Постановление Правительства Республики Саха от 01.03.2004 N 86 "О Программе развития угольной промышленности Республики Саха (Якутия) на 2004 - 2008 годы" (утратило силу)

1. Паспорт Программы

Наименование               Программа  развития   угольной  промышленности

Программы                  Республики Саха (Якутия) на 2004 - 2008 годы

Основание для              Поручение Президента Республики Саха  (Якутия)

разработки Программы       (протокол от 15.02.2003 N 89)

Государственные            Министерство  промышленности  Республики  Саха

заказчики Программы        (Якутия)

Основные разработчики      Министерство  промышленности  Республики  Саха

Программы                  (Якутия),  Министерство экономического  разви-

                           тия Республики Саха (Якутия),  Государственный

                           комитет  по  ценовой  политике  - Региональная

                           энергетическая   комиссия   Республики    Саха

                           (Якутия), Министерство имущественных отношений

                           Республики Саха (Якутия), Министерство  жилищ-

                           но-коммунального     хозяйства   и  энергетики

                           Республики    Саха    (Якутия),   Министерство

                           транспорта,  связи и информатизации Республики

                           Саха (Якутия), Государственный комитет Респуб-

                           лики  Саха (Якутия) по геологии и недропользо-

                           ванию

Цели и задачи              Развитие  угледобывающего комплекса Республики

Программы                  Саха (Якутия).

                           Оптимизация  затрат  бюджета  Республики  Саха

                           (Якутия) на приобретение топливно-энергетичес-

                           ких ресурсов.

                           Определение   путей  развития  и   привлечение

                           средств для обеспечения эффективного использо-

                           вания производственного  потенциала  угледобы-

                           вающих предприятий Республики Саха(Якутия).

                           Создание предпосылок для дальнейшего  экономи-

                           ческого  и   социального    развития    улусов

                           Республики Саха (Якутия).

                           Техническое     перевооружение        угольных

                           предприятий, повышение эффективности их работы

                           для бесперебойного обеспечения углем  потреби-

                           телей  ЖКХ,  бюджетной   сферы   и   населения

                           Республики Саха (Якутия).

Сроки и этапы              2004 - 2008 годы

реализации Программы

Перечень                   Техническое   перевооружение    угледобывающих

основных мероприятий       предприятий, освоение новых  участков  добычи,

                           создание перерабатывающих производств.

Исполнители                Министерство   промышленности  Республики Саха

основных мероприятий       (Якутия),  Министерство  жилищно-коммунального

                           хозяйства   и   энергетики   Республики   Саха

                           (Якутия),  Государственный  комитет по ценовой

                           политике - Региональная энергетическая  комис-

                           сия  Республики  Саха (Якутия), угледобывающие

                           предприятия.

Объемы и источники         /-----------------------------------------------------------\

финансирования,            |                |2004 - | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

млн. руб.                  |                | 2008  |      |      |      |      |      |

                           |----------------+-------+------+------+------+------+------|

                           |Всего, млн. руб.| 9766,6|2159,1|2740,0|3035,1|1175,7| 656,7|

                           |----------------+-------+------+------+------+------+------|

                           |Собственные сре-| 9465,2|2101,9|2653,5|2972,0|1123,9| 613,9|

                           |дства (амортиза-|       |      |      |      |      |      |

                           |ция, прибыль)*  |       |      |      |      |      |      |

                           |----------------+-------+------+------+------+------+------|

                           |Федеральный     | 201,5 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |

                           |бюджет          |       |      |      |      |      |      |

                           |----------------+-------+------+------+------+------+------|

                           |Средства Респуб-|  99,9 | 17,9 | 43,7 | 23,3 | 12,0 |  3,0 |

                           |лики Саха       |       |      |      |      |      |      |

                           |Якутия)         |       |      |      |      |      |      |

                           \-----------------------------------------------------------/

Ожидаемые                  Обеспечение     энергетической    безопасности

конечные итоги             Республики Саха (Якутия),  улучшение  ассорти-

реализации Программы       мента  и   качества   выпускаемой   продукции,

                           увеличение объемов добычи.

Система организации        Контроль и управление Программой  осуществляет

контроля за выполнением    Министерство  промышленности  Республики  Саха

Программы                  (Якутия).

* В собственные средства предприятий включены средства в объеме 105 млн. рублей, получаемые предприятиями в результате законодательных инициатив по льготному налогообложению для строящихся предприятий, проведения политики заключения контрактов на уголь по госзаказу, обеспечивающей рентабельность предприятий с учетом простого воспроизводства.

2. Введение

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 16 мая 2003 года поставлена масштабная задача удвоения ВВП. Решение этой задачи невозможно без увеличения количества рентабельных промышленных предприятий. Одной из базовых отраслей народного хозяйства Республики Саха (Якутия) является угольная промышленность, занимающая второе место в республике после алмазодобывающей отрасли по объему сальдированного финансового результата и реализации продукции за пределы Республики Саха (Якутия).

Обладая значительными запасами углей, Республика Саха (Якутия) является надежной сырьевой базой для поставки качественных энергетических углей в регионы ДВФО, коксующихся углей российским металлургам. Благодаря своему географическому положению, республика обладает прекрасным экспортным потенциалом для поставки коксующихся углей в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Уголь является надежным источником для получения электрической и тепловой энергии, сырьем для химической промышленности и металлургии. В связи с исчерпанием мировых запасов нефти в ближайшие десятилетия, проявлением тенденции повышения цен на нефть и газ, значение угля в теплоэнергетике Республики Саха (Якутия) неуклонно будет возрастать.

В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) добывается 10,544 млн. тонн угля, из которых используется на территории республики около 2,75 млн. тонн (26 %), 7,579 млн. тонн (74 %) вывозится за пределы Республики Саха (Якутия), в том числе для российских потребителей - 2545 тыс. тонн (34 %), на экспорт - 5034 тыс. тонн (66 %).

Для получения тепла в северных улусах используется более 1,1 млн. тонн угля, при этом здесь стоимость угля у потребителя является более высокой из-за больших транспортных расходов, которые превышают стоимость самого угля по некоторым улусам в несколько раз. В то же время уголь в северных улусах является наиболее экономичным видом топлива по сравнению с нефтяным, дизельным и газоконденсатным топливом, дровами. Поэтому, ввиду его практически повсеместной распространенности, уголь является стратегическим сырьем для получения тепловой энергии на Севере. Этому способствует и то, что горно-геологические условия залегания угольных пластов позволяют отрабатывать их наиболее экономичным открытым способом.

В Южной Якутии, имеющей наиболее развитую промышленную инфраструктуру, залегают месторождения дефицитных коксующихся углей, имеются все предпосылки для интенсивного развития, создания мощного угольного производства, как основы Южно-Якутского территориально-производственного комплекса (ТПК).

Анализ условий производства, наличия транспортных коммуникаций, характера потребителей угольной продукции позволяет условно разделить угледобывающие предприятия республики на две группы:

Южная группа, которая (по транспортным условиям) имеет возможность свободного присутствия на общероссийском и зарубежном рынке угля и поставляет свою продукцию в основном за пределы Республики Саха (Якутия);

Северная группа, которая из-за своей удаленности, отсутствия постоянных транспортных коммуникаций не имеет возможности присутствия на рынке угля Дальнего Востока и стран АТР и поставляет свою продукцию в большей части для нужд Республики Саха (Якутия) и в Северо-Восточный регион России.

Первая группа предприятий добывает каменные угли Южно-Якутского угольного бассейна, являющиеся ценным сырьем для получения кокса, используемого в металлургической промышленности, а также высококачественный энергетический уголь.

По итогам 2003 года из 9433 тыс. тонн добываемых на юге Якутии углей 7367,6 тыс. тонн (78,1 %) реализуется за пределы Республики Саха (Якутия), в том числе 5034 тыс. тонн (53,4 %) - на экспорт в страны АТР по свободным рыночным ценам. Развитие предприятий этой группы происходит без средств государственной поддержки, в основном за счет результатов их коммерческой деятельности с привлечением собственниками этих предприятий заемных средств и инвестиций. Интерес Республики Саха (Якутия) в развитии этих предприятий определяется тем, что они создают основной поток налоговых поступлений как в местный, так и в республиканский бюджеты, создают условия для развития сопутствующих отраслей, новые рабочие места, уменьшают нагрузку на бюджет республики в части дотирования улусов.

Вторая группа предприятий в 2003 году добыла 1111 тыс. тонн угля, в том числе 853 тыс. тонн каменного и 258 тыс. тонн бурого, из которых 211,5 тыс. тонн (19 %) вывозится за пределы Республики Саха (Якутия), 899,5 тыс. тонн (81 %) используется для потребления внутри республики, в том числе 673,8 тыс. тонн для нужд ЖКХ и энергетики по государственному заказу.

В процессе производства угольной продукции успешное функционирование предприятий, обеспечивающих потребителей на территории северных улусов - населения, ЖКХ, в т.ч. по государственному заказу, напрямую зависит от своевременности и полноты платежей за поставленную продукцию, уровня цен на продукцию, обеспечивающего как минимум простое воспроизводство на предприятии, контроля над технологией отработки и структуры себестоимости их продукции.

Успешное развитие угледобывающих предприятий этой группы на Севере на начальном этапе возможно только при наличии государственной поддержки в виде льготных кредитов, введения системы лизинга, льготного налогообложения, своевременной или предварительной оплаты за поставляемый уголь.

По видам собственности в Республике Саха (Якутия) по состоянию на начало 2004 года имеются государственные унитарные предприятия, предприятия со смешанным видом собственности и частные предприятия. Холдинговая компания "Якутуголь", ГУП "Разрез "Зырянский"", ГУП "Кировский угольный разрез" находятся в 100 % собственности Республики Саха (Якутия).

Основой угледобывающей отрасли является ХК "Якутуголь" (ОАО), обеспечивающая производство более чем 90 % товарной продукции всей отрасли и, наряду с АК "АЛРОСА" и АК "Якутскэнерго", определяющая уровень развития экономики республики.

В настоящее время в стадии строительства находятся две шахты с суммарной прогнозной мощностью порядка 4,5 млн. тонн угля в год. Их строительство производится из средств компаний-владельцев. Наиболее активные действия производятся со стороны ХК "Евразхолдинг" (ООО) по строительству шахты "Денисовская".

Благоприятная конъюнктура рынков угля за пределами Республики Саха (Якутия), прогнозируемая в рассматриваемый период, как по коксующимся, так и по энергетическим углям позволяет рассчитывать на серьезный рост объемов производства угольной продукции на территории с наиболее развитой промышленной инфраструктурой - в Южной Якутии.

Наряду с оценкой суммарных намерений угледобывающих предприятий республики и выявления тенденций развития отрасли, одной из основных задач Программы развития угольной промышленности Республики Саха (Якутия) на 2004 - 2008 годы является формирование промышленной политики республики в области угледобычи.

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Балансовые запасы угля Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2003 года по категории А + В + С1 составили 9 772 млн. тонн, в том числе:

бурые	4 406,8 млн. тонн;
каменные	5 365,2 млн. тонн;
в т.ч. коксующиеся	4 156 млн. тонн.

Среди угледобывающих регионов России только в Республике Саха (Якутия) имеется такая высокая доля коксующихся углей (42.5 %), столь дефицитных сегодня на рынках, что является серьезной предпосылкой для интенсивного развития угольной отрасли в республике.

На территории Республики Саха (Якутия) уголь используется в целях получения тепла (907,9 тыс. тонн) и электроэнергии (1562,9 тыс. тонн). Наряду с углем на эти цели используется газ (1528 млн. м3), газоконденсат (74,01 тыс. тонн), нефть (262,8 тыс. тонн), мазут (14,02 тыс. тонн), дизельное топливо (5,9 тыс. тонн), дрова (1284 тыс. м3).

По сравнению с альтернативными источниками энергии цена на уголь у производителя является наиболее низкой, на ее рост у потребителя значительное влияние (в разы) оказывает стоимость его транспортирования. Так, например, при цене угля шахты "Джебарики-Хая" 535 руб./т затраты на его транспортировку до Усть-Янского улуса составляют 1700 руб./т.

С учетом фактора наличия в республике значительных запасов угля, а также прогнозов повышения цен на газ и нефть, в стратегической перспективе для Республики Саха (Якутия) уголь является наиболее экономичным сырьем для получения тепловой и электрической энергии.

По итогам 2003 года в экономике Республики Саха (Якутия) угледобывающая промышленность является одной из наиболее значимых отраслей. Так, по показателям "объем сальдированного финансового результата" (доля прибыли составляет 7,8 %), "объем реализации продукции за пределы республики" (11 %) , "величина налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации" (54 %) угольная промышленность находится на втором месте после алмазодобывающей, при этом численность работников, занятых в отрасли, составляет лишь 3 % от республиканской.

В масштабах Российской Федерации угольная промышленность Республики Саха (Якутия) является крупнейшим экспортером в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по поставкам коксового концентрата.

3.1. Тенденции развития угольной промышленности Республики Саха (Якутия)

Начиная с 1998 года, на фоне возросшей эффективности экспортных операций и общего оживления экономики страны, в республике происходит ежегодное увеличение производства угольной продукции, прежде всего на угледобывающих предприятиях Южной группы. Возрастающий спрос на якутские высококачественные энергетические и коксующиеся угли в странах АТР, а также появление платежеспособного спроса на них в Российской Федерации позволили стабилизировать финансово-экономическое состояние этих предприятий, повысить их кредитный рейтинг, что, в свою очередь, позволило привлечь к разработке угольных месторождений Южной Якутии крупных инвесторов, а также пересмотреть программу развития основного угледобывающего предприятия ОАО ХК "Якутуголь", в которой предприятие сделало акцент на интенсивную модернизацию существующего производства, вовлечение в разработку новых месторождений, улучшение качества и ассортимента продукции за счет создания углебрикетного и углехимического производств. По суммарным намерениям угольщиков к 2008 году, за счет наращивания объемов добычи в Южной Якутии, прогнозируется увеличение добычи по республике на 80 %, что составит около 19,7 млн. тонн угля в год.

Относительно Северной группы предприятий республики, в которую входят дочерние предприятия ОАО ХК "Якутуголь", разрез "Кангаласский", шахта "Джебарики-Хая", ГУП "Кировский угольный разрез", ГУП разрез "Зырянский", разрез "Кемпендяйский" ООО СП "Сунтарцеолит", Харбалахский разрез ОАО "Тёлён", ЗАО "Мома-Чох", необходимо отметить, что положительную роль в стабилизации их работы сыграло введение государственного заказа на уголь, которое позволило частично преодолеть кризис неплатежей, систематизировать оплату за поставляемый бюджетной сфере и ЖКХ уголь, обеспечить гарантированную загруженность мощностей предприятий.

Вместе с тем, начиная с 1999 года, объем государственного заказа на уголь Республики Саха (Якутия) имеет устойчивую тенденцию к снижению, что вызвано рядом объективных причин, в том числе принятием Государственных программ "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2002 - 2006 годах и основные направления газификации до 2015 года" и "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2002 - 2006 годы".

В результате мероприятий по газификации центральной группы улусов по шахте "Джебарики-Хая" и разрезу "Кангаласский" ОАО ХК "Якутуголь" к 2007 году ожидается сокращение поставок угля для государственных нужд на 25 % и 15 % соответственно и составит 309,0 тыс. тонн по шахте "Джебарики-Хая" и 155,1 тыс. тонн по разрезу "Кангаласский".

Наряду с проблемами емкости рынка, для большей части предприятий северной группы характерна весьма слабая оснащенность. Около 50 % оборудования не имеет остаточной стоимости, износ активной части основных производственных фондов составляет более 70 %.

Поставка угля производится только в рядовом виде, не производится его переработка, не выпускается сортовая продукция, брикетное топливо, другие продукты его переработки.

В структуре себестоимости имеются перекосы, размер амортизации, как источника реновации, не обеспечивает ее проведение, объем прибыли недостаточен, несмотря на благоприятные горно-геологические условия отрабатываемых месторождений (коэффициент вскрыши по всем северным предприятиям меньше 2 м3/т).

