Решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 25 декабря 2013 г. N С 55-1 "Об инвестиционной программе ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы" (с изменениями и дополнениями)

Решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики
от 25 декабря 2013 г. N С 55-1
"Об инвестиционной программе ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в целях повышения надежности и качества предоставления услуг, обеспечения экологической и пожарной безопасности городской санкционированной свалки и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики решило:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы (далее - Программа).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики по законности и местному самоуправлению.

Глава города Новочебоксарска Чувашской Республики

О.А. Матвеев

Утверждена
решением Новочебоксарского
городского Собрания депутатов
Чувашской Республики
от 25 декабря 2013 г. N С 55-1

Инвестиционная программа
ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2014 г.

Паспорт
инвестиционной программы открытого акционерного общества "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы

Наименование Программы	-	инвестиционная программа ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы
Основания для разработки Программы	-	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", постановление администрации города Чебоксары от 29.10.2013 N 3525 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы"
Разработчики Программы	-	ОАО "Спецавтохозяйство"
Цели и задачи Программы	-	повысить надежность и качество предоставления услуг по утилизации ТБО; обеспечить потребность в услуге по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов в необходимом объеме; обеспечить экологическую безопасность объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, а также безопасность и надежность складирования отходов на санкционированной свалке
Исполнители Программы	-	ОАО "Спецавтохозяйство"
Объем и источники финансирования Программы	-	объем финансирования Программы за период 2014-2016 годы составляет 36 044,72 тыс. рублей с НДС, в том числе за счет: надбавки к ценам (тарифам) для потребителей 36 044,72 тыс. рублей
Сроки реализации Программы	-	2014-2016 годы
Ожидаемый конечный результат		снижение пожароопасности городской санкционированной свалки; продление срока эксплуатации санкционированной городской свалки до 2016 года
Система контроля за исполнением Программы	-	мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48; государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти (федеральный государственный контроль (надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль (надзор) согласно их компетенции в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 N 543

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки Программы

Необходимость в разработке и реализации инвестиционной программы ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы (далее - Инвестиционная программа) обусловлена увеличением объема складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, переполненностью свалки.

Расчетный срок эксплуатации санкционированной свалки - 20 лет (с 1964 по 1984 год), в настоящее время срок эксплуатации составляет 49 лет. Площадь свалки составляет более 30 га. По данным топографической съемки 2012 года высота насыпи на свалке составляет от 35 до 40 м.

Решить проблему снижения пожароопасности, улучшения экологической ситуации в городе, а также продления срока эксплуатации существующей свалки, развития территории строительства проекта "Новый город" возможно путем привлечения средств внебюджетных источников. Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города.

Инвестиционная программа является основанием для определения величины инвестиционной надбавки к тарифу на утилизацию твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы.

II. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

Разработка и последующая реализация Инвестиционной программы позволят:

- повысить эффективность и надежность эксплуатации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- обеспечить потребности в услуге по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов в необходимом объеме и высокого качества;

- обеспечить услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов в необходимом объеме и высокого качества новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

- обеспечить экологическую безопасность объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, а также безопасность и надежность складирования отходов на санкционированной свалке.

В результате реализации Инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие основные значения целевых индикаторов работы объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на период реализации Инвестиционной программы:

