Приложение N 1. Отчет о ходе реализации республиканской целевой программы "Развитие ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 гг."

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 15 сентября 2005 г. N 517

Отчет
о ходе реализации республиканской целевой программы
"Развитие ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности
Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 гг."

Ювелирная промышленность.

Программа сыграла положительную роль в развитии ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия). Несмотря на то, что задачи, определенные Программой реализованы не в полном объеме, наблюдается положительная динамика по всем основным параметрам Программы.

Определенную роль в поступательное развитие ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности внесли решения, принятые на уровне Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), выполнение которых находилось под постоянным контролем и мониторингом Министерства промышленности Республики Саха (Якутия). Выполнение мероприятий Программы ежегодно рассматривалось на коллегии Министерства промышленности Республики Саха (Якутия); с целью финансового оздоровления ГГПП "Востоккварцсамоцветы", совместно с ОАО ХК "Якутуголь" отрабатывается вопрос по созданию совместного предприятия по добыче камнецветного сырья и выпуску сувенирной продукции. Оказывается государственная поддержка по участию ювелирных предприятий в межрегиональных выставках. По решению Правительства Республики Саха (Якутия) для оптимизации сбыта ювелирной продукции создано предприятие ООО "Драгоценности Якутии". Ежегодно определяется потребность в кадрах для ювелирного и камнеобрабатывающего производства.

Расширена и модернизирована производственная база ювелирной отрасли промышленности. В декабре 2002 г. сданы в эксплуатацию ювелирно-гранильные заводы ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга". В 2003 г. создано ювелирно-сбытовое предприятие ООО "Драгоценности Якутии". В конце 2004 г. введено в эксплуатацию новое здание ювелирного завода ООО "Сахаювелир". В 2003-2004 гг. ОАО "Алданзолото" провело частичную реконструкцию своего ювелирного завода. Развивает производство ООО "Кристалл-2001", которое в предыдущие годы по причинам организационного характера не могло стабильно работать.

Производство.

В Республике Саха (Якутия) по состоянию на 1 июля 2005 г., как и предусмотрено Программой, ювелирные изделия производят ОАО АПЮК "Золото Якутии", ООО "Сахаювелир", ОАО "Алданзолото", три завода ГУП "Комдрагметалл РС(Я)": ООО "Кристалл 2001", ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга", оказывает услуги по ремонту и изготовлению ювелирных изделий из материала заказчика ООО "Киэргэ", а также ряд мелких ювелирных мастерских и мастера-надомники. Количество ювелирных предприятий с 5 в 2001 г. увеличилось до 7 в 2005 г.

Объем производства ювелирных изделий, млн. рублей.

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Параметры программы	-	506	1077	1462	1783	2500
Уточненные параметры	482 факт	505,8 факт	579,9 факт	577,4 факт	638 план	691 прогноз
Отклонение (+,-)	-	- 0,2	- 497,1	- 884,6	- 1145	- 1809

Объемы производства ювелирной продукции в 2004 г. по сравнению с 2001 г. выросли на 20 %.

В 2003 г. программой предусматривалось произвести ювелирных изделий на сумму 1077 млн. рублей. Фактически произведено ювелирных изделий на сумму 579,9 млн. рублей с ростом объемов производства ювелирных изделий к уровню прошлого года на 11%. В 2004 г. программой предусмотрено выпустить ювелирной продукции на сумму 1462 млн. рублей, фактически произведено ювелирных изделий на сумму 577,4 млн. рублей или 99% к уровню прошлого года. На 2005 г. установлено задание по производству ювелирной продукции в объеме 638 млн. рублей.

По итогам работы первого полугодия 2005 г. произведено ювелирной продукции на сумму 318,7 млн. рублей (102% от установленного задания), с ростом объемов производства к уровню прошлого года на 13%.

ОАО "Золото Якутии"

Объем производства ювелирных изделий, млн. рублей

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Параметры программы (при отсутствии инвестиций)	-	210,0	220,5	231,5	247,7	270,0
Уточненные параметры	207,4 факт	215,9 факт	222,2 факт	205,6 факт	180 план	194,9 прогноз
Отклонение (+,-)	-	+5,9	+1,7	- 25,9	- 67,7	- 75,1

За 6 месяцев т.г. произведено ювелирной продукции на сумму 110,21 млн. рублей с ростом объемов производства к соответствующему периоду прошлого года на 22%.

Куранахский ювелирный завод ОАО "Алданзолото".

