Приложение. Государственная целевая программа "Развитие воздушного транспорта Республики Саха (Якутия) на период 2002-2006 гг."

Приложение

к постановлению

Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия)

от 11 декабря 2002 г. СЗ N 100-II

Государственная целевая программа
"Развитие воздушного транспорта Республики Саха (Якутия) на период 2002 - 2006 гг."

Паспорт
государственной целевой программы "Развитие воздушного транспорта Республики Саха (Якутия) на период 2002-2006 гг."

Наименование Программы	Государственная целевая программа "Развитие воздушного транспорта Республики Саха (Якутия) на период 2002-2006 гг."
Основание для разработки Программы	Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы Российской Федерации до 2010 г." , утвержденная постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 г. N 848; Протокол совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2002 г. N 23 "О состоянии и перспективах развития воздушного транспорта Республики Саха (Якутия) на период 2002-2006 гг."
Государственный заказчик-координатор Программы	Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия)
Основной разработчик Программы	Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия)
Основные соисполнители Программы	- ООО "Центр инвестиционных исследований, экономической экспертизы и разработки проектов"; - ОАО Республиканская инвестиционная компания "Саха Капитал"; - ОАО "Инвестиционная группа Алроса"; - Институт региональной экономики Академии наук РС (Я); - Исполнители, определяемые в соответствии с распоряжением Правительства РС (Я) от 22 августа 2002 г. N 1038-р
Основные исполнители программы	Авиапредприятия республики.
Цель Программы	Обеспечение устойчивого функционирования основных звеньев авиационной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и населения республики в авиаперевозках и создание объективных предпосылок для укрепления и дальнейшего развития авиационного транспорта республики.
Система программных мероприятий	- повышение эффективности деятельности основных республиканских авиаперевозчиков путем консолидации парка воздушных судов, кадрового потенциала предприятий и оптимизации сети авиалиний и расписания; - оптимизация аэропортовой сети республики с обеспечением необходимого уровня государственной поддержки, направленной на поддержание аэропортовой деятельности и эксплуатационной годности в соответствии с сертификационными требованиями федеральных авиационных правил; - модернизация системы управления воздушным движением; - кадровая политика и управление персоналом.
Сроки и этапы реализации Программы	2002-2006 гг.: 1 этап- 2002-2003 гг. 2 этап- 2004-2006 гг.
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования - 4 753,445 млн. руб. Бюджет РФ - 812,197 млн. руб. Бюджет РС (Я) - 1 403,182 млн. руб. Внебюджетные источники - 2 538,066 млн. руб. Объемы и источники финансирования ежегодно корректируются.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение объемов перевозки: -пассажиров - на 39 %; -почты и грузов - на 7 %. Снижение себестоимости авиаперевозок в размере 5,93%. Обеспечение федеральных требований и требований ИКАО к аэропортам.
Система контроля за реализацией Программы	Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет в установленном порядке государственный заказчик-координатор Программы - Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Стратегическим направлением развития транспортной сети Республики Саха (Якутия) является формирование круглогодичных транспортных путей (железнодорожных и авиационных), соединенных в общую систему, связывающую республику с территориями Дальневосточного федерального округа и межрегиональной сетью России.

В свете указанных приоритетов развития экономики республики возрастает роль авиации как одного из основных видов транспорта республики и единственно круглогодичного средства сообщения для отдаленных северных территорий.

В общем объеме перевозок в республике на долю авиационного транспорта приходится в среднем 57% всего пассажирооборота, объем грузоперевозок незначителен по сравнению с остальными видами транспорта, что связано с высокой себестоимостью перевозок.

За период 1994-1998 гг. в республике произошел значительный спад объемов авиационных перевозок:

- пассажирооборот, как основной объемный показатель транспортной работы, сократился с 2068,6 млн. пасс. км. до 871,4 млн. пасс. км., то есть в 2,3 раза;

- перевозки пассажиров сократились с 1337,2 тыс. человек до 513,1 тыс. человек, то есть в 2,6 раза.

Особенно негативно сочетание сложных экономических условий, необходимости технического переоснащения парка авиационной техники, ремонта и реконструкции наземных комплексов аэропортов отразилось на сокращении местных авиаперевозок, в основном внутриулусных.

Данная ситуация объясняется удорожанием себестоимости перевозок в условиях постоянного роста цен на топливо и эксплуатации морально устаревшей, экономически неэффективной авиационной техники (самолетов Ан-24, Як-40, Ан-2, Л-410), с одной стороны, и низкой платежеспособностью населения, с другой.

Таблица 1.1

Динамика основных показателей работы авиационного транспорта Республики Саха (Якутия) за период 1994-2001 гг.

Показатели	Ед. изм.	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Перевезено пассажиров	тыс. чел.	1337,2	1261,4	938,0	807,2	513,1	547,0	574,3	588,8
Перевезено почты и грузов	тыс. тонн	49,3	50,3	40,7	46,2	30,3	33,6	39,4	39,4
Пассажирообо- рот	млн. пасс.км.	2068,6	2091,4	1526,9	1503,3	871,4	950,3	1157,9	1315,7
Тоннокиломет- раж	млн. ткм	314,5	319,2	242,4	276,2	171,9	178,1	204,3	225,0

С 1999 г. отмечена стабилизация объемных показателей транспортной работы. По итогам 2001 г. пассажирооборот составил 1315,7 млн. пасс. км., перевозки пассажиров - 588,8 тыс. человек, почти на 30% в сравнении с уровнем 1998 г. увеличился показатель перевозки почты и грузов, составивший в 2001 г. 39,4 тыс. тонн.

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику развития авиаперевозок, объем перевозок на внутриулусных воздушных линиях продолжает сокращаться.

Учитывая географическое положение Республики Саха (Якутия) в условиях недостаточной степени развитости наземных транспортных коммуникаций, реализация основных программных мероприятий приоритетно направлена на решение проблемы стабилизации местных авиаперевозок.

В настоящее время авиатранспортный комплекс республики подразделяется на несколько основных функциональных блоков, к которым относятся:

Авиакомпании:

государственные авиакомпании:

- государственное унитарное предприятие Национальная авиакомпания "Саха-Авиа";

- государственное унитарное предприятие авиакомпания "Полярные авиалинии";

- дочернее государственное унитарное предприятие авиакомпания "Якутские авиалинии".

негосударственные авиакомпании:

- закрытое акционерное общество "Авиакомпания Сир-Аэро";

- производственно-коммерческое авиационное предприятие "Дельта-К";

- общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Илин".

Мирнинское авиапредприятие АК "Алроса".

Аэропорты:

Аэропортовая сеть Республики Саха (Якутия) включает 33 аэропорта, из них 2 - аэропорты федерального значения (Якутск, Тикси).

Кроме того, аэропорт Тикси определен как аэропорт совместного базирования (военно-воздушные силы и авиация федеральной пограничной службы).

Обеспечивающие системы:

авиационно-технические базы (Якутск, Мирный, Батагай, Нюрба, Нерюнгри, Зырянка);

агентства по продаже перевозок;

учебное заведение (государственное профессиональное образовательное учреждение "Саха Центр подготовки авиационного персонала").

Численность персонала авиационных предприятий республики в 2001 г. составила 6862 человека.

По состоянию на 01.01.2002 г. на балансе авиапредприятий республики числилось 274 единицы авиационной техники.

Оценка состояния парка воздушных судов характеризуется следующими данными:

средний процент износа авиационной техники составляет 69,1%;

самолеты Ан-24, Ан-26, Як-40, Ан-12 отработали установленные общетехнические ресурсы и продолжают эксплуатироваться по дополнительно оплачиваемым программам индивидуального продления ресурсов;

высокий уровень износа и соответственно низкий уровень исправности по самолетам Ан-2, Л-410 и вертолетам Ми-8 (18,0%), обеспечивающим внутриулусные перевозки, выполнение заданий МЧС, санавиации и авиаработ лесоохраны не позволяют в полной мере удовлетворять необходимый объем работ.

В целом анализ уровня авиационного обслуживания населения и народнохозяйственного комплекса республики, производственно-хозяйственной деятельности авиационных предприятий определяют необходимость взаимоувязанной, адаптированной к сложившимся экономическим условиям государственной политики, направленной на бесперебойное функционирование основных звеньев авиационной инфраструктуры с обеспечением условий для дальнейшего развития авиационного транспорта республики.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования основных звеньев авиационной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и населения республики в авиаперевозках и создание объективных предпосылок для стабилизации и дальнейшего развития авиационного транспорта республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение авиаперевозочной деятельности на всей территории республики, в том числе в районах, где авиационный транспорт является единственным круглогодичным средством сообщения;

- обеспечение безопасности полетов;

- увеличение доступности воздушного сообщения для всех слоев населения республики и, следовательно, повышение интенсивности пассажиропотоков на местных воздушных линиях;

- повышение эффективности использования государственного имущества в области воздушного транспорта путем оптимизации структуры основных региональных авиаперевозчиков;

- обеспечение жизнедеятельности аэропортовой сети республики, включая и авиаплощадки;

- техническое перевооружение самолето-вертолетного парка республики;

- расширение географии полетов на межрегиональных и международных перевозках;

- модернизация системы управления воздушным движением. Реализация программных мероприятий, сформированных в соответствии с поставленными целями и задачами, включает два основных этапа:

2002-2003 гг.

- отлаживание механизма государственной поддержки авиационных предприятий с привлечением средств республиканского и федерального бюджетов;

- начало процесса оптимизации регулярных авиаперевозчиков;

- поэтапное обновление и модернизация основных производственных фондов эксплуатационных авиапредприятий;

- разработка и внедрение механизма дотирования внутриулусных перевозок посредством районирования улусов республики в зависимости от степени развитости транспортной инфраструктуры, разграничения категорий населения по уровням доходов;

- создание экономических и технических условий для обновления парка региональных и магистральных воздушных судов;

2004-2006 гг.

- обеспечение надежного авиасообщения между населенными пунктами республики и стабильного функционирования воздушных линий в районах с недостаточной степенью развитости наземных транспортных коммуникаций;

- оптимизация структуры основных авиаперевозчиков республики;

- обновление парка воздушных судов:

- обновление парка малой авиации (замена устаревших и экономически неэффективных самолетов Ан-2 на Ан-3);

- приобретение региональных самолетов Ан-140;

- приобретение магистральных самолетов Ту-214

Таблица N 2.1

Целевые показатели Программы

Показатели	Ед. изм.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Объемы авиатранспортных работ:
Перевезено пассажиров	тыс. чел.	632,432	718,806	766,343	823,007	880,617
Перевезено почты и грузов	тыс. тонн	37,425	37,870	38,546	39,330	40,117
Пассажирооборот,	млн.пкм	1 417,136	1 522,771	1 628,246	1 754,568	1 877,388
Тоннокилометраж,	млн.ткм	224,693	234,431	245,772	258,893	271,837
Ввод в строй основных производственных мощностей аэропортов:
Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянок	штук	-	1	2	1	1
Электросветотехническое обеспечение полетов	штук	6	6	6	6	-
Здания, сооружения	штук	1	1	1	-	-
Обновление парка воздушных судов:
Приобретение самолетов Ан-3	ед.	2	5	5	3	-
Приобретение самолетов Ан-140	ед.	-	-	1	2	2
Приобретение самолетов Ту-214	ед.	-	-	-	-	1
Приобретение вертолетов Ми-8 МТВ	ед.	-	-	1	1	1

III. Система программных мероприятий Программа включает следующие основные мероприятия:

3.1. Аэропортовая сеть республики и авиаплощадки

3.1.1. Классифицированные аэропорты.

