Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620 "О государственной программе Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы"

Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы" (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком Программы Комитет по туризму Республики Дагестан.

3. Министерству финансов Республики Дагестан, Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан, Комитету по туризму Республики Дагестан ежегодно уточнять размеры средств, выделяемых на реализацию Программы, с учетом возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан разработать и утвердить муниципальные программы развития туристско-рекреационного комплекса до 2018 года.

5. Комитету по туризму Республики Дагестан совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Дагестан, администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан принять меры по выполнению мероприятий Программы.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Карибова А.Ш.

Председатель Правительства Республики Дагестан

А. Гамидов

Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Республике Дагестан 16 декабря 2013 г.

Регистрационный N RU05000201300626

Паспорт
государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2013 г. N 620)

Ответственный исполнитель Программы	-	Комитет по туризму Республики Дагестан
Соисполнители Программы	-	Министерство торговли и инвестиций Республики Дагестан, Министерство культуры Республики Дагестан, Министерство здравоохранения Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан
Участники Программы	-	Комитет по туризму Республики Дагестан, органы местного самоуправления (по согласованию), инициаторы проектов (по согласованию)
Цель Программы	-	формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан (далее - туристско-рекреационный комплекс) как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах
Задачи Программы	-	развитие туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки
Сроки и этапы реализации Программы	-	реализация Программы будет осуществляться в 2014-2018 годах в три этапа: I этап - 2014 год II этап - 2015-2016 годы III этап - 2017-2018 годы
Целевые индикаторы и показатели Программы	-	рост числа койко-мест в средствах размещения туристов до 36,9 тыс. койко-мест (на 26 процентов) к 2018 году; увеличение потока туристов в Республику Дагестан до 444,3 тыс. человек (на 97 процентов) к 2018 году; рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе до 12,3 тыс. человек (в 2 раза) к 2018 году; рост числа выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс, до 14 единиц к 2018 году
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составляет 32683,6 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6909,33 млн. рублей 2015 год - 7478,35 млн. рублей 2016 год - 7738,35 млн. рублей 2017 год - 6645,43 млн. рублей 2018 год - 3912,18 млн. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1 523,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 421,09 млн. рублей 2015 год - 340,00 млн. рублей 2016 год - 312,50 млн. рублей 2017 год - 241,88 млн. рублей 2018 год - 207,53 млн. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан - 505,64 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 56,44 млн. рублей 2015 год - 104,55 млн. рублей 2016 год - 141,55 млн. рублей 2017 год - 124,25 млн. рублей 2018 год - 78,85 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 30655,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6431,8 млн. рублей 2015 год - 7033,8 млн. рублей 2016 год - 7284,3 млн. рублей 2017 год - 6279,3 млн. рублей 2018 год - 3625,8 млн. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	-	создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса; увеличение потока туристов в Республику Дагестан на 204,6 тыс. человек; создание более 5,6 тыс. рабочих мест; создание более 8,5 тыс. койко-мест в средствах размещения туристов; повышение качества кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса; повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристского продукта Республики Дагестан

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Республика Дагестан обладает значительным потенциалом развития туризма и рекреации.

Природно-климатические условия республики характеризуются сочетанием комфортного климата и большого числа солнечных часов (2000 часов в году), разнообразием рельефа и богатством флоры и фауны.

В республике имеется около 300 источников минеральных вод, ряд месторождений лечебной грязи, рассредоточенных по всей территории.

В Дагестане насчитывается 17 вершин, высота которых превышает 4000 м, покрытых нетающими снегами и ледниками, большое количество бурных рек. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг - 4149 м, Базардюзи - 4466 м и Ярыдаг - 4100 м над уровнем моря), где проходят чемпионаты России по горным видам спорта всех категорий сложности.

На территории республики проводятся соревнования регионального, российского и международного уровней по альпинизму, скалолазанию, рафтингу, дельтапланеризму и кайтсерфингу.

Культурное наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно развивать на его территории культурно-познавательный, археологический и паломнический туризм.

В Республике Дагестан расположены более 6,5 тыс. памятников истории и культуры (из них 173 федерального значения), три исторических города: Махачкала, Дербент, Кизляр, ряд объектов духовно-религиозного наследия.

Дагестан считается центром развития уникальных народных художественных ремесел. На его территории производятся ювелирные изделия (с. Кубачи, Дахадаевский район), ковры (Табасаранский район), изделия из дерева (с. Унцукуль, Унцукульский район) и керамики (с. Балхар, Акушинский район) и многие другие изделия народных промыслов.

Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-климатические и историко-культурные возможности, в республике можно создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет более 2 млн. туристов в год.

К 1990 году в республике был накоплен мощный потенциал туристско-рекреационного комплекса. В 1992 году общее количество средств размещения туристов составляло 185 объектов (42 тыс. койко-мест). Основными объектами размещения туристов были санатории "Каякент", "Каспий", "Талги", туристские базы профсоюзов, ведомственные пионерские лагеря. Это позволяло принимать до 180 тысяч туристов. Всего за сезон в Республике Дагестан, включая самих дагестанцев и неорганизованных туристов, отдыхало до 500 тыс. человек. При этом потребность в путевках на туристско-экскурсионные и санаторно-курортные услуги значительно превосходила возможности рекреационной сети Республики Дагестан.

