Постановление Администрации г. Махачкалы Республики Дагестан от 4 июня 2015 г. N 2941 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 августа 2016 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского округа "город Махачкала", в целях создания условий для развития физической культуры, спорта и молодежной политики в МО ГО "город Махачкала", постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы" (далее - Программа).

2. Управлению экономического развития при формировании проекта бюджета МО ГО "город Махачкала" на соответствующий финансовый год включать Программу в перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств муниципального бюджета.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Махачкалинские известия".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации г. Махачкалы Бутаева Р.Ш. и заместителя Главы Администрации г. Махачкалы Ашикова Х.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы Администрации г. Махачкалы

М. Сулейманов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа с внутригородским делением "Город Махачкала" Республики Дагестан от 16 августа 2016 г. N 1638 в Муниципальную программу внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст Программы в предыдущей редакции

Паспорт
Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы"
(утв. постановлением Администрации г. Махачкалы от 4 июня 2015 г. N 2941)

С изменениями и дополнениями от:

16 августа 2016 г.

Ответственный исполнитель Программы	-	Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы
Участники Программы, соисполнители Программы	-	муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования г. Махачкалы, находящиеся в ведении Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы
Цель Программы	-	создание условий, обеспечивающих возможность населению города Махачкалы вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом; развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений; повышение конкурентоспособности дагестанского спорта на всероссийском уровне, в том числе футбола
Задачи Программы	-	развитие доступной для жителей города Махачкалы инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; повышение интереса различных категорий населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом; привлечение максимально возможного количества населения города Махачкалы к систематическим занятиям физической культурой и спортом; совершенствование форм и методов организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий населения; развитие материально-технической базы детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва в сборные команды России и Республики Дагестан по различным видам спорта; совершенствование пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
Этапы и сроки реализации Программы	-	2015 - 2018 годы, в четыре этапа: 2015 г. - 1 этап; 2016 г. - 2 этап; 2017 г. - 3 этап; 2018 г. - 4 этап.
Целевые индикаторы и показатели Программы	-	доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов от общей численности населения города Махачкалы); доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов от общей численности данной категории населения города Махачкалы); доля лиц, занимающихся в спортивных учреждениях (процентов от общей численности детей 6-15 лет); количество муниципальных учреждений спортивной направленности; единовременная пропускная способность объектов спорта; обеспеченность населения города Махачкалы спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. жителей); увеличение количества квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования за весь период реализации Программы - 901 801,7 тыс. рублей, в том числе за счет: республиканского бюджета Республики Дагестан - 74 733,3 тыс. рублей; муниципального бюджета - 827 068,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	-	увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2018 году до 30 процентов от общей численности населения города; увеличение доли лиц с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2014 году до 2,6 процентов от общей численности населения города данной категории; увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных школах, к 2018 году до 33,4 процентов (в возрасте от 6 до 15 лет); увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности до 18 учреждений; увеличение показателя единовременной пропускной способности спортивных сооружений к 2018 году до 8500 тыс. человек; обеспеченность населения города Махачкалы спортивными сооружениями до 31,6 процентов; увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную деятельность, до 360 человек

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа

Спорт, как и физическая культура в целом, является важнейшим средством развития физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, воспитания подрастающего поколения. Именно поэтому спорту отведено особое место в муниципальной социальной политике.

Развитие спорта с полным основанием можно отнести к вопросам самореализации личности и престижа муниципального сообщества, его активного включения в процессы развития как республиканского, так и всего российского сообщества. Заниматься спортом становится модно и экономически выгодно. Поэтому требуется переосмысление, оценка существующих условий и возможностей развития физической культуры и спорта.

В период 2012 - 2014 годов за счет средств Программы основные показатели и индикаторы достигнуты, а некоторые даже перевыполнены. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2014 году планировалось довести до 10%. Этот показатель перевыполнен: в 2013 году он уже составлял 13,7%, а численность населения, занимающегося спортом, составила 96476 человек. В декабре идет процесс сбора годовой статистической информации 1-ФК. Конкретных цифр по количеству занимающихся на 2014 год пока нет, предварительно она может составить не менее 15,5%.