- оптимизация сети аэропортов (2002-2003 гг.)

- осуществление мероприятий по поддержанию эксплуатационной годности аэропортов в соответствии с федеральными авиационными правилами (2002-2006 гг.)

- государственная поддержка аэропортовой деятельности за счет республиканского и федерального бюджетов.

3.1.2. Содержание неклассифицированных аэропортов (авиаплощадок).

3.2. Оптимизация авиационного обслуживания:

3.2.1. Дотирование и компенсация внутриулусных пассажирских авиаперевозок;

3.2.2. Оптимизация авиаперевозочной деятельности

3.3. Поддержание летной годности модернизация авиационной техники

3.4. Обновление авиационной техники

3.5. Модернизация системы управления воздушным движением

3.6. Кадровая политика и управление персоналом

3.7. Научно-техническое обеспечение функционирования воздушного транспорта.

3.1. Аэропортовая сеть республики и авиаплощадки

Укрепление и развитие аэропортовой инфраструктуры необходимо рассматривать по двум основным направлениям:

-обеспечение жизнедеятельности сети классифицированных аэропортов;

-содержание неклассифицированных аэропортов (авиаплощадок).

3.1.1. Классифицированные аэропорты.

Обеспечение жизнедеятельности аэропортовой сети республики, как основного звена авиационной инфраструктуры, предусматривает реализацию мероприятий по трем основным направлениям:

- оптимизация сети аэропортов (2002-2003 гг.)

- осуществление мероприятий по поддержанию эксплуатационной годности аэропортов в соответствии с федеральными авиационными правилами (2002-2006 гг.)

- государственная поддержка аэропортовой деятельности за счет республиканского и федерального бюджетов.

3.1.1.1. Оптимизация аэропортовой сети (2002-2003 гг.)

На данном этапе должны быть решены задачи по финансовому оздоровлению аэропортов за счет:

- реструктуризации задолженностей, переданных по разделительным балансам, списании безнадежных долгов;

- инвентаризации и выведению из оборота неиспользуемых основных фондов, что позволит сократить объем амортизационных отчислений, расходы по налогу на имущество;

- передачи всех объектов социальной инфраструктуры в муниципальную собственность и исключению затрат на ее содержание;

- приведения в соответствие численности персонала с реальными объемами авиационных перевозок. По расчетным данным по 26 аэропортам, включая Маган, Батагай и Тикси, с численностью персонала 2773 человек минимально потребная численность работников для обеспечения необходимого уровня безопасности полетов без изменения регламента работы аэропортов, и как, следствие без сокращения частоты движения по авиалиниям, составляет 2381 человек;

- выделения из состава аэропортов служб управления воздушным движением с передачей в ГУДП "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири". Стоимость передаваемого имущества составляет 10,5 млн. рублей.

Таблица 3.1

Сокращение численности персонала аэропортов при переводе работников в ГУДП "Аэронавигация Северо-Восточной Сибири"

Аэропорты	Количество персонала, подлежащего сокращению, чел.	Оценка сокращения затрат на фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Верхневилюйск	7	727,1
Вилюйск	12	1038,1
Депутатский	12	1185
Мома	12	963,8
Сунтар	9	754,23
Усть-Нера	16	1526,5
Всего	68	6194,73

- определение перечня аэропортов, подлежащих частичной консервации, в связи с сезонностью функционирования в период обслуживанием населения альтернативными видами транспорта (автомобильный, речной).

Таблица 3.2.

Показатели по аэропортам, подлежащим частичной консервации

Наименование аэропорта	Численность Персонала, чел.	Постоянная численность для обеспечения сохранности осн. фондов, чел.	Привлечение персонала на период массовых авиаперевозок	Основные средства, тыс. руб.	Сокращение эксплуатацион- ных расходов тыс. руб.
Алдан	53	15	5	38 945	2 147,30
Хандыга	42	15	5	5 392	2 288,60
Жиганск	41	30	0	44 763	1 771,70
Нижнеянск	12	6	5	6 807	388,9
Усть-Куйга	19	12	3	10 634	639,9
Итого:	167	78	18	106 541	7 236,4

3.1.1.2. Осуществление мероприятий по поддержанию эксплуатационной годности аэропортов в соответствии с федеральными авиационными правилами (2002-2006 гг.)

Масштабность затрат, требуемых для развития материально-технической базы аэропортов, текущее состояние капитального строительства в отрасли, возможности финансирования и ряд других факторов определяют реализацию мероприятий на протяжении всего периода Программы.

Основные мероприятия включают:

- обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов;

- поддержание в эксплуатационном состоянии основных производственных объектов;

- доведение аэродромов до требований Норм годности;

- завершение ранее начатого строительства производственных комплексов и объектов.

Таблица 3.3.

Капитальные затраты на поддержание эксплуатационной годности аэропортов

                                                                      тыс. руб. (в ценах 2002 г.)

Мероприятия	Всего:	Годы
		2002	2003	2004	2005	2006
Капитальные затраты на поддержание эксплуатационной годности аэропортов	785 162,5	91 753,0	290 695,5	169 426,0	127 188,0	106 100,0
Всего по источникам на капитальные затраты авиапортов
Бюджет РФ	359 400,0	40 000	150 400	60 000	55 000	54 000
Бюджет РС (Я)	425 762,5	51 753	140 296	109 426	72 188	52 100
в том числе:
1. Замена светосигнального оборудования аэропортов	100 500,0	33 900,00	37 100,0	29 500,0
Бюджет РФ	10 000,0		5 000,0	5 000,0
Бюджет РС (Я)	90 500,0	33900	32 100,0	24 500,0
2. Поддержание эксплуатационной годности аэропорта Якутск	511 100,0	50 000	196 400	88 500	88 100	88 100
в том числе:
Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы ИВПП-2 аэропорта Якутск	321 900,0	50000	126 400	48 500	48 500	48 500
Реконструкция аэродрома с комплексом зданий и сооружений аэропорта Якутск	189 200,0		70 000	40 000	39 600	39 600
Бюджет РФ	330 400,0	40000	140 400	50 000	50 000	50 000
Бюджет РС (Я)	180 700,0	10000	56 000	38 500	38 100	38 100
3. Завершение строительства аэропорта Нерюнгри	82 500,0	1 500	21 000	21 000	21 000	18 000
Бюджет РФ	19 000,0		5 000	5 000	5 000	4000
Бюджет РС (Я)	63 500,0	1500	16 000	16 000	16 000	14000
4. Капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Чокурдах	29 000,0	3 000	6 000	10 000	10 000
Бюджет РФ
Бюджет РС (Я)	29 000,0	3000	6 000	10 000	10 000
5. Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Усть-Мая	8 000,0	1 000	4 000	3 000
Бюджет РФ
Бюджет РС (Я)	8 000,0	1000	4 000	3 000
6 Капитальный ремонт взлетно-посадочный полосы ВПП 9 км. аэропорта Зырянка.	6 548,5	1 353	5 195,5
Бюджет РФ
Бюджет РС (Я)	6 548,5	1 353	5 195,5
7 Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Батагай	9 426,0	1 000	6 000	2 426
Бюджет РФ
Бюджет РС (Я)	9 426,0	1 000	6 000	2 426
8. Служебно-пассажирское здание на 35 п/м в с. Хонуу аэропорта Мома	38 088,0		15 000	15 000	8 088
Бюджет РФ
Бюджет РС (Я)	38 088,0		15 000	15 000	8 088

* В 2002 г. кроме указанных объемов финансирования 51753 тыс. руб., согласно распоряжения Правительства РС (Я) от 27 марта 2002 г. N 391-р предусмотрено бюджетное финансирование по объектам воздушного транспорта в объеме 19 300 тыс. руб.

Важнейшие инвестиционные мероприятия по поддержанию эксплуатационной годности аэропортов предусмотрены для реализации в рамках федеральных целевых программ:

"Модернизация транспортной системы России до 2010 г.":

-Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы N 2 аэропорта Якутск;

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2010 г.":

- Реконструкция аэродрома с комплексом зданий и сооружений аэропорта Якутск;

- Завершение строительства аэропортового комплекса г. Нерюнгри;

- Замена светосигнального оборудования в аэропортах республики.

3.1.1.3. Государственная поддержка аэропортовой деятельности (2002-2006 гг.)

В силу отраслевой специфики в целом по аэропортовой сети России северные аэропорты находятся в наиболее тяжелом положении, обусловленной убыточностью деятельности в условиях малой интенсивности полетов при высоких эксплуатационных затратах.

Уменьшение доходов из-за падения объемов перевозок при одновременном росте цен на топливо и энергию привели к существенному ухудшению их состояния.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования, за весь период самостоятельного функционирования аэропортов дотирование аэропортовой деятельности не осуществлялось: накапливалась задолженность по заработной плате, по выплате налогов в бюджеты разных уровней, во внебюджетные фонды, задолженность по оплате услуг сторонних организаций.

Бюджетные средства, выделяемые на поддержку воздушного транспорта, направлялись на поддержание эксплуатационной годности аэропортов в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В то же время финансовая несостоятельность аэропортов, рост социальной напряженности в коллективах определяют необходимость государственной поддержки аэропортовой деятельности на федеральном и республиканском уровнях, исходя из правовой основы, изложенной в:

- Бюджетном кодексе Российской Федерации (ст. 84);

- Концепции развития гражданской авиационной деятельности в Российской Федерации;

- Федеральной целевой программе Модернизации транспорта России на период 2002-2010 г.

Таблица 3.4.

Государственная поддержка аэропортовой деятельности

                                                     тыс. руб.(в ценах 2002 г.)

	Всего	2002	2003	2004	2005	2006
	512 934	19 000	131 100	113 292	116 121	116 121
Бюджет РФ	104 000	16 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Бюджет РС (Я)	408 934	20 300	109 100	91 292	94 121	94 121

3.1.2. Содержание неклассифицированных аэропортов (авиаплощадок)

Социально-экономическая значимость осуществления внутриреспубликанских авиаперевозок, в первую очередь внутриулусных, с обеспечением требуемого уровня безопасности полетов, определяет необходимость государственной поддержки, направленной на содержание авиаплощадок.

Согласно Федеральным авиационным правилам авиаплощадкам не регламентированы ставки сборов за взлет-посадку воздушных судов. В то же время ежегодные расходы на поддержание годности взлетно-посадочной полосы (очистка, укатка), содержание светотехнического оборудования, ограждение аэродрома, средств запуска воздушных судов, а также на заработную плату персонала составляют в среднем от 150 до 200 тыс. руб. в год.

