Приложение N 1. Прогнозные значения показателей (индикаторов) социально-экономического развития Республики Дагестан на 2013-2014 годы и перечень органов исполнительной власти Республики Дагестан, ответственных за их достижение

Приложение N 1
к Указу Президента
Республики Дагестан
от 7 сентября 2013 г. N 249б

Прогнозные значения
показателей (индикаторов) социально-экономического развития Республики Дагестан на 2013-2014 годы и перечень органов исполнительной власти Республики Дагестан, ответственных за их достижение

N	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2012 год, отчет	Прогнозное значение на 2013 год	Прогнозное значение на 2014 год	Периодичность представления	Органы исполнительной власти РД, ответственные за достижение прогнозных значений показателей (индикаторов)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Промышленность, транспорт и энергетика
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	40986,9	50215,6	61779,1	ежеквартально	Минпромэнерго РД
1.2.	Индекс промышленного производства,	в проц. к предыдущему году	100,4	113,3	114,3	ежеквартально	Минпромэнерго РД Минсельхозпрод РД Минстрой РД
	в том числе по видам экономической деятельности:
1.2.1.	добыча полезных ископаемых	в проц. к предыдущему году	96,9	103,4	104,3	ежеквартально	Минпромэнерго РД
1.2.2.	обрабатывающие производства	в проц. к предыдущему году	102,7	113,6	116,8	ежеквартально	Минпромэнерго РД Минсельхозпрод РД Минстрой РД
1.2.3.	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в проц. к предыдущему году	90,8	115,3	111,7	ежеквартально	Минпромэнерго РД
1.3.	Производство электроэнергии	млн.кВт/ч	3911,5	4509,9	4911,3	ежеквартально	Минпромэнерго РД
1.4.	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте	проц.	9,0	9,5	10,2	ежеквартально	Минпромэнерго РД
1.5.	Производство изделий народных художественных промыслов	млн.руб.	893,4	915,0	960,0	ежеквартально	Дагпромыслы
1.6.	Численность работников, занятых в сфере народных художественных промыслов	чел.	2420	2550	2800	ежеквартально	Дагпромыслы
1.7.	Грузооборот всех видов транспорта	млн. тонн-км	13502,0	14109,6	14589,3	ежеквартально	Минтранс РД
1.8.	Пассажирооборот всех видов транспорта	млн.пасс-км	5001,9	5527,1	5969,3	ежеквартально	Минтранс РД
1.9.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	проц.	51,0	49,0	45,0	ежеквартально	Минтранс РД
2. Сельское хозяйство
2.1.	Продукция сельского хозяйства, всего	млн.руб.	64896,0	74425,0	85790,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
		в проц. к предыдущему году	103,5	105,8	106,1
	из общего объема продукции:
	продукция растениеводства	млн.руб.	27036,3	30100,0	35400,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
		в проц. к предыдущему году	98,5	104,8	105,0
	продукция животноводства	млн.руб.	37859,7	44325,0	50110,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
		в проц. к предыдущему году	107,9	106,1	106,4
2.2.	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	проц.	67,0	80,0	85,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.3.	Доля фактически используемой пашни к общей площади пашни	проц.	68,0	75,0	80,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.4.	Производство основных видов продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий:						Минсельхозпрод РД
2.4.1.	скот и птица (в живом весе)	тыс. тонн	184,5	195,7	210,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.4.2.	молоко	тыс. тонн	732,6	756,3	792,7	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.4.3.	яйцо	млн. штук	175,6	209,1	222,4	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.4.4.	зерно (в первоначально оприходованном весе)	тыс. тонн	164,9	246,7	305,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.4.5.	овощи	тыс. тонн	1062,6	1096,3	1112,8	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.4.6.	плоды	тыс. тонн	120,5	132,9	140,9	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.4.7.	картофель	тыс. тонн	352,1	369,7	389,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.4.8.	виноград	тыс. тонн	59,1	80,0	108,0	ежеквартально	Дагвино
2.5.	Площадь закладки многолетних насаждений:
2.5.1.	виноградники	га	920,0	2236,0	1958,0	ежеквартально	Дагвино
2.5.2.	сады	га	1749,0	1488,1	1636,6	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.6.	Увеличение сырьевой базы для производства высококачественной винодельческой продукции	проц.	0,95	1,07	1,15	ежеквартально	Дагвино
2.7.	Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий,	тыс. голов	951,2	959,5	966,1	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.7.1.	том числе коровы	тыс. голов	445,8	449,8	464,2	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.8.	Поголовье овец и коз	тыс. голов	5073,5	5085,2	5091,1	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.9.	Поголовье птицы по сельхозорганизациям	тыс. голов	1304,4	1500,0	1800,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
