Приложение N 1. Анализ исполнения бюджета МО "Город Якутск" на 1 января 2005 г.

Приложение N 1

к постановлению Городского

Собрания депутатов г. Якутска

ПГС-32-3 от 12 апреля 2005 г.

Анализ исполнения бюджета МО "Город Якутск" на 1 января 2005 г.

                                                                                                                                (тыс.руб.)

Код по бюджетной классификации		Утвержденный годовой бюджет (реш.ул.собр.)	Уточненный годовой план	Кассовое исполнение на отчетную дату. по месячному отчету	% исполнения от годового уточненного плана (5=4/3)
	1	2	3	4	5
	Доходы
	Итого собственных доходов	1801103,5	2299815,0	2257359,0	98,2
	в том числе
1000000	Налоговые доходы	1660627,4	2139795,0	2101904,0	98,2
2000000	Неналоговые доходы	140476,1	160020,0	155455,0	97,1
3000000	Безвозмездные перечисления	854178,0	987130,2	949588,0	96,2
3020100	Дотация из РБ	185149,7	206726,0	206726,0	100,0
3020200	Субвенции из РБ	658703,9	624688,0	587138,0	94,0
3020300	Взаимные из РБ	х	141372,0	141372,0	100,0
3020400	Субсидии из РБ	10324,4	14344,2	14344,0	100,0
3070000	Прочие			8,0
4000000	Доходы целевых бюджетных фондов
5000000	Доходы от предпр. и иной принос.доход. деят-ти
8500000	Итого доходов	2655281,5	3286945,2	3206947,0	97,6
3029000	Итого внутренних оборотов
8900000	Всего доходов	2655281,5	3286945,2	3206947,0	97,6
	Расходы
0100	Государственное управление	63297,0	81727,0	76758,0	93,9
0106	Функционирование органов местного самоуправления	63 297,0	81727,0	76758,0	93,9
0500	Правоохранительная деятельность	8648,1	19987,0	17579,0	88,0
0501	Органы внутренних дел	8 648,1	19987,0	17 579	88,0
0600	фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	0,0	870,0	870,0	100,0
0601	Фундаментальные исследования		870	870	100,0
0602	Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений НТП
0700	Промышленность, энергетика и строительство	187006,1	338169,0	302835,0	89,6
0705	Другие отрасли промышленности	500	7	7	100,0
0707	Строительство, архитектура	186506,1	338162	302828	89,6
0800	Сельское хозяйство и рыболовство	16846,3	42759,5	42759,0	100,0
0801	Сельскохозяйственное производство		25329,3	25329	100,0
0802	Земельные ресурсы	16846,3	16673	16673	100,0
0803	Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции
0804	Рыболовное хозяйство
0805	Прочие мероприятия в области сельского хозяйства		757,2	757	100,0
0900	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	0,0	0,0	0,0
0903	Охране окружающей природной среды, животного и растительного мира
0905	Картография и геодезия
0906	Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов
1000	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	28387,0	32163,0	32055,0	99,7
1001	Автомобильный транспорт	28387,0	27163,0	27055,0	99,6
1003	Воздушный транспорт		5000,0	5000,0	100,0
1004	Водный транспорт
1005	Прочие виды транспорта
1006	Связь
1100	Развитие рыночной инфраструктуры	0,0	0,0	0,0
1101	Малый бизнес и предпринимательство
1102	Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	985547,7	1052633,3	1049095,0	99,7
1201	Жилищное хозяйство	830314,8	850859,0	861225,0	101,2
1202	Коммунальное хозяйство	152684,6	199226,0	185334,0	93,0
1203	Прочие структуры коммунального хозяйства	2548,3	2548,3	2536,0	99,5
1300	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	3500,0	15193,3	14266,0	93,9
1302	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	3500,0	15193,3	14266,0	93,9
1304	Государственная противопожарная служба
1400	Образование	1047986,2	1105395,0	1079512,0	97,7
1401	Дошкольное образование	184280,9	203470,0	194372,0	95,5
1402	Общее образование	786245,9	815983,0	798302,0	97,8
1403	Начальное профессиональное образование
1406	Высшее профессиональное образование
1407	Прочие расходы в области образования	77459,4	85942,0	86838,0	101,0
1500	Культура, искусство и кинематография	52664,0	64203,0	63748,0	99,3
1501	Культура и искусство	52544,0	64083,0	63629,0	99,3
1502	Кинематография
1503	Прочие мероприятия в области культуры и искусства	120,0	120,0	119,0	99,2
1600	Средства массовой информации	14487,0	14788,0	14787,0	100,0
1601	Телевидение и радиовещание	6710,3	6710,0	6710,0	100,0
1602	Периодическая печать и издательства	7776,7	8078,0	8077,0	100,0
1700	Здравоохранение и физическая культура	240914,6	274911,0	272380,0	99,1
1701	Здравоохранение	236787,0	270511,0	267773,0	99,0
1703	Физическая культура и спорт	4127,6	4400,0	4607,0	104,7
1704	Обязательное медицинское страхование
1800	Социальная политика	33509,0	41588,0	41752,0	100,4
1801	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	29390,6	30136,0	30049,0	99,7
1803	Молодежная политика	1218,4	6452,0	6596,0	102,2
1806	Прочие мероприятия в области социальном политики	2900,0	5000,0	5107,0	102,1
1900	Обслуживание государственного долга и муниципального долга	35000,0	12000,0	10279,0	85,7
1901	Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга	35000,0	12000,0	10279,0	85,7
2100	Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы	0,0	4436,0	4436,0
2101	Финансовая помощь бюджетам других уровней		4436,0	4436,0
3000	Прочие расходы	116538,6	188349,1	189 739,00	100,7
3001	Резервные фонды	25229,6	441,2
3002	Проведение выборов и референдумов		1096,9	1 097,00	100,0
3003	Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)			10 755,00
3004	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	91309	186811	177 887,00	95,2
3005	Туризм
3100	Целевые бюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
3130	Целевые бюджетные фонды
9600	Итого расходов	2834331,6	3289172,2	3212850,0	97,7
3290	Итого внутренних оборотов
7980	Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	-179050,1	-2227,0	-5903,0
50000	Источники внутреннего финанс. дефицита	179050,0	2227,0	5903,0
01500	Муниципальн.ценные бумаги	120000,0	0,0
02000	Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов		-57454,6	-11883,0
03000	Кредитные соглашения и договоры.	47548,0	37549,0	-7293,0
04000	Поступления от продажи имущества находящ. в госуд.и в муниц.собственности		16000,0	20225,0
06000	Исполнение госуд.или муниципальных гарантий
08000	Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней
10000	Изменение остатков средств бюджета	11502,0	6132,6	4854,0
10001	Остатки на начало отчетного периода	29289,0	29289,0	29289,0
10002	Остатки на конец отчетного периода	40791,0	35421,6	24435,0

Руководитель аппарата

Городского Собрания депутатов г. Якутска

А.А. Филиппов