В виду отсутствия финансирования указанных мероприятий (в соответствии с нормативными документами авиаплощадки отнесены в ведение улусных администраций), в настоящее время большинство авиаплощадок республики не пригодны для эксплуатации, что негативно отражается на обеспечении функционировании круглогодичной транспортной связи между населенными пунктами и улусными центрами.

Учитывая необходимость комплексного подхода в решении проблемы обеспечения местных авиаперевозок предусматривается ежегодное включение расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на содержание авиаплощадок в объеме 15,8 млн. руб. на содержание 137 авиаплощадок в 22 улусах республики.

Основной объем работ по содержанию авиаплощадок включает:

- отсыпка, укатка взлетно-посадочных полос;

- содержание светотехнического оборудования;

- ограждение авиаплощадок;

- установка маркировочных знаков.

Таблица 3.5.

Информация по авиаплощадкам Республики Саха (Якутия)

                                                           млн. руб.(в ценах 2002 г.)

	Наименование улуса и базового аэропорта	Количество авиаплощадок	Наименование авиаплощадок	Объем расходов на содержание площадок
1.	Алданский улус А/п Алдан	5	Белькачи, Кутана, Учур, Томмот, Угино	0,6
2.	Верхоянский улус А/п Батагай	10	Верхоянск, Сайды, Осохтох. Барылас, Дулгалах, Табалах, Суордах, Арылах, Сартан, Черюмга	1,2
3.	Эвено-Бытантайский улус А/п Саккырыр	2	Джаргалай, Кустур	0,2
4.	Абыйский улус А/п Белая Гора	5	Уолбут, Кэбергэнэ, Сыаганах, Абый, Отто-Атах	0,3
5.	Верхневилюйский улус А/п Верхневилюйск	9	Сургулук, Тобуя, Далыр, Мейик, Магассы, Ботулу, Кырыкый, Оргет, Быракан	0,9
6.	Вилюйский улус А/п Вилюйск	10	Халбатцы, Тылгыны, Балагачча. Угуляйцы, Кыргыдай, Хагын, Борогонцы, Тыллинье, Жемкон, Лекечен	0,8
7.	Усть-Янский улус А/п Депутатский	7	Кулар, Казачье, Юкагир, Хайыр, Тумат, Селенах, Тенесли	1,2
8.	Жиганский улус А/п Жиганск	3	Баханы, Бестях, Кыстытыл	0.3
9.	Верхнеколымский улус А/п Зырянка	4	Усун-Кюель, Утая, Арылах, Нелемцое	0,3
10.	Момский улус А/п Мома	5	Победа, Соболох, Сайды, УлаханЧистый, Тебюлях	0,5
11.	Нюрбинский улус А/п Нюрба	7	Хорулла, Малыкан, Марха, Егольджа, Чукар, Хаты, Мальджегар	0,8
12.	Олекминский улус А/п Олекминск	12	Токко, Чапаево, Мача, Дельгей, Дабан, Урицк, Марха (Саныяхтат), Бясь-Кюель, Куду-Кюель, Тяня, Торго, Заречный	1,2
13.	Кобяйский улус А/п Сангары	10	Себян, Сеген, Кобяй, Кокуй, Тея, Чагда, Арыхтах, Мукучи, Люксугун, Мастах	1,5
14.	Среднеколымский улус А/п Среднеколымск	10	Березовка, Салгы-Ыгар, Сватай, Алеко-Кюель, Хатынах, Оюсартах, Эбях, Аргахтах, Суччун, Соинга	1,2
15.	Сунтарский улус А/п Сунтар	2	Эльгяй, Вилюган	0,2
16.	Булунский улус А/п Тикси	4	Булун, Борогон, Хара-Улах, Таймалыр	0,5
17.	Усть-Майский А/п Усть-Мая	7	Югоренок. Усть-Миль, Эльдикан, Эманды, Алан-Юнь, Солнечный, Кюпцы	0,8
18.	Оймяконский улус А/п Усть-Нера	4	Оймякон, Юбилейный, Терют, Хатыннах	0,5
19.	Томпонский улус А/п Хандыга	5	Джебарики-Хая, Тополиное, Нежданинская, Мегино-Алдан, Крестхальджай	0,3
20.	Нижне-Колымский улус А/п Черский	2	Колымское, Андрюшкино	0,4
21.	Аллаиховский улус А/п Чокурдах	3	Нагалах, Русское Устье, Чкалово,	0,6
22.	За а/п Маган закреплены: Чурапчинский улус Амгинский улус Горный улус Усть-Алданский Таттинский г. Якутск	11	Чурапча Амга Бердигестях, Кептин, Шологон Борогонцы, Дыгдал, Кобяконцы Ытык-Кель, Усть-Татта Зеленый Луг	1,5
	Итого	137		15,8

3.2. Авиаперевозочная деятельность.

Предприятия осуществляющие авиаперевозочную деятельность в республики можно условно разделить на межрегиональные перевозки и местные воздушные линии.

3.2.1. Дотирование внутриулусных пассажирских авиаперевозок

Дотирования внутриулусных авиаперевозок направлено на обеспечение доступности воздушного сообщения для всех слоев населения республики и разработано исходя из следующих основных принципов:

- определение критериев районирования улусов республики для включения внутриулусных маршрутов в перечень дотируемых;

- расчет объемов дотаций по маршрутам на основе снижения тарифа по себестоимости с учетом коэффициента удаленности (от 30% до 50%);

- ежегодное определение расходов на дотирование социально-значимых внутриулусных авиаперевозок для включения в Государственный бюджет Республики Саха (Якутия).

Критерии районирования улусов для дотирования внутриулусных пассажирских авиаперевозок утверждены по согласованию Министерства транспорта, связи и информатизации РС (Я) с Министерством труда и социального развития РС (Я) и Министерством экономического развития РС (Я):

- географическое расположение улусов, определяющее приоритетность осуществления бесперебойного авиационного сообщения на территории арктической зоны республики в условиях отсутствия альтернативных видов транспорта;

- существующая транспортная инфраструктура улуса: наличие (отсутствие) автодорог, автозимников, путей водного сообщения;

- среднедушевые денежные доходы населения улусов (до 80% по отношению к республиканскому значению);

- численность сельского населения улусов (свыше 25% от общей численности населения).

По совокупности установленных критериев определены три зоны районирования улусов:

Зона А

- группа улусов с дотированием внутриулусных пассажирских авиаперевозок из республиканского бюджета

Зона Б

- группа улусов с дотированием внутриулусных пассажирских авиаперевозок за счет доходов от объемов грузовых и пассажирских перевозок Мирнинского АП (зона обслуживания Мирнинского авиапредприятия) и отчислений компании "Алроса" (1,5%) на формирование Фонда реализации социально-экономических и экологических программ развития улусов "алмазной провинции" Республики Саха (Якутия).

Зона В	- группа улусов без дотирования внутренних авиаперевозок
	Отнесение улусов по категориям с определением перечня социально-значимых воздушных линий и величине дотирования ежегодно корректируется при разработке прогноза Государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Порядок дотирования социально-значимых, внутриулусных перевозок утвержден постановлением Правительства РС (Я) от 27 июня 2002 г. N 314.

В соответствии с указанным документом формирование и утверждение объемов дотаций осуществляется Министерством транспорта, связи и информатизации РС (Я) совместно с Министерством экономического развития РС (Я) на основании установленных критериев для включения улусов в перечень дотируемых и установления процента снижения тарифа по себестоимости с учетом параметров коэффициента удаленности.

Прогнозная оценка ежегодного дотирования внутриулусных авиаперевозок на 2003-2006 гг. предусматривается в объеме 22 000,0 тыс. руб. на выполнение в среднем 1926 рейсов.

В целом внедрение механизма дотирования обеспечивает рост объемов перевозок пассажиров на внутриулусных воздушных линиях, что является основой для увеличения пассажиропотоков на межулусных и магистральных авиаперевозках.

3.2.2. Оптимизация авиаперевозочной деятельности

Сформированные в соответствии с изложенными целями и задачами, мероприятия по оптимизации авиационного обслуживания в республике выработаны в соответствии с утвержденными "Основами политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2010 г." и направлены на оптимизацию количества регулярных республиканских авиаперевозчиков путем:

- сохранения авиакомпании внутрирегиональных перевозок;

- образования единой республиканской магистральной авиакомпании.

Целесообразность сохранения авиакомпании внутрирегиональных перевозок обусловлена необходимостью выделения внутрирегиональных (преимущественно внутриулусных) перевозок в отдельный сектор, предусматривающий реализацию механизма адресной государственной поддержки.

Необходимость процедуры финансового оздоровления и внутренних структурных преобразований, с учетом рисков конкурентной борьбы на межрегиональных воздушных линиях, последствия которых могут привести к нарушению транспортного процесса на внутрирегиональных линиях, не рекомендует рассматривать участие АК "Полярные авиалинии" в объединении межрегиональных авиаперевозчиков.

Выполнение программных мероприятий по разграничению межрегионального и внутрирегионального сегментов авиаперевозочной деятельности позволит исключить негативное влияние перекрестного субсидирования на экономику авиакомпаний.

Образование и дальнейшее развитие единой республиканской межрегиональной авиакомпании предусматривает два этапа.

1-й этап (2002 г.)

Создание единой авиакомпании путем объединения ресурсов ГУП НАК "Саха Авиа" и ДГУП АК "Якутские авиалинии" с последующей приватизацией и образованием открытого акционерного общества - ОАО Авиакомпания "Якутия".

На первоначальном этапе участие Республики Саха (Якутия) в единой межрегиональной авиакомпании рассматривается как доминирующее.

Главной целью образования единой авиакомпании "Якутия" является стабилизация авиаперевозочной деятельности. Создание реальных экономических условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития воздушного транспорта в республике с обеспечением необходимого уровня безопасности полетов и культуры обслуживания пассажиров.

Объединение ресурсов республиканских авиаперевозчиков позволит повысить эффективность использования парка ВС, оптимизировать сеть воздушных линий, улучшить финансовое состояние объединенной авиакомпании и, как следствие, обеспечить устойчивое положение в конкурентной среде.

Приоритетными задачами определяются:

- консолидация кадрового потенциала;

- консолидация парка воздушных судов;

- консолидация коммерческих прав;

- совершенствование управленческих технологий;

- финансовое оздоровление предприятий;

- совершенствование системы продаж;

- изменение организационно-правовой формы.

Проведенные оценки показывают, что за счет процессов консолидации, финансового оздоровления, направленного на существенное снижение нагрузки по обслуживанию долговых обязательств, а также за счет эффекта масштаба единая авиакомпания должна войти на рентабельный уровень деятельности.

Перераспределение имущественного комплекса производится на основе права собственника - Республики Саха (Якутия) использовать имущество с наибольшей эффективностью. Сокращение персонала относительно существующего количества планируется на уровне 10%. При этом сокращение летного и инженерно-технического состава производится не будет.

