Приложение 2. Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года

Приложение 2
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 27 августа 2013 г. N 2756

Итоги
исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2012 года

Бюджет города Чебоксары по доходам на 1 июля 2013 года исполнен в сумме 2702,4 млн. рублей, что составляет 40,3% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 12,7%.

Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1742,7 млн. рублей или 47,4% к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года собственные доходы увеличились на 8,2%.

Безвозмездные поступления составили в сумме 959,7 млн. рублей или 31,7% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года безвозмездные поступления увеличились на 21,9%.

Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления - 35,5%, налоги на прибыль, доходы - 28,7%, налоги на имущество - 9,9%, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 10,1%, налоги на совокупный доход - 6,8%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 5,1%.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 июля 2013 года составил в сумме 1365,6 млн. рублей. Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций, - 1195,0 млн. рублей или 87,5%. Муниципальные гарантии составляют 170,6 млн. рублей или 12,5% общего объема муниципального долга города Чебоксары.

Расходы бюджета города Чебоксары по состоянию на 1 июля 2013 года в целом составили в сумме 2725,6 млн. рублей (38,7% к годовым плановым назначениям, в том числе по собственным расходам в сумме 1757,5 тыс. рублей или 44,1%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета города в целом увеличились на 10,7%.

Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 1 полугодие 2013 года составили в сумме 272,8 млн. рублей или 18,7% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 181,6 млн. рублей или на 60,0%. В структуре расходов бюджета города удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство за отчетный период составил 10,0%.

Объем расходов по подразделу "Благоустройство" составил в сумме 254,9 млн. рублей или 53% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом расходы бюджета уменьшились на 26,5 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены на содержание автодорог и инженерных сооружений на них в сумме 143,9 млн. рублей, на содержание объектов инженерной защиты в сумме 26,4 млн. рублей, на озеленение города в сумме 34,7 млн. рублей, на содержание мест захоронения в сумме 1,6 млн. рублей, на освещение в сумме 38,9 млн. рублей, на прочие расходы по содержанию объектов благоустройства в сумме 9,4 млн. рублей.

Из общей суммы расходов на благоустройство расходы, реализуемые в рамках муниципальной целевой программы "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2011-2015 годы", составили в сумме 251,2 млн. рублей.

По подразделу "Жилищное хозяйство" расходы бюджета города составили в сумме 1,8 млн. рублей или 0,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом расходы снизились на 152,3 млн. рублей.

Низкий процент исполнения по данному подразделу объясняется тем, что в течение 1 полугодия не поступили средства из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт многоквартирных домов города и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 654,3 млн. рублей и соответственно не были освоены средства бюджета города Чебоксары в сумме 89,6 млн. рублей, предусмотренные на софинансирование указанных расходов, также не поступили средства из вышестоящего бюджета на строительство полигона твердых бытовых отходов в сумме 35,0 млн. рублей и соответственно не произведены расходы из средств бюджета города в сумме 35,0 млн. рублей. Проводится работа по проведению конкурса по реализации городской целевой программе "Лифты" на 2011-2015 годы в сумме 35,0 млн. рублей.

Расходы по отрасли "Национальная экономика" составили в сумме 189,3 млн. рублей или 25,7% к уточненному годовому плану и по сравнению с прошлым годом увеличились на 166,0 млн. рублей. Основная сумма неосвоенных средств по отрасли "Национальная экономика" составляет по подразделу "Дорожное хозяйство", это связано с непоступлением средств из республиканского бюджета по некоторым дорогам. Средства будут освоены во втором полугодии.

В течение 2 квартала 2013 года проводилась работа по проведению конкурсов по городской целевой программе "Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" на 2013 год в сумме 81,8 млн. рублей. Средства будут освоены во втором полугодии.

По подразделу "Транспорт" расходы бюджета составили в сумме 19,9 млн. рублей или 79,1% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом увеличились на 19,9 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены:

- на закупку троллейбусов в сумме 18,7 млн. рублей, в том числе за счет федеральных средств в сумме 15,0 млн. рублей, за счет средств бюджета города Чебоксары в сумме 3,7 млн. рублей. Закуплено 5 единиц троллейбусов;

- на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном автобусном маршруте N 204 "Чебоксары - Сосновка", расходы бюджета составили 1,2 млн. рублей.

По подразделу "Связь и информатика" расходы бюджета составили в сумме 1,9 млн. рублей или 13,2% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом увеличились на 0,6 млн. рублей. Средства направлены на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Чебоксары-Телеком" в сумме 1,4 млн. рублей, на реализацию целевой программы "Электронные Чебоксары" на 2011-2015 годы" в сумме 0,5 млн. рублей.

В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 76,7%.

На предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и финансирование мероприятий социально-культурной сферы за I полугодие 2013 года направлено средств в сумме 2090,9 млн. рублей при годовом уточненном плане 4329,6 млн. рублей, что составляет 48,3% к годовым бюджетным назначениям. Структура расходной части в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сложилась следующим образом.