В то же время, при дефиците средств на ведение добычных работ, предприятия преимущественно отрабатывают участки месторождений с наиболее благоприятными горно-геологическими условиями, зачастую с коэффициентом вскрыши ниже проектного, что создает предпосылки для неполной отработки месторождений открытым способом.

Краткий SWOT анализ предприятий угольной отрасли

Группа	Предприятия	Внешние факторы			Внутренние факторы
		Возможность расширения рынка за пределами РС (Я)	Наличие устойчивой транспортной схемы	Наличие государственного заказа	Коэффициент вскрыши	Износ ОПФ, %		Освоение производственной мощности, %
		Возможность расширения рынка за пределами РС (Я)	Наличие устойчивой транспортной схемы	Наличие государственного заказа	Коэффициент вскрыши	общий	активной части	Освоение производственной мощности, %
Южная	Разрез "Нерюнгринский" (ОАО ХК "Якутуголь")	Да	Да	Да (<3 %)	5,5	45	63	102
	Разрез "Инаглинский" (ООО СП "Эрэл")	Да	Да	Нет	6,5	37	60	125
	ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри"	Да	Да	Нет	5	16	10	150
	Разрез "Олонгринский"	Да	Да	Нет	7	32	40	100
Северная	Шахта "Джебарики-Хая" (ОАО ХК "Якутуголь")	Нет	Нет	Да (58,7 %)	Подзем. добыча	54	67*	75
	Разрез "Кангаласский" (ОАО ХК "Якутуголь")	Нет	Нет	Да (56,3 %)	<2	63	87	67
	ГУП разрез "Зырянский"	Нет	Нет	Да (30,5 %)	<2	21	51	60
	Разрез "Харбалахский" (ОАО "Телен")	Нет	Нет	Да (62,4 %)	<2	39	68	100
	ГУП "Кировский разрез"	Нет	Нет	Да (34,7 %)	<2	55	73	50
	Разрез "Кемпендяйский" (ООО СП "Сунтарцеолит"	Нет	Нет	Да (50 %)	<2	18	20	100

* без учета ввода в эксплуатацию нового механизированного комплекса

В ближайшей перспективе для якутских коксующихся углей как на внешнем в странах АТР, так и на внутреннем рынке ожидается благоприятная ситуация, прогнозируя которую, крупные компании, использующие коксующийся уголь, проявляют интерес к месторождениям и предприятиям Южной Якутии. В то же время на рынках Восточной Сибири и Дальнего Востока России наблюдается тенденция затоваривания энергетическими углями, происходит обострение ценовой конкуренции. В связи с вводом в действие Бурейской ГЭС потребность в энергетических углях будет снижена, кроме того, практически все крупные угледобывающие компании ДВФО имеют намерения в наращивании объемов угледобычи. Эта ситуация еще более обострит конкуренцию на Дальнем Востоке и, скорее всего, вынудит предприятия к значительному снижению цены и, соответственно, затрат на производство продукции. Компании, которые не будут способны снизить себестоимость продукции, скорее всего, не смогут осуществить намерения по объемам производства и реализации угольной продукции.

Увеличение спроса на уголь в Европе обусловило переориентацию части экспорта Кузбасских углей с восточного направления на запад, что отчасти снижает конкуренцию со стороны других российских производителей угля для угольщиков Южной Якутии на рынках стран АТР. В то же время с приходом в Республику Саха (Якутия) ОАО ХК "Евразхолдинг" создаются предпосылки к конкуренции между якутскими предприятиями на одних сегментах рынка. При осуществлении намерений угледобывающих компаний в полной мере выпуск энергетического угля в Южной Якутии увеличится с 5,7 млн. тонн в 2003 году до 9,3 млн. тонн в 2008 году, что значительно превысит потребности Южной Якутии и приведет к обострению ситуации со сбытом в ДВФО. При этом объем производства энергетического концентрата (промпродукта) возрастет с 1,6 млн. тонн до 4,4 млн. тонн. Учитывая, что этот продукт по своим качествам не является экспортным, весь его объем придется потреблять на юге Якутии и в ДВФО. Как компенсирующее мероприятие следует отметить намерение ОАО ХК "Якутуголь" по обогащению энергетического угля с целью его продажи на экспорт для технологии PCI. Следует отметить, что при всеобщих намерениях по захвату расширяющегося в прогнозе рынка сбыта продукции, на нем удержатся лишь те компании, которые в максимально короткий срок смогут поставить на него достаточное количество продукции с минимальной ценой. Исходя из этого, для Республики Саха (Якутия) необходимо обеспечить режим максимального благоприятствования при строительстве новых мощностей по добыче и обогащению угля в Южной Якутии. Одновременно необходимо осуществить ряд мер, направленных на изъятие лицензий у предприятий, нарушающих условия недропользования, не производящих эффективную эксплуатацию отрабатываемых месторождений, с передачей операторских лицензий мощным компаниям либо выставления месторождений на новый аукцион.

По прогнозным оценкам Минэкономразвития РФ ожидается, что в результате опережающего роста цен на газ и стабилизации (с учетом инфляции) цен на уголь, соотношение цен (на тонну условного топлива) газ - энергетический уголь с 1:0,62 в 2002 году сможет выйти на уровень 1:1 в 2006 году, из чего следует, что для обеспечения надежного энергообеспечения страны доля угля в производстве тепловой и электрической энергии должна возрасти с 12 до 17 % , а объем добычи угля достичь 430 - 435 млн. тонн в год к 2020 году. Таким образом, с одной стороны, намерения по увеличению объемов добычи Южной группы предприятий соответствуют этому прогнозу, с другой стороны, изменения цен на альтернативные источники сырья для получения энергии внутри республики создадут предпосылки для повышения конкурентоспособности Северной группы предприятий. Сбытовая политика северных предприятий, имеющих проблемы с реализацией своей продукции, должна быть направлена как на увеличение поставок за пределы республики на основе снижения затрат на производство продукции, так и на поиск и освоение новых сегментов рынка внутри республики на основе качественного улучшения сортамента продукции и замены углебрикетным топливом дровяного топлива, организации процессов более глубокой переработки угля, конкуренции с альтернативными видами топлива.

Одним из значимых направлений в развитии рынка сбыта для Северной группы предприятий является осуществление замены дров на уголь в котельных и у населения. В целом по Республике Саха (Якутия) для нужд отопления используется 1284 тыс. кубометров дров. Максимальное потребление дров отмечается в следующих улусах:

Нюрбинском	- 181 тыс. кубометров;
Верхоянском	- 124 тыс. кубометров;
Верхневилюйском	- 90 тыс. кубометров.

Ситуация с дровяным отоплением домов усугублена тем, что в большинстве улусов практически исчерпана сырьевая база для заготовки дров, сама заготовка производится на больших расстояниях с большими затратами. Проблема озвучивается главами муниципальных образований с большим потреблением дровяного топлива.

Для решения этой задачи необходимо проведение определенных исследовательских работ, а также организация опытно-промышленного производства для определения всех параметров эффективного процесса брикетирования угля, транспортировки брикетов, их сжигания, срока их хранения при депонации.

Основными проблемами при внедрении брикетного и сортового топлива из бурого угля можно считать:

удорожание одной тонны топлива на 150 - 200 рублей;

необходимость замены традиционной домашней печи на пригодную для сжигания угля;

необходимость хранения брикетного топлива на поддонах и под навесом для предотвращения их намокания;

необходимость расфасовки брикетов в мешкотару или контейнеры;

соблюдение технологии перегрузки и хранения, исключающей доступ влаги к брикетам.

Исходя из изложенного, требуется разработка специальной подпрограммы по замещению дровяного топлива угольным.

3.2. Текущее состояние предприятий угольной промышленности Республики Саха (Якутия)

I. Северная группа предприятий:

ОАО Шахта "Джебарики-Хая", Томпонский улус

Предприятие выделено из филиала ОАО ХК "Якутуголь" в ОАО "Шахта "Джебарики-Хая". 100 % акций принадлежит ОАО ХК "Якутуголь", которое, в свою очередь, на 100 % принадлежит Республике Саха (Якутия).

Балансовые запасы угля по Джебарики-Хаинскому месторождению, отрабатываемому шахтой - 15,4 млн. тонн, прогнозный срок отработки составляет 20 лет, есть перспектива прироста запасов.

Производственная мощность предприятия - 800 тыс. т/год, ее использование составляет 75 %.

Таблица 1. Основные показатели работы шахты в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	503	611	600
Объем промышленной продукции, млн. руб.	316	344	359
Финансовый результат, млн. руб.	-67,5	+34,2	+10
Себестоимость добычи, руб./т	508	507	590,3

В настоящее время на предприятии ведется монтаж приобретенного механизированного очистного комплекса КМ-138, производится подготовка к закрытию участка открытых работ.

В стадии завершения строительства находится ЛЭП Хандыга - Джебарики-Хая. Принято решение о разработке ТЭО строительства угольной электростанции в п. Джебарики-Хая на углях шахты. Проведение этих мероприятий создаст предпосылки для значительного снижения себестоимости добываемого угля, начиная с 2005 года.

ОАО ХК "Якутуголь" разрабатывается бизнес-план по обеспечению рентабельной работы шахты "Джебарики-Хая" на долгосрочную перспективу.

Основными проблемными вопросами по данному предприятию следует считать:

1. Высокий уровень себестоимости, связанный с высоким коэффициентом вскрыши на открытых работах и стоимостью потребляемой электроэнергии.

2. Недостаточная емкость республиканского рынка, протекционистские действия СУЭК по вытеснению углей шахты "Джебарики-Хая" с традиционных рынков Иркутской области.

3. Уровень цены угля, поставляемого по государственному заказу, не обеспечивающий простое воспроизводство и реновацию основных производственных фондов.

4. Высокая изношенность основных фондов.

ГУП "Разрез "Зырянский"", Верхнеколымский улус

Предприятие находится в стадии акционирования. Согласно Программе приватизации на 2003 год, с учетом протокола совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2003 года N 87 ГУП "Разрез "Зырянский"" должен быть акционирован с последующей передачей 100 % акций в ОАО ХК "Якутуголь". Завершение процесса акционирования намечено на I квартал 2004 года.

Балансовые запасы угля по месторождению, отрабатываемому разрезом - 9,5 млн. тонн, прогнозный остаточный срок отработки составляет 50 лет.

Производственная мощность предприятия - 250 тыс. т/год, коэффициент ее использования составляет 60 %.

Таблица 2. Основные показатели работы разреза "Зырянский" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	188	134	210
Объем промышленной продукции, млн. руб.	92,6	86,9	104,8
Финансовый результат, млн. руб.	-5,6	-21,4	-11
Себестоимость добычи, руб./т	395	534	572

Предприятием в основном завершен переход на новый участок добычи "Надеждинский" с существенно более благоприятными горно-геологическими условиями отработки, проведена реорганизации# системы сбыта продукции - организовано ООО ТД "Уголь Зырянки", организована планомерная работа по маркетингу, в том числе и по возможности замещения дровяного топлива, используемого населением Колымской группы улусов.

Основные проблемные вопросы по разрезу "Зырянский", требующие решения:

1. Недостаточная емкость республиканского рынка, протекционистские действия администрации Чукотского АО по вытеснению углей ГУП "Разрез "Зырянский"" с традиционных рынков Чукотки.

2. Избыточная производственная мощность, завышенная себестоимость из-за необходимости содержания на балансе предприятия объектов жилого фонда, очистных сооружений, ДЭС, котельных.

3. Высокий износ основных фондов.

ГУП "Кировский угольный разрез", Нюрбинский улус

Предприятие находится в стадии акционирования. Согласно Программе приватизации на 2003 год, с учетом протокола совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2003 года N 87 ГУП "Кировский угольный разрез" должен быть акционирован с последующей передачей 100 % акций в ОАО ХК "Якутуголь". Завершение процесса акционирования намечено на I квартал 2004 года.

Балансовые запасы угля по месторождению, отрабатываемому разрезом - 220,3 млн. тонн, прогнозный остаточный срок отработки составляет более 100 лет.

Производственная мощность предприятия составляет 100 тыс. т/год, коэффициент ее использования - 50 %.

Таблица 3. Основные показатели работы разреза "Кировский" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	48	48	50
Объем промышленной продукции, млн. руб.	5	7	7,7
Финансовый результат, млн. руб.	-0,4	-0,2	-0,4
Себестоимость добычи, руб./т	121	127	182

Благоприятные горно-геологические условия отрабатываемого месторождения, применяемая технология ведения вскрышных работ без применения буровзрывных работ, удобство транспортной схемы предприятия обеспечивает достаточно низкий уровень себестоимости угля. Это создает предпосылки для возможного расширения рынков сбыта этого угля.

Предлагаемое освоение производства сортового угля и брикетов позволит на первом этапе увеличить объем добычи на 10 тыс. тонн в год, за счет замещения дровяного топлива.

В настоящее время совместно с муниципальным образованием "Нюрбинский улус" разрабатывается бизнес-план строительства сортировочно-брикетного комплекса на Кировском разрезе. В качестве поставщика оборудования выступает ЗАО "Спайдермаш" (г. Екатеринбург). Проведены первые испытания технологии брикетирования, однако необходимо проведение дополнительных испытаний на устойчивость к перегрузкам и на длительность хранения брикетов. По оценке ЗАО НПО "Спайдермаш", в случае использования процесса расфасовки, а также при соблюдении условий хранения брикетов эффективность их применения будет максимальной.

Основные проблемы по предприятию, требующие решения:

1. Высокая степень износа основных фондов, недостаточное количество горного технологического оборудования.

2. В структуре себестоимости и прибыли отсутствуют источники, обеспечивающие простое воспроизводство и реновацию, низкий уровень контрактных цен.

3. Низкие потребительские качества рядового угля, ограничивающие объем его реализации.

4. Недостаток квалифицированного инженерно-технического персонала.

Разрез "Тихонский" ЗАО "Мома-Чох", Момский улус

Доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале предприятия нет, основными учредителями являются структуры муниципального образования "Момский улус".

Балансовые запасы угля по месторождению, отрабатываемому разрезом - 3,6 млн. тонн из них для открытой добычи с коэффициентом менее 4 м3/т - 50 тыс. тонн, текущая обеспеченность запасами при планируемом использовании производственных мощностей составляет по открытым работам 2.5 - 3 года.

Проектная производственная мощность предприятия - 25 тыс. т/год.

Предприятие создано по инициативе администрации Момского улуса для обеспечения твердым топливом потребителей улуса в замещение дорогостоящего завозного дизельного. Находилось в стадии строительства. за# 2000 год добыто 5 тыс. тонн угля, в настоящее время строительство приостановлено из-за отсутствия оборотных средств, неподготовленности котельных улуса к сжиганию углей Тихонского разреза. В настоящее время проводятся работы по выбору оптимального типа котельного оборудования, предназначенного для потребления этого типа угля.

Основные проблемные вопросы по данному предприятию:

1. Не сформирован рынок угля предприятия.

2. Отсутствие технологического оборудования.

3. Недостаточная обеспеченность промышленными запасами.

4. Отсутствие эффективной транспортной схемы доставки угля потребителям.

5. Дефицит квалифицированных рабочих и инженерных кадров.

Разрез "Харбалахский ОАО "Тёлён", Таттинский улус

Доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале предприятия нет, основными учредителями являются работники предприятия (51 %), кроме того, в стадии переоформления на муниципальное образование "Таттинский улус" находятся акции бывшей Администрации Таттинского улуса (49 %).

Балансовые запасы угля по месторождению, отрабатываемому разрезом - 11,5 млн. тонн, прогнозный остаточный срок отработки составляет 40 лет.

Производственная мощность предприятия - 100 тыс. т/год, ее загруженность составляет 100 %.