Таблица N 3.6

Прогнозные параметры производственно-хозяйственной деятельности Единой республиканской магистральной авиакомпании в сравнении с показателями по ГУП НАК "Саха Авиа" и ДГУП "Якутские авиалинии"

Показатели	Типы ВС	Объединенная авиакомпания	ГУП НАК "Саха Авиа"*	ДГУП "Якутские авиалинии"
Налет часов на 1 машину, час	Ту-154	2000	1117	1761
	Ан-24	1550	888	1279
Себестоимость летного часа, руб.	Ту-154	15780	22610	21658
	Ан-24	6331	8223	7216
Выручка, тыс. руб.		1 274 199,0	824 390,0	402 850,4
Себестоимость, тыс. руб.		1 206 564,0	818 500,0	402 555,9
ФЭР, тыс. руб.		67 635,0	5 890,0	294,5
Численность персонала, чел.		900	865	213
Выручка на 1 работника, тыс. руб.		1415,8	953,1	1891,3
Средняя заработная плата, руб.		8308	6930	7539

* без учета Маганского филиала

2-й этап (2003-2005 гг.)

Интеграция ОАО Авиакомпания "Якутия" с Мирнинским авиапредприятием акционерной компании "Алроса" и другими авиаперевозчиками ("Аэрофлот", "Владивосток Авиа", "ДальАвиа" и др).

Министерство транспорта, связи и информатизации выступает координатором в обеспечении интеграционных процессов между ОАО Авиакомпания "Якутия" и Мирнинским авиапредприятием АК "Алроса". Предусматривается наиболее рациональное совместное использование провозных емкостей воздушных судов применительно к оптимизированной маршрутной сети.

На основании Протокола, подписанного Президентом Республики Саха (Якутия) и Генеральным директором ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" происходит дальнейшее повышение эффективности эксплуатации сети воздушных линий, снижение издержек на техническое обслуживание за счет оптимизации использования авиационных технических баз. Проводится работа по организации трансферных пассажирских потоков, по признанию перевозочной документации и заключению договоров "Интерлайн", по проработке взаимовыгодных прорейтовых пассажирских и грузовых тарифов. Одним из основных направлений является разработка консолидированных проектов, связанных с обновлением авиационной техники.

В результате проведенных мероприятий в республике будут осуществлять авиаперевозочную деятельность, исключая частные, три авиакомпании:

1. Единая межрегиональная авиакомпания - ОАО Авиакомпания "Якутия" с планируемым уровнем рентабельности - 5-6%.

2. Авиакомпания внутрирегиональных перевозок - ГУП АК "Полярные авиалинии", осуществляющая межулусные и внутриулусные авиаперевозки.

3. Мирнинское авиапредприятие - как структурное подразделение АК "Алроса".

Предлагаемая структура воздушного транспорта РС(Я) представлена на схеме N 2.

3.3. Поддержание летной годности и модернизация авиационной техники

Основополагающим фактором реализации производственных программ авиакомпаний является наличие исправного парка авиационной техники.

Система поддержания летной годности воздушных судов осуществляется в рамках:

- оперативного, периодического технического обслуживания и текущего ремонта авиационной техники в эксплуатационных авиапредприятиях;

- капитального ремонта на специализированных авиапредприятиях.

В целях обеспечения инженерно-авиационного обслуживания на территории республики необходимо:

- осуществление организационных мероприятий по оптимизации системы технического обслуживания с учетом реальных объемов работ по техническому обслуживанию;

- сохранение и поддержание производственной базы технического обслуживания воздушных судов в аэропорту "Якутск", как необходимого условия выполнения капитально-восстановительного ремонта ВС Ан-2 и Ми-8, освоения эксплуатации воздушных судов нового поколения и проведения технических испытаний в условиях низких температур наружного воздуха.

Капиталоемкость и затратность мероприятий по поддержанию летной годности авиационной техники требует финансирования в значительных объемах, основная доля которых приходится на капитальный ремонт двигателей и планеров.

Годовая потребность финансовых ресурсов на поддержание летной годности определяется при ежегодном утверждении производственных и финансовых планов авиакомпаний.

Таблица N 3.7

Таблица затрат по поддержанию летной годности авиационной техники до 2006 г.

                                                     тыс. руб.(в ценах 2002 г.)

Типы ВС	Всего затрат	в том числе по годам
		2002	2003	2004	2005	2006
Ту-154Б	99024	3939	44896	21453	9638	19098
Ту-154М	281844	56722,4	69018,4	60503	41045,8	54554,4
Ан-24	107823	20398	16190	23700	24985	22550
Ан-26	16870	12800	800	800	800	1670
Ан-12	87053,2	6253	37359	23416	10866,8	9158,4
Ан-74	132591,1	20211,1	18750	28000	26450	39180
Як-40	52691	2585	17289	7939	15439	9439
Л-410	17270		17270
Ан-2	27740	3250	8270	9790	3270	3160
Ми-8Т	45664	15604	8750	6300	14008	1002
Ми-8МТВ	200110	45734	46004	37030	35394	35948
Ан-3	22000	4000	3000	4000	4000	7000
Итого:	1 090 680	191 496,5	287 596,4	222 931	185 896,6	202 759,8
По ВС Мирнинского авиапредпри- ятия	2 146 547	311 077	373 504	416 289	484 513	561 164
Всего	3 237 227	502 573,5	661 100,4	639 220	670 409,6	763 923,8

Реализация программ поддержания летной годности воздушных судов осуществляется за счет собственных источников предприятия и привлеченных средств.

В условиях недостатка оборотных средств у авиакомпаний, требуемых на поддержание летной годности авиационной техники, с одной стороны, и необходимости списания морально и физически устаревшей авиационной техники, с другой, целесообразно регламентирование направления средств от реализации воздушных судов, восстановление которых экономически невыгодно, на поддержание летной годности действующего парка воздушных судов.

Предложение по данному направлению:

По итогам инвентаризации государственного имущества, числящегося на балансе авиапредприятий Республики Саха (Якутия), определить прогнозную оценку эффекта мероприятий по реализации списанной техники и направления вырученных средств на поддержание летной годности необходимого количества авиационной техники с дальнейшим принятием соответствующего законодательного акта.

Важнейшим фактором повышения эффективности эксплуатации авиационной техники является модернизация действующего парка самолетов и вертолетов. В рамках реализации Программы предусматривается доработка и переоборудование 4 единиц самолетов Ан-26 в грузопассажирский вариант.

Программа переоборудования самолетов Ан-26 в конвертируемый вариант под перевозку 43 пассажиров или 6 тонн груза разработана в 2000 году в АНТК им. Антонова.

Повышение эффективности эксплуатации грузопассажирских самолетов Ан-26 обеспечивается за счет использования авиалиний длинной протяженности (Черский, Чокурдах, Саскылах, Среднеколымск, Оленек) без промежуточных посадок и снижения стоимости грузовых авиаперевозок.

Таблица N 3.8

Затраты по переоборудованию самолетов Ан-26 в грузопассажирский вариант

Тип ВС	Период модернизации	Объем финансирова- ния, млн. руб.	Мероприятия
Ан-26 N 26538	2002	8,5	Капитальный ремонт и работы по продлению, продление календарного срока службы, переоборудование в грузо-пассажирский вариант, продление ресурса РУ19А300
Ан-26 N 26030 N 26061 N 26037	2003-2004	29,4	Техническое обслуживание по подготовке к перегону, перегон и комплектация недостающего оборудования на каждый самолет, капремонт, переоборудование в грузо-пассажирский вариант.
Итого		37,9

3.4. Обновление авиационной техники

В качестве приоритетных направлений приобретения авиационной техники определены:

- программа приобретения и расширения географии полетов самолетов Ан-3 для обеспечения внутриулусных авиаперевозок. Необходимая потребность в самолетах данного типа на период 2002-2006 гг. с учетом прогноза увеличения объемов перевозок до 2006 г. в целом по республике составляет 15 единиц.

- приобретение самолетов Ан-140 для поэтапной замены Ан-24, Як-40. Необходимая потребность в самолетах этого типа до 2006 г. с учетом эксплуатации существующих типов составляет 5 единиц.

- приобретение магистральных самолетов типа Ту-204-100, Ту-214. Начало подготовки к освоению данного типа - 2005 г.

Количество новых типов региональных и магистральных воздушных судов подлежит корректировке по результатам эксплуатации существующих ВС.

При сохранении существующих условий и требований по эксплуатации и модернизации самолетов Ан-24 (26), Ту-154М и росте объемов авиаперевозок в среднем до 7,5% в год, количества парка этих воздушных судов будет достаточно для удовлетворения полного спроса на авиаперевозки в Республике Саха (Якутия) до 2004-2005 гг.

Обновление парка авиационной техники необходимо производить в два этапа:

- этап подготовки - год, предшествующий году приобретение типа ВС;

- этап освоения и эксплуатации.

При приобретении авиационной техники, кроме стоимости воздушного судна и расчета ТЭО, следует учитывать затраты на этап подготовки к освоению в размере:

- по самолету Ан-3 до 50% от стоимости первого самолета;

- по самолету Ан-140 до 30% от стоимости первого самолета;

- по самолету Ту-204 (214) до 60% от стоимости первого самолета.

В состав затрат включаются расходы на:

- подготовку авиационного персонала;

- приобретение необходимого КПА и КИА, оснастки для технического обслуживания ВС;

- приобретения средств наземного обслуживания, включая оснащение аэропортов региона планируемых полетов.

Таблица N 3.9

Объем финансирования мероприятий на обновление авиационной техники

                                                                 тыс. руб.(в ценах 2002 г.)

Направления расходов	Объем финансирования на 2002-2006 гг.	в том числе
		2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Приобретение 15 ед. самолетов Ан-3	314 950,0	28 950	110 000	110 000	66 000
Приобретение 5 ед. самолетов Ан-140	368 060,0			58 130	135 630	174 300
Приобретение самолета Ту-214	193 750,0					193 750
Приобретение вертолетов Ми-8 МТВ	240 000,0			80 000	80 000	80 000
Итого	1 116 760	28 950	110 000	248 130	281 630	448 050

Приобретение воздушных судов типа Ми-8 МТВ, Ан-24, Ту-154М с вторичного рынка в целях поддержания объемов авиаперевозок на 2002-2006 годы до приобретения и внедрения воздушных судов нового поколения.

Для поддержания растущих объемов авиаперевозок Программой планируется приобретение 3-х вертолетов типа Ми-8МТВ, по одному вертолету начиная с 2004 года. Объем инвестиций рассчитан исходя из стоимости 1 вертолета 2,5 млн. $ США, и составит 240,0 млн. рублей по курсу 32,0 рубля за 1 $ США.

При значительном отставании от предполагаемого графика введение в эксплуатацию воздушных судов нового поколения (Ан-140 и Ту-214), ресурсы предусмотренные на их покупку будут переориентированы на приобретение воздушных судов со вторичного рынка.

3.5. Модернизация системы управления воздушным движением

В данный раздел включены мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей российских и иностранных авиакомпаний в аэронавигационном обслуживании при полетах в воздушном пространстве над территорией РС (Я), а также обеспечение задач государственной безопасности. При этом, предусматривается существенное повышение технической оснащенности современными средствами воздушной и наземной связи, наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, поэтапное проведения комплекса технических мероприятий по улучшению связи, наблюдения и автоматизации процессов управления воздушным движением, по созданию укрупненных центров (центра) Единой системы организации воздушного движения.