Во исполнение программы, ОАО "Алданзолото" разработан проект модернизации Куранахского ювелирного завода, который предполагал в течение пяти лет выйти на объем производства ювелирных изделий в стоимостном выражении на 1 млрд. рублей. Необходимым условием реализации проекта являлось наличие достаточных инвестиций, которые обеспечат не только модернизацию оборудования, но и текущую производственную деятельность предприятия.

Объем производства ювелирных изделий, млн. рублей

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Параметры программы при наличии инвестиций	-	252,0	540,0	842	1000	1000
Уточненные параметры	144,2 факт	92,6 факт	75,3 факт	42,8 факт	148 план	160,3 прогноз
Отклонение (+,-)	-	- 159,4	- 464,7	- 799,2	- 852	- 839,7

По итогам первого полугодия 2005 г. произведено ювелирной продукции на сумму 10,06 млн. рублей со снижением к соответствующему периоду прошлого года на 68%.

Большое отклонение от программы по выпуску продукции связано, в первую очередь, с изменением организационной структуры общества в связи со сменой акционеров и нежеланием новых владельцев компании вкладывать средства в текущую деятельность завода.

ООО "Сахаювелир"

Объем производства ювелирных изделий, млн. рублей

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Параметры программы	-	127,5	141,5	157,2	173,1	190,5
Уточненные параметры	122,6 факт	179,5 факт	109,97 факт	130,7 факт	130,0 план	140,8 прогноз
Отклонение (+,-)	-	+52	- 31,53	- 26,5	- 43,1	- 49,7

По итогам первого полугодия 2005 г. произведено продукции на сумму 107,8 млн. рублей или 166% к установленному заданию, объемы производства к соответствующему периоду прошлого года выросли более чем в два раза.

Основная причина невыполнения программных объемов производства - неучтенные при составлении программы факторы: отказ арендодателя продлить срок аренды, вследствие чего все свободные оборотные средства отвлекались на строительство нового здания ювелирного завода. Также происходит возврат ранее взятых кредитов, что не позволяет предприятию приобретать сырье в необходимом объеме.

Ювелирные заводы ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"

Согласно программе в декабре 2002 г. введены в эксплуатацию ювелирные предприятия в Нюрбинском и Томпонском улусах Республики Саха (Якутия) - ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга", которые входят в структуру ГУП "Комдрагметалл РС (Я)".

Произвели в 2004 г. ювелирную продукцию на сумму 181,2 млн. рублей, увеличив объем производства к уровню прошлого года на 24%. В то же время, задание 2004 г. по производству продукции не выполнено (88 % к плану).

В первом полугодии 2005 г. произведено продукции на сумму 82,7 млн. рублей с ростом объемов производства к соответствующему периоду прошлого года на 8%.

Невыполнение плановых показателей ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" обусловлено недостаточной квалификацией рабочих (завод работает всего 2 года), простоями по причине отключения электроэнергии и поломок оборудования на заводах ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга".

Для повышения эффективности работы ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга" ГУП "Комдрагметалл РС (Я) разработана упрощенная схема обеспечения сырьем и реализации готовой продукции, которая предусматривает преобразование ООО "Кристалл 2001", ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга" в цеховые структуры ООО "Драгоценности Якутии". Это позволит сократить время на формирование и изготовление заказов с учетом рыночного спроса, создать единую систему "производство-сбыт", сократить технологический цикл производства ювелирных изделий и тем самым повысить его эффективность. Проект находится в стадии завершения.

Реализация.

Происходит рост объемов реализация ювелирных изделий за пределы Республики Саха (Якутия) с 206,3 в 2001 г. до 212,3 млн. рублей в 2004 г.

В 2004 г. всего реализовано ювелирных изделий на сумму 557,3 млн. руб., в том числе за пределы Республики Саха (Якутия) реализация составила 212,3 млн. руб.

За 6 месяцев т.г. всего реализовано ювелирных изделий на сумму 284,7 млн. рублей, в том числе за пределы РС(Я) реализовано 128,2 млн. рублей ювелирных изделий или 1145% к установленному заданию с ростом к соответствующему периоду прошлого года - 42%.

Приоритетным направлением деятельности любого предприятия является организация эффективного сбыта готовой продукции. Для достижения поставленных Программой задач по увеличению объема продаж к 2006 г. ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" в 2003 г. открыто предприятие ООО "Драгоценности Якутии", основной задачей которого является создание сбытовой сети и расширение рынка сбыта якутских производителей ювелирной продукции.

Разработан план мероприятий по развитию сбытовой сети ювелирных предприятий Республики Саха (Якутия) на 2003- 2006 гг., согласно которому торговые точки по продаже ювелирных изделий открываются не только в республике Саха (Якутия), но и в России.

