Создание видеопродукции о туристско-рекреационном потенциале республики	2013 - 2017 годы	всего	14,233	2,233	5,000	2,000	-	5,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	11,529	1,809	4,050	1,620	-	4,050
			внебюджетных источников	2,704	0,424	0,950	0,380	-	0,950
7.1.3.	Разработка, юридическая регистрация и продвижение туристских брендов Республики Дагестан	2013 - 2017 годы	всего	11,000	5,000	-	3,000	-	3,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	8,910	4,050	-	2,430	-	2,430
			внебюджетных источников	2,090	0,950	-	0,570	-	0,570
7.1.4.	Разработка и тиражирование путеводителей по маршрутам этнокультурного туризма (на русском и английском языках)	2013-2016 годы	всего	10,000	4,000	1,000	4,000	1,000	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	4,860	1,620	0,810	1,620	0,810	-
			внебюджетных источников	5,140	2,380	0,190	2,380	0,190	-
7.2. Продвижение имиджа Республики Дагестан
7.2.1.	Организация ознакомительных и рекламных туров по Республике Дагестан для российских и зарубежных журналистов, представителей туристского бизнеса и профессионалов в сфере туризма	2013 - 2017 годы	всего	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	6,075	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215
			внебюджетных источников	11,425	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285
7.2.2.	Организация ежегодного конкурса на лучший объект туристско-рекреационного комплекса	2013 - 2017 годы	всего	2,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
7.2.3.	Организация и проведение Международной туристской выставки-ярмарки "Дагестан-ТУРЭКСПО"	2013 - 2017 годы	всего	24,000	8,000	-	8,000	-	8,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	19,440	6,480	-	6,480	-	6,480
			внебюджетных источников	4,560	1,520	-	1,520	-	1,520
7.2.4.	Организация и проведение Международного туристского форума "Дагестан"	2013 - 2016 годы	всего	14,600	-	6,800	-	7,800	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	11,826	-	5,508	-	6,318	-
			внебюджетных источников	2,774	-	1,292	-	1,482	-
7.2.5.	Проведение Международного фестиваля экстремальных видов туризма "Ярыдаг"	2014 - 2016 годы	всего	7,470	-	3,735	-	3,735	-	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	5,572	-	2,786	-	2,786	-
			внебюджетных источников	1,898	-	0,949	-	0,949	-
7.2.6.	Организация и проведение туристских слетов студенческой молодежи регионального, российского и международного уровней	2013 - 2017 годы	всего	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	14,175	2,835	2,835	2,835	2,835	2,835
			внебюджетных источников	3,325	0,665	0,665	0,665	0,665	0,665
7.2.7.	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней	2013 - 2017 годы	всего	64,000	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	51,840	11,340	11,340	9,720	9,720	9,720
			внебюджетных источников	12,160	2,660	2,660	2,280	2,280	2,280
7.2.8.	Организация совместных туристских проектов с республиками Северного Кавказа и странами Каспийского бассейна (сквозные маршруты, круизный туризм)	2013 - 2017 годы	всего	22,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	Агентство по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	18,225	3,645	3,645	3,645	3,645	3,645
			внебюджетных источников	4,275	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855
	Итого по разделу 7		всего	234,803	50,133	52,435	55,900	36,435	39,900
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	166,602	37,444	36,639	34,015	27,729	30,775
			внебюджетных источников	68,201	12,689	15,796	21,885	8,706	9,125
	Итого по Программе	2013 - 2017 годы	всего	9917,4	3018,5	2437,1	1769,1	1318,6	1374,1
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1523,0	480,3	323,1	291,9	223,5	204,2
			бюджетов муниципальных образований (по согласованию)	263,6	29,5	36,1	72,3	62,8	62,9
			внебюджетных источников	8130,8	2508,7	2077,8	1404,9	1032,3	1107,1

Приложение 2

к республиканской целевой программе

"Развитие туристско-рекреационного

комплекса в Республике Дагестан

на 2013-2017 годы"

Методика оценки эффективности Программы

Методика расчета показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы представлена в таблице.

Таблица

Расчет показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы

Показатели	Методика расчета
Увеличение числа прибывающих в Республику Дагестан иностранных и российских туристов	поток туристов в Республику Дагестан по итогам 2017 года / поток туристов в Республику Дагестан по итогам 2011 года х 100 - 100
Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения в Республике Дагестан	число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам 2017 года / число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам 2011 года х 100 - 100
Увеличение числа занятых в туристско-рекреационном комплексе в Республике Дагестан	число занятых в туристско-рекреационном комплексе Республики Дагестан по итогам 2017 года/ число занятых в туристско-рекреационном комплексе в Республике Дагестан по итогам 2011 года / 100 - 100

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического объема средств республиканского бюджета Республики Дагестан, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, к запланированному в Программе:

.

При значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и достижении или превышении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы - реализация Программы считается эффективной.

При значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы - реализация Программы считается неэффективной.

При значении показателя бюджетной эффективности Программы менее 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы, значения указанных показателей корректируются на процент показателя эффективности.