Создание укрупненных районных центров (центра) управления воздушным движением имеет целью повышение эффективности управления воздушным движением, совершенствование структуры воздушного пространства, техническое оснащение современным оборудованием.

При этом необходимо проведение следующего ряда мероприятий:

- технико-экономическое обоснование мероприятий по укрупнению районных центров управления полетами воздушных судов,

- оптимизация количества секторов управления,

- укрупнение, техническое переоснащение районов и центров организации воздушным движением с учетом обеспечения требований по безопасности воздушного движения,

- оптимизация численности диспетчерского состава и инженерно технического персонала.

По внедрению перспективных средств, предусмотреть использование технологии автоматического зависимого наблюдения (АЗН) - на первых этапах контрактного (АЗН-А), в последующих - вещательного (АЗН-В), в первую очередь для использования на участках кроссполярных трасс, проходящих над малонаселенными районами на северной части Республики, где возможности традиционных средств управления и контроля ограничены.

Кроме улучшения характеристик управления и контроля, использование АЗН позволит решать вопросы связанные с использованием английского языка при управлении на международных воздушных линиях, гибко реагировать на изменение расписания полетов без изменения регламента работы северных РЦ (ВРЦ), оперативно решать вопросы изменения участков трасс с целью оптимизации маршрутов.

Реализация мероприятий по развертыванию наземного сегмента спутниковой фиксированной системы связи позволит создать систему авиационной системы связи для решения задач по организации каналов связи для укрупненных автоматизированных центров (центра) связи, включая каналы передачи данных, радиолокационной информации, управления радиостанциями авиационной воздушной связи, каналов взаимодействия диспетчерских пунктов УВД, интеграцию с национальной сетью авиационной связи.

Создание укрупненных районных центров управления воздушным движением позволит решить вопросы автоматизации планирования воздушного движения и интеграции в национальную автоматизированную систему планирования воздушного движения в интересах обеспечения полетов гражданской, государственной и экспериментальной авиации Российской Федерации, а также международной гражданской Авиации.

Работа по "Модернизации системы ОВД РС(Я)" проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" (2002-2010 гг.), (подпрограмма "Единая система организации воздушного движения").

Этапность проведения работ по модернизации.

Общий подход при модернизации системы ОВД Российской Федерации предусматривает укрупнение районов на основе создания автоматизированных систем.

Интеграция районов УВД должна носить эволюционный характер и производится по этапам в последовательности, определенной необходимостью первоочередного оснащения, связанной с существующей и прогнозируемой интенсивностью полетов по воздушным трассам.

Каждый из этапов должен заканчиваться созданием функционально завершенных фрагментов общей системы ОВД, обеспечивающих возможность дальнейшего наращивания как по объединению и интеграции между собой, так и по сопряжению с элементами перспективных систем связи и наблюдения.

Основная направленность подпрограммы заключается в создании целостной современной АС ОВД, обеспечивающую автоматизированное планирование использования воздушного пространства и управления воздушным движением в воздушном пространстве Якутии, позволяющую повысить безопасность полетов для авиации всех пользователей, увеличить пропускную способность воздушного пространства.

Целостность АС УВД обеспечивается за счет включения в ее состав основного интегрирующего элемента в виде системы фиксированной спутниковой связи (СФСС), что для условий Якутии является единственным и реально реализуемым способом передачи связной и радиолокационной информации.

Работы, выполняемые на первом этапе:

- дооснащение действующих трассовых РЛП, создание комплексов систем автоматизации (КСА).

- организация системы фиксированной спутниковой связи (СФСС) для передачи связной и радиолокационной информации.

- создание радионавигационного поля ВОР-ДМЕ.

- строительство зданий ЦУВД и оснащение ЦУВД.

Второй этап:

- интеграция районов УВД: подключение КСА к ЦУВД и создание объединенных районов (ОР) ОрВД с функциями управления воздушным движением с использованием АЗН-А.

Последующие этапы:

- Внедрение технологий и оборудования АЗН-В

- При этом приоритетными направлениями должны являться:

- наращивание зоны обслуживания АС УВД за счет подключения КСА, расположенных на транссибирских, трансполярных и кроссполярных МВТ.

Источники финансирования и объемы определены в "Плане мероприятий по организации работ, направленных на укрупнение существующих районных центров ЕС ОрВД в объединенные районы (ОР) УВД", утвержденный ДГР ОрВД ГС ГА Минтранса России 01.03.2001г.".

Сроки определены Протоколом совещания ГС ГА Минтранса России, ГА Минтранса России, Министерства транспорта, связи и информатизации РС(Я), ФУП "Госкорпорация по ОВД" от 22.08.02 г., г. Москва."

Общий обьем# инвестиций, необходимых для реализации указанных мероприятий составляет 57,4 млн. долл. США. Срок выполнения работ 2003-2007 гг.

Таблица 3.10

Источники финансирования:

Источники финансирования	Обьем# финансирования на 2003-2007 годы (в млн. долл. США)	В том числе, по годам
		2003	2004	2005	2006	2007
Всего по программе	57,4	2,9	8.6	11.5	22.9,	11.5
Внебюджетные источники	57,4	2,9	8.6	11.5	22.9,	11.5
Из них: собственные средства	57,4	2,9	8.6	11.5	22.9,	11.5

Таблица 3.11

Распределение направляемых средств:

Наименование ОР	Затраты на создание ОР (млн. долл. США)
	Центры управления полетами	Радиолокационные позиции	Системы связи и навигации	Итого
Якутский ОР	18,0	15,0	9	42,0
Тиксинский ОР	12,0	0	3.4	15.4
Итого	30,0	15,0	12,4	57.4

3.6. Кадровая политика и управление персоналом

Целью Программы развития воздушного транспорта РС (Я) на период 2002-2006 гг. в области кадровой политики и управления персоналом является укрепление кадрового состава авиапредприятий РС (Я) с сохранением высококвалифицированных кадров, удовлетворение текущих и будущих потребностей отрасли в квалифицированном персонале, раскрытие и использование профессионального потенциала специалистов, а также повышения уровня социальной защищенности персонала отрасли.

3.5.1. План потребности персонала по основным специальностям.

В данное время в авиационной отрасли РС (Я) одной из проблем является отсутствие четкого анализа потребности в специалистах на предприятиях по годам.

В ближайшее время ожидается острая нехватка летного и инженерно-технического состава. В связи с реорганизацией авиационной отрасли РС (Я) из НАК "Саха-Авиа" будет переведено в общей сложности 730 работников, 149 подлежит сокращению. В региональную авиакомпанию планируется перевести 230 человек, в магистральную авиакомпанию планируется перевести 270 человек летного состава, 155 бортпроводников и 350 инженерно-технический состав, из которых в возрасте риска списания по состоянию здоровья и возрасту находятся 113 человек.

Это означает, что в ближайшие 5 лет потребность в пилотах составит 30 человек в год только на магистральную авиакомпанию, в инженерно-техническом персонале 80 человек, из них 30 - инженеров и 50 - авиатехников.

Таблица 3.12

Прогноз потребности в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием.

                                                                            (чел.)

Образование/год	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	Итого:
Высшее Профессиональное Образование	10	35	45	35	25	150
Среднее Профессиональное Образование	26	45	74	45	40	230
Итого:	36	80	119	80	65	380

Таблица 3.13

Прогноз затрат на подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в авиационной отрасли в РС (Я) в 2002 - 2006 гг.

                                                           тыс. руб. (в ценах 2002 г.)

Образование/год	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	Итого:
Высшее профессиональное образование	1600	6160	7200	5600	4000	24000
Среднее профессиональное образование	6500	19078 (11 000 - без отлетывания)*	18090	11000	9778	64446 (56386)*
Итого:	8100	24678 (16600)*	25290	16600	13778	88446 (80368)*

*- затраты на подготовку персонала без отлетывания.

Расчет стоимости подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием произведен исходя из данных по потребной численности специалистов с высшим профессиональным образованием по годам и стоимости обучения 1 специалиста в Департаменте по подготовке и расстановке кадров при Правительстве РС (Я).

Расчет стоимости подготовки специалистов со средним профессиональным образованием произведен исходя из данных бюджетного финансирования летного колледжа в СЦ ПАП РС (Я).

Летный и инженерно-технический состав авиапредприятий проходит обучение и повышение квалификации в Саха-Центре Подготовки Авиационного Персонала в г. Якутске.

СЦ ПАП удачно расположен территориально. Рядом находится крупнейшая в республике авиационно-техническая база, международный аэропорт Якутск, служба авиационной безопасности со средствами досмотра, служба организации пассажирских и грузовых перевозок, крупный диспетчерский пункт управления воздушным движением, служба бортпроводников, несколько авиакомпаний.

Все это позволяет готовить специалистов практически по многим авиа специальностям, снижая затраты авиакомпаний на командировочные расходы.

Для решения основных проблем СЦ ПАП необходимо:

- содействовать в получении государственных образовательных стандартов по 6 основным специальностям, особо востребованные в данный момент;

- для подготовки специалиста на руководящую должность предусмотреть расширение перечня специальностей в СЦ ПАП, таких, как организация летной работы, аэропортовая деятельность.

- укрепить материально-техническую базу СЦ ПАП, в частности, приобрести тренажерный комплекс.

Прохождение тренажера на МИ-8 за 4 года в среднем по авиационным предприятиям РС(Я) составляет 90 млн. руб., при стоимости тренажера - 1,5 млн.$ США ( 48 млн. руб.). Исходя из вышесказанного, следует целесообразность приобретения тренажера для летного колледжа СЦ ПАП РС (Я).

Общая сумма, необходимая на обучение и подготовку специалистов авиационной отрасли РС (Я) до 2006 г. и укрепление материально-технической базы учебного заведения составляет 136 446 (128 368) тыс. рублей.

Разработка системы управления персоналом

Для решения кадровых проблем предлагается создать систему управления персоналом (СУП), которая будет координировать кадровую работу всех авиапредприятий. Система управления персоналом будет основываться на концепции "управление человеческими ресурсами", где человек рассматривается не как должность, а как не возобновляемый ресурс - элемент социальной организации в единстве трех основных компонентов (трудовой функции, социальных отношений, состояния работника).

Система управления персоналом включает следующие функциональные блоки:

- разработка Комплексной Программы по управлению персоналом авиационной отрасли РС (Я);

- составление кадровой политики, учитывая стратегию развития авиации;

- разработка инструкций и внутриотраслевых Положений о персонале;

- организация семинаров для кадровых служб предприятий авиационной отрасли РС (Я);

- создание базы данных по персоналу;

- аттестация персонала;

- профессиональное развитие и обучение;

- подготовка резерва;

- адаптация;

- разработка систем компенсаций и премий;

- переподготовка сотрудников, уволенных по сокращению;

- подбор и прием на работу.

Для эффективной работы системы управления персоналом рекомендуется внедрить профессиональную версию модульной системы АиТ:/Управление персоналом.

3.7. Научно-техническое обеспечение функционирования воздушного транспорта.