2.10.	Заготовка грубых кормов	тыс. тонн	1146,0	1250,0	1300,0	ежеквартально	Минсельхозпрод РД
3. Инвестиции
3.1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн.руб.	152403,5	186300,0	228000,0	ежеквартально	Минэкономики РД Минторг РД
		в проц. к предыдущему году	108,3	115,9	116,2
3.2.	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн.руб.	132199,9	159855,4	194476,3	ежеквартально	Минэкономики РД Минторг РД
4. Строительство
4.1.	Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство"	млн.руб.	75717,3	90 500,0	109 000,0	ежеквартально	Минстрой РД
		в проц. к предыдущему году	108,2	115,5	116,7
4.2.	Ввод жилых домов - всего,	тыс.кв.м общей площади	1435,9	1500,0	1610,0	ежеквартально	Минстрой РД
4.2.1.	в том числе за счет индивидуальных застройщиков	тыс.кв.м общей площади	1173,9	1260,0	1430,0	ежеквартально
4.3.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя	кв.м	16,9	17,3	17,6	ежеквартально	Минстрой РД
4.4.	Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	проц.	2,91	2,96	3,09	ежеквартально	Минстрой РД
4.5.	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда РД	проц.	18,5	18,3	18,0	ежеквартально	Минстрой РД
4.6.	Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях	проц.	0,67	0,75	0,90	ежеквартально	Дагмолодежь Минстрой РД
4.7.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего их числа, у которых наступило право на получение жилого помещения	проц.	35,3	23,0	40,9	ежеквартально	Минобрнауки РД
5. Потребительский рынок
5.1.	Оборот розничной торговли	млн.руб.	399189,5	470217,3	556662,0	ежеквартально	Минторг РД Дагпредпринимательство
		в проц. к предыдущему году	105,5	110,5	112,0
5.2.	Объем платных услуг	млн.руб.	73655,4	86793,5	102517,8	ежеквартально	Минторг РД Дагпредпринимательство
		в проц. к предыдущему году	103,1	105,4	106,7
5.3.	Оборот общественного питания	млн.руб.	55531,3	69800,1	88624,3	ежеквартально	Минторг РД Дагпредпринимательство
		в проц. к предыдущему году	117,1	109,3	110,6
6. Малое и среднее предпринимательство
6.1.	Количество малых (включая микро-) и средних предприятий	тыс.ед.	7,8	8,4	9,6	ежеквартально	Дагпредпринимательство
6.2.	Количество индивидуальных предпринимателей	тыс.ед.	70,4	72,5	75,0	ежеквартально	Дагпредпринимательство
6.3.	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро-) и средних предприятий	тыс.чел.	58,4	70,2	86,2	ежеквартально	Дагпредпринимательство
6.4.	Оборот индивидуальных предпринимателей	млн.руб.	211488,4	237679,4	255075,4	ежеквартально	Дагпредпринимательство
6.5.	Оборот малых (включая микро-) и средних предприятий	млн.руб.	149895,1	165768,2	185968,8	ежеквартально	Дагпредпринимательство
7. Финансы
7.1.	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета РД	млн.руб.	22223,3	26782,6	36782,0	ежеквартально	Минфин РД
7.2.	Отношение объема государственного долга РД по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета РД в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)	проц.	19,6	39,1	3,2	ежеквартально	Минфин РД
7.3.	Дефицит (профицит) республиканского бюджета РД	млн.руб.	- 1117,2	- 3463,9	+ 1169,0	ежеквартально	Минфин РД
8. Уровень жизни населения
8.1.	Реальные располагаемые денежные доходы	в проц. к предыдущему году	108,6	105,8	107,5	ежеквартально	Минтруд РД
8.2.	Денежные доходы (среднемесячные) в расчете на душу населения	руб.	20797,8	23379,4	26531,1	ежеквартально	Минтруд РД
8.3.	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	13659,6	16917,4	18643,0	ежеквартально	Минтруд РД
8.4.	Уровень заработной платы социальных работников от средней заработной платы по Республике Дагестан	проц.	39,8	47,5	58,0	ежеквартально	Минтруд РД
8.5.	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	проц.	7,0	7,0	7,0	ежеквартально	Минтруд РД
9. Занятость и безработица
9.1.	Численность занятых в экономике (среднегодовая) по балансу трудовых ресурсов	тыс.чел.	983,0	1002,5	1021,7	ежеквартально	Минтруд РД
9.2.	Уровень общей (по методологии МОТ) безработицы	в проц. к экономически активному населению	11,7	11,1	10,1	ежеквартально	Минтруд РД
9.3.	Уровень зарегистрированной безработицы	в проц. к экономически активному населению	2,4	2,2	2,1	ежеквартально	Минтруд РД
9.4.	Число вновь созданных рабочих мест, в том числе:	ед.	28514	29000	30000	ежеквартально	Минтруд РД Минпромэнерго РД Минсельхозпрод РД
9.4.1.	в рамках реализации инвестиционных проектов	ед.	1500	6979	6152	ежеквартально	Минстрой РД Минторг РД Минтруд РД
9.4.2.	высокопроизводительные рабочие места	ед.	9504	9987	11700	ежеквартально	Минтруд РД Минпромэнерго РД Минсельхозпрод РД Минстрой РД Дагвино
9.4.3.	специальные рабочие места для инвалидов	ед.	16	70	100	ежеквартально	Минтруд РД Минпромэнерго РД Минсельхозпрод РД Минстрой РД