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных республиканской целевой программой "Развитие ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 гг.", Министерством промышленности Республики Саха (Якутия) проводится организационная работа по участию ювелирных предприятий республики в выставках, где проводятся маркетинговые исследования, формируются пакеты заявок на оптовую продажу продукции якутских ювелиров. В результате проделанной работы количество торговых точек с 39 в 2001 г. увеличилось до 72 в 2005 г.

В 2004 г. ювелирные предприятия приняли участие в 7 специализированных ювелирных выставках, в первом полугодии 2005 г. - в трех.

В апреле 2004 г. в торговых рядах "Кружало" впервые была проведена региональная выставка-ярмарка "Северное сияние" с участием НП "Алмазный клуб" и 14 российских ювелирных предприятий из городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Новосибирска, Иркутска. В декабре 2004 г. в Торговых рядах "Кружало" проведена региональная ювелирная выставка "Северное сияние-2004".

Финансовое состояние.

Финансовое состояние ювелирной отрасли промышленности стабильно. По итогам работы в 2002-2004 гг. и первом полугодии 2005 г. ювелирными предприятиями получена прибыль более 141 млн. рублей и перечислено налогов и отчислений в бюджеты разных уровней более 230 млн. рублей.

По данным предприятий, в бюджеты всех уровней в 2004 г. перечислено налогов на сумму более 100 млн. рублей, в том числе: ОАО "Золото Якутии" - 51,4 млн. рублей, ООО "Сахаювелир" - 12,4 млн. рублей, Куранахский ювелирный завод ОАО "Алданзолото" - 11,2 млн. рублей, ООО Кристалл 2001" - 12,8 млн. рублей, ООО "КДМ-Хандыга" - 4,5 млн. рублей, ООО "КДМ-Нюрба" - 3,3 млн. рублей, ООО "Драгоценности Якутии" - 7,3 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом рост налоговых поступлений составил 8%.

Перечисление налогов в бюджет основными
ювелирными предприятиями, тыс. руб.*

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	Всего:
Параметры программы,	92977	199123	327810	420272	474854	1422059
Уточненные параметры	80000	83425 факт	74985 факт	70000 оценка	80000 прогноз	308410
Отклонение (+,-)	-12977	-115698	-252825	-350272	-394854	-1113649

* Данные приведены только по кругу крупных предприятий.

Невыполнение программных показателей обусловлено изменением налогового законодательства в сторону снижения налогового бремени, а также отменой акциза на продажу ювелирных изделий с 2003 г.

По состоянию на 1 июля 2005 г. на ювелирных заводах и в мастерских работает 854 человека. По сравнению с 2001 г. численность работающих увеличена на 204 человек за счет ввода в эксплуатацию 2 новых предприятий: ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга".

Произошел рост среднемесячной заработной платы на одного работающего с 6,9 тыс. рублей до 14,1,0 тыс. руб. в 2005 г.

Среднемесячная заработная плата, руб.

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Параметры программы,	7481	9143	10193	11307	12202
Уточненные параметры	7883	9384	11284	14100	15000
Отклонение (+,-)	+402	+241	+1091	+2793	+2798

Наиболее высокий уровень средней заработной платы отмечен в ОАО "Золото Якутии" (15500 рублей), наименьший - на заводе ООО "КДМ-Нюрба" (5300 рублей). Такой разброс средней заработной платы объясняется тем, что зависит от выработки. На заводах сдельная оплата труда. По сравнению с 2003 г. на всех предприятиях ювелирной отрасли за исключением ООО "Кристалл 2001" (89,9% к уровню прошлого года), произошел рост средней заработной платы на 17,6 %.

Задолженности по заработной плате нет.

В 2004 г. текущая кредиторская задолженность по отрасли составила 166,5 млн. рублей и снижена к уровню 2003 г. на 24 %. Наибольшая кредиторская задолженность у ОАО "Золото Якутии" 61,5 млн. рублей, в основном это задолженность за сырье перед ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" (85%). Однако, по сравнению с 2003 г. кредиторская задолженность данной организации снижена почти в два раза за счет сокращения задолженности поставщиков и подрядчиков.

Дебиторская задолженность составляет 115,7 млн. руб. с ростом к 2003 г. на 21%. Данный рост произошел из-за роста дебиторской задолженности ООО "Сахаювелир" на 28%.