Долю учащихся, занимающихся в спортивных школах, к 2014 году планировалось довести до 20 процентов. Этот показатель также перевыполнен. На конец 2014 года в функционирующих на территории города Махачкалы 29 детско-юношеских спортивных школах различной ведомственной принадлежности (15 - в ведении Минспорта РД, 1 - Минобрнауки РД и 13-муниципальных школ) занимается более 23 тыс. детей, подростков и молодежи, что составляет 25% от общего количества учащихся различных учебных заведений (школы, производственные училища, средние специальные и высшие учебные заведения) в возрасте до 18 лет. Перевыполнение этих показателей стало возможным благодаря открытию новых 3-х учреждений спортивной направленности ДЮСШ "Каспий", ДЮСШ "Полет", Городской физкультурно-спортивный клуб "Старт", с 2015 года открывается ДЮСШ "Чемпион". Для повышения показателей роста необходимо приобретение оборудования и инвентаря для этих учреждений.

Основными принципами развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" в ближайшие с 2015 по 2018 годы должны стать:

- поддержка видов спорта на основе предъявляемых спортивных достижений спортсменов;

- комплексность решения проблем развития спорта;

- концентрация материальных, финансовых, человеческих ресурсов для развития спорта;

- развитие системы партнерства в сфере физической культуры и спорта, привлечение средств спонсоров и инвесторов на развитие материальной базы спорта, на организацию спортивных зрелищных мероприятий, обеспечение поездок спортивных команд для участия в республиканских, зональных и российских соревнованиях;

- преемственность и непрерывность в подготовке спортивного резерва;

- активное вовлечение широких масс населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

В настоящее время на территории города культивируются 35 видов спорта. Систематически физической культурой и спортом занимаются более 80 тыс. человек, в физкультурно-спортивных мероприятиях ежегодно участвуют около 50 тыс. человек. Имеется учебно-материальная база физической культуры и спорта, включающая 301 спортивное сооружение, в том числе 2 стадиона, 116 спортивных залов, 158 плоскостных спортивных сооружений.

В условиях современного развития информационных технологий, развития науки в области физической культуры и спорта особо остро стоят вопросы медицинского, научно-методического обеспечения физической культуры и спорта, оснащения спортивных сооружений, учреждений современным спортивным инвентарем, оборудованием, оргтехникой, обеспечения спортсменов, обучающихся в спортивных школах, качественным спортивным инвентарем и формой.

Из 15-ти муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности частично обеспечены помещениями для учебно-тренировочной работы только 5 спортивных школ.

Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личной мотивации, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения, развитой инфраструктуры физической культуры.

Реализация мероприятий Программы позволит решить указанные проблемы, а также увеличить показатель систематически занимающегося физической культурой и спортом населения с 15,5 процента в 2013 году до 30,0 процента в 2018 году.

На сегодняшний день ведущее место по популярности среди других видов спорта занимают спортивные единоборства. Спортсмены успешно выступают на республиканских, межрегиональных и российских соревнованиях.

Требуют дополнительной поддержки командные игровые виды спорта, легкая атлетика, тяжелая атлетика, художественная и спортивная гимнастика, шахматы и другие виды спорта.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности и др.

К сожалению, качество физического воспитания во многих школах не соответствует современным требованиям и интересам детей. Необходима ускоренная модернизация физического воспитания и развития детско-юношеского спорта в системе образования.

Следует развивать деятельность спортивных клубов образовательных учреждений, что даст возможность внедрить принципиально новый и более эффективный механизм проведения спортивных и оздоровительных мероприятий.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов финансового и организационного характера. Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения мероприятий Программы, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

Неэффективное управление Программой может привести к недостижению целей и невыполнению задач Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов исполнения программы вследствие недостаточного финансирования Программы, и как следствие, снижение обеспечения программных мероприятий.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и целевых индикаторов в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск применения программно-целевого метода заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств участниками Программы, что приведет к неравномерному развитию сферы физической культуры и спорта, недостижению целевых показателей (индикаторов).