Таблица 4. Основные показатели работы разреза "Харбалахский" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	94	92	100
Объем промышленной продукции, млн. руб.	26	30	32,2
Финансовый результат, млн. руб.	+5,9	+6,8	+6,6
Себестоимость добычи, руб./т	197	202	220

В последние годы предприятие вышло на стабильные объемы производства, осуществляет планомерное совершенствование производственной инфраструктуры, внедряет прогрессивные технологии ведения горных работ. Определенные перспективы по дальнейшему развитию связаны с организацией производства сортового угля для замещения дровяного топлива, используемого населением близлежащих улусов, прежде всего Чурапчинского.

В связи с отсутствием источников средств на техническое перевооружение с 2002 года в цене угля предприятия Госкомитетом по ценовой политике - Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) заложены средства на приобретение тяжелого бульдозера в рассрочку. С 1998 года помощь тяжелым бульдозером оказывается со стороны ОАО "Алданзолото".

Хорошее качество угля обеспечило в последние годы хорошую конкурентоспособность в группе заречных улусов, однако отсутствие навигации по реке Амга сдерживает дальнейшее расширение рынков его сбыта.

Основными проблемными вопросами по данному предприятию следует считать:

1. В структуре себестоимости и прибыли отсутствуют источники, обеспечивающие простое воспроизводство и реновацию, уровень цены угля, поставляемого по государственному заказу, не обеспечивающий простое воспроизводство и реновацию (за исключением указанной надбавки с 2003 года).

2. Транспортная схема, ограниченная автоперевозками, отсутствие возможности поставок в навигацию.

3. Объем запасов на действующем карьерном поле составляет 600 тыс. тонн. В предстоящие годы необходимо проведение реконструкции разреза с переносом автодороги республиканского значения, отводом ручья.

4. Неурегулированность вопроса собственности, возникающей в связи с оказываемой Республикой Саха (Якутия) поддержкой предприятию в виде передачи бульдозера "Komatsu D-275" на баланс разреза в 2004 году.

ОАО Разрез "Кангаласский", г. Якутск

Предприятие выделено из филиала ОАО ХК "Якутуголь" в ОАО "Разрез Кангаласский". 100 % акций предприятия принадлежит ОАО ХК "Якутуголь", которое, в свою очередь, 100 % принадлежит Республике Саха (Якутия).

Балансовые запасы угля по месторождению, отрабатываемому разрезом - 83,9 млн. тонн, прогнозный остаточный срок отработки составляет более 100 лет.

Производственная мощность предприятия - 300 тыс. т/год, ее использование составляет 67 %.

Таблица 5. Основные показатели работы разреза "Кангаласский" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	196	194	160*
Объем промышленной продукции, млн. руб.	55	60	73
Финансовый результат, млн. руб.	-12,2	-17	+1,3
Себестоимость добычи, руб./т	266	355	324,9

* указанный объем добычи не соответствует пятилетнему плану развития предприятия, предложен ОАО ХК "Якутуголь" без учета внедрения брикетного производства на разрезе "Кангаласский".

В связи с газификацией центральной группы улусов, в проекте пятилетнего плана развития ОАО ХК "Якутуголь" предусмотрено исследование возможности организации и внедрения на Кангаласском угольном разрезе перерабатывающих производств, в том числе и высокой степени передела (углехимия) по выпуску гуминовых удобрений, сорбентов, брикетов. Для сглаживания последствий от сокращения объемов производства угля разворачивается выпуск питьевой воды, тротуарной плитки, оказываются транспортные услуги с привлечением большегрузных самосвалов, прорабатываются другие варианты по диверсификации производства.

Следует отметить высокий уровень потребления дров в окрестных населенных пунктах и улусах, как резерв для замещения его углем и угольными брикетами.

Основными проблемными вопросами по данному предприятию следует считать:

1. Уменьшение емкости рынка сбыта рядового угля.

2. Избыток производственной мощности по добыче угля.

Разрез "Кемпендяйский" ООО "Сунтарцеолит", Сунтарский улус

Доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале предприятия нет, основными учредителями являются администрация АК "АЛРОСА", муниципальное образование "Сунтарский улус", коллектив предприятия.

Балансовые запасы угля по Кемпендяйскому месторождению, отрабатываемому разрезом - 0,3 млн. тонн, прогнозный остаточный срок отработки составляет 12 лет, есть возможность для наращивания объемов запасов.

Производственная мощность предприятия - 25 тыс. т/год, загруженность производственных мощностей составляет 100 %.

Таблица 6. Основные показатели работы ООО СП "Сунтарцеолит" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	25	21	25
Объем промышленной продукции, млн. руб.	23	24	25,8
Финансовый результат, млн. руб.	-2,8	+3,4	+3,0
Себестоимость добычи, руб./т	295	303	312

Предприятие осуществляет несколько видов деятельности:

добыча угля на Кемпендяйском месторождении;

добыча цеолита на месторождении Хонгуруу;

автотранспортные перевозки;

содержание и эксплуатация автодороги с. Сунтар - с. Кемпендяй;

эксплуатация газозаправочной станции в с. Сунтар;

содержание паромной переправы.

Доля выручки от продажи угля составляет 34 % в общей выручке. Предприятие является характерным положительным примером организации многопрофильного производства в условиях недостаточного рынка по основной продукции, умелого сочетания в работе различных способов привлечения внебюджетных источников для решения задач тактического плана. В своих планах предприятие намеревается внедрить брикетное производство для замещения дровяного топлива и расширения рынка сбыта своей продукции; расширить объем услуг по обеспечению населения сжиженным газом; изучить возможность расширения рынка сбыта цеолита.

Основными проблемными вопросами по данному предприятию являются:

1. Слабая техническая оснащенность горных работ.

2. Отсутствие источников на приобретение нового технологического оборудования.

3. Уровень цены угля, поставляемого по государственному заказу, не в полной мере обеспечивающий простое воспроизводство и реновацию.

ГУП "Шахта Сангарская", Кобяйский улус

С 1998 года ГУП "Шахта Сангарская" находится в стадии ликвидации.

В настоящее время объем выполненных работ, предусмотренных проектом ликвидации, составляет 126 100 тыс. рублей или 38,5%, остаток сметной стоимости 201 509 тыс. рублей.

Проектом ликвидации предусмотрены также работы по ликвидации пожара на шахте "Сангарская", проводимые силами специализированного ГУП "Сангарское горнотехническое предприятие". Ведение работ осложняется отсутствием в необходимом объеме специальной техники, а также распространением пожара по горным выработкам на другие пласты и горизонты. Дальнейшее распространение пожара грозит перемещением его непосредственно в поселок Сангар.

Основным проблемным вопросом остается недостаточное финансирование работ со стороны федерального бюджета.

II. Южная группа предприятий

Разрез "Нерюнгринский" ОАО ХК "Якутуголь", Нерюнгринский район

Предприятие является филиалом ОАО ХК "Якутуголь" без образования юридического лица. ОАО ХК "Якутуголь" является 100 % собственностью Республики Саха (Якутия). В состав ОАО ХК "Якутуголь" в качестве дочерних входят ООО СП "Эрэл", ОАО "Разрез Кангаласский", ОАО "Шахта Джебарики-Хая". Филиалы компании, расположенные в г. Нерюнгри:

разрез "Нерюнгринский";

автобаза технологического автотранспорта;

обогатительная фабрика "Нерюнгринская";

погрузочно-транспортное управление;

Управление технического контроля качества и стандартов;

Управление по материально-техническому снабжению;

Нерюнгринский ремонтно-механический завод;

Управление "Якутуглеавтоматика";

Нерюнгринская автобаза;

Управление производственно-технической связи;

Спортивно-оздоровительный комплекс "Шахтер";

Аппарат управления.

В г. Находка располагается филиал "Экспоуголь". Все филиалы обслуживают в основном разрез "Нерюнгринский", образуя единый технологический комплекс.

Балансовые запасы угля по пласту "Мощный" Нерюнгринского месторождения, отрабатываемому разрезом, составляют 206 млн. тонн, прогнозный остаточный срок отработки составляет более 27 лет.

Расчетная производственная мощность разреза составляет 8000 тыс. т/год, ее использование - 102 %. Это объясняется тем, что последний раз этот показатель рассчитывался и утверждался в 2001 году и включает в себя расчеты как имеющегося технологического оборудования, так и параметры рабочей зоны карьера. Последний показатель явился ограничивающим мощность.

Таблица 7. Основные показатели работы ОАО ХК "Якутуголь" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	9286	9611	9860
в т.ч. разрез "Нерюнгринский"	8108	8300	8500
в т.ч. К9	4731	5200	5300
ЗСС	3377	3100	3200
Объем переработки коксующегося угля, тыс. тонн	4743	5200	5300
Объем выпуска концентрата коксующегося угля, тыс. тонн	3058	3257	3385
Объем выпуска энергетического концентрата, тыс. тонн	1491	1630	1701
Объем промышленной продукции, млн. руб.	7695	8229	8742
Чистая прибыль, млн. руб.	658	245	45
Себестоимость товарной продукции, руб./т	712,6	806,31	815,24

Предприятие занимает доминирующее положение на Востоке России по поставкам угольной продукции, в том числе на экспорт. Необходимость сохранения и наращивания объемов добычи угля требует решения комплекса задач, направленных на повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции. Основное используемое технологическое оборудование имеет высокую степень износа, что приводит к необходимости дополнительных затрат на организацию ремонтно-восстановительных работ, приобретение запасных частей и, как следствие, снижение коэффициента технической готовности.

В условиях предстоящей конкуренции с шахтой "Денисовская" (новое название "Дежневская") необходимо также проведение мероприятий по качественному снижению затрат на производство.

В проекте пятилетнего развития ОАО ХК "Якутуголь" предусматривается наращивание объемов угледобычи на разрезе "Нерюнгринский" до 8,5 млн. тонн в 2008 году. Между тем, длина добычного фронта по разрезу "Нерюнгринский" снизилась с 13.3 км в 2002 году до 8.1 км в 2004 году. В условиях имеющейся задолженности по вскрыше это мероприятие потребует значительных затрат на создание дополнительного фронта работ на добыче и вскрыше. Дальнейшее увеличение производственной мощности ОАО ХК "Якутуголь" планирует за счет строительства шахт "Холодниканская", "Чульмаканская" и "Локучакитская". Согласно прогнозу пятилетнего плана источником средств на строительство новых предприятий является долевое участие инвесторов.

Основными проблемными вопросами по разрезу "Нерюнгринский" являются:

1. Изношенность основных фондов, достигающая по активной части 60 % и более.

2. Наличие задолженности по вскрыше, приводящее к повышению коэффициента вскрыши; ограниченный добычной фронт, что не позволяет значительно нарастить объемы добычи при имеющемся на рынке дефиците нерюнгринских углей.

3. Отсутствие достаточных собственных средств для технического перевооружения и строительства новых угледобывающих и обогатительных предприятий.

По ОАО ХК "Якутуголь" в целом следует отметить следующие проблемы:

1. Дефицит (отсутствие собственных) средств на техническое перевооружение действующего производства, а также на строительство новых подземных и обогатительных предприятий.

2. Предстоящая проблема кадров для строительства новых шахт.

Участки открытых работ "Угольный" и "Инаглинский" ООО СП "Эрэл", Нерюнгринский район

Доля ОАО ХК "Якутуголь" в уставном капитале предприятия составляет 58,9 %, предприятие входит в группу "Якутуголь" с 2004 года, компания вносит результаты деятельности ООО СП "Эрэл" в консолидированный результат.

Балансовые запасы угля на двух отрабатываемых локальных участках - Угольный и Инаглинский Чульмаканского месторождения составляют 31,5 млн. тонн, прогнозный остаточный срок отработки - 32 года.

Производственная мощность предприятия - 400 тыс. т/год, загруженность производственных мощностей составляет 125 %. Объясняется тем, что после ввода дополнительного оборудования корректировочный расчет мощности не производился.

Таблица 8. Основные показатели работы ООО СП "Эрэл" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	469	517	600
Объем промышленной продукции, млн. руб.	337	294	479
Финансовый результат, млн. руб.	+ 22	+17	+13
Себестоимость добычи, руб./т	666	542	1096*

* себестоимость товарной продукции.

Предприятие на протяжении последних лет обеспечивает стабильный рост объемов добычи угля, имеет устойчивый рынок сбыта. Производство характеризуется высокой технологичностью основных производственных процессов, успешно отрабатываются маломощные пласты. Перспективными направлениями дальнейшего развития предприятия определены внедрение бестранспортной технологии ведения вскрышных работ на участке "Инаглинский", строительство обогатительной фабрики "Инаглинская", строительство шахты "Инаглинская".

Основными проблемными вопросами развития ООО СП "Эрэл" являются:

1. Сложные горно-геологические условия, включающие в себя наличие тонких отрабатываемых пластов, большого коэффициента вскрыши, ограниченный объем запасов, пригодных для отработки открытым способом.

2. Отсутствие собственных мощностей по обогащению коксующегося угля.

3. Отсутствие собственных средств на создание производств по переработке углей, переход на подземную добычу, наращивание производственной мощности по открытым работам до 900 тыс. т/год.

ООО СП "Эрчим-Тхан" Нерюнгринский район.

Предприятие создавалось как дочернее с долей 50 % ГГГП "Южякутгеология". В течение 2002 - 2003 годов с согласия директора ГГГП "Южякутгеология" доля государственного предприятия была уменьшена до 4,4 % путем увеличения уставного капитала без участия ГГГП "Южякутгеология". В настоящее время общество полностью контролируется ЗАО "Полегор-уголь" (г. Нерюнгри).

Балансовые запасы угля по отрабатываемому Восточно-Чульмаканскому участку Чульмаканского месторождения составляют 43 млн. тонн.

Первоначальная проектная мощность предприятия - 1 млн. тонн.

С первого полугодия 2001 года шахта находится в стадии строительства. Пройдены и брошены выработки по пласту Д11, Д15. Работы в этих выработках были остановлены из-за недостаточной геологической изученности участка, выклинивания пластов. В 2003 году приобретен проходческий комбайн и вагон-самосвал (челнок) фирмы "Joy" в кредит, полученный под гарантии Правительства Республики Саха (Якутия), произведено обучение оставшегося персонала. Работы вновь приостановлены из-за отсутствия оборотных средств. Оборудование в основном закуплено, не хватает крепежных машин, конвейеров. В настоящее время предприятием ведется работа по привлечению средств для начала полномасштабных горных работ. Следует отметить неэффективное использование имеющейся лицензии на недропользование, образование значительной задолженности по налогам, по заработной плате, приведшей в 2002 году к крайней напряженности в отношениях с трудовым коллективом.

В июле 2003 года была инициирована процедура банкротства предприятия, но под обещания представителей учредителей возобновить проходческие работы с объемом попутной добычи до 300 тыс. тонн угля до конца т.г. процедура была прекращена. Обещания по возобновлению строительства шахты выполнены не были.

В настоящее время никакой достоверной информации ни от руководства ООО СП "Эрчим-Тхан", ни от его нынешних владельцев о планах работы предприятия нет.

В расчет прогнозных объемов добычи по Южной группе предприятий включены технически возможные объемы работ по этой шахте при условии начала финансирования с января 2004 года.

Основными проблемными вопросами по данному предприятию следует считать:

1. Невыполнение лицензионного соглашения.

2. Отсутствие оборотных средств, источников приобретения основного технологического оборудования, необходимого для строительства шахты.

3. Отсутствие четкого графика строительства шахты "Чульмаканская" со стороны учредителей предприятия (находится в разработке).

ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри, Нерюнгринский район

Предприятие создавалось как дочернее с долей 50 % ГГГП "Южякутгеология". В течение 2002 - 2003 годов по данным муниципального образования "Нерюнгринский район" доля государственного предприятия была уменьшена, контроль над предприятием перешел к компании "Абсолютбанк".

Предприятие начинало работу на участке "Пионерка" Чульмаканского месторождения. В течение 2001 - 2002 годов было добыто 36 тыс. тонн угля, после чего работы на этом участке были свернуты, предприятие начало разработку пласта К14 Денисовского месторождения.