(млн. рублей)

Наименование отрасли расходов	Уточненные годовые назначения	Исполнено за I полугодие 2013 года	% исполнения к плану на год
Образование
2012 год	3315,5	1638,0	49,4
2013 год	3684,2	1909,1	51,8
Культура
2012 год	106,9	49,8	46,6
2013 год	118,6	54,6	46,0
Здравоохранение
2012 год	1,0	-	-
2013 год	-	-	-
Социальная политика
2012 год	841,9	155,2	18,4
2013 год	419,6	100,1	23,9
Физкультура и спорт
2012 год	34,1	7,5	22,0
2013 год	100,6	23,8	23,7
СМИ
2012 год	6,0	2,4	40,0
2013 год	6,6	3,3	50,0
Итого:
2012 год	4305,4	1852,9	43,0
2013 год	4329,6	2090,9	48,3

Динамика расходов бюджета показала, что в 1 полугодии 2013 года по сравнению с тем же периодом прошлого года расходы бюджета возросли на 11,4% или на 238,0 млн. рублей. Рост расходов наблюдается почти по всем функциональным направлениям расходов, наибольший показатель роста расходов по разделу "Образование" - 14,2% и "Физическая культура и спорт" - 68,5%, что объясняется увеличением фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений, индексацией других расходов и увеличением расходов по адресной инвестиционной программе.

В структуре видов расходов бюджета наибольший удельный вес 88,4% занимают расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий. В отчетном периоде из бюджета города предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 26 муниципальным услугам всего на сумму 1848,9 млн. рублей.

В 1 полугодии 2013 года бюджетным и автономным учреждениям города Чебоксары предоставлены субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, включающие приобретение основных средств, расходы на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений и другие расходы, общая сумма которых за 1 полугодие 2013 года составила в сумме 51,3 млн. рублей.

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11.02.2013 N 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике" в 1 полугодии 2013 года обеспечено повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.

В целом на заработную плату с начислениями работникам социально-культурной сферы в течение 1 полугодия 2013 года было направлено 1343,8 млн. рублей, что составляет 49,98% к уточненным годовым назначениям и 64,3% от общей суммы расходов отраслей социально-культурной сферы.

По статистическим данным среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 1 полугодие текущего года составила в сумме 17014,6 рублей, это на 2595,5 рубля больше, чем в 1 квартале текущего года.

В течение I полугодия 2013 года из вышестоящего бюджета поступили средства в сумме 852,5 млн. рублей. Это целевые средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий в области образования, культуры и социальной политики.

Полученные средства перечислены муниципальным учреждениям - получателям средств в полном объеме. Финансирование и расходование указанных средств производилось целевым назначением согласно кодам бюджетной классификации.

Администрацией города Чебоксары осуществляется жесткий мониторинг за недопущением кредиторской задолженности по социально- значимым расходам, включая заработную плату. Основная доля расходов бюджета направлена на предоставление субсидий учреждениям социальной сферы.

В первую очередь субсидии направлялись на оплату труда, питание, коммунальные расходы.

В I полугодии 2013 года за счет средств бюджета города на реализацию городских целевых программ в области социально-культурной сферы направлено средств в сумме 4,7 млн. рублей, или 28,6% от утвержденных годовых назначений. По муниципальным целевым программам социально-культурной сферы в отчетном периоде произведены следующие расходы:

- МЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Чебоксары на 2013-2020 годы" в сумме 1,3 млн. рублей,

- МЦП "Развитие отрасли "Культура" города Чебоксары на 2013-2020 годы" в сумме 3,3 млн. рублей,

- МЦП "Молодежь - инвестиции в будущее города Чебоксары: 2011-2015 годы" в сумме 0,01 млн. рублей,

- ЦП "Пожарная безопасность в городе Чебоксары на 2008-2011 годы" в сумме 0,07 млн. рублей.

Расходы по разделу "Образование" в отчетном периоде исполнены в сумме 1909,1 млн. рублей, что составляет 51,8% к годовым плановым назначениям. По сравнению с 1 полугодием 2013 года расходы по разделу "Образование" возросли на 14,2% или на 271,1 млн. рублей.

В отчетном периоде на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений города Чебоксары направлено средств в сумме 843,1 млн. рублей, на реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования - 1012,3 млн. рублей, на реализацию молодежной политики и оздоровление детей - 2,5 млн. рублей, реализацию других вопросов в области образования - 51,1 млн. рублей.

В 1 полугодии 2013 года средства, поступившие из вышестоящего бюджета, направлены:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в сумме 672,2 млн. рублей;

- на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 15,5 млн. рублей;

- на модернизацию региональных систем общего образования в сумме 25,4 млн. рублей;

- на возмещение расходов на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в сумме 70,9 млн. рублей;

- на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 1,7 млн