Способами ограничения данных рисков являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

- своевременная корректировка мероприятий Программы;

- эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма, текущего управления реализацией Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта. Основные цели и задачи Программы, прогноз развития сферы физической культуры и спорта по итогам реализации Программы, оценка преимуществ и рисков

Целями и приоритетами Программы являются создание условий, обеспечивающих возможность населению города Махачкалы вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и развитие спорта высших достижений, развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан и России, создание необходимых условий для подготовки спортсменов к успешному выступлению на XXXI Олимпийских, XV Паралимпийских и XXIII Сурдлимпийских летних играх.

Для достижения этих целей необходимо комплексное решение следующих задач:

- проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий;

- проведение тренировочных сборов сборных команд по видам спорта;

- обеспечение участия городских спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях;

- совершенствование форм и методов организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий населения города;

- привлечение максимально возможного количества граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- привлечение населения города к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- развитие детско-юношеского спорта и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений;

- формирование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан;

- укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;

- создание эффективной системы подготовки спортивного резерва для повышения конкурентоспособности дагестанского спорта;

- усиление мер социальной защиты спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта, принимающих участие в достижении высоких спортивных результатов;

- повышение квалификации тренерско-преподавательских кадров;

- укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение и устройство искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей;

- увеличение количества граждан, регулярно занимающихся футболом, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите, путем развития детско-юношеского и массового футбола, организации и проведения республиканских и межмуниципальных соревнований по футболу и мини-футболу, в том числе республиканских смотров-конкурсов;

- совершенствование организационных основ и кадрового обеспечения спортивных школ по футболу путем повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей по футболу;

- развитие футбольных и мини-футбольных команд;

- повышение уровня доступности инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение интереса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом;

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта;

- повышение качества оказания муниципальных услуг в установленной сфере деятельности.

Реализация Программы обеспечит:

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2018 году до 30% от общей численности населения города;

- увеличение доли лиц с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2014 году до 2,6% от общей численности населения города данной категории;

- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных школах к 2018 году до 33,4% (в возрасте от 6 до 15 лет);

- увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности до 18 учреждений;

- увеличение показателя единовременной пропускной способности спортивных сооружений к 2018 году до 8500 тыс. человек;

- увеличения показателя по обеспеченности спортивными сооружениями крытых - 15,8%, открытых - 12,2, бассейны - 3,6%;

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную деятельность до 360 человек.

Основным социально-экономическим показателем эффективности реализации Программы является доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Тенденция роста показателя доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2018 году (с 17 процентов в 2015 году до 30,0 процентов в 2018 году) будет свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий Программы в части создания социально-экономических условий для укрепления здоровья населения путем приобщения к занятиям физической культурой и спортом.

Для принятия решения об источниках финансирования и о направлениях использования средств с целью развития физкультуры и спорта в стране следует рассмотреть различные варианты решения проблемы для выбора из них наиболее оптимального, оценки рисков и преимуществ.

При определении приоритетов возможно рассмотрение различных вариантов, которые могут быть изменены как на стадии планирования, так и в процессе осуществления мероприятий Программы. Кроме того, могут быть использованы различные комбинации финансового обеспечения Программы в части федеральных, региональных и внебюджетных источников.

В целом анализ текущей ситуации в данной области и поставленных задач показывает, что в качестве критериев разработки различных сценариев развития целесообразно использовать:

- возможные источники финансирования;

- возможные объемы финансирования;

- потребность в финансировании различных направлений развития физической культуры и спорта;

- приоритетность развития инфраструктуры и организации пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни.

Исходя из предположения, что средства будут расходоваться оптимально и эффективно для достижения поставленных задач, наиболее значимыми показателями становятся объем и динамика финансирования. В этой связи предлагается осуществить планирование динамики доходов, расходов и сделать прогноз таких производных показателей, по которым будет определяться достижение целей Программы, как количество людей, активно занимающихся спортом, процент малообеспеченных категорий граждан, активно занимающихся спортом, и количество медалей в общем командном зачете на Олимпийских играх.