Реализация проектов по научно-техническому обеспечению Программы направлена на:

- разработку обоснований и предложений по новой авиационной технике и авиадвигателям, модернизации действующих типов воздушных судов и авиадвигателей;

- разработку принципов, методологии и нормативной базы поддержания летной годности;

- разработку обоснований и нормативной базы по развитию наземной инфраструктуры;

- исследование авиатранспортных рынков;

- внедрение профессиональной версии модульной системы АиТ Управления персоналом.

Потребные объемы финансирования научно-технического обеспечения функционирования гражданской авиации за 2002-2006 гг. составляет 36,2 млн. руб.

По источникам финансирования эти объемы распределяются следующим образом:

- за счет средств республиканского бюджета - 28,00 млн. руб.

- за счет собственных средств авиапредприятий - 8,2 млн. руб.

Таблица 3.14

Затраты на НИОКР

                                                    млн. руб. (в ценах 2002 г.)

Статья затрат на НИОКР	Всего:	2003	2004	2005	2006
1. Разработка обоснований и предложений по новой авиационной технике	2,00	1,00	0,50	0,20	0,30
за счет средств Бюджета РС (Я)
за счет собственных средств п/п.	2,00	1,00	0,50	0,20	0,30
2. Разработка принципов, методологии и нормативной базы поддержания летной годности	5,00	2,5	1,5	0,5	0,5
за счет средств Бюджета РС (Я)
за счет собственных средств п/п.	5,00	2,5	1,5	0,5	0,5
3. Разработка обоснований и нормативной базы по развитию наземной инфраструктуры	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
за счет средств Бюджета РС (Я)	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00
за счет собственных средств п/п.
4. Исследование авиатранспортных рынков	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
за счет средств Бюджета РС (Я)
за счет собственных средств п/п.	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
5. Внедрение профессиональной версии модульной системы АиТ Управления персоналом	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0
за счет средств Бюджета РС (Я)
за счет собственных средств п/п.	0,20	0,20	0,0	0,0	0,0
всего по годам:	36,2	10,95	9,25	7,95	8,05
по источникам финансирования:
за счет средств Бюджета РС (Я)	28,00	7,0	7,0	7,0	7,0
за счет собственных средств п/п.	8,20	3,95	2,25	0,95	1,05

3.8 Нормативно-правовое обеспечение.

В области нормативно-правового обеспечения воздушного транспорта предусматриваются:

- участие в подготовке проектов федеральных законов "Аэропорты России", "Об авиационном лизинге" и "О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними";

- решение комплекса вопросов правового обеспечения реализации воздушных судов, восстановление которых экономически нецелесообразно, и направления вырученных средств на поддержание летной годности эксплуатируемого парка авиационной техники;

- разработка "Порядка аренды государственного имущества в области воздушного транспорта";

- разработка "Порядка возмещения республиканским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые от лизинговых компаний по договорам лизинга, а также затрат на уплату процентов по кредитам, получаемым на приобретение воздушных судов";

- решение комплекса вопросов по передаче авиаплощадок местным органам самоуправления.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы на 2002-2006 гг. составляет 4 753, 445 млн. руб. в ценах 2002 г., в том числе за счет средств федерального бюджета 812,197 млн. руб. (17,08%), за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) - 1 403,182 млн. руб.(29,52%), за счет внебюджетных источников - 2 538,066 млн. руб.(53,4%). Объем инвестиций по годам реализации Программы и по источникам приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Общие расходы на реализацию Программы

                                                           тыс. руб. (в ценах 2002 г.)

	Всего	2002	2003	2004	2005	2006
Всего по источникам:	4 753 445	276 044	656 072	934 449	1 064 171	1 822 710
Бюджет РФ	812 197	56 000	172 400	156 738	150 528	276 531
Бюджет РС (Я)	1 403 182	99 366	344 372	322 432	308 076	328 938
Прочие внебюджетные источники	2 538 066	120 678	139 300	455 280	605 568	1 217 241

Для приобретения самолетов Ан-140 и Ту-214 в рамках реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России на период 2002-2010 гг." с применением схемы финансового лизинга, предусматривается субсидирование из средств федерального бюджета части процентной ставки по коммерческим кредитам в сумме 1 058,36 млн. рублей., в том числе 2002-2006 гг. - 300,8 млн. руб.

При принятии аналогичных нормативных актов Правительства Республики Саха (Якутия) из средств республиканского бюджета на субсидирование части процентных ставок по коммерческим кредитам будет направлено 804,35 млн. рублей, в том числе на период реализации программы 2002-2006 гг. 227,27 млн. руб.

Таблица 4.2

Объемы и источники финансирования лизинговых платежей на приобретение воздушных судов нового поколения

                                                             млн. руб. (в ценах 2002 г.)

	2002-2006	2002	2003	2004	2005	2006	2002-2020
Субсидии на покрытие части затрат по лизинговым платежам	601,59	0,00	0,00	53,48	147,06	401,06	2116,72
в том числе:
За счет средств Бюджета РФ	300,80	0,00	0,00	26,74	73,53	200,53	1058,36
За счет средств Бюджета РС(Я)	227,27	0,00	0,00	26,74	46,79	153,74	804,35
За счет средств прочих внебюджетных источников	73,53	0,00	0,00	0,00	26,74	46,79	254,01

Потребные объемы инвестиций на реализацию мероприятий раздела "Развитие аэропортовой сети и авиаплощадок" за период 2002-2006 гг. составят 785,16 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 359,4 млн. руб., средств республиканского бюджета - 425,7 млн. руб. Также программой предусматривается поддержание аэропортовой деятельности в виде дотаций - 512,9434 млн. руб. В том числе из бюджета РФ- 104 млн. руб. из Бюджета РС (Я)- 408,934 млн. руб.

Общий размер необходимых расходов на реализацию мероприятий по обновлению авиационной техники на период 2002-2006 гг. составляет 1 116,76 млн. руб.

Таблица N 4.3

Ресурсное обеспечение мероприятий по обновлению парка воздушных судов

                                                                     тыс. руб. (в ценах 2002 г.)

Источники финансирования	Объем финансирования на 2002-2006 гг.	в том числе
		2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
Бюджет РС (Я)	209 950,0	11950	66000	66000	66 000	-
Внебюджетные источники (прочие)	906 810,0	17000	44000	182130	215630	448050
Итого	1 116 760,0	28 950	110 000	248 130	281 630	448 050

Наибольших расходов потребует реализация программы приобретения 5 единиц самолетов Ан-140 (65,3%).

Приобретение самолета Ан-140 и Ту-214 необходимо рассматривать в рамках реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России на период 2002-2010 гг.".

Средства инвестиционного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрены на реализацию обновления парка малой авиации (приобретение 10 единиц самолетов Ан-3) в объеме 209,95 млн. руб. и субсидирование из средств республиканского бюджета части процентной ставки по коммерческим кредитам на приобретение самолетов Ан-140 и Ту-214.

Мероприятия по разделу "Поддержание летной годности и модернизации авиационной техники" будут осуществляться за счет собственных средств предприятий. В начальный период (максимальная нагрузка на предприятия по ПЛГ) будут выделяться государственные суды и кредиты. Потребные первоначальные инвестиции на реализацию мероприятий по поддержанию летной годности за период 2002-2006 гг. составит 103,7 млн. руб.

Источники финансирования и объемы по модернизации управления воздушным движением определены в "Плане мероприятий по организации работ, направленных на укрупнение существующих районных центров ЕС ОрВД в объединенные районы (ОР) УВД", утвержденный ДГР ОрВД ГС ГА Минтранса России 01.03.2001г.".

Сроки определены Протоколом совещания ГС ГА Минтранса России, ГА Минтранса России, Министерства транспорта, связи и информатизации РС(Я), ФУП "Госкорпорация по ОВД" от 22.08.02 г., г. Москва."

Общий обьем# инвестиций, необходимых для реализации указанных мероприятий составляет 1 808,1 млн. рублей (курс 1$ = 31,5 руб.). Срок выполнения работ 2003-2007 г. За период реализации программы 2002-2006 гг. объем инвестиций составит 1445,850 млн. руб.

Потребные инвестиции на реализацию мероприятий раздела "Кадровая политика и управление персоналом" за период 2002-2006 годов составит 136,446 млн. руб., из них за счет средств федерального бюджета - 48,0 млн. руб. на приобретение тренажера Ми-8.

Суммарные затраты на НИОКР на период 2002-2006 гг. составят 36,2 млн. руб., в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 28 млн. руб., за счет внебюджетных источников - 8,2 млн. руб., из них собственные средства авиапредприятий - 8,2 млн. руб.

Представляется целесообразным ежегодное уточнение лимитов по финансированию дотаций, прочих потребностей за счет средств республиканского бюджета с учетом реальных заявок авиакомпаний и возможностями федерального и республиканского бюджетов.

В условиях ограничений государственных финансовых ресурсов предусматривается более полное использование внебюджетных средств заинтересованных хозяйствующих субъектов всех форм собственности, а выделяемые государственные инвестиции из федерального и республиканского бюджета для реализации программы будут ежегодно уточняться в установленном порядке при наличии обосновывающих материалов, в пределах выделяемых Минфином России и Минфином Республики Саха (Якутия) средств.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом Российской Федерации "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральным законом "О бюджетной классификации Российской Федерации" от 15 августа 1996 г. N 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;

Он основывается на соответствующих разделах программы и обеспечивает рациональный баланс федеральных, региональных и отраслевых интересов.

Составными частями механизма реализации являются:

1. Обеспечение государственной поддержки, предусматривающее

прямые затраты из федерального и республиканского бюджета на финансирование капитальных вложений, научно-исследовательских работ, дотации на аэропортовую деятельность, в том числе на содержание авиаплощадок, и дотации по внутриулусным перевозкам;

предоставление государственных гарантий банкам и инвесторам, осуществляющим финансирование мероприятий Программы;

предоставление инвестиционных налоговых кредитов предприятиям и организациям, участвующим в реализации мероприятий;

компенсация части банковских процентных ставок по кредитам, привлекаемым для финансирования реализации мероприятий Программы;

осуществление комплекса мер государственного финансового и правового регулирования для улучшения экономических условий работы и повышения конкурентоспособности предприятий воздушного транспорта;

координацию деятельности заинтересованных министерств и ведомств, при реализации Программы;

проведение политики региона, направленной на обеспечение региональных интересов в области воздушного транспорта.

2. Использование, в основном, собственных финансовых средств организаций (амортизации и чистой прибыли), банковских кредитов и привлеченных инвестиций, включая иностранные.

3. Оптимизация аэропортовой сети Республики Саха (Якутия) с целью сокращения расходов и приведения их к Федеральным требованиям и требованиям ИКАО.

4. Реформирование предприятий воздушного транспорта, главным образом осуществляющих перевозки пассажиров, для повышения эффективности их работы.

5. Развитие инвестиционного потенциала воздушного транспорта путем повышения эффективности функционирования, проведения гибкой тарифной политики, сочетающей интересы авиаперевозчиков и потребителей его услуг.

6. Обеспечение нормативно-правовой поддержки реализации Программы путем разработки проектов необходимых законодательных и нормативно-правовых актов Республики Саха (Якутия).

7. Осуществление информационного обеспечения реализации Программы.