N п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Фактические значения			Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Продолжительность (бесперебойность) предоставления услуги	час/день	11,57	11,57	11,56	11,54	11,57	11,57	11,56
	Количество дней в отчетном периоде	дней	365	365	365	366	365	365	365
	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	часов	4224	4224	4221	4224	4224	4224	4221
2.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/день	0,033	0,022	0,016	0,005	0	0	0
	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО	час	12	8	6	2	0	0	0
	Количество дней в отчетном периоде	дней	365	365	365	366	365	365	365
3.	Коэффициент использования рабочих карт	%	57,14	42,86	28,57	28,57	42,86	57,14	57,14
	Фактическое количество разработанных карт санкционированной свалки, используемых для утилизации (захоронения) ТБО	шт.	4	3	2	2	3	4	4
	Плановое количество карт санкционированной свалки, предусмотренных для утилизации (захоронения) ТБО	шт.	7	7	7	7	7	7	7
4.	Коэффициент использования площади санкционированной свалки	%	53,28	39,96	26,64	26,64	39,96	53,28	53,28
	Фактическая используемая площадь для утилизации (захоронения) ТБО	кв.м.	160000	120000	80000	80000	120000	160000	160000
	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО	кв.м.	300289	300289	300289	300289	300289	300289	300289
5.	Коэффициент заполняемости санкционированной свалки	%	330,50	334,54	338,17	342,67	351,04	359,88	365,12
	Накопленный объем захороненных ТБО	куб.м	71057500	71925076	72706908	73674000	74516865	75359730	76202595
	Проектная вместимость объекта для утилизации (захоронения) ТБО	куб.м.	21500000	21500000	21500000	21500000	21500000	21500000	21500000
6.	Объем утилизированных ТБО	куб.м./год	867576	781832	967092	842865	842865	842865	842865
7.	Высота насыпи ТБО на санкционированной свалки	м	30	32	34	30	29	28	27

III. Объем и источники финансирования Программы

Общая сумма капитальных вложений на 2014 - 2016 годы составляет 36 044,72 тыс. рублей (приложение к Программе).

Финансовые потребности ОАО "Спецавтохозяйство", необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем утилизации ТБО на городской санкционированной свалке приведены в таблице.

Источники	Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей без НДС
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего без НДС
Бюджетные средства	-	-	-
Амортизационные отчисления	-	-	-
Надбавка к тарифу	2 000,00	12 000,00	16 546,37	30 546,37
Итого:	2 000,00	12 000,00	16 546,37	30 546,37

IV. Расчетный размер надбавки к тарифам на утилизацию твердых бытовых отходов для потребителей

	2014	2015	2016
Финансовая потребность на реализацию Инвестиционной программы, тыс. рублей без НДС	2000,00	12 000,00	16 546,37
Объем утилизированных твердых бытовых отходов, куб.м.	421 432,6	842 865,2	842 865,2
Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./куб.м. без НДС	4,75	14,24	19,63

V. Ожидаемый конечный результат

Развитие систем утилизации твердых бытовых отходов городов Чебоксары, Новочебоксарск обеспечит повышение качества предоставления услуг, улучшение экологической ситуации, снижение пожароопасности, продление срока эксплуатации санкционированной городской свалки.

VI. Система контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Инвестиционной программы и мониторинг осуществляется в порядке, предусмотренном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

Государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти (федеральный государственный контроль (надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль (надзор) согласно их компетенции в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 N 543.

Информация об изменениях:

Решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. N С 73-5 приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Программе

План
технических мероприятий к инвестиционной программе ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

25 декабря 2014 г.

N п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Единица измерения	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Реализация мероприятий по годам, ед. измерения			Финансовые потребности, всего, тыс. руб. с НДС	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС
					2014	2015	2016		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Закупка мусороуплотнителя весом до 54 тонн	шт.			1	0	0	16 520,00	2 000,00	12 000,00	0,00
	в том числе: налог на прибыль								400,00	2 400,00	0,00
2.	Закупка измельчителя отходов производительностью до 55 т/час	шт.			0	0	1	19 524,72	0,00	0,00	16 546,37
	в том числе: налог на прибыль								0,00	0,00	3 309,27
Всего финансовых потребностей на реализацию Инвестпрограммы ОАО "Спецавтохозяйство":								36 044,72	2 000,00	12 000,00	16 546,37
в т.ч. за счет надбавки к тарифу								36 044,72	2 000,00	12 000,00	16 546,37
в том числе: налог на прибыль								6 109,27	400,00	2 400,00	3 309,27