Балансовые запасы угля по указанному пласту составляют 7,5 млн. тонн, прогнозный срок отработки - 21 год.

Начальная производственная мощность предприятия составляла 200 тыс. т/год, по состоянию на 2003 год - 300 тыс. тонн. Наряду с эксплуатацией Денисовского месторождения в марте 2003 года предприятием оформлена лицензия, ранее принадлежавшая ГГГП "Южякутгеология", на разведку и отработку Право-Кабактинского участка Кабактинского месторождения.

Таблица 9. Основные показатели работы ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	151	362	300
Объем промышленной продукции, млн. руб.	63	133	140,6
Финансовый результат, млн. руб.	-1,8	+12,9	+10,5
Себестоимость добычи, руб./т	399	426	нет данных

Начиная с 2001 года предприятие нарастило объем добычи угля более чем на 300 тыс. тонн, создана необходимая производственная база, в т.ч. транспортная инфраструктура. Перспективы дальнейшего развития связаны со строительством шахты, освоением новых участков добычи, увеличением объема добычи угля.

Основные проблемные вопросы по предприятию:

1. Необходимость привлечения финансовых ресурсов для строительства железнодорожного тупика и энергообеспечивающей инфраструктуры на УОР "Китаянка", строительства участка открытых работ Право-Кабактинский (график строительства находится у учредителей в разработке), проведения геологоразведочных работ на участке Право-Кабактинский, проведение проектных работ по строительству шахты.

2. Согласно протоколу совещания с участием Президента Республики Саха (Якутия) от 19.02.2003 N 87 доли, ранее принадлежавшие ГГГП "Южякутгеология", а также Администрации г. Нерюнгри, должны быть переданы или проданы ОАО ХК "Якутуголь". В настоящее время ГГГП "Южякутгеология" включено в состав ГГГП "Алдангеология". Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) определяет в настоящее время принадлежность указанных долей, для последующей реализации протокольных решений.

АОЗТ "Разрез Олонгринский", Нерюнгринский район

Доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале нет.

Балансовые запасы угля по месторождению, отрабатываемому разрезом, составляют 1,6 млн. тонн, прогнозный остаточный срок отработки - 16 лет.

Производственная мощность предприятия - 100 тыс. т/год, загруженность (планируемая) производственных мощностей составляет 60 %. Основными причинами заниженной мощности являются высокий коэффициент вскрыши и высокий уровень себестоимости, а также износ имеющегося оборудования.

Таблица 10. Основные показатели работы АОЗТ "Разрез Олонгринский" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	26	60	100
Объем промышленной продукции, млн. руб.	20	29	60,6
Финансовый результат, млн. руб.	-2,8	-6,2	+0,4
Себестоимость добычи, руб./т	512	511	511

Участок месторождения, отрабатываемый предприятием, характеризуется сложными горно-геологическими условиями, что в совокупности с высоким износом горно-транспортного оборудования и небольшими промышленными запасами обуславливает необходимость вовлечения в освоение нового участка добычи. Предприятие намерено участвовать в аукционе на право пользования недрами участка "Комсомолка", который состоится в 2004 году.

Основными проблемными вопросами по предприятию являются:

1. Сложные горно-геологические условия: крутопадающий пласт, высокий коэффициент вскрыши.

2. Недостаточность собственных средств для технического перевооружения и реновации.

3. Высокий уровень себестоимости, в результате чего ожидается неполная отработка действующего участка.

ОАО "УДП Денисовское", Нерюнгринский район

Доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале предприятия нет.

Остаточные балансовые запасы угля по месторождению, отрабатываемому разрезом, составляют 0,1 млн. тонн. Открытые работы новым собственником остановлены в связи с началом строительства шахты. Производственная мощность предприятия на 2003 год составляла 250 тыс. т/год, проектная мощность шахты Денисовская - 3 млн. тонн в год.

Таблица 11. Основные показатели работы ОАО УДП "Денисовское" в 2002 - 2003 годах и прогноз на 2004 год:

Показатель	Фактический 2002 г.	Ожидаемый 2003 г.	Прогнозный 2004 г.
Объем добычи, тыс. тонн	58	196	0
Объем промышленной продукции, млн. руб.	27,38	н.д.	0
Финансовый результат, млн. руб.	-6,73	-0,8*	-
Себестоимость добычи, руб./т	27,77	75,15	-

* по состоянию на 01.07.2003

Срок сдачи в эксплуатацию шахты и обогатительной фабрики "Денисовская" - декабрь 2004 года. Строительство шахты по договору подряда производит ОАО "Нерюнгриуголь".

На промышленной площадке Денисовской в 2003 году начал работы по обогащению угля обогатительный комплекс ООО ОК "Брикетуголь". Этот комплекс предполагалось использовать для обогащения угля с разреза "Денисовский", однако технология, примененная на комплексе, не смогла обеспечить требуемые показатели выхода концентрата и зольности Денисовского угля. Проводились эксперименты по обогащению углей разреза "Нерюнгринский", участка "Инаглинский". Удовлетворительный результат по качеству получен лишь для инаглинских углей, поэтому ОК "Брикетуголь" не будет задействован для обогащения угля с Денисовского месторождения.

ПКФ "Север" УОР "Локучакитский", Нерюнгринский район

Доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале нет.

Балансовые запасы угля по участку - 3,3 млн. тонн.

Предприятие организовано в 1990 году. За истекший период, по данным предприятия, добыто и подготовлено 30 тыс. тонн угля. В апреле 2002 года в связи с систематическим нарушением условий лицензии - прекращением работ по добыче угля, принято решение о досрочном прекращении права пользования недрами.

Действие лицензии возобновлено в 2003 году. В настоящее время осуществляется подготовка к ведению горных работ, осуществляется реализация ранее добытого угля.

ОАО "Эльгауголь", Нерюнгринский район

Доля Республики Саха (Якутия) в уставном капитале предприятия - 41,7 %.

Балансовые запасы угля по месторождению - 2,1 млрд. тонн.

Последнее ТЭО разработки месторождения выполнено фирмой "JTB".

В 2001 году начаты подготовительные работы по строительству подъездной железнодорожной линии Улак - Эльга, в конце 2002 года эти работы были приостановлены. Со стороны Правительства РФ принято решение о включении стоимости этой железной дороги в коммерческую часть проекта. В этой связи необходимо пересмотреть финансово-экономические показатели ТЭО освоения месторождения, т.к. срок окупаемости проекта более 10 лет делает его непривлекательным.

Основной проблемой является отсутствие инвестора для строительства железной дороги при действующих условиях собственности и экономической ситуации. Приостановка работ создает предпосылки для изъятия лицензии на право пользования недрами у ОАО "Эльгауголь".

Проводимые переговоры с потенциальными инвесторами показывают, что в настоящий момент, с учетом большого срока окупаемости, они готовы вкладывать средства в проект лишь при условии владения (управления) контрольным пакетом акций.

1.3.# Основные сдерживающие факторы развития предприятий угольной промышленности Республики Саха (Якутия)

- для Северной группы предприятий:

недостаточная емкость республиканского рынка;

уровень цены угля, поставляемого по государственному заказу, не обеспечивающий простое воспроизводство и реновацию;

высокая изношенность основных фондов;

избыток производственных мощностей.

- для Южной группы предприятий:

высокая изношенность основных фондов;

дефицит (отсутствие собственных) средств на техническое перевооружение действующего производства, а также на строительство новых;

предстоящая проблема кадров для строительства новых шахт.

- для угольной отрасли в целом:

несбалансированность рынка топливно-энергетических ресурсов Республики Саха (Якутия);

недостаточность источников капитальных вложений для технического перевооружения существующих мощностей и строительства новых;

дефицит квалифицированных рабочих и инженерных кадров для подземных работ;

высокая изношенность основных фондов;

недостаток мощностей по переработке и обогащению угля.

4. Цели и задачи Программы

Целью программы является выработка промышленной политики в области угледобычи в Республике Саха (Якутия), определение первоочередных мероприятий по развитию угледобывающего комплекса республики, в значительной степени обеспечивающего энергетическую безопасность Республики Саха (Якутия), снижению расходов бюджета на нужды теплообеспечения потребителей республики.

Программа призвана решать следующие основные задачи:

повышение эффективности работы предприятий для бесперебойного обеспечения потребителей углем;

увеличение добычи и реализации угля за пределы республики;

оптимизация затрат бюджета Республики Саха (Якутия) на приобретение топливно-энергетических ресурсов;

определение путей развития и привлечение средств для обеспечения эффективного использования производственного потенциала угледобывающих предприятий;

создание предпосылок для дальнейшего экономического и социального развития улусов.

Срок реализации основных положений Программы по плану действий разработанных мероприятий определен в 5 лет (2004 - 2008 годы).

5. Промышленная политика и программные мероприятия

5.1. Основными принципами промышленной политики Республики Саха (Якутия) в области угледобычи являются:

I. По группе северных угледобывающих предприятий, обеспечивающих потребность Республики Саха (Якутия) в угле:

- ведение взвешенной договорной политики с поставщиками продукции, поставляемой по государственному заказу с учетом необходимости обеспечения:

минимально необходимого уровня рентабельности производства;

простого (а для выпуска новых видов продукции и расширенного) воспроизводства на долгосрочный период;

стимулирования повышения качества выпускаемой продукции;

- создание условий для эффективного технического перевооружения угледобывающих предприятий, обеспечивающего снижение затрат на производство;

- создание условий для организации переработки угля путем освоения выпуска сортового угля и брикетов с целью оптимизации затрат бюджета, постепенного замещения в структуре потребления ТЭР дровяного топлива;

- развитие производства по комплексному использованию бурых углей в т.ч. углехимического производства, производства гуматовых удобрений, сорбентов;

- создание условий для диверсификации производства, увеличения количества сопутствующих видов деятельности, снижающих риски сезонного угледобывающего производства;

- контроль над деятельностью северных угледобывающих предприятий-поставщиков угольной продукции по государственному заказу - через блокирующие пакеты акций в акционерных обществах и введение наблюдательных советов для государственных предприятий;

- объединение предприятий Северной группы под управление единой управляющей компании.

II. По угледобывающим предприятиям Южной Якутии, обеспечивающим поставки продукции за пределы Республики Саха (Якутия), создающим основу налогогооблагаемой базы угольной промышленности в Республике Саха (Якутия):

- создание условий для ввода в эксплуатацию новых угледобывающих и перерабатывающих производств, направленных на обеспечение роста объемов добычи, переработки и реализации угольной продукции за пределы Республики Саха (Якутия);

- жесткий контроль над эффективностью эксплуатации месторождений дефицитных марок коксующихся углей;

- содействие применению природосберегающих технологий при добыче и переработке полезных ископаемых;

- содействие внедрению научных разработок и применение новых экологически безопасных технологий защиты окружающей среды;

- реформирование системы налогообложения путем внесения законодательных инициатив с целью освобождения от ряда налогов новых и реконструируемых производств и реинвестирования высвобождающихся средств на развитие производства, ведение геологоразведочных работ;

- проведение мероприятий по совершенствованию структуры холдинговой компании, контролируемой Правительством PC (Я), имеющее конечной целью создание эффективной, самодостаточной и конкурентоспособной коммерческой структуры;

- снижение темпов роста нарушенных земель.

III. Общеотраслевые, социально ориентированные:

- обеспечение социальной защиты работников, контроль в области охраны труда, содействие снижению уровня травматизма и профессиональной заболеваемости;

- содействие повышению потребительских качеств угольной продукции путем снижения потерь, разубоживания, зольности, а также организации переработки бурых углей;

- расширение рынка сбыта продукции, в том числе за счет:

организации выпуска новых видов продукции;

освоения новых рынков сбыта;

замены дровяного топлива.

- организация обучения на базе высших и средних технических учебных заведений Республики Саха (Якутия) инженерного, технического и рабочего персонала, особенно для укомплектования новых подземных угольных предприятий Республики Саха (Якутия), создание эффективной системы непрерывного образования, переподготовки кадров и повышения квалификации;

- создание условий для диверсификации производства путем создания малых предприятий (мощностей) по оказанию различных услуг населению (ремонт бытовой техники и транспортных средств, ведение строительно-монтажных работ, выпуск строительных материалов и товаров народного потребления);

- тесное взаимодействие с местными и региональными администрациями, природоохранными учреждениями всех уровней при разработке и реализации экологических программ.