За счет средств федерального бюджета предусматривается финансирование строительства и реконструкции основных объектов аэропортов Якутск, Нерюнгри, мероприятий по модернизации системы управления воздушным движением, а также возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства. При осуществлении субсидирования части процентной ставки на кредиты по лизингу авиационной техники нового поколения, ввиду высокой стоимости реализации этих мероприятий, оформляется заявка в Минфин России на субсидирование части процентной ставки на кредиты под приобретение новых воздушных судов.

Аналогичный механизм субсидирования части процентной ставки на кредиты по лизингу авиационной техники нового поколения будет предусмотрен при субсидировании оставшейся части процентной ставки на кредиты по лизингу из средств бюджета Республики Саха (Якутия).

В целом, при осуществлении программ лизинга воздушных судов финансирование осуществляется по следующей схеме.

Лизинговые компании заключают кредитные соглашения с финансирующими банками со сроками погашения кредита 8-12 лет. Одновременно подается заявка на субсидии по погашению части процентной ставки. После заключения договора лизингодатель оформляет договор купли-продажи с заводом-поставщиком и договор лизинга с лизингополучателем.

После оплаты поставок в соответствии с условиями договора купли-продажи и страхования воздушные суда поступают лизингополучателям.

Инвестиции за счет средств федерального и республиканского бюджета на развитие наземной инфраструктуры в приоритетных аэропортах предусматриваются в ежегодных бюджетных заявках с указанием конкретных объектов на безвозвратной основе.

За счет средств республиканского бюджета предполагается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов аэропортов, имеющих ключевое значение для развития регионов. Выделение средств производится в соответствии с порядком, принятым в системе исполнительной и законодательной власти Республики Саха (Якутия) при условии наличия соответствующих бизнес-планов и проектно-сметной документации.

Республиканские авиапредприятия, осуществляющие самостоятельные инвестиционные проекты без привлечения заемных средств, уведомляют об этом Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

В случае привлечения заемных средств бизнес-планы инвестиционных проектов согласовываются с Министерством транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

В случае привлечения зарубежных заемных средств инвестиционные проекты подлежат согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Минтрансом Республики Саха (Якутия).

VI. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Государственным заказчиком по реализации Программы выступает Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав разделов в соответствии с приоритетами социально-экономического развития республики Саха (Якутия);

привлечение российских, иностранных и международных инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств и средств из внебюджетных источников в соответствии с установленными в Программе приоритетами;

разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов;

актуализация программных мероприятий и программных заданий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и стратегией реализации государственной инвестиционной политики применительно к развитию воздушного транспорта.

Конкретные формы и методы организации управления реализацией Программы определяются государственным заказчиком с учетом структуры Программы и с учетом структуры федеральных и республиканских органов управления воздушным транспортом.

Координация действий государственного заказчика в рамках реализации Программы осуществляется по следующим вопросам:

определение количественных и качественных параметров сбалансированного и безопасного развития воздушного транспорта, достижение которых обеспечивается при реализации Программы;

принятие решения об актуализации Программы или отдельных разделов программы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Республики Саха (Якутия);

рассмотрение плана реализации Программы на очередной финансовый год;

принятие комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных в Программе задач, согласованная защита принятых решений в соответствующих органах;

регулярное рассмотрение хода реализации Программы, принятие решений, направленных на полное и своевременное выполнение запланированных на текущий год мероприятий Программы;

рассмотрение и утверждение отчетов по реализации Программы.

Для повышения эффективности управления реализацией программных мероприятий государственный заказчик может на договорной основе передавать часть своих функций органам текущего управления реализацией.

Конкретные функции, права и обязанности органов текущего управления реализацией Программы устанавливаются государственным заказчиком.

Контроль за исполнением мероприятий Программы в установленном порядке осуществляет государственный заказчик, контрольные функции осуществляют также Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), Счетная палата Государственного собрания Ил-Тумэн Республики Саха (Якутия), Главное контрольное управление Президента Республики Саха (Якутия), Государственная служба гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации.

Реализация проектов и мероприятий, включенных в состав программы, должна осуществляться на договорной основе и оформляться в виде государственных контрактов, в которых со стороны государственного заказчика предусматриваются механизмы контроля за ходом работ по выполнению этого контракта, за целевым и эффективным использованием бюджетных и внебюджетных средств.

Органы текущего управления реализацией Программы обеспечивают скоординированную реализацию Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий в рамках делегированных им государственными заказчиками полномочий по выполнению следующих функций:

осуществление управленческих и финансово-экономических решений руководства Программы;

информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

мониторинг реализации Программы в целом и входящих в ее мероприятий, подготовка предложений по ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

подготовка проектов планов реализации Программы на очередной финансовый год;

подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативно-технической базы, необходимой для реализации Программы;

текущее управление реализацией Программы и координация действий по реализации мероприятий;

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития воздушного транспорта и подготовка соответствующих предложений;

организация разработки привлекательных инвестиционных предложений и активного поиска инвесторов, способных обеспечить финансирование этих предложений;

подготовка предложений по формированию общественного и политического мнения по вопросам эффективности инвестиций в воздушный транспорт и ее влияния на повышение качества жизни населения и обеспечения прав граждан;

подготовка предложений по актуализации Программы или отдельных мероприятий исходя из изменения приоритетов развития воздушного транспорта и прогнозируемых объемов финансирования;

подготовка проектов планов реализации Программы на очередной финансовый год;

подготовка предложений по ресурсному обеспечению годовых планов, участие в рассмотрении и защите этих предложений;

подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативно-технической базы, необходимой для реализации Программы;

выполнение функций заказчика по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам;

подготовка предложений по созданию или привлечению организаций для реализации инвестиционных и других проектов, предусмотренных Программой;

подготовка проектов сводных отчетов о реализации Программы и заключений по отчетам о реализации мероприятий;

содействие государственным заказчикам в реализации контрактной системы, подготовка, организация и проведение торгов, заключение и регистрация контрактов на выполнение работ в интересах Программы;

сбор оперативных сведений об использовании средств бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение Программы, подготовка в установленные сроки проектов сводных квартальных и годовых отчетов и представление их государственному заказчику;

подготовка проектов годового доклада государственного заказчика о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств;

подготовка обоснований для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках реализации Программы в очередном финансовом году;

подготовка предложений по объемам и источникам финансирования проектов и мероприятий Программы, финансируемых в очередном финансовом году;

подготовка предложений по изысканию и формированию внебюджетных источников финансирования программных мероприятий в очередном финансовом году;

подготовка предложений по формированию перечня строек и объектов для государственных нужд на очередной финансовый год;

подготовка материалов для краткосрочного и среднесрочного прогноза;

подготовка предложений по бюджетному финансированию Программы на очередной финансовый год;

подготовка предложений по корректировке плана реализации Программы на соответствующий год по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации мероприятий по результатам принятия федерального и республиканского бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

содействие в организации экспертизы инвестиционных проектов и организации страхования инвестиционных рисков;

подготовка предложений по распределению финансовых средств между исполнителями программных мероприятий, финансируемых в текущем финансовом году.

Основным видом оперативной отчетности исполнителей государственных контрактов о ходе их выполнения является ежеквартальное федеральное государственное статистическое наблюдение по форме 1-БЗ об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ, предоставляемое в установленном порядке государственным заказчикам.

Кроме этого, ежегодные доклады о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств государственный заказчик направляет в Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) и Министерство финансов Республики Саха (Якутия).

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Определение экономической эффективности Программы построено на основных показателях и исходных данных, изложенных в предыдущих разделах.

Целесообразность реализации Программы в целом, подтверждается соответствующими технико-экономическими расчетами. Эти расчеты выполнены в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов" (Вторая редакция), утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике (N ВК 477 от 21.06.1999 г.).

Методические рекомендации определяют систему показателей, критериев и методов оценки эффективности инвестиционных проектов в процессе их разработки и реализации. Расчеты базируются на основных принципах и подходах к оценке эффективности инвестиционных проектов, используемых в мировой практике, и применимы ко всем типам проектов, независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей.

Экономическая эффективность Программы определяется по следующим трем направлениям:

общественная (народно-хозяйственная) эффективность, учитывающая дополнительно к эффекту в сфере воздушного транспорта сопутствующие производственный и социально-экономический эффекты в смежных отраслях народного хозяйства и социальной сфере;

коммерческая эффективность, характеризующая результативность затрат в воздушном транспорте с позиций инвестора;

бюджетная эффективность, позволяющая оценить влияние экономики авиатранспорта РС (Я) на консолидированный бюджет Российской Федерации в результате реализации Программы.

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной эффективности, поскольку они позволяют наиболее полно оценить экономические последствия ее реализации.

Для оценки экономической эффективности используются базовые показатели интегрального эффекта (в течение жизненных циклов проектов Программы): по общественной эффективности - чистый дисконтированный доход (ЧДД), по коммерческой эффективности -интегральный эффект (NРV), по бюджетной эффективности - бюджетный эффект.

Горизонт расчета по реализации программных мероприятий принят 18 лет.

Показатели эффективности Программы приведены в таблице 7.1.

Эффективность реализации Программы.

Таблица 7.1

Эффективность реализации "Программы развития воздушного транспорта РС (Я)"

                                                                     млн. руб. (в ценах 2002 г.)

Коммерческая эффективность
	2002-2006	2002	2003	2004	2005	2006	2002-2020
Чистая прибыль	2 163,50	245,13	323,18	421,04	521,95	652,19	16 369,40
Амортизационные отчисления	750,65	106,80	117,81	128,48	175,35	222,22	4 781,08
Инвестиционные затраты	2 610,68	28,95	201,35	567,03	643,88	1 169,48	4 348,55
Интегральный эффект NPV (с учетом дисконтирования)	303,47	322,99	562,63	545,12	598,54	303,47	16 801,93
Бюджетная эффективность
	2002-2006	2002	2003	2004	2005	2006	2002-2020
Доходы бюджетов всех уровней	4 953,53	771,72	941,99	1008,88	1108,12	1122,82	25 302,17
Расходы бюджетов всех уровней	2 542,35	242,34	516,77	559,17	538,60	685,47	3 877,00
Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)	2 047,61	529,39	919,49	1298,01	1737,78	2047,61	9 198,38
Общественная эффективность
	2002-2006	2002	2003	2004	2005	2006	2002-2020
Доходы от реализации проекта	37 516,66	5 804,88	7 363,24	7 707,36	8 160,44	8 480,73	169 923,11
Расходы на реализацию проекта	-31 364,01	-5 029,88	-6 304,43	-6 501,39	-6 712,56	-6 815,75	-131 171,47
Сальдо потока	6 152,65	775,00	1 058,81	1 205,97	1 447,88	1 664,98	38 751,64
Инвестиционная деятельность	-3 395,84	-120,70	-492,05	-736,45	-771,06	-1 275,58	-5 133,71
Общественная эффективность всего (с учетом дисконтирования)	4 243,66	1 129,69	2 149,46	2 924,37	3 816,06	4 243,66	22 320,68

Общественная экономическая эффективность, связанная с реализацией мероприятий программы определяется исходя из сумм доходов предприятий гражданской авиации, производителей наземной техники, производство стройматериалов, проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также внетранспортным эффектом, связанным с деятельностью гражданской авиации.