В 2011 году число мест размещения туристов составило 28,4 тыс. койко-мест. В 2001-2011 годах рост числа мест размещения составил 21,9 процента, в основном за счет увеличения числа гостиниц и отелей. Внутренний поток туристов в 2011 году составил 226 тыс. человек, то есть вырос по сравнению с 2001 годом почти в 4 раза (56,8 тыс. человек в 2001 году). Существенная разница динамики рассматриваемых индикаторов объясняется увеличением существующих мощностей туристско-рекреационного комплекса.

Наметившиеся позитивные тенденции не способствуют решению ряда проблем, имеющихся в республике и приведших к кризисной ситуации в данной сфере. Большинство проблем носит системный характер и отражает общие тенденции социально-экономической и политической ситуации в регионе.

Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, комфортности и качества туристских и рекреационных услуг.

Настоящая Программа направлена на создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса путем воздействия на институциональные, инвестиционные, инфраструктурные, кадровые, научно-исследовательские и рыночные факторы развития комплекса.

Программа носит комплексный инновационный характер и призвана стимулировать процесс становления современных рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе и адекватных им механизмов государственного регулирования.

Реализация Программы предполагает органичное сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преимущественным использованием последних.

2. Основные цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы реализации Программы

Цель Программы - формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса как приоритетного направления развития Республики Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

развитие туристско-рекреационного комплекса;

повышение качества туристских услуг;

продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский и мировой рынки.

Программа предполагает достижение цели и задач развития туристско-рекреационного комплекса к 2018 году.

Реализация Программы будет осуществляться в несколько этапов:

I этап (2014 год) - подготовительный. В рамках I этапа будут определены состав и структура объектов базовой туристской инфраструктуры, строительство и развитие которых целесообразно будет осуществлять в рамках мероприятий последующих этапов Программы.

Планируется осуществить необходимые изыскания и разработку проектной документации основных инфраструктурных объектов сферы туризма, в том числе дорог и инженерных коммуникаций, бизнес-планов инвестиционных проектов развития туристско-рекреационного комплекса, регламентирующих документов, координирующих усилия региональных органов государственного управления в целях развития туристско-рекреационного комплекса, а также создание эффективных механизмов управления реализацией Программы.

II этап (2015-2016 годы) - этап пилотного внедрения, предусматривающий проведение работ по созданию отдельных наиболее важных и значимых объектов туристско-рекреационного комплекса. В результате в республике будут созданы "точки роста" - туристско-рекреационные комплексы, активизирующие развитие малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.

На данном этапе будет проведена апробация на практике разработанных механизмов создания инвестиционных площадок в целях привлечения инвестиций в туристскую отрасль на условиях государственно-частного партнерства.

III этап (2017-2018 годы) - этап расширения сети объектов туристско-рекреационного комплекса на основе масштабного привлечения инвестиций с помощью механизмов, применяемых на I и II этапах.

Отбор части адресных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации на II и III этапах Программы, будет осуществляться в том числе в рамках соответствующих конкурсных процедур, документация для проведения которых будет разработана на I этапе Программы.

В рамках Программы предусмотрена реализация ряда мероприятий по продвижению продуктов туристско-рекреационного комплекса на российский и мировой рынки, а также мероприятий, направленных на усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса. Указанные мероприятия носят системный характер, в связи с чем будут реализовываться в течение всего срока исполнения Программы.

Для оценки степени решения задач Программы предлагается использовать систему показателей, представленных в таблице.

Таблица

Показатели эффективности реализации Программы

Наименование индикатора	Единица измерения	Значение
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Количество созданных койко-мест в средствах размещения туристов:	койко-мест	531	1 761	4 516	6 466	8 526
морской туризм		100	600	1 160	1 110	1 260
горный туризм		0	490	970	2 150	2 835
лечебно-оздоровительный		391	591	1 201	1 501	1 706
туризм
научно-познавательный туризм		40	80	1 185	1 705	2 725
Общее количество койко-мест в средствах размещения туристов	тыс. койко-мест	28,9	30,2	32,9	34,9	36,9
Поток туристов:	тыс. человек	2,9	19,0	83,7	137,0	204,6
морской туризм		1,0	6,3	23,2	28,6	32,0
горный туризм		0,0	7,1	19,5	51,2	83,2
лечебно-оздоровительный туризм		1,4	4,1	10,6	18,3	27,2
научно-познавательный туризм		0,5	1,5	30,3	39,0	62,3
Общий поток туристов	тыс. человек	242,6	258,6	323,3	376,7	444,3
Число занятых в туристско-рекреационном комплексе	тыс. человек	7,8	8,5	10,2	11,7	12,3
Средняя заработная плата	тыс. рублей	6,2	7,1	9,1	10,5	11,4
Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	2 036	1 690	1 130	774	804,9
Налоговые отчисления	млн. рублей	168,0	195,9	309,0	388,3	472,3
Добавленная стоимость	млн. рублей	7 298	7 563	8 670	10 365	12 684
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, представляющих туристско-рекреационный комплекс	единиц	10	11	12	12	14

3. Перечень программных мероприятий

Программно-целевой подход к управлению развитием туристско-рекреационного комплекса предполагает реализацию мероприятий по ряду стратегических направлений:

институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса;

инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса;

усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса;

поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере;

повышение уровня безопасности туристских объектов;

повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса.