5.2. Программные мероприятия

N	Мероприятие	Срок	Исполнители
1.	Мероприятия по Северной группе предприятий
1.1.	Шахта "Джебарики-Хая" ОАО ХК "Якутуголь", Томпонский улус
1.1.1.	Завершение монтажа нового механизированного комплекса КМ-138 в 2004 году, переход на работу одной лавой	2004 г.	ОАО Шахта "Джебарики-Хая"
1.1.2.	Проведение маркетинговых мероприятий по расширению рынка сбыта в Иркутской области	2004 г.	МВС РС(Я), ОАО ХК "Якутуголь"
1.1.3.	Окончание строительства ЛЭП Хандыга - Джебарики-Хая	I кв. 2004 г.	МЖКХиЭ РС (Я), ОАО АК "Якутскэнерго"
1.1.4.	Разработка ТЭО строительства угольной электростанции в п. Джебарики-Хая, ЛЭП Хандыга - Нежданинский	I кв. 2004 г.	МЖХКиЭ РС (Я), ОАО ЮВГК
1.1.5.	Строительство электростанции и ЛЭП Хандыга - Нежданинский	2004 - 2005 гг.	МЖКХиЭ РС (Я)
1.1.6.	Ликвидация котельных и дизельных электростанций в п. Джебарики-Хая	2006 г.	МЖКХиЭ РС (Я)
1.1.7.	Разработка предложений по оптимизации транспортной схемы и удешевлению доставки угля шахты "Джебарики-Хая" для замещения угля Аркагалинского разреза	I полугодие 2004 г.	Минтранс РС (Я), МЖКХиЭ РС (Я)
1.2.	ГУП "Разрез "Зырянский"", Верхнеколымский улус
1.2.1.	Завершение акционирования предприятия	I кв. 2004 г.	МИО РС (Я), Минпром РС (Я), ГУП "Разрез "Зырянский""
1.2.2.	Передача объектов жилого фонда муниципальному образованию "Верхнеколымский улус"	I кв. 2004 г.	ГУП "Разрез "Зырянский"", МИО РС (Я), МО "Верхнеколымский улус"
1.2.3.	Передача непрофильных объектов коммунального и энергетического хозяйства на баланс предприятий, подведомственных МЖКХиЭ РС (Я)	I кв. 2004 г.	МЖКХиЭ PC (Я), ГУП "Разрез Зырянский"
1.2.4.	Разработка программы санации предприятия, включающей его техническое перевооружение, снижение себестоимости	II кв. 2004 г.	Минпром РС (Я), Минэкономразвития РС (Я), ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Зырянский угольный разрез"
1.2.5.	Техническое перевооружение разреза "Зырянский" с приобретением: бульдозера Т-35; экскаватора ЭКГ-5А; бурового станка СБШ-270 МНА	Согласно разработанной программе	ОАО "Зырянский угольный разрез", ОАО ХК "Якутуголь"
1.2.6.	Разработка ТЭО строительства брикетно-сортировочного комплекса на разрезе "Зырянский" с целью замещения дровяного топлива	2004 г.	ОАО "Зырянский угольный разрез", МО "Верхнеколымский улус"
1.3.	ГУП "Кировский угольный разрез", Нюрбинский улус
1.3.1.	Завершение акционирования предприятия	I кв. 2004 г.	МИО РС (Я), ГУП "Кировский угольный разрез"
1.3.2.	Завершение работ по составлению бизнес-плана внедрения сортировочно-брикетного производства на разрезе "Кировский", рассмотрение его на Экономическом совете при Правительстве РС (Я)	I кв. 2004 г.	ГУП "Кировский угольный разрез", МО "Нюрбинский улус", Минпром РС (Я), Минэкономразвития РС (Я)
1.3.3.	Разработка программы пятилетнего развития Кировского угольного разреза, включающей организацию доставки брикетного и сортового топлива потребителям	II кв. 2004	ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Кировский угольный разрез"
1.3.4.	Приобретение, доставка и монтаж брикетно-сортировочного комплекса, производство СМР по строительству промплощадки	Согласно утвержденному бизнес-плану (2004 - 2005 гг.)	ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Кировский угольный разрез"
1.3.5.	Техническое перевооружение предприятия с приобретением: двух бульдозеров Т-170; автосамосвалов КАМАЗ в соответствии с пятилетним планом развития и бизнес-планом	Согласно программе пятилетнего развития	ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Кировский угольный разрез"
1.4.	ЗАО "Мома-Чох", Момский улус
1.4.1.	Разработка бизнес-плана и пятилетнего плана развития предприятия	I - II кв. 2004 г.	ЗАО "Мома-Чох"
1.4.2.	Рассмотрение целесообразности формирования блокирующего пакета акций предприятия, принадлежащих РС (Я)	I кв. 2004 г.	МИО РС (Я)
1.4.3.	Разработка предложений по совершенствованию транспортной схемы доставки угля Тихонского месторождения потребителям	I полугодие 2004 г.	Минтранс РС (Я)
1.4.4.	Разработка программы перевода котельных в Момском улусе на местное угольное топливо	I полугодие 2004 г.	МЖКХиЭ РС (Я)
1.4.5.	Включение в инвестиционный бюджет РС (Я) на 2005 год средств на приобретение комплекса технологического и транспортного оборудования, а также на строительство складов ВМ и МТС для ЗАО "Мома-Чох" (согласно программе пятилетнего развития) с компенсацией их за счет экономии бюджетных средств на завоз топлива в Момский улус	2004 г.	Минэкономразвития РС (Я)
1.4.6.	Проведение в 2005 году прогнозно-поисковых и ревизионных работ на уголь в бассейне р. Индигирка с целью обеспечения угольным топливом Момского и Оймяконского улусов	2005 г.	Госкомгеологии РС (Я)
1.5.	ОАО "Тёлён", Таттинский улус
1.5.1.	Разработать бизнес-план по организации брикетно-сортировочного комплекса на разрезе "Харбалахский", предложения по схеме доставки его потребителям	2004 г.	ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Тёлён"
1.5.2.	Организация брикетно-сортировочного производства на разрезе "Харбалахский"	2005 - 2006 гг.	ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Тёлён"
1.5.3.	Разработка пятилетнего плана развития предприятия	I полугодие 2004 г.	ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Тёлён"
1.5.4.	Проведение мероприятий по техническому перевооружению предприятия согласно пятилетней программе с приобретением тяжелого бульдозера	2005 - 2008 гг.	ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Тёлён"
1.5.5.	Рассмотреть целесообразность передачи части акций предприятия в ОАО ХК "Якутуголь"	I полугодие 2004 г.	МИО РС (Я), Минпром РС (Я), ОАО ХК "Якутуголь"
1.6.	ОАО "Разрез "Кангаласский"", г. Якутск
1.6.1.	Организация на базе разреза "Кангаласский" опытно-промышленного брикетно-сортировочного производства	III - IV кв. 2004 г.	ОАО ХК "Якутуголь"
1.6.2.	Проведение комплекса НИОКР по выбору технологий переработки бурого угля с целью получения сорбентов, гуматов, другой продукции углехимии	2004 - 2005 гг.	ОАО "Кангаласский угольный разрез", ОАО ХК "Якутуголь"
1.6.3.	Разработка программы диверсификации предприятия, бизнес-плана его рентабельной деятельности	I полугодие 2004 г.	ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Кангаласский угольный разрез"
1.6.4.	Приобретение и проведение опытно-промышленных испытаний установок по производству гуматов и сорбентов	2005 - 2006 гг.	ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Кангаласский угольный разрез"
1.6.5.	Рассмотрение вопроса по созданию дочернего предприятия по организации лизинга дробильно-сортировочных установок с целью поставки их на северные угледобывающие предприятия	2004 г.	Минпром РС (Я), МИО РС (Я), ОАО ХК "Якутуголь", ОАО "Кангаласский угольный разрез"
1.7.	ООО СП "Сунтарцеолит", Сунтарский улус
1.7.1.	Разработка бизнес-плана внедрения сортировочно-брикетного производства на разрезе Кемпендяйский, рассмотрение его на Экономическом совете при Правительстве РС (Я)	I кв. 2004 г.	ООО СП "Сунтарцеолит", МО "Сунтарский улус", Минпром РС (Я), Минэкономразвития РС (Я)
1.7.2.	Разработка программы пятилетнего развития ООО СП "Сунтарцеолит", включающей организацию доставки брикетного и сортового топлива потребителям	II кв. 2004 г.	ООО СП "Сунтарцеолит", МО "Сунтарский улус", Минпром РС (Я), Минэкономразвития РС (Я)
1.7.3.	Приобретение, доставка и монтаж брикетно-сортировочного комплекса, производство СМР по строительству промплощадки	Согласно утвержденному бизнес-плану (2006 - 2007 гг.)	ООО СП "Сунтарцеолит"
1.8.	ГУП "Шахта Сангарская", Кобяйский улус
1.8.1.	Организация совещания в ГУР по вопросу финансирования тушения пожара, других ликвидационных мероприятий по шахте "Сангарская"	I кв. 2004 г.	Минпром РС (Я)
1.8.2.	Проведение ликвидационных мероприятий, финансируемых из федерального бюджета в пределах выделяемых средств: ликвидация горных выработок, демонтаж оборудования; разборка зданий, сооружений, демонтаж оборудования на поверхности шахты; ликвидация последствий вредного влияния от ведения горных работ; обеспечение жизнедеятельности предприятия в период ликвидации; реконструкция, ремонт объектов социальной инфраструктуры; снос ветхого жилья; содействие гражданам в приобретении жилья взамен сносимого ветхого; рекультивация нарушенных земель промплощадки шахты; экологический мониторинг; ликвидация эндогенного пожара на пластах "Сложный", "Юбилейный" шахты "Сангарская"	Распределение объемов финансовых средств на выполнение мероприятий проекта ликвидации ГУП "Шахта Сангарская" по годам и объектам корректируется в течение каждого финансового года	ГУП "Шахта Сангарская", Минпром РС (Я)
2.	Мероприятия по Южной группе предприятий
2.1.	ОАО ХК "Якутуголь" (разрез "Нерюнгринский" и др. филиалы), Нерюнгринский район
2.1.1.	Расширение сферы деятельности холдинговой компании путем управления Зырянским, Кировским и Харбалахским угольными разрезами	с 2004 года	ОАО ХК "Якутуголь"
2.1.2.	Участие в аукционах и конкурсах по разработке новых участков Чульмаканского, Локучакитского и Нерюнгринского месторождений	2004 г.	ОАО ХК "Якутуголь"
2.1.3.	Инициировать на Совете директоров ОАО ХК "Якутуголь" вопрос организации на базе завода по приготовлению бестротиловых взрывчатых веществ предприятия, поставляющего взрывчатые вещества на горнодобывающие предприятия ДВФО	I кв. 2004 г.	Минпром РС (Я)
2.1.4.	Выполнение пятилетней программы развития ОАО ХК "Якутуголь" в части: технического перевооружения действующего производства; строительства шахт Холодниканская, Локучакитская; строительства сортировочно-погрузочного комплекса с обогащением энергетических углей на обогатительной фабрике "Нерюнгринская"	Согласно программе в 2004 - 2008 гг.	ОАО ХК "Якутуголь"
2.2.	ООО СП "Эрэл", Нерюнгринский район
2.2.1.	Передача доли МИО PC (Я) в ООО СП "Эрэл" в уставный капитал ОАО ХК "Якутуголь"	I кв. 2004 г.	МИО РС (Я)
2.2.1.	Выполнение бизнес-плана по наращиванию производственной мощности по открытым горным работам до 900 тыс. тонн в год с применением бестранспортной технологии	2004 - 2008 гг.	ОАО ХК "Якутуголь", ООО СП "Эрэл"
2.2.2.	Строительство шахты и обогатительной фабрики "Инаглинская"	2005 - 2008 гг.	ОАО ХК "Якутуголь", ООО СП "Эрэл"
2.3.	ООО СП "Эрчим-Тхан", Нерюнгринский район
2.3.1.	Разработка проекта и программы строительства шахты "Чульмаканская" (график строительства шахты "Чульмаканская" находится у учредителей в разработке, смета строительства уточняется)	I кв. 2004 г.	ООО СП "Эрчим-Тхан"
2.3.2.	Мероприятия по привлечению инвестиций в строительство шахты	III кв. 2003 г. - I кв. 2004 г.	ООО СП "Эрчим-Тхан"
2.3.3.	Инициирование совещания по вопросам дееспособности ООО СП "Эрчим-Тхан", соблюдению условий недропользования, обсуждению вопроса передачи операторской лицензии на указанное месторождение в случае неразрешения ситуации по активному строительству шахты	I кв. 2004 г.	Госкомгеологии РС (Я), Минпром РС (Я)
2.4.	ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри", Нерюнгринский район
2.4.1.	Выполнение лицензионных соглашений по недропользованию на участке Китаянка и Право-Кабактинский	Постоянно	ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри"
2.4.2.	Строительство производственной инфраструктуры и железнодорожного тупика для эксплуатации отрабатываемых участков (график строительства находится у учредителей в разработке, смета строительства уточняется)	Согласно разрабатываем ой собственниками программе. В наличии пока не имеется	ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри"
2.4.3.	Определение позиции по отношению к доле ГГГП "Южякутгеология" (РС (Я)), имеющейся в этом предприятии, в свете протокола с участием Президента РС (Я) от 19.02.2003 N 87	I кв. 2004 г.	МИО РС (Я), Минпром РС (Я)
2.5.	АОЗТ "Разрез Олонгринский", Нерюнгринский район
2.5.1.	Участие в аукционе на право недропользования участком Комсомолка Денисовского месторождения	2004 г.	АОЗТ "Разрез Олонгринский"
2.5.2.	Разработка программы пятилетнего развития предприятия	2004 г.	АОЗТ "Разрез Олонгринский"
2.5.3.	Разработка и осуществление программы технического перевооружения предприятия: два бульдозера Т-170; пять автосамосвалов Белаз г/п 40 т.	2004 - 2005 гг.	АОЗТ "Разрез Олонгринский"
2.6.	ОАО "УДП Денисовское", Нерюнгринский район
2.6.1	Проведение ликвидационных мероприятий	I полугодие 2004 г.	ООО ХК "Евразхолдинг"
2.6.2.	Строительство шахты "Денисовская", обогатительной фабрики "Денисовская" со сроком сдачи в эксплуатацию в декабре 2004 года проектной мощностью 3 млн. тонн добычи и переработки угля в год	2004 г.	ООО ХК "Евразхолдинг", ОАО "Нерюнгриуголь"
2.7.	ПКФ "Север", Нерюнгринский район
2.7.1.	Инициирование совещания по вопросам дееспособности ПКФ "Север", соблюдению условий недропользования, обсуждению вопроса отзыва лицензии на указанное месторождение в случае неразрешения ситуации по активному строительству угледобывающего предприятия	I кв. 2004 г.	Госкомгеологии РС (Я), Минпром РС (Я)
2.8.	ОАО "Эльгауголь", Нерюнгринский район
2.8.1.	Разработка предложений по формированию контрольного пакета акций, принадлежащего Республики Саха (Якутия)	I кв. 2004 г.	МИО РС (Я)
2.8.2.	Проведение переговоров с заинтересованными инвесторами о продолжении финансирования проекта	2004 г.	Минпром РС (Я), ОАО "Эльгауголь"
2.8.3.	Проведение работы по передаче железнодорожной ветки на баланс РАО "Российские железные дороги"	2004 г.	МИО РС (Я), Минпром РС (Я), Минтранс РС (Я), ОАО "Эльгауголь"
3.	Создание новых угледобывающих предприятий
3.1.	Проведение конкурсов и аукционов согласно программе лицензирования на месторождения угля: Пласт "Пятиметровый" Нерюнгринского месторождения; Локучакитский участок Чульмаканского месторождения; Центральная часть Восточно-Чульмаканского участка Чульмаканского месторождения; Участок "Северный" Белогорского месторождения; Участок "Комсомолка" Денисовского месторождения	2004 г.	Госкомгеологии РС (Я), Минпром РС (Я)
3.2.	Разработка и осуществление программы подготовки кадров для подземных горных работ	2004 г.	Миннауки РС (Я)
4.	Совершенствование структуры управления активами Республики Саха (Якутия) в угольной отрасли
4.1.	Подготовка вопроса на Экономический совет при Правительстве РС (Я) о создании единого угледобывающего предприятия в группе центральных улусов (Кангаласский угольный разрез + Шахта Джебарики-Хая + Харбалахский угольный разрез)	I полугодие 2004 г.	Минпром РС (Я), МИО РС (Я)
4.2.	Подготовка вопроса на Экономический совет при Правительстве РС (Я) о создании единого предприятия по брикетированию угля и проведению опытно-промышленных испытаний по получению продуктов его переработки (сорбенты, гуматы, проч.)	II полугодие 2004 г.	Минпром РС (Я), МИО РС (Я)

6. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования мероприятий по реализации Программы являются:

внебюджетные источники (собственные средства предприятий), в том числе создание дополнительных источников за счет средств, учитываемых в составе себестоимости, с одновременной ценовой поддержкой в отношении предприятий, осуществляющих поставки для государственных нужд;

бюджетные средства Республики Саха (Якутия), включая использование механизмов налогового кредитования.

Под внебюджетными источниками (собственными средствами предприятий) понимается нераспределенная чистая прибыль, амортизационные отчисления, стоимость работ, выполняемых собственными силами, привлекаемые кредитные ресурсы, средства в составе затрат на аренду основных фондов, помощь сторонних организаций.

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 9766,6 млн. рублей, в том числе:

собственные средства предприятий - 9465,2 млн. рублей (96,9 %);

средства федерального бюджета - 201,5 млн. рублей (2,1 %) (целевые средства на мероприятия по ликвидации ГУП "Шахта Сангарская");

средства республиканского бюджета - 99,9 млн. рублей (1 %) (Инвестиционная Программа Республики Саха (Якутия).

Структура затрат по мероприятиям Программы следующая:

капитальные вложения;

прочие текущие затраты.

Потребность в финансировании программных мероприятий представлена с разбивкой по предприятиям, источникам финансирования, срокам реализации в таблицах (стр. 48 - 56).

7. Принципы и подходы к ценообразованию на уголь

Для определения и проведения ценовой политики в угольной промышленности республики прежде всего необходимо разграничить отрасль в зависимости от направленности рынка сбыта продукции и степени участия государства при установлении цен на нее. С учетом этого можно выделить две группы предприятий:

южная группа предприятий, поставляющая свою продукцию в основном на внешний рынок - российские регионы по договорным рыночным ценам без участия государства, и расположенная в южной части республики;

северная группа предприятий, поставляющая свою продукцию для внутренних нужд республики, причем в основном для государственных или муниципальных нужд по государственным контрактам по ценам, согласованным с республиканским ценовым органом. Эта группа предприятий расположена в центральной и северной части республики.

В данном разделе рассматривается вторая группа предприятий и вопросы совершенствования политики ценообразования на уголь, поставляемый по государственному заказу.

7.1. Характеристика угледобывающих предприятий северной группы

Предприятия северной группы объединяют объективные условия деятельности, к которым относятся:

обеспечение внутренних потребностей республики в топливных ресурсах через систему государственного (муниципального) заказа;

регулирование цен на уголь путем осуществления процедуры согласования контрактных цен в части государственного заказа;

высокая степень изношенности основных производственных фондов, особенно ее активной части, превышающая среднеотраслевой показатель;

недостаточность собственных средств на восстановление основных фондов, не позволяющая осуществлять простое воспроизводство;

сходные горно-геологические условия.