Среди предприятий значительное снижение задолженности покупателей за товар по отношению к сложившейся на начало отчетного периода отмечено в ОАО АПЮК "Золото Якутии" и ООО "Сахаювелир".

Задолженность по займам и кредитам за 2003 г. составляла 62,7 млн. рублей, по итогам 2004 года снижена на 18% до 52,9 млн. рублей. Наиболее зависимыми от внешних источников финансирования являются ООО "Сахаювелир", на долю которого приходится 27% от всей задолженности, и ООО "КДМ-Хандыга" (25,7%).

Финансовый результат в целом по отрасли по итогам работы положительный: 2003 г. - 19,2 млн. рублей, 2004 г. - 54,6 млн. рублей, первый квартал 2005 г. - 6,8 млн. рублей. Резкое улучшение финансового состояния в 2004 г. связано с ростом чистой прибыли ОАО "Золото Якутии" в 2,1 раза за счет внереализационных доходов и ООО "Сахаювелир" в 2,5 раза за счет консолидированного бюджета (ООО "Сахаювелир" и ЗАО "Сахаювелир").

Финансовый результат, тыс. руб.

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	Всего:
Параметры программы,	12493	27921	114378	163584	228765	547141
Уточненные параметры (прибыль, убыток)	20500	19211,7 факт	54637 факт	36868 оценка	40000 прогноз	181197,7
Отклонение (+,-)	8007	-8709,3	-59741	-126716	-188765	-365943,3

Наибольшая прибыль в 2004 г. получена ОАО "Золото Якутии" (50,3 млн. руб.), ООО "Сахаювелир" (10,2 млн. рублей), ООО "Кристалл 2001" (4,3 млн. руб.).

Закончили 2004 г. с убытками: ООО "КДМ-Нюрба" (-2,7 млн. руб.), ООО "КДМ-Хандыга" (-1,3 млн. руб.), Куранахский ювелирный завод ОАО "Алданзолото" (-6,5 млн. рублей). Выход ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга" на безубыточный уровень работы ожидается в 2005 г. после преобразования их в цеховые структуры ООО "Драгоценности Якутии".

Согласно республиканской целевой программе "Развитие ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2002 - 2006 гг." перед ювелирами республики в 2005-2006 гг. стоят следующие задачи:

увеличение доли ювелирных изделий с бриллиантами;

проведение маркетинговых исследований по продвижению ювелирной продукции в России, странах АТР, Западной Европе и страны ближнего зарубежья для дальнейшей реализации на этих рынках.

презентация ювелирной продукции якутских производителей, участие в международных выставках.

открытие специализированных магазинов предприятий ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия) в регионах России и за ее пределами.

Камнеобрабатывающее производство.

Производством сувенирной камнецветной продукции в республике осуществляют предприятия: ГГПП "Востоккварцсамоцветы", ООО "Саха Таас", ЗАО "Якутстройматериалы". Небольшой камнерезный цех имеется в ОАО "Алмазы Анабара". При этом, основными производителями по прежнему остаются ГГПП "Востоккварцсамоцветы" и ООО "Саха Таас", выполнившие задание 2004 г. по производству продукции на 89% и 109% соответственно.

Объем производства камнецветной сувенирной продукции, млн. рублей

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Параметры программы (при вложении инвестиций)	-	17,6	19,2	27,8	50,3	50,6
Уточненные параметры	16 факт	17 факт	18 факт	14,3 факт	15,5	18
Отклонение (+,-)		-0,6	- 1,2	- 13,5	- 34,8	- 32,6

Продолжает снижать объемы производства сувенирной продукции ЗАО "Якутстройматериалы", сделав упор на производство облицовочных материалов. По итогам 2004 г. произведено сувенирных изделий на сумму 1,5 млн. рублей или 59% к плану.

Прекратило свою деятельность ООО "Грани Олекмы". УПК по камнеобработке ГУ РОНПО Министерства науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия) занимается в основном только подготовкой кадров камнеобработчиков, сократив производство камнецветной продукции из-за недостатка средств на приобретение сырья.

В 2005 г. перед камнеобрабатывающими предприятиями стоит задача произвести сувенирной продукции на 15,5 млн. рублей.

По итогам работы 6 месяцев 2005 г. произведено продукции из камнецветного сырья на сумму 6,5 млн. рублей или 90% к установленному заданию, со снижением объемов производства к соответствующему периоду прошлого года на 26%. При этом, 72% от общего объема выпущенной продукции приходится на долю ГГПП "Востоккварцсамоцветы" и ООО "Саха Таас". Среднесписочная численность работающих в отрасли - 144 чел. Среднемесячная заработная плата на камнеобрабатывающих предприятиях в 2005 г. по сравнению с 2002 г. выросла на 35% и по итогам первого полугодия 2005 г. составляет 6170 рублей. Наибольшая - в ЗАО "Якутстройматериалы" - 7063 рубля, наименьшая - в ООО "Саха Таас" - 2200 рублей.

