Приложение N 2. Отчет об исполнении бюджета города Алатыря за 1 квартал 2013 года

Приложение N 2

к постановлению администрации

города Алатыря

от 13 мая 2013 г. N 481

Бюджет города Алатыря за 1 квартал 2013 года исполнен по доходам на 14,2% к плановым показателям на год (план - 519 277,3 тыс. рублей, исполнено - 73 536,1 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 73536,1 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		38 205,6 тыс. рублей,
- трансферт		12 997,0 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции (в том числе возврат остатков прошлых лет - 1440,6 тыс. рублей), иные межбюджетные трансферты.		22 333,5 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в размере 25,2% от годовых плановых назначений, штрафы - 23,2%, госпошлина - 17,6%, доходы от использования имущества - 21,8%, поступления по единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности - 27,1%, земельный налог - 25,4% и налог на имущество физических лиц - 3,3% (таблица N 1).

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 23 774,1 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного образования		21 225,0 тыс. рублей,
- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		530,1 тыс. рублей,
- субвенции для осуществления полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния		304,5 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		838,9 тыс. рублей,

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 74 288,3 тыс. рублей при плановых показателях 528 267,3 тыс. рублей, что соответствует 14,1% (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 59 304,4 тыс. рублей или 79,8% расходов бюджета, из них:

- образование	53 940,5 тыс.руб.	(72,6%),
- культура	4 501,6 тыс.руб.	(6,1%),
- социальная политика	736,1 тыс.руб.	(1,0%),
- физическая культура и спорт	126,2 тыс.руб.	(0,1%)

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 6000,7 тыс. рублей при плановых показателях 206 792,4 тыс. рублей, что соответствует 2,9%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 8,1% в общем объеме расходов. Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 2 111,5 тыс. рублей или 21,4% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 2,8% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 апреля 2013 года муниципальный долг города Алатыря составил 25 750,0 тыс. рублей, что составляет 16,3% от собственных доходов.

Таблица N 1

Доходы бюджета города Алатыря за I квартал 2013 г.

тыс. рублей

Код	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год	Исполнено за I квартал 2013 года	Исполнено в отчетном периоде к плановым показателям, в %
1	2	3	4	5
00001000000000000000	Налоги на прибыль, из них:	72 000,0	18 175,5	25,2
00010102000010000000	Налог на доходы физических лиц	72 000,0	18 175,5	25,2
00010500000000000000	Налоги на совокупный доход, из них:	33 270,0	9 001,5	27,1
00010502000000000000	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33 000,0	8 859,6	26,8
00010600000000000000	Налоги на имущество, из них:	15 300,0	3 378,6	22,1
00010601000000000110	Налог на имущество физических лиц	2 300,0	75,7	3,3
00010606000000000110	Земельный налог	13 000,0	3302,9	25,4
00010800000000000000	Государственная пошлина	2 000,0	351,6	17,6
00011100000000000000	Доходы от использования имущества	17 310,0	3 773,6	21,8
00011200000000000000	Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 800,0	575,6	32,0
00011201000010000000	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 800,0	575,6	32,0
00011300000000000000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	500,0	103,9	20,8
00011400000000000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13 140,0	2 259,6	17,2
00011600000000000000	Штрафы	2 500,0	580,0	23,2
00011700000000000000	Прочие неналоговые доходы	180,0	5,7	3,2
	Итого	158 000,0	38 205,6	24,2
00020201000000000151	Трансферт	51 987,9	12 997,0	25,0
00020202000000000151	Субсидии, субвенции (в том числе возврат остатков прошлых лет - 1440,6 тыс. рублей), иные межбюджетные трансферты	309 289,4	22 333,5	7,2
	Всего доходов	519 277,3	73 536,1	14,2

Таблица N 2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за 1 квартал 2013 года

Наименование	РЗ	ПР	Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год	Исполнено за 1 квартал 2013 года
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	01		31 574,3	6 163,8
Функционирование мес