Учитывая указанные параметры, целесообразно рассмотреть следующий вариант реализации Программы. При определении направлений финансирования приоритетными считаются:

- развитие спорта в образовательных учреждениях (развитие материально-технической базы и инфраструктуры, улучшение стандартов спортивных сооружений для смещения акцентов с монотонных и однообразных упражнений на игровые виды спорта);

- развитие спорта по месту жительства (строительство спортивных центров, сертификация и учет всех видов физкультурно-спортивных организаций, центров и т.п.);

- организация пропаганды физической культуры и занятий спортом как составляющей части здорового образа жизни;

- развитие спорта высших достижений, в том числе создание и модернизация инфраструктуры.

По этому сценарию развития мероприятия Программы реализуются в полном объеме. Предполагается, что в результате реализации Программы показатель активных занятий физкультурой всеми категориями населения достигнет 30 процентов в 2015 году.

Таким образом, для того чтобы сократить значительное отставание от других развитых стран по показателю привлечения населения к активным занятиям спортом, целесообразно реализовывать Программу по предложенному варианту.

3. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации

Программа предусматривает сроки реализации в четыре этапа, с 2015 года по 2018 год.

2015 г. - 1 этап

2016 г. - 2 этап

2017 г. - 3 этап

2018 г. - 4 этап

4. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации муниципальной прог раммы будут использоваться следующие целевые индикаторы и показатели:

1) количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, в том числе крытых спортивных сооружений и открытых спортивных сооружений;

2) доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности населения Республики Дагестан);

3) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности данной категории населения Республики Дагестан);

4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности данной категории населения Республики Дагестан);

5) доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (процент от общей численности детей 6-15 лет);

6) обеспеченность спортивной инфраструктурой на 100 тыс. жителей;

7) единовременная пропускная способность объектов спорта;

8) общая площадь спортивных сооружений в Республике Дагестан, в том числе крытых спортивных сооружений и открытых спортивных сооружений;

9) обеспеченность населения Республики Дагестан спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. населения), в том числе крытыми спортивными сооружениями и открытыми спортивными сооружениями.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы ежегодно осуществляется за счет средств, поступающих в бюджет города Махачкалы из республиканского бюджета в виде межбюджетных трансфертов, и городского бюджета г. Махачкалы.

За счет средств республиканского бюджета осуществляется софинансирование строительства объектов спорта в рамках участия города Махачкалы в реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан".

За счет средств муниципального бюджета города Махачкалы осуществляется финансирование мероприятий по строительству объектов спорта, завершению капитального строительства спортивных сооружений, приобретению спортивного оборудования для открытых площадок, устройству футбольных полей с искусственным покрытием и оснащению их спортивным инвентарем.

Организационное обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет расходов, связанных с текущей деятельностью участников программы.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы ее финансирования корректироваться с учетом соответствующих обоснований и уточненных объемов расходов республиканского бюджета Республики Дагестан на соответствующий финансовый год и муниципального бюджета города Махачкалы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных средств. Предельный объем финансирования затрат на реализацию Программы на 2015 - 2018 годы составляет 901 801,7 тыс. рублей, в том числе:

средства республиканского бюджета - 74 733,3 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2017 году - 36 455,3 тыс. рублей.

в 2018 году - 38 278,0 тыс. рублей.

средства муниципального бюджета - 827 068,4 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2015 году - 183 568,3 тыс. рублей;

в 2016 году - 204 123,8 тыс. рублей.

в 2017 году - 214 329,9 тыс. рублей.

в 2018 году - 225 046,4 тыс. рублей.

Внебюджетные фонды, госкорпорации, акционерные общества с гос. участием, МУП, ГУП и другие участие в реализации не принимают.

Объем финансирования по каждому мероприятию Программы приведен в приложении 1 к Программе.

6. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов Программы, и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

Текущее управление реализацией Программы включающее комплекс мер по реализации мероприятий Программы осуществляет Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы (далее - ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель, с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав участников.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с Управлением экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей г. Махачкалы и Финансовым управлением г. Махачкалы уточненные показатели эффективности Программы.