Реализация мероприятий позволит создать эффективную систему государственного регулирования и стимулирования развития туристско-рекреационного комплекса и изменить положение Республики Дагестан на российском и международном туристских рынках.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы, объемы и источники ее финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 32683,64 млн. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - 1 523,0 млн. рублей (4,65 процента);

за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) - 505,64 млн. рублей (1,55 процента);

за счет внебюджетных источников - 30655,0 млн. рублей (93,8 процента).

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Дагестан предполагается предусмотреть по направлениям "Капитальные вложения" в размере 1292,65 млн. рублей, "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" - 63,754 млн. рублей и "Прочие расходы" - 166,596 млн. рублей.

Средства республиканского бюджета Республики Дагестан, включенные в Программу, предполагается направлять на капитальное строительство и модернизацию объектов инфраструктуры туристских объектов.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы могут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

Дополнительное привлечение внебюджетных средств позволит на 1 рубль средств республиканского бюджета Республики Дагестан привлечь около 20 рублей внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства инвесторов, заемные и прочие средства).

5. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - Комитетом по туризму Республики Дагестан, которым ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями мероприятий Программы формируется отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке.

Формы и методы управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком Программы.

Механизм управления реализацией Программы включает в себя:

планирование и прогнозирование;

применение правовых рычагов влияния, способствующих решению задач Программы;

непрерывный контроль эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе целевых индикаторов и показателей;

организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

В связи с этим предполагается осуществлять ежегодный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осуществляться с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется на основе:

государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

договоров на предоставление субсидий коммерческим и некоммерческим организациям;

соглашений с органами местного самоуправления о софинансировании расходов на реализацию проектов, связанных с развитием туристско-рекреационного комплекса;

заключений на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем программных мероприятий;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Республики Дагестан.

Комитет по туризму Республики Дагестан направляет в Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан:

ежеквартально отчет о финансировании и освоении бюджетных средств при проведении программных мероприятий по форме в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 октября 2013 г. N 540, а также по запросу Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на министерство функций;

ежегодно в сроки, установленные указанным Порядком, - отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, а также об эффективности использования финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Дагестан.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит создать условия для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Дагестан. Поддержка туристско-рекреационного комплекса со стороны государства по заявленным в Программе направлениям принесет ощутимый социально-экономический эффект, заключающийся в росте благосостояния и качества жизни населения за счет создания современной инфраструктуры, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Методика оценки эффективности Программы представлена в приложении N 2 к Программе.

Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса позволит создать эффективную систему взаимодействия органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления и бизнес-структур в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

Инфраструктурная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса окажет существенное влияние на развитие данной сферы в удаленных горных районах Республики Дагестан.

Усиление кадрового потенциала связано с развитием сети учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, готовящих специалистов по востребованным отраслью направлениям, а также с введением независимой системы сертификации работников туристско-рекреационного комплекса. Предпринимаемые в этом направлении меры приведут к улучшению качества предоставляемых услуг, а также к росту заработной платы работников, занятых в туристско-рекреационном комплексе. Так, рост числа занятых в туристско-рекреационном комплексе к 2018 году увеличится в 2 раза и составит 12,3 тыс. человек.

Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса будет способствовать существенному росту потока туристов в республику.

Совокупность механизмов программно-целевого подхода окажет существенное влияние на уровень социально-экономического развития Республики Дагестан путем увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан, роста занятости населения, повышения уровня благосостояния населения республики.

Существенный социально-экономический эффект будет наблюдаться в удаленных горных районах, характеризующихся крайне низкой концентрацией размещения производственных мощностей, с одной стороны, и уникальным природно-ресурсным потенциалом, с другой. Создание туристско-рекреационной инфраструктуры снизит уровень безработицы, повысит качество жизни, будет способствовать уменьшению оттока населения.