10. Здравоохранение
10.1.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,9	75,3	75,7	ежеквартально	Минздрав РД
10.2.	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 населения	19,1	19,5	19,8	ежеквартально	Минздрав РД
10.3.	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 населения	5,7	5,6	5,5	ежеквартально	Минздрав РД
10.4.	Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. населения	70,0	70,0	69,5	ежеквартально	Минздрав РД
10.5.	Снижение смертности от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	6,0	5,9	5,9	ежеквартально	Минздрав РД
10.6.	Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. населения	17,5	16,5	16,0	ежеквартально	Минздрав РД
10.7.	Младенческая смертность	число случаев на 1000 родившихся	15,5	14,5	14,4	ежеквартально	Минздрав РД
10.8.	Обеспеченность жителей Республики Дагестан больничными койками на 10 тыс. населения	коек	70,4	70,4	70,4	ежеквартально	Минздрав РД
10.9.	Уровень заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, от средней заработной платы по Республике Дагестан	проц.	125,3	129,7	130,7	ежеквартально	Минздрав РД Минтруд РД
10.10.	Уровень заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала от средней заработной платы по Республике Дагестан	проц.	72,9	75,6	76,2	ежеквартально	Минздрав РД Минтруд РД
10.11.	Уровень заработной платы младшего медицинского персонала от средней заработной платы по Республике Дагестан	проц.	48,0	50,1	51,0	ежеквартально	Минздрав РД Минтруд РД
10.12.	Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в детских оздоровительных учреждениях республики, от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению	проц.	35,0	40,0	50,0	ежеквартально	Дагмолодежь
11. Образование
11.1.	Удельный вес обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену	проц.	69,7	70,0	70,6	ежеквартально	Минобрнауки РД
11.2.	Охват детей дошкольными образовательными учреждениями	проц.	26,2	30,2	36,4	ежеквартально	Минобрнауки РД
11.3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, от общей численности детей этого возраста	проц.	33,0	35,0	37,0	ежеквартально	Минобрнауки РД
11.4.	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	проц.	1,61	1,36	1,15	ежеквартально	Минобрнауки РД
11.5.	Уровень заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования от средней заработной платы по Республике Дагестан	проц.	84,0	110,0	125,0	ежеквартально	Минобрнауки РД Минтруд РД
11.6.	Уровень заработной платы научных сотрудников от средней заработной платы по Республике Дагестан	проц.	135,0	128,0	134,0	ежеквартально	Минобрнауки РД Минтруд РД
11.7.	Уровень заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей от средней заработной платы преподавателей по Республике Дагестан	проц.	58,0	75,0	80,0	ежеквартально	Минобрнауки РД Минтруд РД
11.8.	Уровень заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования от средней заработной платы по Республике Дагестан	проц.	70,0	75,0	80,0	ежеквартально	Минобрнауки РД Минтруд РД
11.9.	Уровень заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования от средней заработной платы по Республике Дагестан	проц.	100,0	100,0	100,0	ежеквартально	Минобрнауки РД Минтруд РД
11.10.	Уровень заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений от средней заработной платы в сфере общего образования Республики Дагестан	проц.	80,0	100,0	100,0	ежеквартально	Минобрнауки РД Минтруд РД
12. Физическая культура и спорт
12.1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	проц.	9,6	13,2	14,3	ежеквартально	Минспорт РД
12.2.	Обеспеченность жителей Республики Дагестан крытыми спортивными сооружениями	процент от норматива на 10 тыс. населения	23,5	27,7	28,9	ежеквартально	Минспорт РД
13. Культура
13.1.	Обеспеченность жителей Республики Дагестан клубными учреждениями	проц.	58,1	52,4*	52,6	ежеквартально	Минкультуры РД
13.2.	Уровень заработной платы работников культуры от средней заработной платы по Республике Дагестан	проц.	49,0	59,0	64,9	ежеквартально	Минкультуры РД
14. Экология
14.1.	Количество вторичных материальных ресурсов, отбираемых из отходов и направляемых на переработку	тонн	-	3171,0	52310,0	ежеквартально	Минприроды РД
14.2.	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	км	2,46	10,46	12,11	ежеквартально	Минприроды РД
15. Туризм
15.1.	Туристический поток в Республике Дагестан	тыс.чел.	240	270	498	ежеквартально	Дагтуризм
15.2.	Туристические предприятия, действующие на территории Республики Дагестан	ед.	31	33	35	ежеквартально	Дагтуризм
16. Предоставление государственных и муниципальных услуг
16.1.	Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	ед.	8	17	37	ежеквартально	Минсвязи РД
16.2.	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти для получения государственных услуг	мин.	25,0	20,0	15,0	ежеквартально	Минюст РД