Экспертные проверки хода реализации Программы могут осуществляться в процессе комплексных проверок Управлением экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей г. Махачкалы и Финансовым управлением г. Махачкалы, заинтересованных органов исполнительной власти г. Махачкалы. При этом обращается внимание на соблюдение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и эффективное использование выделенных средств, а также на достижение промежуточных и конечных результатов реализации мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель программы ежегодно до 1 марта направляет в Администрацию города Махачкалы, Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей г. Махачкалы и Финансовое управление г. Махачкалы доклады о ходе реализации Программы и сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год.

Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку, и реализацию Программы в целом, в том числе:

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы;

- готовит ежегодно, в установленном порядке, предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

- организует размещение на официальном сайте в сети Интернет информацию о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, проведении конкурсов на участие в реализации Программы, а также годовой отчет;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля хода программных мероприятий;

- проводит оценку эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться путем размещения государственных заказов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение Программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются ответственным исполнителем в средствах массовой информации и на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не реже двух раз в год.

7. Перечень программных мероприятий. Механизм реализации, сроки и этапы реализации и необходимые ресурсы (источники финансирования)

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах страны и республики, и включает в себя в качестве основных направлений:

- укрепление материальной базы физической культуры и спорта;

- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма в подростковой и молодежной среде;

- формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

- поддержка инфраструктуры физической культуры и спорта.

В мероприятиях Программы предусматривается решение конкретных вопросов развития физической культуры и спорта, социальной поддержки молодых граждан, позволяющих снизить влияние негативных факторов на социализацию молодежи и укрепляющих воздействие на неё позитивных тенденций, включая материально-техническое, кадровое, информационное, нормативно-правовое обеспечение.

В этой связи предусматриваются следующие основные направления реализации Программы:

- нормативное правовое обеспечение;

- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма в подростковой и молодежной среде;

- развитие спортивной, культурно-досуговой деятельности молодежи;

- межрегиональное сотрудничество;

- информационное обеспечение;

- кадровое обеспечение.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы.

Реализация программы осуществляется в установленном порядке заказчиком - руководителем в согласованном взаимодействии исполнителей программы.

В целях эффективного и целевого использования бюджетных средств главным распорядителем финансов является заказчик - руководитель программы.

Координацию деятельности исполнителей по реализации программы осуществляет Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

- утверждение ежегодных планов выполнения программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий;

- предоставление в установленном порядке отчета о расходовании средств городского бюджета в Администрацию г. Махачкалы и Собрание депутатов МО ГО "город Махачкала".

Контроль над реализацией Программы осуществляет Администрация города Махачкалы.

8. Методика проведения оценки социально-экономической эффективности Программы, ожидаемых результатов реализации Программы и их влияние на социально-экономическую ситуацию в городе, а также оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе целевых индикаторов, характеризующих достижение целей Программы, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Общий вклад Программы в социально-экономическое развитие города Махачкалы заключается в улучшении качества жизни населения путем создания жителям города Махачкалы равных условий для занятий физической культурой и спортом, сокращения негативных социальных явлений в молодежной среде.

Методика оценки эффективности реализации Программы разработана для обеспечения оценки хода выполнения Программы и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.

Эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых индикаторов, установленных Программой на каждый год реализации.

Оценка эффективности осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации.

Оценка каждого целевого индикатора, в процентах, рассчитывается по формуле:

где:

- отклонение в процентах от целевого показателя;

- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

- значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Оценка в баллах каждого целевого индикатора определяется следующим образом:

при выполнении утвержденного целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении сверх утвержденного целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении ниже утвержденного целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процент снижения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность ниже запланированной;

эффективность на уровне запланированной;

эффективность выше запланированной.

5. По результатам оценки динамики роста эффективности Программы за второй и последующие годы ее реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность находится на уровне предыдущего года;

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Снижение эффективности Программы является основанием для уменьшения в установленном порядке средств городского бюджета города Махачкалы, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию Программы или отдельных ее мероприятий.

Снижение эффективности Программы более чем на 30 процентов общего количества, установленных в Программе целевых индикаторов, является основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении реализации Программы.