Приложение N 1
к государственной программе
Республики Дагестан "Развитие
туристско-рекреационного
комплекса в Республике Дагестан
на 2014-2018 годы"

Перечень
мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы"

N	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объемы финансирования (млн. рублей)							Исполнители
			Источники финансирования	всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Институциональная поддержка туристско-рекреационного комплекса
1.1.	Создание корпорации развития "Курорты Дагестана"	2014 год	всего	0,600	0,600	-	-	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	0,600	0,600	-	-	-	-
1.2.	Строительство сети туристско-информационных центров (г. Махачкала, г. Каспийск, г. Избербаш, г. Дербент, г. Буйнакск, г. Кизилюрт, г. Кизляр, с. Новокаякент, с. Гуниб, с. Леваши, с. Хунзах, с. Уркарах, с. Усухчай)	2014-2018 годы	всего	65,000	10,000	15,000	20,000	10,000	10,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			внебюджетных источников	65,000	10,000	15,000	20,000	10,000	10,000
	Итого		всего	65,600	10,600	15,000	20,000	10,000	10,000
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	0,600	0,600	-	-	-	-
			внебюджетных источников	65,000	10,000	15,000	20,000	10,000	10,000
2. Инвестиционная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса
2.1.	Разработка документации для привлечения инвестиций в перспективные проекты туристско-рекреационного комплекса	2014-2018 годы	всего	49,000	11,000	11,000	9,000	9,000	9,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	24,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000
			внебюджетных источников	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	Итого	2014-2018 годы	всего	49,000	11,000	11,000	9,000	9,000	9,000
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	24,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000
			внебюджетных источников	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3. Инфраструктурная поддержка туристско-рекреационного комплекса
3.1. Развитие горного туризма
3.1.1.	Строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас"	2014-2018 годы	всего	1996,260	228,260	520,000	320,000	510,000	418,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	88,260	28,260	20,000	20,000	10,000	10,000
			внебюджетных источников	1908,000	200,000	500,000	300,000	500,000	408,000
3.1.2.	Расширение туристского центра "Уркарах"	2014-2016 годы	всего	35,000	12,000	12,000	11,000	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	28,350	9,720	9,720	8,910	-	-
			внебюджетных источников	6,650	2,280	2,280	2,090	-	-
3.1.3.	ООО "Санаторий "Леззет"	2014-2018 годы	всего	76,200	22,000	22,000	11,500	11,500	9,200
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	8,200	2,000	2,000	1,500	1,500	1,200
			внебюджетных источников	68,000	20,000	20,000	10,000	10,000	8,000
3.1.4.	Создание базы отдыха в окрестностях с. Вицхи	2015-2016 годы	всего	6,050	-	3,250	2,800	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Лакский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1,640	-	0,820	0,820	-	-
			бюджета муниципального образования	3,200	-	1,800	1,400	-	-
			внебюджетных источников	1,210	-	0,630	0,580	-	-
3.1.5.	Создание туристско-альпинистской базы "Ярыдаг"	2014-2018 годы	всего	201,000	3,000	24,000	58,000	58,000	58,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Докузпаринский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	70,470	2,430	2,430	21,870	21,870	21,870
			бюджета муниципального образования	30,000	-	-	10,000	10,000	10,000
			внебюджетных источников	100,530	0,570	21,570	26,130	26,130	26,130
3.1.6.	Создание туристской инфраструктуры базы отдыха "Лалаан"	2014-2015 годы	всего	80,000	40,000	40,000	-	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Рутульский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	19,440	9,720	9,720	-	-	-
			бюджета муниципального образования	4,000	2,000	2,000	-	-	-
			внебюджетных источников	56,560	28,280	28,280	-	-	-
3.1.7.	Создание туристской инфраструктуры базы отдыха "Аттагай"	2014-2015 годы	всего	80,000	40,000	40,000	-	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Рутульский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	19,440	9,720	9,720	-	-	-
			бюджета муниципального образования	4,000	2,000	2,000	-	-	-
			внебюджетных источников	56,560	28,280	28,280	-	-	-
3.1.8.	Организация туристского кемпинга "Зима-лето"	2016-2017 годы	всего	60,000	-	-	30,000	30,000	-	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Агульский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	16,200	-	-	8,100	8,100	-
			бюджета муниципального образования	10,000	-	-	5,000	5,000	-
			внебюджетных источников	33,800	-	-	16,900	16,900	-
3.1.9.	Создание туристской базы "Родники"	2014-2018 годы	всего	20,540	8,340	3,800	2,800	2,800	2,800	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Шамильский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	5,670	0,810	1,215	1,215	1,215	1,215
			бюджета муниципального образования	0,240	0,040	0,050	0,050	0,050	0,050
			внебюджетных источников	14,630	7,490	2,535	1,535	1,535	1,535
3.1.10.	Создание туристской базы в окрестностях с. Кахиб	2014-2018 годы	всего	9,300	3,100	1,600	1,600	1,600	1,400	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Шамильский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,025	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
			бюджета муниципального образования	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
			внебюджетных источников	6,775	2,595	1,095	1,095	1,095	0,895
3.1.11.	Создание туристской инфраструктуры в местностях Селиг, Ругун-озеро, Кутул-сад	2014-2018 годы	всего	113,300	22,000	22,000	22,000	22,000	25,300	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Курахский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	29,160	5,670	5,670	5,670	5,670	6,480
			бюджета муниципального образования	5,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,300
			внебюджетных источников	78,840	15,330	15,330	15,330	15,330	17,520
3.1.12.	Организация туристского приюта в с. Ицари	2015 год	всего	7,500	-	7,500	-	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Дахадаевский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,000	-	2,000	-	-	-
			бюджета муниципального образования	1,500	-	1,500	-	-	-
			внебюджетных источников	4,000	-	4,000	-	-	-