7.2. Предпосылки необходимости государственной поддержки угледобывающих предприятий

Необходимость государственной поддержки в отношении северной группы угледобывающих предприятий обусловлена следующими факторами:

несмотря на проводимую программу газификации улусов и переводом котельных на другой вид топлива, объемы потребления угольной продукции на внутреннем рынке республики остаются на высоком уровне;

конкурентоспособность данного вида топлива по сравнению с другими топливными ресурсами в переводе на условное топливо;

наличие благоприятных горно-геологических условий, позволяющих осуществлять добычу угля менее затратными способами.

7.3. Оценка сложившейся ситуации в области ценообразования на уголь и определение задач

Цена на уголь - нерегулируемая государством позиция, поэтому подходы к согласованию уровней контрактных цен отличаются от принципов ценового регулирования.

При формировании контрактных цен на уголь, поставляемый для государственных нужд республики, учитываются следующие факторы:

доля поставок по государственному заказу;

перспективы развития предприятий (наличие альтернативных источников у потребителей).

За последние несколько лет согласование контрактных цен на уголь производилось в пределах отраслевого индекса-дефлятора. Данный подход привел к разрыву уровня контрактных цен с уровнем себестоимости добычи угля, за последние несколько лет цены повышались гораздо более низкими темпами, чем рост затрат предприятий. Вследствие чего практически на всех предприятиях наблюдается недостаток собственных оборотных средств, необходимых даже на простое воспроизводство основных фондов.

Таким образом, в целях формирования объективной оценки достаточности базовой цены на уголь, необходим комплексный анализ и разработка ценовой политики, направленной на поэтапное выравнивание контрактных и коммерческих цен.

Следует отметить, что ряд принятых нормативно-правовых актов Республики Саха (Якутия) по планированию социально-экономического развития и совершенствования системы ценообразования носят обобщенный характер и не учитывают отраслевые особенности, в частности, ситуацию, сложившуюся в угольной промышленности.

При определении политики цен на угольную продукцию в области поставок по государственному (муниципальному) заказу должны быть решены следующие первостепенные задачи:

сохранение и обновление производственного потенциала предприятий и его оптимизация;

предоставление предприятиям возможности расширения производства;

обеспечение конкурентоспособности цены угля с учетом эластичности спроса и предложения, платежеспособности потребителей.

В связи с этим выработаны основные принципы ценообразования и подходы к их реализации на продукцию угледобывающих предприятий, преимущественно расположенных в северной зоне республики и имеющих внутриреспубликанскую направленность рынка сбыта.

7.4. Принципы ценообразования на угольную продукцию и меры по их реализации

В целях развития одной из наиболее значимых отраслей республики, обеспечения сбалансированности интересов производителей и потребителей на угольную продукцию, повышения эффективности государственного регулирования инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики и либерализации цен, в рамках Концепции ценовой политики республики необходимо установить следующие принципы:

1. Постепенное выравнивание контрактных цен на угольную продукцию по государственному (муниципальному) заказу до уровня экономически обоснованных по каждому конкретному предприятию с учетом рыночной конъюнктуры и обеспечения простого воспроизводства.

Осуществление данных мероприятий должно проводиться на основе комплексного анализа достаточности базовых цен, оценки целесообразности и уровня проведения мероприятий стабилизационного характера в зависимости от производственно-экономического положения каждого предприятия совместно с отраслевым министерством. Для оценки технического уровня и производственных мощностей необходимо выделить активную часть основных фондов, состоящую из горно-транспортной техники, и провести детальный анализ ее состояния.

2. Постепенное устранение дефицита собственного капитала в целях обеспечения оптимального технологического процесса и рентабельной деятельности.

Для устранения дефицита собственных оборотных средств необходимо проведение комплекса мер, в том числе:

выявление и привлечение внутренних резервов, в т.ч. снижение расходов непроизводительного характера, внедрение механизма заключения договоров на конкурсной основе;

передача непрофильных видов деятельности на баланс предприятий ЖКХ;

увеличение доли угля в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов;

установление достаточной цены на угольную продукцию.

3. Формирование расходов бюджетов соответствующих уровней на предстоящий финансовый год в части оплаты топливных ресурсов на основе согласованных контрактных цен со 100 %-й финансовой обеспеченностью.

4. Определение потребности в капитальных вложениях для простого и расширенного воспроизводства и источниках их финансирования.

Главным источником осуществления простого воспроизводства является амортизация основных средств либо аренда, включаемая в себестоимость продукции. При этом необходима комплексная работа по проведению переоценки стоимости основных фондов и амортизационной политики по каждому предприятию.

Расширенное воспроизводство осуществляется за счет привлечения кредитных, заемных, а также бюджетных средств, с определением порядка их предоставления. Участие государства в инвестиционной деятельности заключается в разработке, утверждении и финансировании инвестиционных программ, расписанных по срокам и источникам финансирования, осуществляемых за счет средств бюджетов разных уровней, предоставление инвестиционных кредитов с гарантией на включение в товарную выручку расходов на уплату процентов.

5. Сбытовая политика северных предприятий, имеющих проблемы с реализацией своей продукции, должна быть направлена на поиск новых сегментов рынка внутри республики и на увеличение поставок за пределы республики на основе снижения затрат на производство, качественного улучшения продукции, организации ее более глубокой переработки.

Конечным итогом государственного регулирования, в том числе посредством проведения государственной ценовой политики, должно явиться обеспечение финансового оздоровления предприятий для развития конкурентоспособности в условиях рыночной экономики.

Принципы определения договорной цены на уголь, поставляемый по государственного заказу

I. Требования к предприятию	II. Критерии, учитываемые при определении цены	III. Механизм ценообразования
1. Доля государственного заказа в объемах реализации продукции	1. Недостаток собственных источников предприятия (амортизация, прибыль) на формирование и поддержание необходимого комплекса оборудования в соответствии с проектом	1. Рассмотрение материалов предприятия межведомственной комиссией (Минпром РС (Я), МЭР РС (Я), МЖКХ и Э РС (Я), ГКЦ-РЭК РС (Я))
2. Представление на согласование: программы горных работ на год и пятилетку; инвестиционной программы на пятилетку и год	2. Цена на продукцию предприятия у потребителя должна быть конкурентна по сравнению с альтернативными ТЭР	2. Заключение договора о целевом использовании средств и взаимных обязательствах
3. Анализ себестоимости продукции за прошедший год и прогноз себестоимости на следующий год	3. Наличие рынка сбыта не менее чем на 10 лет в соответствии с ТЭБ РС (Я)

8. Механизм реализации Программы

Основой реализации программных мероприятий являются положения действующего законодательства, нормативные документы Правительства Республики Саха (Якутия) по вопросам программной разработки и направлениям решения актуальных проблем угольной отрасли.

Механизм реализации Программы соответствует экономической ситуации, ожидаемой в рассматриваемый период.

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

1. Проведение мониторинга основных тенденций развития рынков, условий макроэкономической среды развития угольной отрасли, доведение этих показателей до предприятий.

2. Стратегическое прогнозирование (определение стратегических направлений развития, темпов и пропорций структурной политики в отрасли).

3. Экономические методы воздействия, включающие создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот внутренних ресурсов предприятий через ценовой, финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий.

На первоначальном этапе особое внимание будет уделяться реализации первоочередных проектов, ориентированных на скорейшее решение основных задач Программы.

Учитывая крайнюю недостаточность финансовых средств у предприятий, в Программу включены мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств республиканского бюджета.

Мероприятия по реализации Программы

NN п/п	Мероприятия	Исполнители	Срок исполнения
Организационно-правовые мероприятия
1	Подготовка проекта Закона Республики Саха (Якутия) "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" в части установления льгот по республиканской доле налога на прибыль и налога на имущества для строящихся предприятий (шахты Холодниканская, Локучакитская, Дежневская, Чульмаканская, Инаглинская, Право-Кабактинская). ** (см. примечание)	Минпром РС(Я), МЭР РС (Я), МИО РС (Я), Минфин РС (Я)	Ежегодно I квартал
2	Обращение к законодательному органу муниципального образования "Нерюнгринский район" с рекомендацией в части установления льгот по доле местного бюджета налога на прибыль и налога на имущества для строящихся предприятий (шахты Холодниканская, Локучакитская, Дежневская, Чульмаканская, Инаглинская, Право-Кабактинская).	Минпром РС (Я)	Ежегодно I квартал
Политика заключения контрактов
1	Подготовка предложений Правительству Республики Саха (Якутия) по согласованию контрактных цен на продукцию угледобывающих предприятий	Минпром РС (Я), МЭР РС (Я), ГКЦ-РЭК РС (Я)	Ежегодно III квартал
2	Разработка Порядка начисления и использования средств на капитальные вложения	Минпром РС (Я)	IV квартал 2003 года
3	Внесение изменений в Порядок согласования цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, поставляемые для государственных нужд, производимые на территории Республики Саха (Якутия), утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.04.2003 N 198, в части учета в составе себестоимости средств на капитальные вложения в виде необходимый# амортизации и/или арендных платежей по договорам лизинга	ГКЦ-РЭК РС (Я), Минпром РС (Я)	I квартал 2004 года
Техническое перевооружение
1	Внесение в повестку заседания Советов директоров АО угледобывающих предприятий вопроса о направлении части чистой прибыли на техническое перевооружение	Представители государства, представители муниципального образования "Нерюнгринский район" в АО	Ежегодно
Геологоразведочные работы
1	Предусмотреть в Программе геологоразведочных работ на 2005 год проведение прогнозно-поисковых и ревизионных работ на уголь в бассейне р. Индигирка с целью обеспечения угольным топливом Момского и Оймяконского улусов	Госкомгеологии РС (Я), Минпром РС (Я)	IV квартал 2004 года
2	Подготовка предложений по условиям аукционов и конкурсов по Локучакитскому, Право-Кабактинскому, Мироновскому участкам, пласту "Пятиметровый" в части направления средств недропользователей на детальную геологоразведку	Госкомгеологии РС (Я), Минпром РС (Я)	2004 год
Научно-исследовательские работы
1	Подготовка предложений по включению в План НИОКР Республики Саха (Якутия) необходимых научно-исследовательских мероприятий в угледобывающей промышленности	Минпром РС (Я), Миннауки РС (Я)	Ежегодно

Расшифровка по позициям програмных мероприятий (млн. руб.)

N	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Затраты по годам					Итого
N	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	2004	2005	2006	2007	2008	Итого
1	Организационно-правовые мероприятия *				67,3	113,7	148,3	174,5	180,3	684,1
1.1	Законодательные инициативы по льготному налогообложению для строящихся предприятий				19,9	63	95	118,6	121,6	418,1
1.2	Проведение политики ценообразования на уголь по госзаказу, обеспечивающей рентабельность предприятий с учетом простого воспроизводства				47,4	50,7	53,3	55,9	58,7	266
1.3	Структурные преобразования **
2	Техническое перевооружение				667,8	661,7	540,8	589,4	582,4	3042,1
2.1	Разрез Тихонский				1,9	5,2	2,8	0	0	9,9
	Приобретение бульдозера Т-170	шт.	1	1,9	0	1,9	0	0	0	1,9
	Приобретение погрузчика ТО-28	шт.	1	1,9	1,9	0	0	0	0	1,9
	Приобретение автосамосвала УРАЛ-5557-30	шт.	2	1,4	0	0	2,8	0	0	2,8
	Приобретение бурового станка БТС-170	шт.	1	3,3	0	3,3	0	0	0	3,3
2.2	Разрез Кировский				0	2,6	2,6	0	0	5,2
	Приобретение бульдозера Т-170	шт.	2	1,6	0	1,6	1,6	0	0	3,2
	Приобретение автомобилей КАМАЗ 55111-Т536	шт.	2	1	0	1	1	0	0	2
2.3	Разрез Харбалахский				2	2	2	2	2	10
	Приобретение бульдозера Т-35	шт.	1	10	2	2	2	2	2	10
2.4	Разрез Зырянский				9,4	9,4	9,4	9,4	10,4	48
	Приобретение бульдозера Т-35	шт.	1	11	2	2	2	2	3	11
	Приобретение экскаватора ЭКГ-5А	шт.	1	17	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	17
	Приобретение бурстанка СБШ-270МНА	шт.	1	20	4	4	4	4	4	20
2.5	Шахта Джебарики-Хая				38	0	0	0	0	38
	Приобретение мехкомплекса КМ-138	шт.	1		38	0	0	0	0	38
2.6	Разрез Нерюнгринский				609	587	466	559	559	2780
	Техническое перевооружение				536	517	403	493	493	2442
	Энергообеспечение разреза				5	5	5	6	6	27
	Замена оборудования				68	65	58	60	60	311
2.7	Разрез Олонгринский				1,5	5,5	8	8	0	23
	Приобретение бульдозера Т-170	шт.	2	1,5	1,5	1,5	0	0	0	3
	Приобретение автосамосвалов БелАЗ-75485	шт.	5	4	0	4	8	8	0	20
2.8	Нерюнгринская ОФ, техперевооружение				6	15	15	11	11	58
2.9	СП "Эрэл-Лтд"				0	35	35	0	0	70
	Приобретение драглайна	шт.	1	70	0	35	35	0	0	70
3	Объекты, предлагаемые к строительству.				1416	1945	2363	512	0	6236
3.1	Установка по брикетированию в п. Кангалассы	шт.	1	8	8	0	0	0	0	8
3.2	Программа по организации брикетного производства, в т.ч.:	шт.	3	66	14	23	18	9	0	64
3.2.1.	Организация брикетного производства на Кировском угольном разрезе	шт.	1	28	14	14	0	0	0	28
3.2.2	Организация брикетного производства на Кемпендяйском угольном разрезе	шт.	1	18	0	0	9	9	0	18
3.2.3.	Организация брикетного производства на Харбалахском угольном разрезе	шт.	1	18	0	9	9	0	0	18
3.3	ЛЭП Хандыга - Джебарики-Хая	шт.	1		57	0	0	0	0	57
3.4	Строительство временного склада взрывчатых веществ на разрезе "Тихонский"	шт.	1	0,3	0	0,3	0	0	0	0,3
3.5	Строительство склада МТС на разрезе "Тихонский"	шт.	1	0,2	0	0,2	0	0	0	0,2
3.6	Строительство автодороги разрез "Тихонский" - с. Соболох (46 км)	шт.	1	1,5	0	1,5	0	0	0	1,5
3.7	ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри" (строительство)			10	5	5	0	0	0	10
3.8	Шахта Дежневская (строительство)	шт.	1	3600	1200	1200	1200	0	0	3600
3.9	Шахта Холодниканская (строительство)	шт.	1	703	60	230	373	40	0	703
3.10	Шахта Инаглинская (строительство)	шт.	1	812	60	330	382	40	0	812
3.11	ООО СП "Эрчим-Тхан" (строительство шахты "Чульмаканская")				12	0	0	0	0	12
3.11.1	приобретение крепежной машины	шт.	4	0,5	2	0	0	0	0	2
3.11.2	приобретение конвейеров				10	0	0	0	0	10
3.12	Шахта Локучакитская (строительство)	шт.	1	668	0	45	200	423	0	668
3.13	Модульная ОФ (ООО СП "ЭРЭЛ")	шт.	1	180	0	80	100	0	0	180
3.14	Модуль СПК на ОФ "Нерюнгринская"	шт.	1	120	0	30	90	0	0	120
4	Геологоразведочные работы				22	48	50	0	0	120
4.1	Прогнозно-поисковые и ревизионные работы на уголь				0	10	0	0	0	10
4.2	Детальная разведка Локучакитского участка				11	19	21	0	0	51
4.3	Детальная разведка Право-Кабактинского участка				11	19	29	0	0	59
5	Диверсификация производства				3	7	8	8	8	34
6	Ликвидация ГУП шахта "Сангарская" ***				40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	201,5
7	Прочее				9	28	28	23,5	23,5	112
8	НИОКР, в том числе:			17	1	6	5	2,5	2,5	17
8.1	Приобретение и строительство опытно-промышленных установок по производству гуматов и сорбентов				0	4	3	0	0	7
9	Республиканская школа инженерной подготовки			3,2	1	1,3	0,3	0,3	0,3	3,2
10	Передготовка промышленного персонала			0,8	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
	Всего				2160,1	2737,5	3035,6	1176,2	657,2	9766,6

* Затраты по данным мероприятиям не включены в общую сумму Программы, так как они учтены в капитальных затратах предприятий (внебюджетные источники)

** Данные мероприятия подразумевают под собой создание компании холдингового типа, продажу акций предприятий

*** Распределение объемов финансовых средств на выполнение мероприятий проекта ликвидации ГУП "Шахта "Сангарская" по годам и объектам корректируется в течение каждого финансового года и дано условно.