Задолженность по заработной плате по состоянию на 01 июля 2005 г. только у ГГПП "Востоккварцсамоцветы" - 1072 тыс. рублей.

Подпрограммой "Развитие камнеобрабатывающей отрасли" предусмотрена добыча мрамора на месторождении "Марийка" и производство облицовочной плитки. Источником финансирования определены заемные средства под гарантию Правительства Республики Саха (Якутия).

Недостаток средств у ЗАО "Якутстройматериалы" не позволяет форсировать работы по строительству карьера "Марийка", что привело к срыву работ по этой программе не только в 2003 г., но в 2004 и 2005 гг.

В 2002 г. ЗАО "Якутстройматериалы" начало производство облицовочной плитки. Из мрамора произведено 28 кв. м, из габбродиорита плитка не выпускалась.

В 2003 г. произведено облицовочной плитки из мрамора 307 кв. м., из габбродиорита - 2595 кв. м., в том числе подоконники из камня - 246 штук на сумму 2,98 млн. рублей. В 2004 г. произведено аналогичной продукции на сумму - 4,3 млн. рублей. В первом полугодии 2005 года ЗАО "Якутстройматериалы" выпустили облицовочные изделия из камня на сумму 3,8 млн. рублей.

Продолжается работа по вовлечению в промышленное освоение месторождения силицитов "Надежда" ООО "Радунит". Все подготовительные работы по строительству карьера полностью завершены. В настоящее время горный участок полностью готов к ведению эксплутационной добычи. С начала сезона 2005 г. добыто 250 куб.м силицита в блоках. До конца сезона планируется добыть еще 900 куб.м силицита.

Подготовка кадров.

Программой были предусмотрены следующие мероприятия по подготовке кадров, исполнителем которых определен ДНиСПО МНиПО РС(Я) (ныне ГУ "РОНПО" МНиПО РС(Я) ):

Подпрограмма "Развитие ювелирной отрасли"

	Мероприятия	Сроки	Источники финансирования
1.	Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения за пределами республики.	Ежегодно	Всего: 500 тыс. рублей республиканский бюджет, раздел "Образование"
2.	Приглашение специалистов из России и из-за рубежа для обучения кадров для ювелирных заводов республики.	Ежегодно	Всего: 1000 тыс. рублей республиканский бюджет, раздел "Образование",
3.	Подготовка работников основных специальностей для ювелирного производства	2002-2006 гг.	Всего: 54250 тыс. рублей республиканский бюджет, раздел "Образование"

Подпрограмма "Развитие камнеобрабатывающей отрасли"

	Мероприятия	Сроки	Источники финансирования
1.	Укрепление материально-технической базы учебно-производственных комбинатов ДНиСПО МНПО РС(Я) по подготовке кадров камнеобработчиков.	Ежегодно	Республиканский бюджет, раздел "Образование" - 2,5 млн. руб., по 500 тыс. руб. ежегодно.

За период 2002-2004 гг. в республике обучено и подготовлено 426 специалистов для ювелирного и камнеобрабатывающего производства. Трудоустроилось 70%.

Подготовка кадров ювелиров и камнерезов профинансирована из республиканского бюджета в следующем объеме:

                                                                               (тыс. руб.)

Профессия	2002 г.	2003 г.	2004 г.	6 мес. 2005 г.
"Ювелир"	6228,2	8966,7	6548,2	2066
"Изготовитель художественных изделий из камня"	2076,5	7521,3	493,7	324,8
Всего:	8304,7	16488	7041,9	2390,8

Для практических занятий учащихся УПК Государственного учреждения ""Республиканское объединение начального профессионального образования" Министерства науки и профессионального образования РС(Я) из бюджета РС(Я) на приобретение сырья выделялось:

Сырье	2002 г.	2003 г.	2004 г.	6 мес. 2005 г.
Алмазы	350,25карат, 1267,8 тыс. руб.	-	Не профинансировано	Не профинансировано
Золото	5577,22 грамм, 1282,8 тыс. руб.	5000 грамм, 2178 тыс. руб.	Не профинансировано	Не профинансировано
Серебро	4661,9 грамм, 83,9 тыс. рублей.	-	Не профинансировано	Не профинансировано

Как видно из приведенных данных, без учета 5,0 кг золота, приобретенного для полготовки ювелиров в 2003 г., средства на приобретение сырья из республиканского бюджета не выделялись. Повышение квалификации ювелиров за пределами республики в России и Италии, а также приглашение специалистов в РС(Я) осуществлялось за счет собственных средств предприятий (ГУП "Комдрагметалл РС(Я)", ООО "Сахаювелир", ОАО "Золото Якутии").