3.1.13.	Организация туристского приюта в с. Хурхи	2014-2016 годы	всего	4,500	0,500	0,000	4,000	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Лакский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	0,500	0,500	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	3,000	-	-	3,000	-	-
			внебюджетных источников	1,000	-	-	1,000	-	-
3.1.14.	Создание туристско-оздоровительного комплекса "Красная береза"	2014-2018 годы	всего	155,000	53,000	38,000	23,000	23,000	18,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Гумбетовский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	64,800	28,350	16,200	8,100	8,100	4,050
			бюджета муниципального образования	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			внебюджетных источников	75,200	21,650	18,800	11,900	11,900	10,950
3.1.15.	Реконструкция и модернизация туристской базы "Орлиное гнездо"	2014-2018 годы	всего	145,000	31,000	26,000	31,000	31,000	26,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Гунибский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	64,800	16,200	12,150	16,200	12,150	8,100
			бюджета муниципального образования	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	75,200	13,800	12,850	13,800	17,850	16,900
3.1.16.	Создание туристско-рекреационного комплекса на берегу озера Большой Ачиколь	2014-2018 годы	всего	96,000	32,000	29,000	16,000	9,500	9,500	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	28,350	11,340	7,290	4,860	2,430	2,430
			бюджета муниципального образования	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	62,650	19,660	20,710	10,140	6,070	6,070
3.2. Развитие лечебно-оздоровительного туризма
3.2.1.	Восстановление и расширение инфраструктуры санатория "Талги"	2014-2015 годы	всего	683,848	395,908	287,940	-	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "город Махачкала" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	16,119	8,100	8,019	-	-	-
			внебюджетных источников	667,729	387,808	279,921	-	-	-
3.2.2.	Создание условий для наиболее полного использования туристско-рекреационного потенциала туристско-оздоровительной базы "Орленок"	2014-2018 годы	всего	64,100	17,800	13,500	15,500	9,000	8,300	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Акушинский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	31,104	8,586	7,290	8,100	4,050	3,078
			бюджета муниципального образования	20,900	6,400	3,500	4,500	3,000	3,500
			внебюджетных источников	12,096	2,814	2,710	2,900	1,950	1,722
3.2.3.	Реконструкция и модернизация санатория "Каякент"	2014-2018 годы	всего	1500,075	109,600	267,375	452,100	366,000	305,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Каякентский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	89,100	8,100	20,250	20,250	20,250	20,250
			внебюджетных источников	1410,975	101,500	247,125	431,850	345,750	284,750
3.2.4.	Реконструкция туристско-оздоровительного центра "Чайка"	2014-2016 годы	всего	95,120	28,536	47,560	19,024	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	23,114	6,934	11,557	4,623	-	-
			внебюджетных источников	72,006	21,602	36,003	14,401	-	-
3.2.5.	Создание туристско-оздоровительного комплекса "Можжевеловая роща"	2015-2017 годы	всего	119,600	-	32,500	48,100	39,000	0,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ногайский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	16,686	-	2,025	7,371	7,290	-
			бюджета муниципального образования	7,000	-	5,000	2,000	-	-
			внебюджетных источников	95,914	-	25,475	38,729	31,710	-
3.2.6.	Создание туристско-оздоровительного комплекса на берегу озера Казеной-Ам	2016-2018 годы	всего	60,000	-	-	20,000	20,000	20,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ботлихский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	24,300	-	-	8,100	8,100	8,100
			бюджета муниципального образования	30,000	-	-	10,000	10,000	10,000
			внебюджетных источников	5,700	-	-	1,900	1,900	1,900
3.2.7.	Создание туристско-рекреационного оздоровительного комплекса "Алмаг"	2014-2016 годы	всего	185,500	75,000	80,000	30,500	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Казбековский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	45,603	18,225	19,440	7,938	-	-
			внебюджетных источников	139,897	56,775	60,560	22,562	-	-
3.2.8.	Создание бальнеологической туристской базы "Живой родник"	2014-2018 годы	всего	100,000	30,000	25,000	20,000	13,000	12,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	32,400	9,720	8,100	6,480	4,455	3,645
			бюджета муниципального образования	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	62,600	19,280	15,900	12,520	7,545	7,355
3.2.9.	Создание туристско-оздоровительного центра "Сириус"	2014-2018 годы	всего	200,000	53,000	53,000	58,000	21,000	15,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	51,030	14,580	12,960	13,770	7,290	2,430
			внебюджетных источников	148,970	38,420	40,040	44,230	13,710	12,570
3.3. Развитие морского туризма
3.3.1.	Реконструкция туристского центра "Золотые пески"	2014-2018 годы	всего	239,718	50,000	50,000	60,000	50,000	29,719	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	89,718	30,000	20,000	20,000	10,000	9,718
			внебюджетных источников	150,000	20,000	30,000	40,000	40,000	20,000
3.3.2.	Расширение гостиничного комплекса "Джами"	2014-2015 годы	всего	1062,971	723,539	339,432	-	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	59,130	59,130	-	-	-	-
			внебюджетных источников	1003,841	664,409	339,432	-	-	-
3.3.3.	Создание туристско-рекреационного комплекса в с. Крайновка	2014-2018 годы	всего	110,000	35,000	28,000	20,000	13,500	13,500	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	36,450	12,150	9,720	4,860	4,860	4,860
			бюджета муниципального образования	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	68,550	21,850	17,280	14,140	7,640	7,640
3.3.4.	Расширение и реконструкция образовательного спортивно-оздоровительного лагеря "Виктория"	2014-2018 годы	всего	318,000	60,000	68,000	75,000	78,000	37,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	58,320	8,100	9,720	13,770	14,580	12,150
			внебюджетных источников	259,680	51,900	58,280	61,230	63,420	24,850
3.3.5.	Расширение развлекательного комплекса "Бриз"	2014-2018 годы	всего	98,800	36,900	36,900	10,000	10,000	5,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	55,000	15,000	15,000	10,000	10,000	5,000
			внебюджетных источников	43,800	21,900	21,900	-	-	-
3.3.6.	ООО "Махачкалинское взморье"	2014-2018 годы	всего	23400,0	4530,00	5070,0	6080,0	5070,0	2650,0	Комитет по туризму Республики Дагестан администрация муниципального образования "город Махачкала"
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	-	-	-	-	-	-