Система мероприятий Программы развития угольной промышленности PC (Я) на 2004 - 2008 годы

Номер проекта	Наименование проекта	Всего финансовых средств
			Средства PC (Я)			Внебюджетные источники			Бюджет РФ
			Всего	Капитальные вложения	Прочие текущие затраты	Всего	Капитальные вложения	Прочие текущие затраты	Всего	Капитальные вложения	Прочие текущие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего
	Итого	9766,6	99,9	85,9	14,0	9465,2	9353,2	112,0	201,5	201,5	0,0
	2004	2160,1	17,9	15,9	2,0	2101,9	2092,9	9,0	40,3	40,3	0,0
	2005	2737,5	43,7	40,2	3,5	2653,5	2625,5	28,0	40,3	40,3	0,0
	2006	3035,6	23,3	20,8	2,5	2972,0	2944,0	28,0	40,3	40,3	0,0
	2007	1176,2	12,0	9,0	3,0	1123,9	1100,4	23,5	40,3	40,3	0,0
	2008	657,2	3,0	0,0	3,0	613,9	590,4	23,5	40,3	40,3	0,0
1. Организационно-правовые мероприятия
1.1. Законодательные инициативы по льготному налогообложению для строящихся предприятий*
	Итого	418,1	418,1	0	418,1	0	0	0	0	0	0
	2004	19,9	19,9	0	19,9	0	0	0	0	0	0
	2005	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
	2006	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
	2007	118,6	118,6	0	118,6	0	0	0	0	0	0
	2008	121,6	121,6	0	121,6	0	0	0	0	0	0
1.2. Проведение политики ценообразования на уголь по госзаказу, обеспечивающей рентабельность предприятий с учетом простого воспроизводства*
	Итого	266	266	0	266	0	0	0	0	0	0
	2004	47,4	47,4	0	47,4	0	0	0	0	0	0
	2005	50,7	50,7	0	50,7	0	0	0	0	0	0
	2006	53,3	53,3	0	53,3	0	0	0	0	0	0
	2007	55,9	55,9	0	55,9	0	0	0	0	0	0
	2008	58,7	58,7	0	58,7	0	0	0	0	0	0
1.3. Структурные преобразования**
	Итого
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
2. Техническое перевооружение
2.1 Шахта "Джебарики-Хая"
	Итого	38	0	0	0	38	38	0	0	0	0
	2004	38	0	0	0	38	38	0	0	0	0
	2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. ГУП Разрез "Зырянский"
	Итого	48	0	0	0	48	48	0	0	0	0
	2004	9,4	0	0	0	9,4	9,4	0	0	0	0
	2005	9,4	0	0	0	9,4	9,4	0	0	0	0
	2006	9,4	0	0	0	9,4	9,4	0	0	0	0
	2007	9,4	0	0	0	9,4	9,4	0	0	0	0
	2008	10,4	0	0	0	10,4	10,4	0	0	0	0
2.3. ГУП "Кировский угольный разрез"
	Итого	5,2	0	0	0	5,2	5,2	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005	2,6	0	0	0	2,6	2,6	0	0	0	0
	2006	2,6	0	0	0	2,6	2,6	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. ОАО "Тёлён"
	Итого	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0
	2004	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	2005	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	2006	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	2007	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	2008	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2.5. АОЗТ "Разрез Олонгринский"
	Итого	23	0	0	0	23	23	0	0	0	0
	2004	1,5	0	0	0	1,5	1,5	0	0	0	0
	2005	5,5	0	0	0	5,5	5,5	0	0	0	0
	2006	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0
	2007	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Разрез "Тихонский"
	Итого	9,9	9,9	9,9	0	0	0	0	0	0	0
	2004	1,9	1,9	1,9	0	0	0	0	0	0	0
	2005	5,2	5,2	5,2	0	0	0	0	0	0	0
	2006	2,8	2,8	2,8	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Разрез "Нерюнгринский"
	Итого	2780	0	0	0	2780	2780	0	0	0	0
	2004	609	0	0	0	609	609	0	0	0	0
	2005	587	0	0	0	587	587	0	0	0	0
	2006	466	0	0	0	466	466	0	0	0	0
	2007	559	0	0	0	559	559	0	0	0	0
	2008	559	0	0	0	559	559	0	0	0	0
2.8. ООО СП "Эрэл-Лтд"
	Итого	70	0	0	0	70	70	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005	35	0	0	0	35	35	0	0	0	0
	2006	35	0	0	0	35	35	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9. Нерюнгринская ОФ
	Итого	58	0	0	0	58	58	0	0	0	0
	2004	6	0	0	0	6	6	0	0	0	0
	2005	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0
	2006	15	0	0	0	15	15	0	0	0	0
	2007	11	0	0	0	11	11	0	0	0	0
	2008	11	0	0	0	11	11	0	0	0	0
3. Геологоразведочные работы
3.1. Детальная разведка Тихонского месторождения
	Итого	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Детальная разведка Локучакитского участка
	Итого	51	0	0	0	51	51	0	0	0	0
	2004	11	0	0	0	11	11	0	0	0	0
	2005	19	0	0	0	19	19	0	0	0	0
	2006	21	0	0	0	21	21	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Детальная разведка Право-Кабактинского участка
	Итого	59	0	0	0	59	59	0	0	0	0
	2004	11	0	0	0	11	11	0	0	0	0
	2005	19	0	0	0	19	19	0	0	0	0
	2006	29	0	0	0	29	29	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Строительство и создание новых производств
4.1. Шахта "Дежневская"
	Итого	3600	0	0	0	3600	3600	0	0	0	0
	2004	1200	0	0	0	1200	1200	0	0	0	0
	2005	1200	0	0	0	1200	1200	0	0	0	0
	2006	1200	0	0	0	1200	1200	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. ЗАО "Малые разрезы Нерюнгри" (разрез "Право-Кабактинский")
	Итого	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0
	2004	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0
	2005	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0
	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Шахта "Холодниканская"
	Итого	703	0	0	0	703	703	0	0	0	0
	2004	60	0	0	0	60	60	0	0	0	0
	2005	230	0	0	0	230	230	0	0	0	0
	2006	373	0	0	0	373	373	0	0	0	0
	2007	40	0	0	0	40	40	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Шахта "Инаглинская"
	Итого	812	0	0	0	812	812	0	0	0	0
	2004	60	0	0	0	60	60	0	0	0	0
	2005	330	0	0	0	330	330	0	0	0	0
	2006	382	0	0	0	382	382	0	0	0	0
	2007	40	0	0	0	40	40	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Шахта "Локучакитская"
	Итого	668	0	0	0	668	668	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005	45	0	0	0	45	45	0	0	0	0
	2006	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0
	2007	423	0	0	0	423	423	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6. ООО СП "Эрчим-Тхан" шахта "Чульмаканская"
	Итого	12	0	0	0	12	12	0	0	0	0
	2004	12	0	0	0	12	12	0	0	0	0
	2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7. Модульная ОФ "Чульмаканская" (ООО СП "ЭРЭЛ")
	Итого	180	0	0	0	180	180	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005	80	0	0	0	80	80	0	0	0	0
	2006	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8. Модуль СПК на ОФ "Нерюнгринская"
	Итого	120	0	0	0	120	120	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005	30	0	0	0	30	30	0	0	0	0
	2006	90	0	0	0	90	90	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9. Строительство брикетной фабрики на разрезе "Кангаласский"
	Итого	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0
	2004	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0
	2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10. Программа по организации брикетного производства
	Итого	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0
	2004	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0
	2005	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0
	2006	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0
	2007	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11. Строительство ЛЭП Хандыга-Джебарики-Хая
	Итого	57	0	0	0	57	57	0	0	0	0
	2004	57	0	0	0	57	57	0	0	0	0
	2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12. Строительство складов, автодороги на разрезе "Тихонский"
	Итого	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Диверсификация производства
	Итого	34	0	0	0	34	34	0	0	0	0
	2004	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0
	2005	7	0	0	0	7	7	0	0	0	0
	2006	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0
	2007	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0
	2008	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0
6. Ликвидация ГУП шахта "Сангарская" ***
	Итого	201,5	0	0	0	0	0	0	201,5	201,5	0
	2004	40,3	0	0	0	0	0	0	40,3	40,3	0
	2005	40,3	0	0	0	0	0	0	40,3	40,3	0
	2006	40,3	0	0	0	0	0	0	40,3	40,3	0
	2007	40,3	0	0	0	0	0	0	40,3	40,3	0
	2008	40,3	0	0	0	0	0	0	40,3	40,3	0
6. НИОКР и прочие затраты
	Итого	133,0	14,0	0,0	14,0	119,0	7,0	112,0	0,0	0,0	0,0
	2004	11,0	2,0	0,0	2,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
	2005	35,5	3,5	0,0	3,5	32,0	4,0	28,0	0,0	0,0	0,0
	2006	33,5	2,5	0,0	2,5	31,0	3,0	28,0	0,0	0,0	0,0
	2007	26,5	3,0	0,0	3,0	23,5	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0
	2008	26,5	3,0	0,0	3,0	23,5	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0

Прогноз объемов добычи по угольной промышленности PC (Я) на период до 2008 года

Всего	Группы	Кол-во в группе	Разрезы	Шахты	С-Ю	Предприятие	Марка угля	Произв. мощн, тыс.		Объемы, тыс. тонн									ОФ
Всего	Группы	Кол-во в группе	Разрезы	Шахты	С-Ю	Предприятие	Марка угля	2002 г.	2008 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	ОФ
1		1	1		ю	Разрез "Нерюнгринский"	Всего добыча, в т.ч.	8 000	8 500	8 161	8 086	8 108	8 302	8 500	8 300	8 400	8 500	8 500
							СС	3 000	3 000	3 241	3 265	3 377	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
							К	5 000	5 500	4 920	4 821	4 731	5 302	5 500	5 300	5 400	5 500	5 500	ОФН
						Коксовый концентрат (62,4 %)	КК			3 070	3 008	2 952	3 308	3 352	3 225	3 287	3 347	3 347
						Концентрат энергетический (31,4 %)	КС			1 608	1 499	1 491	1 622	1 807	1 746	1 779	1 812	1 812
						потери обогащения (6,2 %)				242	314	288	371	341	329	335	341	341
						потребление ОФ "Нерюнгринская"								80	82	83	85	85
						Уголь энергетический (рядовой)	СС			3 241	3 265	3 377	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
						переработка энергетики										2 000	2 000	2 000
						концентрат (70 %)										1 400	1 400	1 400
						промпродукт (25 %)										500	500	500
						потери (5 %)										100	100	100
						Итого произведено НУР				7 919	7 772	7 820	7 931	8 159	7 971	7 965	8 059	8 059
2		2	2		с	Разрез "Кангаласский"	Б2	300	200	258	241	196	187	160	200	200	200	200
						Уголь энергетический (рядовой)				258	241	191	180	151	177	140	140	140
						Уголь сортовой								1	10	30	30	30
						брикетирование								1	10	30	30	30
						собственное потребление						5	7	7	4	0	0	0
						Итого произведено КУР				258	241	191	180	153	197	200	200	200
3		3	3		с	Разрез "Зырянский"	Ж	250	250	279	191	188	135	180	210	210	210	210
						Уголь энергетический (рядовой)				279	191	179	125	174	204	204	204	204
						собственное потребление						9	10	6	6	6	6	6
						Итого произведено ЗУР				279	191	179	125	174	204	204	204	204
4		4	4			ГУП "СГТП"						4	11	0	0	0	0	0
5		5	5		с	Разрез "Кировский"	Б2	100	100	74	72	48	45	50	60	60	60	60
						Уголь энергетический (рядовой)				74	72	47	44	49	37	16	0	0
						Уголв сортовой									17	33	44	39
						брикетирование									5	10	15	20
						собственное потребление						1	1	1	1	1	1	1
						Итого произведено КирУР				74	72	47	44	49	59	59	59	59
6		6	6		с	Разрез "Кемпендяйский"	Б2	50	50	22	25	25	26	25	25	30	30	30
						Уголь энергетический (рядовой)				22	25	24	25	24	24	29	14	14
						Уголь сортовой											10	10
						брикетирование											5	5
						собственное потребление						1	2	2	2	2	2	2
						Итого произведено СЦ				22	25	24	25	24	24	29	29	29
7		7	7		с	Разрез "Харбалахский"	ДВ	100	100	70	86	94	96	100	100	100	100	100
						Уголь энергетический (рядовой)				70	86	93	96	100	100	78	56	35
						Уголь сортовой										17	33	50
						брикетирование										5	10	15
						собственное потребление						1	0	0	0	0	0	0
						Итого произведено ХУР				70	86	93	96	100	100	100	100	100
8		8	8		ю	Разрез "Олонгринский"	К	100	100	23	32	26	48	87	100	100	100	100
						Уголв энергетический (рядовой)				23	32	26	48	87	100	100	100	100
						собственное потребление				1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Итого произведено ОУР				23	32	26	48	87	100	100	100	100
9		9	9		ю	Малые разрезы Нерюнгри"#	Ж, КС	200	300	0	13	151	364	300	300	300	300	300

* Затраты по этим мероприятиям не включены в общую сумму Программы, так как они учтены в капитальных затратах предприятий (внебюджетные источники).