Снижение эффективности Программы более чем на 50 процентов общего количества, установленных в Программе целевых индикаторов, является основанием для принятия в установленном порядке решения о досрочном прекращении реализации Программы.

Результативность мероприятий Программы будет определяться исходя из оценки эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

N п/п	Целевой показатель	Ед. измерения	Методика расчета показателя
1	2	3	4
1	Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом. (ДСЗ)	%	ДСЗ=ЧСЗх100/ОЧН где, ЧСЗ - численность граждан занимающихся спортом определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК отчетного года; ОЧН - общая численность населения определение общего числа населения города используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года.
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов от общей численности данной категории населения города Махачкалы). (ДСЗИ)	%	ДСЗИ=ЧЗСИх100/ОЧИ где, ЧЗСИ - численность граждан занимающихся спортом определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ОЧИ - общая численность граждан с ограниченными возможностями здоровья (используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года).
3	Доля лиц занимающихся в спортивных учреждениях (процентов от общей численности детей 6-15 лет). (ДЗСУ)	%	ДЗСУ=ЧЗСУх100\ОЧД где, ЧЗСУ - численность занимающихся в спортивных учреждениях детей 6-15 лет определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ОЧД - общая численность детей 6-15 лет (используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года).
4	Количество муниципальных учреждений спортивной направленности.	ед.	Количество подведомственных муниципальных учреждений спортивной направленности на 31 декабря отчетного года (определяется на основе собственного мониторинга)
5	Единовременная пропускная способность спортивных сооруженный. (ЕПС)	чел.
6	Обеспеченность населения города Махачкалы спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. жителей). (ОЗ, ОПС, ОБ) Крытых; Открытых; Бассейны;	%	где ОЗ - обеспеченность залами, на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ФПЗ - фактическая пропускная способность залов; ЧН - численность населения; 3500 - норматив обеспеченности спортивных залов в кв. м. на 10000 чел; где ОПС - обеспеченность плоскостными сооружениями (открытые площадки); ФППС - фактическая пропускная способность плоскостных сооружений; ЧН - численность населения; 19494 - норматив обеспеченности плоскостных сооружений в кв. м. на 10000 чел; где ОБ - обеспеченность бассейнами; ФПБ - фактическая пропускная способность плавательных бассейнов
7	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.	чел.	Количество тренеров в учреждениях спортивной направленности на 31 декабря отчетного года (определяется на основе собственного мониторинга)

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы. Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных целей и задач.

Критерий "Эффективность использования бюджетных средств" (степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат) показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

, где:

- плановая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

- плановый расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

- плановое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

, где:

- фактическая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

- фактический расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

- фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя не должно превышать значения показателя ЭП.

Реализация Программы будет способствовать развитию физической культуры, спорта на территории города Махачкалы и позволит достичь следующих результатов:

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2018 году до 30 процентов от общей численности населения города;

- увеличение доли лиц с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2014 году до 2,6 процента от общей численности населения города данной категории;

- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных школах, к 2018 году до 33,4 процента (в возрасте от 6 до 15 лет);

- увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности до 18 учреждений;

- увеличение показателя единовременной пропускной способности спортивных сооружений к 2018 году до 8500 тыс. человек;

- увеличение показателя по обеспеченности спортивными сооружениями:

крытыми - 15,8%, открытыми - 12,2%, бассейнами - 3,6%;

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную деятельность, до 360 человек.

Общий вклад Программы в социально-экономическое развитие города Махачкалы заключается в улучшении качества жизни населения путем создания жителям города Махачкалы равных условий для занятий физической культурой и спортом, сокращении негативных социальных явлений в молодежной среде.