			бюджета муниципального образования	280,000	30,000	70,000	80,000	70,000	30,000
			внебюджетных источников	23120,0	4500,0	5000,0	6000,0	5000,0	2620,0
3.4. Развитие научно-познавательного туризма
3.4.1.	Создание историко-культурного туристского комплекса "Мекеги"	2014-2018 годы	всего	58,900	17,180	18,360	13,360	5,000	5,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Левашинский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	50,000	15,000	15,000	10,000	5,000	5,000
			бюджета муниципального образования	2,500	0,500	1,000	1,000	-	-
			внебюджетных источников	6,400	1,680	2,360	2,360	-	-
3.4.2.	Создание историко-культурного туристского комплекса "Ахтынская крепость" на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны	2016-2018 годы	всего	27,500	-	-	10,000	10,000	7,500	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Ахтынский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	10,125	-	-	4,050	4,050	2,025
			бюджета муниципального образования	15,000	-	-	5,000	5,000	5,000
			внебюджетных источников	2,375	-	-	0,950	0,950	0,475
3.4.3.	Создание историко-культурного туристского комплекса "Карадахское укрепление" на базе крепостных укреплений периода Кавказской войны	2014-2018 годы	всего	51,000	6,000	10,000	12,000	13,000	10,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Гунибский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	18,510	0,810	4,050	4,800	4,800	4,050
			бюджета муниципального образования	28,000	5,000	5,000	6,000	7,000	5,000
			внебюджетных источников	4,490	0,190	0,950	1,200	1,200	0,950
3.4.4.	Создание историко-этнографического экспозиционно-туристского комплекса культуры терских казаков в с. Александрия	2014-2018 годы	всего	80,000	26,000	17,000	13,000	12,000	12,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кизлярский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	24,300	8,100	4,050	4,050	4,050	4,050
			бюджета муниципального образования	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	50,700	16,900	11,950	7,950	6,950	6,950
3.5. Создание рекреационной инфраструктуры
3.5.1.	Организация смотровых площадок на территории расположения историко-культурных достопримечательностей в селах Хустиль, Куг, Хучни, Гуниб, Хаджалмахи, Эрпели, Ирганай, Ашильта, Гоцатль, Тандо, пос. Дубки	2014-2018 годы	всего	9,350	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	7,575	1,515	1,515	1,515	1,515	1,515
			внебюджетных источников	1,775	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355
3.5.2.	Создание туристско-рекреационного комплекса "Цамаури"	2014-2018 годы	всего	115,000	21,000	26,000	26,000	21,000	21,000
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
			бюджета муниципального образования	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			внебюджетных источников	60,000	10,000	15,000	15,000	10,000	10,000
3.5.3.	Строительство малых архитектурных форм на туристских маршрутах Маджалис - Турага, Маджалис - Тама, Маджалис - Кубачи	2015-2018 годы	всего	84,900	-	18,850	20,200	21,100	24,750	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Кайтагский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	17,488	-	3,394	4,293	4,536	5,265
			бюджета муниципального образования	8,700	-	1,000	1,900	2,500	3,300
			внебюджетных источников	58,712	-	14,456	14,007	14,064	16,185
3.5.4.	Организация туристских маршрутов	2015-2018 годы	всего	64,800	-	16,200	16,200	16,200	16,200	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Табасаранский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			бюджета муниципального образования	4,800	-	1,200	1,200	1,200	1,200
			внебюджетных источников	60,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000
3.5.5.	Организация и развитие горного и конного туризма с открытием туристского маршрута Цахур - долина Аттагай - Ихрек - Аракуль	2014-2018 годы	всего	30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	Комитет по туризму Республики Дагестан, администрация муниципального образования "Рутульский район" (по согласованию)
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	7,273	1,454	1,454	1,449	1,458	1,458
			бюджета муниципального образования	1,500	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
			внебюджетных источников	21,227	4,246	4,246	4,251	4,242	4,242
3.5.6.	Создание туристско-рекреационной инфраструктуры для развития любительского и спортивного рыболовства, охоты, подводной охоты и активного отдыха, (Аграханский залив и река Терек)		всего	438,000	110,000	85,000	85,000	85,000	73,000
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	30,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
			внебюджетных источников	408,000	100,000	80,000	80,000	80,000	68,000
	Итого		всего	32282,09	6828,481	7387,65	7644,859	6580,074	3841,044
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1292,650	370,629	287,884	268,069	202,724	163,344
			бюджетов муниципальных образований (по согласованию)	505,14	56,34	104,45	141,45	124,15	78,75
			внебюджетных источников	30484,3	6401,512	6995,31	7235,34	6253,2	3598,95
4. Усиление кадрового потенциала туристско-рекреационного комплекса
4.1.	Создание регионального центра дополнительного образования в сфере туризма, гостиничного сектора и управления рекреационными ресурсами	2014-2018 годы	всего	5,860	0,840	1,020	1,370	1,370	1,260	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,738	0,421	0,486	0,624	0,624	0,583
			внебюджетных источников	3,122	0,419	0,534	0,746	0,746	0,677
4.2.	Формирование программ повышения квалификации специалистов в сфере туризма, находящихся в кадровом резерве	2014-2018 годы	всего	2,301	0,460	0,460	0,460	0,460	0,461	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1,621	0,324	0,324	0,324	0,324	0,325
			внебюджетных источников	0,680	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
4.3.	Подготовка управленческих кадров в структуре администраций городских округов и муниципальных районов	2014-2018 годы	всего	3,010	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,030	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406
			бюджетов муниципальных образований	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
			внебюджетных источников	0,480	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
	Итого		всего	11,171	1,902	2,082	2,432	2,432	2,323
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	6,389	1,151	1,216	1,354	1,354	1,314
			бюджетов муниципальных образований (по согласованию)	0,500	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