ГАРАНТ:

Нумерация разделов таблицы приводится в соответствии с источником

17. 18. Информационная политика
17.1.	Количество размещенных на страницах ГБУ РД "РИА "Дагестан" информационных материалов о деятельности государственных органов власти РД и информации по социально значимым темам	тыс. материалов	15,4	15,9	16,1	ежеквартально	Мининформпечати РД
17.2.	Продолжительность телепрограмм по освещению деятельности государственных органов РД, информации по социально-экономическим темам на языках народов Дагестана	тыс. часов	3,6	3,8	4,0	ежеквартально	Мининформпечати РД
19. Межнациональные и государственно-конфессиональные отношения
18.1.	Удовлетворенность реализацией прав на получение информации (посредством СМИ) на языках народов Дагестана (соцопрос потребностей и условий их реализации)	проц.	40	50	60	ежегодно	Миннац РД
18.2.	Удовлетворенность реализацией прав на обучение на языках народов Дагестана (соцопрос потребностей и условий их реализации)	проц.	45	50	55	ежегодно	Миннац РД
18.3.	Количество общественно значимых мероприятий, в том числе религиозного характера, проведенных религиозными объединениями и религиозными образовательными учреждениями в республике при содействии органов государственной власти РД	количество мероприятий	20	25	30	ежеквартально	Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД
18.4.	Снижение конфликтогенного потенциала в сфере межконфессиональных и внутриконфессиональных отношений	проц.	5	5	5	ежеквартально	Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД
20. Управление государственным имуществом
19.1.	Доходы республиканского бюджета РД от использования имущества, находящегося в государственной собственности РД	млн.руб.	116,1	111,3	163,5	ежеквартально	Мингосимущество РД
19.2.	Удельный вес земельных участков, зарегистрированных в собственности республики	проц.	34,5	37,3	48,5	ежеквартально	Мингосимущество РД
19.3.	Удельный вес объектов недвижимости, зарегистрированных в собственности республики	проц.	25,6	26,2	40,0	ежеквартально	Мингосимущество РД
19.4.	Удельный вес имущества, учтенного в реестре государственного имущества республики	проц.	58,4	76,1	85,4	ежеквартально	Мингосимущество РД
21. Ветеринария
20.1.	Заболеваемость бруцеллезом сельскохозяйственных животных	проц.	0,40	0,30	0,26	ежеквартально	Дагветеринария
20.2.	Охват иммунизацией против бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота	проц.	82,0	86,0	88,0	ежеквартально	Дагветеринария
22. Охрана, защита и воспроизводство лесов
21.1.	Площадь лесов, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия	га	2709,1	3704,4	4054,1	ежеквартально	Даглесхоз
21.2.	Площадь искусственного лесовосстановления	га	499,0	537	525,0	ежеквартально	Даглесхоз

* Снижение данного показателя в текущем году определено слиянием клубных и библиотечных учреждений.