Динамика
значений целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 годы"

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Год реализации муниципальной программы
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	17,5	22,1	27,5	30,0
2	увеличение доли лиц с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	1,2	1,6	2,0	2,6
3	увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных школах	% от общ. числ. детей от 6 до 15 лет).	27,2	29,5	31,2	33,4
4	увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности	ед.	15	16	17	18
5	увеличение показателя единовременной пропускной способности спортивных сооружений	Чел.	7550	7780	8200	8500
6	увеличение показателя по обеспеченности спортивными сооружениями:	% от норматива
	крытыми	на 10 тыс. нас	14,6	15,0	15,4	15,8
	открытыми		9,6	10,7	11,5	12,2
	бассейнами		2,7	3,1	3,3	3,6
7	увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную деятельность	Чел.	300	320	340	360

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы города Махачкалы "Развитие физической культуры и спорта в городе Махачкале на 2015 - 2018 годы"

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы города Махачкалы "Развитие физической культуры и спорта в городе Махачкале на 2015-2018 годы" (далее - муниципальная программа) разработана для обеспечения оценки хода выполнения муниципальной программы и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.

2. Эффективность муниципальной программы оценивается по степени достижения целевых индикаторов, установленных муниципальной программой на каждый год реализации. Оценка эффективности осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации по следующей форме:

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
		утверждено муниципальной программой	Достигнуто	отклонение (в процентах)	оценка (в баллах)
1	2	3	4	5	6
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Целевой индикатор 3
Иные целевые индикаторы
Итоговая сводная оценка

Оценка каждого целевого индикатора, в процентах, рассчитывается по формуле:

где:

- отклонение в процентах от целевого показателя;

- фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

- значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Оценка в баллах каждого целевого индикатора определяется следующим образом:

при выполнении утвержденного целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении сверх утвержденного целевого индикатора - плюс 1 балл за каждый процент увеличения;

при снижении ниже утвержденного целевого индикатора - минус 1 балл за каждый процент снижения.

4. По результатам оценки эффективности муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность ниже запланированной;

эффективность на уровне запланированной;

эффективность выше запланированной.

5. По результатам оценки динамики роста эффективности муниципальной программы за второй и последующие годы ее реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность находится на уровне предыдущего года;

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Снижение эффективности муниципальной программы является основанием для уменьшения в установленном порядке средств городского бюджета города Махачкалы, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию муниципальной программы или отдельных ее мероприятий.

Снижение эффективности муниципальной программы более чем на 30 процентов общего количества установленных в муниципальной программе целевых индикаторов, является основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении реализации муниципальной программы.

Снижение эффективности муниципальной программы более чем на 50 процентов общего количества установленных в муниципальной программе целевых индикаторов, является основанием для принятия в установленном порядке решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

Результативность мероприятий муниципальной программы будет определяться исходя из оценки эффективности реализации муниципальной программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

N п/п	Целевой показатель	Ед. измерения	Методика расчета показателя
1	2	3	4
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. (ДСЗ)	%	ДСЗ = ЧСЗ х 100 / ОЧН где, ЧСЗ - численность граждан занимающихся спортом определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК отчетного года; ОЧН - общая численность населения для определения общего числа населения города используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года.
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процентов от общей численности данной категории населения города Махачкалы). (ДСЗИ)	%	ДСЗИ = ЧЗСИ х 100 / ОЧИ где, ЧЗСИ - численность граждан, занимающихся спортом, определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ОЧИ - общая численность граждан с ограниченными возможностями здоровья (используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года).
3	Доля лиц, занимающихся в спортивных учреждениях (процентов от общей численности детей 6-15 лет). (ДЗСУ)	%	ДЗСУ = ЧЗСУ х 100 / ОЧД где, ЧЗСУ - численность занимающихся в спортивных учреждениях детей 6-15 лет определяется на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ОЧД - общая численность детей 6-15 лет (используются данные государственной статистической отчетности на 31 декабря отчетного года).
4	Количество муниципальных учреждений спортивной направленности.	ед.	Количество подведомственных муниципальных учреждений спортивной направленности на 31 декабря отчетного года (определяется на основе собственного мониторинга)
5	Единовременная пропускная способность спортивных сооруженный. (ЕПС)	чел.
6	Обеспеченность населения города Махачкалы спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. жителей). (ОЗ, ОПС, ОБ) Крытых; Открытых; Бассейны;	%	где ОЗ - обеспеченность залами, на основе сводной формы отчета 1-ФК на 31 декабря отчетного года; ФПЗ - фактическая пропускная способность залов; ЧН - численность населения; 3500 - норматив обеспеченности спортивных залов в кв. м. на 10000 чел.; где ОПС - обеспеченность плоскостными сооружениями (открытые площадки); ФППС - фактическая пропускная способность плоскостных сооружений; ЧН - численность населения; 19494 - норматив обеспеченности плоскостных сооружений в кв. м. на 10000 чел.; где ОБ - обеспеченность бассейнами; ФПБ - фактическая пропускная способность плавательных бассейнов
7	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.	чел.	Количество тренеров в учреждениях спортивной направленности на 31 декабря отчетного года (определяется на основе собственного мониторинга)