			внебюджетных источников	4,282	0,651	0,766	0,978	0,978	0,909
5. Поддержка научно-исследовательской деятельности в туристско-рекреационной сфере
5.1.	Разработка новых туристских маршрутов	2014-2018 годы	всего	3,950	0,500	0,700	0,750	1,000	1,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	3,200	0,405	0,567	0,608	0,810	0,810
			внебюджетных источников	0,750	0,095	0,133	0,142	0,190	0,190
5.2.	Разработка туристских и альпинистских схем по категории трудности спортивных маршрутов (по тематике и способам передвижения)	2014-2018 годы	всего	2,000	-	0,500	0,500	0,500	0,500	Комитет по туризму Республики Дагестан
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1,620	-	0,405	0,405	0,405	0,405
			внебюджетных источников	0,380	-	0,095	0,095	0,095	0,095
	Итого		всего	5,95	0,500	1,200	1,25	1,500	1,500
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	4,820	0,405	0,972	1,013	1,215	1,215
			внебюджетных источников	1,13	0,095	0,228	0,237	0,285	0,285
6. Повышение уровня безопасности туристских объектов
6.1.	Разработка типологических и топографических карт рисков	2014-2018 годы	всего	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	8,100	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
			внебюджетных источников	1,900	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
6.2.	Развитие системы подготовки инструкторов	2014-2018 годы	всего	17,500	3,000	4,000	3,000	4,000	3,500	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	14,175	2,430	3,240	2,430	3,240	2,835
			внебюджетных источников	3,325	0,570	0,760	0,570	0,760	0,665
6.3.	Подготовка информационных изданий по безопасному пребыванию на территории Республики Дагестан	2014-2018 годы	всего	7,000	1,000	3,000	-	-	3,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	5,670	0,810	2,430	-	-	2,430
			внебюджетных источников	1,330	0,190	0,570	-	-	0,570
	Итого		всего	34,500	6,000	9,000	5,000	6,000	8,500
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	27,945	4,860	7,290	4,050	4,860	6,885
			внебюджетных источников	6,555	1,140	1,710	0,950	1,140	1,615
7. Повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса
7.1. Разработка рекламной продукции
7.1.1.	Создание системы туристско-информационных центров в Москве и других городах России и странах Содружества Независимых Государств (на базе представительств Республики Дагестан)	2014-2016 годы	всего	30,000	5,000	10,000	15,000	-	-	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	12,150	4,050	4,050	4,050	-	-
			внебюджетных источников	17,850	0,950	5,950	10,950	-	-
7.1.2.	Создание видеопродукции о туристско-рекреационном потенциале республики	2014-2018 годы	всего	14,233	2,233	5,000	2,000	-	5,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	11,529	1,809	4,050	1,620	-	4,050
			внебюджетных источников	2,704	0,424	0,950	0,380	-	0,950
7.1.3.	Разработка, юридическая регистрация и продвижение туристских брендов Республики Дагестан	2014-2018 годы	всего	11,000	5,000	-	3,000	-	3,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	8,910	4,050	-	2,430	-	2,430
			внебюджетных источников	2,090	0,950	-	0,570	-	0,570
7.1.4.	Разработка и тиражирование путеводителей по маршрутам этнокультурного туризма (на русском и английском языках)	2014-2017 годы	всего	10,000	4,000	1,000	4,000	1,000	-	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	4,860	1,620	0,810	1,620	0,810	-
			внебюджетных источников	5,140	2,380	0,190	2,380	0,190	-
7.2. Продвижение имиджа Республики Дагестан
7.2.1.	Организация ознакомительных и рекламных туров по Республике Дагестан для российских и зарубежных журналистов, представителей туристского бизнеса и профессионалов в сфере туризма	2014-2018 годы	всего	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	6,075	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215
			внебюджетных источников	11,425	2,285	2,285	2,285	2,285	2,285
7.2.2.	Организация ежегодного конкурса на лучший объект туристско-рекреационного комплекса	2014-2018 годы	всего	2,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	2,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
7.2.3.	Организация и проведение Международной туристской выставки-ярмарки "Дагестан-ТУРЭКСПО"	2014-2018 годы	всего	24,000	8,000	-	8,000	-	8,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	19,440	6,480	-	6,480	-	6,480
			внебюджетных источников	4,560	1,520	-	1,520	-	1,520
7.2.4.	Организация и проведение международного туристского форума "Дагестан"	2015-2017 годы	всего	14,600	-	6,800	-	7,800	-	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	11,826	-	5,508	-	6,318	-
			внебюджетных источников	2,774	-	1,292	-	1,482	-
7.2.5.	Проведение Международного фестиваля экстремальных видов туризма "Ярыдаг"	2015-2017 годы	всего	7,470	-	3,735	-	3,735	-	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	5,572	-	2,786	-	2,786	-
			внебюджетных источников	1,898	-	0,949	-	0,949	-
7.2.6.	Организация и проведение туристских слетов студенческой молодежи регионального, российского и международного уровней	2014-2018 годы	всего	17,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	14,175	2,835	2,835	2,835	2,835	2,835
			внебюджетных источников	3,325	0,665	0,665	0,665	0,665	0,665
7.2.7.	Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней	2014-2018 годы	всего	64,000	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	51,840	11,340	11,340	9,720	9,720	9,720
			внебюджетных источников	12,160	2,660	2,660	2,280	2,280	2,280
7.2.8.	Организация совместных туристских проектов с республиками Северного Кавказа и странами Каспийского бассейна (сквозные маршруты, круизный туризм)	2014-2018 годы	всего	22,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	Комитет по туризму Республики Дагестан
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	18,225	3,645	3,645	3,645	3,645	3,645
			внебюджетных источников	4,275	0,855	0,855	0,855	0,855	0,855
	Итого		всего	234,803	50,133	52,435	55,900	36,435	39,900
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	166,602	37,444	36,639	34,015	27,729	30,775
			внебюджетных источников	68,201	12,689	15,796	21,885	8,706	9,125
	Итого по Программе	2014-2018 годы	всего	32683,64	6909,329	7478,351	7738,351	6645,432	3912,183	.
			в том числе средства:
			республиканского бюджета Республики Дагестан	1523,001	421,089	340,001	312,501	241,882	207,533
			бюджетов муниципальных образований (по согласованию)	505,64	56,44	104,55	141,55	124,25	78,85
			внебюджетных источников	30655,0	6431,8	7033,8	7284,3	6279,3	3625,8