Финансирование программы.

Расширение производства, модернизация существующего оборудования, подготовка кадров и выход на стабильный уровень экономически эффективной деятельности предприятий ювелирной отрасли сопряжен со значительными финансовыми затратами.

Финансирование программы, млн. рублей

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г. (6 мес.)	2006 г.	Итого
(ювелирное производство)
Параметры программы, всего: - в т.ч. из бюджета РС(Я) - внебюджетные источники	62,85	117,61	171,85	158,75	19,85	530,91
	11,15	12,65	11,15	11,15	11,15	57,25
	51,7	104,96	160,7	147,6	8,7	473,66
Фактическое финансирование всего, - в т.ч. из бюджета РС(Я) - внебюджетные источники	89,18	187,82	59,2	28,23		364,43
	8,37	9,7	6,54	0,33		24,94
	72,44	178,12	52,66	27,9		331,12
Отклонение, всего: (+,-)	+26,83	+ 70,21	- 112,65	- 130,52		- 166,48
- в т.ч. из бюджета РС(Я) (+,-)	- 2,78	- 2,95	- 4,61	- 10,82		- 32,31
внебюджетные источники (+,-)	+ 20,74	+73,16	- 108,04	- 119,7		- 142,54

(камнеобработка)

Параметры программы, всего: - в т.ч. из бюджета РС(Я) - внебюджетные источники	0,92	119,92	0,92	0,92	0,92	123,6
	0,5	15,5	0,5	0,5	0,5	17,5
	0,42	104,42	0,42	0,42	0,42	106,1
Фактическое финансирование всего, - в т.ч. из бюджета РС(Я) - внебюджетные источники	0	108,3	4,5	2,03		114,83
	0	0,1	0	0		0,1
	0	108,2	4,5	2,03		114,73
Отклонение, всего: (+,-)		- 11,62	+3,58	+1,11		- 8,77
- в т.ч. из бюджета РС(Я) (+,-)		-15,4	- 0,5	- 0,5		- 17,4
внебюджетные источники (+,-)		+3,78	+ 4,08	+1,61		+ 8,63

Согласно представленных таблиц, на финансирование мероприятий Программы (ювелирное и камнеобрабатывающее производство) в 2002 г. было предусмотрено 63,77 млн. рублей, в основном это привлеченные средства на строительство двух новых заводов: ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга", введенных в эксплуатацию во исполнение задания Президента РС (Я) в декабре 2002 г. Средства из бюджета в сумме 11,65 млн. рублей предназначались на подготовку и повышение квалификации кадров. Фактически профинансировано 89,18 млн. рублей.

На 2003 г. Программой было предусмотрено финансирование в сумме 237,53 млн. рублей. Из них на финансирование Подпрограммы "Развитие ювелирной отрасли Республики Саха (Якутия)" - 117,61 млн. рублей, в том числе 12,65 млн. рублей - бюджет РС(Я), 104,96 млн. руб. - внебюджетные источники. Фактически профинансировано 187,82 млн. руб. Эти средства направлены на создание ООО "Драгоценности Якутии" и сбытовой сети для реализации ювелирных изделий и продукции камнеобрабатывающей отрасли. На эти цели было затрачено собственных средств ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" - 140,79 млн. рублей. В рамках реализации мероприятий программы ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" в отчетном периоде сданы в эксплуатацию Торговые ряды "Кружало", ювелирный магазин ООО "Драгоценности Якутии" в п. Удачный, производилось финансирование строительства и приобретение оборудования объектов торговли в г. Якутске;

Торговый центр в г. Мирном;

Магазин в г. Хабаровске;

Торговая галерея "Пассаж";

Ювелирный магазин по ул. Ленина.

Кроме реализации через собственную и агентскую сбытовую сеть ООО "Драгоценности Якутии" принимает постоянное участие в крупных российских ювелирных выставках-ярмарках в городах Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Хабаровск.

Частично проведена модернизация оборудования на Куранахском ювелирном заводе, ОАО "Алданзолото". Цель - вывод производственных мощностей Куранахского ювелирного завоза на годовой выпуск ювелирных изделий один млн. рублей. Фактически профинансировано и выполнено работ в 2003 г. на 10,91 млн. рублей.