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Б) оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на Комитет по спорту, туризму и делам молодежи. Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги согласно Закону о государственной молодежной политике в Республике Дагестан от 27.12.1996 г. "...В соответствующих разделах республиканского и местных бюджетов предусматриваются ассигнования для финансирования мероприятий в области государственной молодежной политики в сумме не менее 0,5% от общего объема соответствующих бюджетов."

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных целей и задач.

Критерий "Эффективность использования бюджетных средств" (степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат) показывает расход бюджетных средств на i-e мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

, где:

ЭПi - плановая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi - плановый расход бюджетных средств на i-e мероприятие Программы;

ЦИПi - плановое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

, где:

ЭФi - фактическая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРФi - фактический расход бюджетных средств на i-e мероприятие Программы;

ЦИФi - фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭП.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа с внутригородским делением "Город Махачкала" Республики Дагестан от 16 августа 2016 г. N 1638 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании
городской округ "город Махачкала"
на 2015 - 2018 г.г."

Перечень
программных мероприятий Муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ "город Махачкала" на 2015 - 2018 г.г.

С изменениями и дополнениями от:

16 августа 2016 г.

N	Наименование	Источник финансирования	Всего	Сумма затрат по годам. тыс. руб.				Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
				2015	2016	2017	2018
I. Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и обеспечение участия махачкалинских спортсменов в Республиканских спортивных мероприятиях
1.	Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и обеспечение участия махачкалинских спортсменов в Республиканских спортивных мероприятиях	МБ	49 558,7	6 999,7	13 500,0	14 175,0	14 884,0	Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы	Реализация календарного плана
	II. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную и спортивную подготовку для спортивных сборных команд г. Махачкалы
2.	Предоставление субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям для дополнительного образования, осуществляющим спортивную подготовку спортивных сборных команд г. Махачкалы по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	МБ	230 258,5	53 062,5	56 208,1	59 018,5	61 969,4	Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы
3.	Материально-техническое обеспечение подведомственных муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих образовательную и спортивную подготовку по различным видам спорта	МБ	6 620,0	0,0	2 100,0	2 205,0	2 315,0	Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы
	Итого по II Разделу		236 878,5	53 062,5	58 308,1	61 223,5	64 284,4
III. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Махачкалы, реализующих муниципальные функции в области физической культуры и спорта
4.	Предоставление субсидий подведомственным муниципальных бюджетным учреждениям дополнительного образования, осуществляющим образовательную и спортивную подготовку по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	МБ	519 185,5	123 506,1	125 512,9	131 788,5	138 378,0	Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы
5.	Материально-техническое обеспечение подведомственных муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих образовательную и спортивную подготовку по различным видам спорта	МБ	21 445,7	0,0	6 802,8	7 142,9	7 500,0	Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы
	Итого по III Разделу		540 631,2	123 506,1	132 315,7	138 931,4	145 878,0
6.	Приобретение и установка ФОК-1 (3 единиц), поселок Н. Хушет, Талги, Семендер. Согласно республиканской программы.	РБ	74 733,3	0,0		36 455,3	38 278,0	Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы	Укрепление материально-технической базы комитета
	Всего	МБ	827 068,4	183 568,3	204 123,8	214 329,9	225 046,4
		РБ	74 733,3	0,0	0,0	36 455,3	38 278,0
		Итого	901 801,7	183 568,3	204 123,8	250 785,2	263 324,4