Приложение N 2
к государственной программе
Республики Дагестан "Развитие
туристско-рекреационного
комплекса в Республике Дагестан
на 2014-2018 годы"

Методика
оценки эффективности государственной программы Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы"

Методика расчета показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы представлена в таблице.

Таблица

Расчет показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы

Показатели	Методика расчета
Увеличение числа прибывающих в Республику Дагестан иностранных и российских туристов	поток туристов в Республику Дагестан по итогам 2018 года / поток туристов в Республику Дагестан по итогам 2013 года х 100 - 100
Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения в Республике Дагестан	число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам 2018 года / число мест в средствах размещения туристов в Республике Дагестан по итогам 2013 года х 100 - 100
Увеличение числа занятых в туристско-рекреационном комплексе в Республике Дагестан	число занятых в туристско-рекреационном комплексе Республики Дагестан по итогам 2018 года / число занятых в туристско-рекреационном комплексе в Республике Дагестан по итогам 2013 года / 100 - 100

Бюджетная эффективность Программы определяется как отношение фактического объема средств республиканского бюджета Республики Дагестан, выделенных на реализацию Программы в отчетном периоде, к запланированному в Программе:

При значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и достижении или превышении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы ее реализация считается эффективной.

При значении показателя бюджетной эффективности Программы 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы ее реализация считается неэффективной.

При значении показателя бюджетной эффективности Программы менее 100 процентов и недостижении установленных значений показателей, характеризующих состояние туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан, по итогам реализации Программы, значения указанных показателей корректируются на процент показателя эффективности.