Повышение квалификации кадров ювелиров, как было указано выше, производилось в основном за счет средств предприятий (ювелирные заводы Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, а также обучение специалистов в Италии (ГУП "Комдрагметалл РС(Я), ОАО "Золото Якутии", ООО "Сахаювелир").

На развитие камнеобрабатывающего производства в 2003 г. привлечены средства в сумме 108,3 млн. рублей за счет собственных и заемных средств. На разработку месторождения мрамора "Марийка" и производство облицовочной плитки - ЗАО "Якутстройматериалы" по состоянию на 1 января 2004 г. фактически поступило средств 108,18 млн. рублей, из них 91,95 млн. рублей - средства, полученные по кредитному договору с КБ "СахаДаймондБанк", 16,23 млн. рублей - заемные средства под гарантию Правительства РС(Я). На эти средства закуплено необходимое для освоения мраморного карьера оборудование: экскаватор, автокраны, автомашины, выплачивалась заработная плата рабочим карьера, камнеобрабатывающего цеха, вспомогательных цехов, перечислялись налоги, закуплен алмазный инструмент (алмазные пилы, шлифовально-полировальный инструмент, алмазный канат), необходимый для разработки карьера. В 2003 г. произошел значительный рост численности работников, были созданы новые рабочие места на карьере "Марийка", организован вахтовый метод работы, но в связи с недостатком финансовых средств освоение месторождения "Марийка" идет медленно. Средства из бюджета на финансирование технического перевооружения ГГПП "Востоккварцсамоцветы" в сумме 15,0 млн. рублей не выделялись. Также не удалось привлечь инвестиции на разработку месторождения чароита "Сиреневый камень" на участке "Новый" в сумме 10 млн. рублей по причине финансовой несостоятельности ГГПП "Востоккварцсамоцветы".

Мероприятиями Программы для улучшения финансового состояния предприятия предусматривалась передача жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы пос. Б. Хатыми муниципальному образованию Нерюнгринский район". Согласно постановлению Правительства РС(Я) N 101 от 4 марта 2005 г. "О безвозмездной передаче объектов государственной собственности РС(Я) в муниципальную собственность муниципальному образованию Нерюнгринский район", договора б/н от 28 апреля 2005 г., акта передачи N 44 от 28 апреля 2005 г. объекты социального назначения, жилой фонд, подстанции и электросети переданы на баланс муниципальному образованию "Нерюнгринский район" 1 мая 2005 г. 31 мая 2005 г. переданы в штат ЖКХ г. Нерюнгри работники предприятия, обслуживающие котельную.

Решением Арбитражного суда от 27 июня 2005 г. на предприятии введена процедура наблюдения и назначен внешний управляющий, вследствие чего создание совместного предприятия приостановлено.

На 2004 г. программой предусмотрено финансирование в сумме 172,77 млн. рублей, в основном за счет инвестиций и собственных средств предприятий, фактически профинансировано 19,3 млн. рублей, в основном на строительство нового производственного здания ООО "Сахаювелир". Для финансирования мероприятий Программы в 2005 г. предусмотрено 159,67 млн. рублей, в основном за счет собственных средств предприятий (привлечение инвестиций), из них на финансирование ювелирного производства - 158,8 млн. рублей. По итогам первого квартала 2005 года вложение инвестиций в развитие ювелирного производства составило 27,6 млн. рублей, в камнеобработку - 2,03 млн. рублей. Финансирование осуществлялось за счет собственных и заемных средств предприятий.

В течение 2002-2005 гг. финансирование Программы "Развитие ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) на 2002-2006 гг." не включалось в "Перечень республиканских целевых программ, предусмотренных к финансированию из государственного бюджета РС(Я)", ежегодно вносимым Правительством РС(Я) на утверждение Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) и являющимся приложением к Закону РС(Я) "О Государственном бюджете РС(Я)".

Заключение.

Основными причинами, негативно повлиявшими на выполнение объемов производства, предусмотренных Программой, являются: недостаток оборотных средств на приобретение сырья, недостаток квалифицированных кадров ювелиров в ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга", изношенность основного оборудования и недостаточные инвестиции для его обновления.

Анализ производственной деятельности и динамики развития ювелирных предприятий республики показал, что производственный потенциал ювелирных предприятий не может быть реализован в установленные Программой сроки и свидетельствует о необходимости внесения корректив в объемные параметры, заложенные в Программу. Основные причины изменения темпов развития ювелирного производства связаны с деятельностью трех крупных предприятий на долю которых приходилось около 90% выпускаемой ювелирной продукции.