Доля смежных с гражданской авиацией отраслей в интегральном эффекте ЧДД за весь жизненный цикл проекта принята в 36 процентов, доля внетранспортного эффекта от деятельности гражданской авиации принято 19 процентов. Указанное соотношение применено и в Подпрограмме "Гражданская авиация" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)".

Реализация Программы обеспечит получение чистого дисконтированного дохода (в течение жизненных циклов проектов, включенных в Программу) в размере 22 320,68 млн. рублей. За период 2002-2006 гг. составит 4 243,66 млн. руб.

Общественная эффективность по группам предприятий приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Общественная эффективность по группам предприятий

                                                                 млн. руб. (в ценах 2002 г.)

Годы	2002-2006	2002	2003	2004	2005	2006	2006-2020
Аэропорты
Доходы от реализации проекта	3 584,54	527,32	683,02	738,57	817,81	817,81	13 716,25
Расходы на реализацию проекта	-3 159,29	-525,75	-581,73	-643,75	-704,03	-704,03	-13 015,70
Сальдо потока	425,25	1,57	101,29	94,82	113,79	113,79	700,55
Инвестиционная деятельность	-785,16	-91,75	-290,70	-169,43	-127,19	-106,10	-785,16
Общественная эффективность всего (с учетом дисконтирования)	-164,29	-43,29	-126,70	-156,84	-172,57	-164,29	0,57
Межрегиональные перевозки
Доходы от реализации проекта	9 882,72	1 319,99	1 945,74	2 004,11	2 205,06	2 407,82	53 080,20
Расходы на реализацию проекта	-8 494,17	-1 216,36	-1 762,80	-1 762,80	-1 838,33	-1 913,86	-38 267,20
Сальдо потока	1 388,55	103,63	182,93	241,31	366,73	493,95	14 813,00
Инвестиционная деятельность	-426,25	0,00	0,00	-58,13	-77,50	-290,63	-1 472,50
Общественная эффективность всего (с учетом дисконтирования)	1 229,18	160,63	420,76	659,74	1 005,91	1 229,18	8 509,65
Внутрирегиональные перевозки
Доходы от реализации проекта	2 219,68	174,97	471,56	490,85	524,38	557,92	10 230,00
Расходы на реализацию проекта	-2 047,58	-181,20	-434,40	-449,67	-477,33	-504,99	-9 290,91
Сальдо потока	172,10	-6,23	37,16	41,18	47,06	52,93	939,08
Инвестиционная деятельность	-449,95	-11,95	-66,00	-146,00	-146,00	-80,00	-449,95
Общественная эффективность всего (с учетом дисконтирования)	-129,60	-8,72	-21,43	-63,77	-100,45	-129,60	329,73
Прочие негосударственные авиакомпании
Доходы от реализации проекта	1 348,96	222,30	247,46	274,70	302,25	302,25	5 580,50
Расходы на реализацию проекта	-1 205,94	-206,72	-225,89	-245,20	-264,06	-264,06	-4 902,80
Сальдо потока	143,02	15,58	21,56	29,50	38,19	38,19	677,69
Инвестиционная деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общественная эффективность всего (с учетом дисконтирования)	180,94	24,14	54,81	93,30	139,00	180,94	507,46
Мирнинское авиапредприятие
Доходы от реализации проекта	15 665,60	2 773,08	3 141,13	3 235,37	3 258,01	3 258,01	61 277,79
Расходы на реализацию проекта	-14 580,91	-2 561,29	-2 924,12	-3 017,24	-3 039,13	-3 039,13	-57 128,78
Сальдо потока	1 084,69	211,79	217,01	218,13	218,88	218,88	4 149,01
Инвестиционная деятельность	-240,63	-17,00	-44,00	-44,00	-58,13	-77,50	-570,00
Общественная эффективность всего (с учетом дисконтирования)	1 122,77	301,93	547,95	775,12	967,52	1 122,77	2 748,81
Подготовка кадров
Доходы от реализации проекта	537,15	91,22	100,34	109,37	118,12	118,12	2 190,79
Расходы на реализацию проекта	-452,11	-77,36	-84,78	-92,03	-98,97	-98,97	-1 837,75
Сальдо потока	85,04	13,86	15,56	17,34	19,14	19,14	353,03
Инвестиционная деятельность	-48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	-48,00
Общественная эффективность всего (с учетом дисконтирования)	46,62	21,06	42,76	3,54	26,00	46,62	207,11
Управление воздушным движением
Доходы от реализации проекта	4 278,00	696,00	774,00	854,40	934,80	1 018,80	23 847,60
Расходы на реализацию проекта	-1 424,00	-261,20	-290,70	-290,70	-290,70	-290,70	-6 728,32
Сальдо потока	2 854,00	434,80	483,30	563,70	644,10	728,10	17 119,28
Инвестиционная деятельность	-1 445,85	0,00	-91,35	-270,90	-362,25	-721,35	-1 808,10
Общественная эффективность всего (с учетом дисконтирования)	1 958,04	673,94	1 231,30	1 613,29	1 950,63	1 958,04	10 017,35

Коммерческая эффективность Программы определяется на основе приростов сумм чистой прибыли и амортизационных отчислений авиаперевозчиков, как производителей конечного продукта в сфере гражданской авиации. Характерной особенностью динамики интегрального эффекта по коммерческой эффективности является получение его отрицательного значения в первые годы реализации Программы, что объясняется наличием временного лага между моментами осуществления затрат и сроками наступления их отдачи. Коммерческий эффект 2002-2020 гг. составит - 16 801 млн. руб., за период реализации 2002-2006 гг. - 303,47 млн. руб.

Показатели коммерческой эффективности по проектам Программы приведены в сводной таблице 7.3.

Таблица 7.3

Коммерческая эффективность по группам предприятий

                                                             млн. руб. (в ценах 2002 г.)

Годы	2002-2006	2002	2003	2004	2005	2006	2002-2020
Межрегиональные перевозки
Чистая прибыль	541,83	11,41	39,23	88,45	150,98	251,77	6 646,64
Амортизационные отчисления	124,94	10,22	13,68	13,68	33,68	53,67	1 729,03
Инвестиционные затраты	426,25	0,00	0,00	58,13	77,50	290,63	1 472,50
Интегральный эффект NPV(с учетом дисконтирования)	240,52	21,62	74,54	118,55	225,70	240,52	6 903,17
Внутрирегиональные перевозки
Чистая прибыль	1,41	-13,25	9,25	5,03	1,81	-1,41	114,72
Амортизационные отчисления	70,07	2,75	6,51	13,39	20,27	27,15	294,82
Инвестиционные затраты	449,95	11,95	66,00	146,00	146,00	80,00	449,95
Интегральный эффект NPV(с учетом дисконтирования)	-378,47	-22,45	-72,70	-200,28	-324,21	-378,47	-40,41
Прочие негосударственные авиакомпании
Чистая прибыль	56,41	3,90	7,21	11,74	16,78	16,78	291,37
Амортизационные отчисления	13,10	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	49,78
Инвестиционные затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Интегральный эффект NPV(с учетом дисконтирования)	69,51	6,52	16,34	30,71	50,11	69,51	341,15
Мирнинское авиапредприятие
Чистая прибыль	43,32	22,50	19,70	16,82	2,15	-17,85	732,55
Амортизационные отчисления	389,89	60,68	64,47	68,25	88,25	108,24	856,42
Инвестиционные затраты	240,63	17,00	44,00	44,00	58,13	77,50	570,00
Интегральный эффект NPV(с учетом дисконтирования)	192,59	66,19	106,35	147,43	179,70	192,59	1 018,97
Подготовка кадров
Чистая прибыль	30,65	4,74	5,47	6,26	7,09	7,09	132,20
Амортизационные отчисления	7,66	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	26,03
Инвестиционные затраты	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
Интегральный эффект NPV(с учетом дисконтирования)	-9,70	6,27	13,27	-26,93	-18,32	-9,70	110,23
Управление воздушным движением
Чистая прибыль	1 489,87	215,84	242,33	292,74	343,15	395,82	8 451,92
Амортизационные отчисления	145,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	1 825,00
Инвестиционные затраты	1 445,85	0,00	91,35	270,90	362,25	721,35	1 808,10
Интегральный эффект NPV(с учетом дисконтирования)	189,02	244,84	424,82	475,65	485,55	189,02	8 468,82

Дисконтированная бюджетная эффективность с учетом риска, от реализации мероприятий в целом по Программе 2002-2006 гг. ожидается в размере 2 047,61 млн. руб., прогноз за период 2002-2020 гг. - 9 198,38 млн. руб.

Показатели бюджетной эффективности по проектам Программы приведены в сводной таблице 7.4.

Таблица 7.4

Бюджетная эффективность по группам предприятий

                                                               млн. руб. (в ценах 2002 г.)

Годы	2002-2006	2002	2003	2004	2005	2006	2002-2020
Аэропорты
Доходы бюджетов всех уровней	818,54	130,59	149,15	167,68	185,56	185,56	3416,35
Расходы бюджетов всех уровней	1326,10	128,05	428,80	289,72	250,31	229,22	1326,10
Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)	-437,66	2,54	-254,01	-356,73	-406,73	-437,66	585,86
Межрегиональные перевозки
Доходы бюджетов всех уровней	922,90	107,07	176,63	185,78	230,22	223,19	7199,03
Расходы бюджетов всех уровней	499,52	44,98	0,00	53,48	93,58	307,48	1653,69
Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)	381,29	62,09	224,14	335,50	441,01	381,29	2171,17
Внутрирегиональные перевозки
Доходы бюджетов всех уровней	263,98	13,04	61,01	63,59	67,98	58,37	1142,76
Расходы бюджетов всех уровней	595,21	69,30	87,98	167,98	167,98	101,98	595,21
Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)	-276,97	-56,27	-81,00	-168,86	-246,08	-276,97	65,16
Прочие негосударственные авиакомпании
Доходы бюджетов всех уровней	119,17	16,55	20,16	24,49	28,98	28,98	524,92
Расходы бюджетов всех уровней	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)	98,57	16,55	35,05	55,66	78,04	98,57	258,44
Мирнинское авиапредприятие
Доходы бюджетов всех уровней	1332,55	262,26	269,01	269,53	265,87	265,87	5164,56
Расходы бюджетов всех уровней	73,53	0,00	0,00	0,00	26,74	46,79	254,01
Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)	1075,77	262,26	509,06	735,91	920,57	1075,77	2475,39
Подготовка кадров
Доходы бюджетов всех уровней	86,66	14,14	15,92	17,73	19,44	19,44	359,53
Расходы бюджетов всех уровней	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)	32,05	14,14	28,74	3,27	18,27	32,05	139,43
Управление воздушным движением
Доходы бюджетов всех уровней	1409,73	228,08	250,09	280,08	310,07	341,40	7495,01
Расходы бюджетов всех уровней	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетный эффект (с учетом дисконтирования)	1174,56	228,08	457,52	693,26	932,70	1174,56	3502,95