В Программе предусмотрено два варианта производственной деятельности ОАО "Золото Якутии" и ООО "Сахаювелир".

1. ОАО "Золото Якутии" при привлечении инвестиций и модернизации оборудования должно было в 2006 г. выйти на рубеж в 500 млн. рублей. Но поскольку кредиты не были привлечены, объемы производства растут незначительно.

При увеличении объемов производства компания будет испытывать недостаток собственных оборотных средств для приобретения сырья и расходных материалов, необходимых для производства, а также оплату услуг сторонним организациям, стоимость которых постоянно возрастает.

Также необходимо принять во внимание тот факт, что компания продолжает погашение задолженности по товарному кредиту ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" по 1 500 тыс. рублей ежемесячно. Срок возврата кредита - декабрь 2007 г.

2. Принципиально изменилась схема обеспечения ювелирных предприятий сырьем. До 2004 г. предприятиям предоставлялись товарные кредиты ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" на условиях отсрочки платежа. Первый вариант развития производства ООО "Сахаювелир" предусматривал предоставление предприятию товарных кредитов ГУП "Комдрагметалл РС(Я)". Но ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" по объективным причинам не может продолжать практику товарного кредитования в больших объемах. В результате ООО "Сахаювелир" было вынуждено изменить свои производственные планы в сторону умеренного увеличения объемов производства.

3. Куранахский ювелирный завод производил ювелирную продукцию на сумму до 200 млн. рублей. Программой предусматривалась модернизация ювелирного завода и выход на мощность по производству ювелирных изделий до 1,0 млрд. рублей в год. Однако, модернизация производства ограничилась малой частью оборудования. Преобразований в организационном плане предприятие не претерпело, и рассчитывать на резкий рост объемов производства ювелирных изделий также не приходится. Снижены поставки драгметаллов от ОАО "Алданзолото" на Куранахский ювелирный завод. Добываемое золото направляется на покрытие кредиторской задолженности Общества. Ювелирный завод практически не работает.

4. ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" оживил производство ООО "Кристалл 2001" и создал новые производственные мощности - ювелирные заводы ООО "КДМ-Нюрба" и ООО "КДМ-Хандыга". Но новые предприятия не смогут компенсировать падения динамики развития ювелирного производства. Эти заводы смогут производить в 2006 г. продукцию на сумму не выше 180 млн. рублей в год.

5. По итогам 2004 г. получен положительный финансовый результат, более 65 млн. рублей прибыли. В случае выхода на прогнозные параметры, предусмотренные Программой, необходимо привлечение кредитных ресурсов под 16-18% годовых для приобретения необходимых объемов сырья, что в действующих условиях предоставляется проблематичным. Во-первых, предприятия не смогут обеспечить кредиты залогом, поскольку большая часть имущества уже заложена. Во-вторых наращивание кредиторской задолженности отрицательно скажется на финансовом состоянии предприятий и вместо планируемой прибыли будет получен отрицательный финансовый результат.

6. Происходит рост цены на сырье. Стоимость золота с 2000 г. возросла с 254,5 рублей за грамм на 60% и в декабре 2004 составила 406,9 рублей за грамм. Продолжающийся рост инфляции негативно отразится на покупательской активности населения. При полном цикле оборота ювелирных изделий с момента изготовления до продажи проходит, как показала практика, не менее 180 дней. С ростом инфляции будет происходить накопление товарной продукции на складе, что также повлечет за собой ухудшение финансовых показателей предприятий.

Объем производства камнецветной продукции скорректирован в сторону снижения по следующим основаниям:

1. Недостаток оборотных средств на проведение добычных работ, приобретение сырья, оборудования, комплектующих, подготовку кадров.

2. Перепрофилирование деятельности ЗАО "Якутстройматериалы" на выпуск строительных материалов: облицовочной плитки, каменных блоков, плит, подоконников и т.д.

3. Прекращение деятельности ООО "Грани Олекмы".

4. ГГПП "Востоккварцсамоцветы" в связи с отсутствием оборотных средств и отрицательных финансовых результатов работы по итогам 2004 г. и первого квартала 2005 г. практически является банкротом и не может возобновить добычу чароита на месторождении "Сиреневый камень".

Таким образом, в соответствии с объективными показателями развития ювелирного производства и производства сувенирной продукции из камнецветного сырья необходимо привести к реальным основные параметры Программы.