** Данные мероприятия подразумевают под собой создание крмпании# холдингового типа, продажу акций предприятий.

*** Распределение объемов финансовых средств на выполнение мероприятий проекта ликвидации ГУП Шахта "Сангарская" по годам и объектам корректируется в течение каждого финансового года и дано условно

Всего	Группы	Кол-во в группе	Разрезы	Шахты	С-Ю	Предприятие	Марка угля	произв. мощн, тыс.		Объемы, тыс. тонн									ОФ
Всего	Группы	Кол-во в группе	Разрезы	Шахты	С-Ю	Предприятие	Марка угля	2002 г.	2008 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	ОФ
						Уголь энергетический (рядовой)				0	12	151	364	300	300	300	300	300
						собственное потребление					1	1	1	1	1	1	1	1
						собственное потребление					1	1	1	1	1	1	1	1
						Итого произведено МРН				0	12	151	364	300	300	300	300	300
10		10	10		ю	Разрезы "Угольный и Инаглинский" СП Эрэл	Ж, КЖ, СС	400	800	416	420	469	532	600	700	800	800	800	БУ, ОФИ
		10	10		ю	Разрезы "Угольный и Инаглинский" СП Эрэл	Ж, КЖ, СС	400	800	416	420	469	532	600	700	800	800	800	БУ, ОФИ
						Коксовый концентрат (61,9 %)	КК							365	426	487	487	487
						Концентрат энергетический (31,9 %)	КС							191	223	255	255	255
						Концентрат энергетический (31,9 %)	КС							191	223	255	255	255
						потери обогащения (6,2 %)								43	50	58	58	58
						Уголь энергетический (рядовой)	СС			415	419	468	531
						собственное потребление				1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Итого произведено ЭРЭЛ				415	419	468	531	557	650	742	742	742
11		11		1	с	Шахта "Джебарики-Хая" (*)	ДВ	800	1 000	600	473	502	611	600	800	800	800	800
						Уголь энергетический (рядовой)				600	473	492	602	590	790	790	790	790
						Собственное потребление						10	9	10	10	10	10	10
						ИТС 1 Дж-Хая				600	473	492	602	590	790	790	790	790
12	2	1	11		ю	Разрез "Денисовский"	Ж, КЖ, СС	250	0	123	57	58	187	0	0	0	0	0

						Итого добыча действующие предприятия:		10 550	11 400	10 026	9 696	9 869	10 544	10 602	10 795	11 000	11 100	11 100
						Итого производство действующие предприятия:				9 783	9 380	9 553	10 142	10 191	10 393	10 488	10 581	10 581

13	3	1	12		с	Разрез "Тихонский"	Ж, СС	25	25	5	0	0	0	0	5	21	21	21
						Уголь энергетический (рядовой)									4	20	20	20
						собственное потребление									1	1	1	1
						Итого произведено Мома-Чох									4	20	20	20
14		2		2	ю	Шахта "Дежневская"	Ж, КЖ, СС	0	3 000	0	0	0	0	342	3 000	3 000	3 000	3 000	ОФД
						Коксовый концентрат (55 %)	КК								1 604	1 604	1 604	1 604
						Концентрат энергетический (38,5 %)	КС								1 155	1 155	1 155	1 155
						потери обогащения (6,5 %)									195	195	195	195
						потребление ОФ "Дежневская"									46	46	46	46
						собственное потребление								1	1	1	1	1
						Итого произведено Дежневская								342	2 758	2 758	2 758	2 758
15		3		3	ю	Шахта "Чульмаканская" (Эрчим-Тхан)	Ж, КЖ, СС	0	1 500	0	8	1	0	240	500	800	1 500	1 500	БУ, ОФИ
						Коксовый концентрат (63,9 %)	КК								320	511	959	959
						Концентрат энергетический (29,9 %)	КС								149	239	448	448
						потери обогащения (6,2 %)									31	50	93	93
						Уголь энергетический (рядовой)				0	8	1	0	240
						собственное потребление				0	0	0	0	1	1	1	1	1
						Итого произведено Чульмаканская				0	8	1	0	240	469	750	1 407	1 407

						Итого добыча строящиеся предприятия:		25	4 525	5	8	1	0	582	3 505	3 821	4 521	4 521
						Итого производство строящиеся предприятия:				0	8	1	0	581	3 231	3 528	4 185	4 185
						Итого добыча по трем группам		10 575	15 925	10 031	9 704	9 870	10 544	11 184	14 300	14 821	15 621	15 621
						Итого производство по трем группам				9 783	9 388	9 554	10 142	10 772	13 623	14 016	14 766	14 766

16		1		4	ю	Шахта "Холодниканская"	К, ОС, КС, СС	0	1 500						300	700	1 000	1 500	ОФН
						Коксовый концентрат (62,4 %)	КК								183	426	608	913
						Концентрат энергетический (31,4 %)	КС								94	220	314	471
						потери обогащения (6,2 %)									19	43	62	93
						потребление ОФ "Нерюнгринская"									5	11	16	23
	4					Итого произведено Холодниканская									277	646	922	1 384
17		2		5	ю	Шахта "Инаглинская" (**)	К, КЖ, Ж	0	1 000								100	500	ОФИ
						Коксовый концентрат (63,9 %)	КК										64	320
						Концентрат энергетический (29,9 %)	КС										30	150
						потери обогащения (6,2 %)											6	31
						Итого произведено Инаглинская											94	469
18		3		6	ю	Шахта "Локучакитская"	К, КЖ	0	1 000								200	1 000
						собственное потребление											1	1
						Итого произведено Локучакитская											200	1 000
19		4		7	ю	Шахта "Правокабактинская" (***)	К, КЖ	0	600								200	600
						собственное потребление											1	1
						Итого произведено Правокабактинская											200	600
20		5	13		с	разрез "Белогорский"	Ж	0	50								40	40
						собственное потребление											1	1
						Итого произведено Белогорский											40	40

						Итого добыча проектируемые предприятия		0	4 150	0	0	0	0	0	300	700	1 540	3 640
						Итого производство проектируемые предприятия				0	0	0	0	0	277	646	1 455	3 491
						Итого добыча по четырем группам				10 031	9 704	9 870	10 544	11 184	14 600	15 521	17 161	19 261	183 %
						Итого производство по четырем группам				9 783	9 388	9 554	10 142	10 772	13 900	14 662	16 221	18 257	180 %

						Всего объем угледобычи по четырем группам:		10 575	20 075	10 031	9 704	9 870	10 544	11 184	14 600	15 521	17 161	19 261
						в т.ч. энергетические				5 111	4 883	5 139	5 242	4 742	4 800	4 821	5 261	6 461
						для коксования				4 920	4 821	4 731	5 302	6 442	9 800	10 700	11 900	12 800
* - Шахта Джебарики-Хая по версии ОАО ХК ЯУ с 2006 года должна добывать по 1 млн. тонн. Этот объем не обеспечен рынком сбыта.
** - Шахта Инаглинская по версии ОАО ХК ЯУ;
*** - Шахта Прав окабактин екая в указанный период доразведка, начало строительства и отработка выходов открытым способом "Малыми разрезами Нерюнгри".
	- коксующийся уголь для обогащения, выпуск коксового концентрата
Шахты Инаглинская, Локучакитская - по намерениям ОАО ХК "Якутуголь" проектная мощность составит 1000 тыс. тонн
Шахта Правокабахтинская - в связи с необходимостью доразведки месторождения окончательная мощность собственником неопределена
Прогноз объемов переработки коксующегося угля, тыс. тонн:
ОФН	- Обогатительная фабрика "Нерюнгринская"													5 500	5 600	6 100	6 500	7 000
БУ	- Обогатительная фабрика "Брикетуголь" (с 2006 года в ожидании кокса с Локучакита м. перерабатывать СС на PSI)													600	1 200	0	0	0
ОФД	- Обогатительная фабрика "Денисовская"													342	3 000	3 000	3 000	3 000
ОФИ	- Обогатительная фабрика "Инаглинская"													0	0	1 600	2 400	2 800

						Производство угольной продукции
						Производство коксового концентрата				3 070	3 008	2 952	3 308	3 717	5 757	6 315	7 069	7 629	231 %
						Производство энергетического концентрата				1 608	1 499	1 491	1 622	1 998	3 367	3 647	4 014	4 290	264 %
						Производство энергетического угля				5 105	4 881	5 111	5 211	4 713	4 734	2 675	3 061	4 240	81 %
						Итого уголь и концентрат энергетический				6 713	6 380	6 602	6 834	6 711	8 101	6 322	7 075	8 530	125 %
						Итого производство угольной продукции				9 783	9 388	9 554	10 142	10 428	13 858	12 637	14 144	16 158	159 %
						Выпуск новых угольных продуктов
						Производство брикетной продукции				0	0	0	0	1	15	45	60	70
						Производство сортового угля				0	0	0	0	1	27	80	117	129
						Производство обогащенного энергетического угля				0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400
						Производство энергетического промпродукта				0	0	0	0	0	0	500	500	500
						Итого производство новых продуктов				0	0	0	0	2	42	2 025	2 077	2 099

						Всего				9 783	9 388	9 554	10 142	10 430	13 900	14 662	16 221	18 257

						Добыча по Южной группе предприятий:				8 723	8 616	8 813	9 433	10 069	13 200	14 100	15 700	17 800	189 %
						в т.ч. энергетические				3 803	3 795	4 082	4 131	3 627	3 400	3 400	3 800	5 000	121 %
						для коксования				4 920	4 821	4 731	5 302	6 442	9 800	10 700	11 900	12 800	241 %
						Добыча по Северной группе предприятий:				1 308	1 088	1 053	1 111	1 115	1 400	1 421	1 461	1 461	132 %
						в т.ч. энергетические				1 308	1 088	1 053	1 111	1 115	1 400	1 421	1 461	1 461	132 %
						коксующиеся				0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Производство по Южной группе предприятий:
						Производство коксового концентрата				3 070	3 008	2 952	3 308	3 717	5 757	6 315	7 069	7 629
						Производство энергетического концентрата				1 608	1 499	1 491	1 622	1 998	3 367	3 647	4 014	4 290
						Производство энергетического угля				3 802	3 793	4 080	4 129	3 626	3 399	1 399	1 798	2 998
						Производство обогащенного энергетического угля				0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400
						Производство энергетического промпродукта				0	0	0	0	0	0	500	500	500
						Итого производство угольной продукции				8 480	8 300	8 523	9 060	9 341	12 524	13 261	14 780	16 817
						Производство по Северной группе предприятий:
						Производство энергетического угля				1 303	1 088	1 027	1 071	1 087	1 335	1 276	1 264	1 242
						Производство брикетной продукции				0	0	0	0	1	15	45	60	70
						Производство сортового угля				0	0	0	0	1	27	80	117	129
						Итого производство угольной продукции				1 303	1 088	1 027	1 071	1 089	1 377	1 401	1 441	1 441

						Количество предприятий:
						Всего				12	12	12	19	17	18	18	18	18
						Южная группа, всего:				5	5	5	12	10	10	10	10	10
						- действующие				5	5	5	5	4	6	6	6	6
						- в реконструкции (ликвидации)							1
						- строящиеся							2	2	1	2	4	4
						- проектируемые							4	4	3	2
						Северная группа, всего:				7	7	7	7	7	8	8	8	8
						- действующие				6	6	6	6	6	7	7	8	8
						- в реконструкции (ликвидации)
						- строящиеся				1	1	1	1	1		1
						- проектируемые									1

						Виды горных разработок:
						Южная группа
						Разрезы (здесь Эрэл считаем за 1 при 2)				5	5	5	5	4	4	4	4	4
						Шахты								2	3	4	6	6
						Северная группа
						Разрезы				6	6	6	6	6	7	7	7	7
						Шахты				1	1	1	1	1	1	1	1	1

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик-координатор - Министерство промышленности Республики Саха (Якутия).

Министерство промышленности Республики Саха (Якутия), руководствуясь текущей экономической ситуацией, состоянием рынков сбыта, решениями Правительства Республики Саха (Якутия):

координирует работу исполнителей мероприятий и проектов;

проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

при сокращении объемов финансирования Программы корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты;

обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя мониторинг эффективности и целевого использования выделяемых финансовых средств, качества проводимых мероприятий путем экспертных оценок, соблюдения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий;

готовит обращения к законодательным органам муниципальных образований по предоставлению налоговых льгот по доле местных бюджетов;

готовит предложения представителям муниципальных образований в АО с долей муниципальной собственности по обсуждению на заседаниях Советов директоров вопросов по направлению части прибыли на техническое перевооружение и геологоразведочные работы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы.

Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия):

проводит оценку бизнес-планов, бизнес-проектов угледобывающих предприятий;

организует инвестиционные конкурсы;

предусматривает в Инвестиционном бюджете Республики Саха (Якутия) ежегодно объем средств для реализации бизнес-проектов угледобывающих предприятий, распределяемых на конкурсной основе.

Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия):

в соответствии с Регламентом по реализации прав Республики Саха (Якутия) как акционера, утвержденным приказом министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2002 года N 634, через представителей государства в АО вносит в повестку заседания Советов директоров вопросы направления части чистой прибыли на мероприятия по техническому перевооружению и организации геологоразведочных работ.

10. Правовое и информационное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий Программы основополагающими правовыми документами являются:

Конституция Российской Федерации;

Конституция Республики Саха (Якутия);

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 1995 года "Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 года";

Энергетическая стратегия России на период до 2010 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 года N 1234-р;

Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" от 10 июля 2003 года 48-3 97- III;

Топливно-энергетический баланс Республики Саха (Якутия) до 2006 года, утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 июля 2003 года N 455;

Нормативные акты Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Указанное правовое поле является основанием реализации мероприятий Программы для создания условий наибольшего благоприятствования для потенциальных инвесторов.

11. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Главным содержанием Программы развития угольной промышленности Республики Саха (Якутия) на 2004 - 2008 годы является совокупность инвестиционных проектов, технических мероприятий и комплекса мер социально-экономического характера, выполнение которых позволит обеспечить осуществление Программы в целом.

Выполнение программных мероприятий позволит:

стабилизировать работу северной группы угледобывающих предприятий за счет их технического перевооружения и снизить средний процент износа основного горно-транспортного оборудования до 45 %;

нарастить объемы добычи угля с 10690 тыс. тонн в 2003 году до 17556 тыс. тонн в 2008 году или на 64 % и его реализации за пределы Республики Саха (Якутия) с 7930 тыс. тонн в 2003 году до 14 543 тыс. тонн в 2008 году или на 83 %;

обеспечить бесперебойное снабжение углем потребителей ЖКХ, бюджетной сферы;

освоить выпуск новых видов продукции - прежде всего связанных с переработкой рядовых углей (сортовой уголь, брикеты, энергетический, коксовый концентраты), углехимическим производством (гуминовые удобрения, сорбенты), выпуском товаров народного потребления (питьевая вода, керамическая плитка, утеплитель) за счет диверсификации производства и организации новых производств;

улучшить экологическую обстановку в улусах республики за счет сокращения вырубки лесов (более 300 тыс. куб. м) и замены дров сортовым углем и углебрикетным топливом;

создать новые рабочие места в количестве не менее 3100;

сохранить и закрепить обученные квалифицированные кадры, работающие в настоящее время на предприятиях.

Принимая во внимание, что многие предприятия угольной промышленности являются бюджето- и градообразующими предприятиями в своих улусах, реализация программных мероприятий будет способствовать улучшению производственно-экономической, экологической ситуации на территориях муниципальных образований, дальнейшему развитию промышленного производства, сохранению рабочих мест.

Согласно прогнозным показателям реализации Программы намечается достижение роста валового регионального продукта до 143 млрд. рублей с ростом на 6,1 %; увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 2,1 раза до 1436 млн. рублей, в том числе в региональный бюджет до 1153 млн. рублей, или также в 2 раза; увеличение объемов реализации продукции за пределы республики на 13 % до 2205 млн. долларов США, в том числе доля угольной отрасли возрастет с 12 до 22 %.

12. Прогноз показателей индикаторов эффективности мероприятий Программы, методики их расчета и периодичность представления

Прогноз показателей индикаторов эффективности мероприятий Программы основан на системе индикаторов, принятых постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.01.2003 N 28 "Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2002 год и основных задачах на 2003 год".

По действующим угледобывающим предприятиям до 2006 года приняты показатели, утвержденные постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.07.2003 N 474 "О прогнозе социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2004 год и на период до 2006 года": объемы промышленной продукции, финансовый результат деятельности предприятий. Показатели на 2007 - 2008 годы рассчитаны с применением индекса-дефлятора Министерством экономического развития Республики Саха (Якутия) по угольной промышленности на уровне 2006/2005 годов 105 % по состоянию на 2 июня 2003 года.

По вновь вводимым угледобывающим предприятиям применены:

а) по натуральным показателям - прогнозные объемы добычи и прогнозная численность работников;

б) по стоимостным показателям:

отпускные цены на уровне средней цены ОАО ХК "Якутуголь", включая экспортные поставки;

среднемесячная заработная плата на уровне аналогичного показателя ОАО ХК "Якутуголь";

среднегодовая стоимость основных фондов, исходя из объемов капитальных вложений;

рентабельность продаж на уровне 8 % (фактически сложившийся уровень по ОАО ХК "Якутуголь").

В связи с отсутствием единой методики расчетов индикаторов, а также в целях исключения влияния других факторов, в расчете за базу приняты прогнозные показатели 2003 года.

При анализе изменения индикаторов, характеризующих эффективность управления социально-экономическими процессами в республике, рассмотрены показатели:

валового регионального продукта на душу населения (в тыс. рублей);

удельного веса налоговых доходов в доходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (в %);

объемов реализации экспортно-ориентированной продукции за пределы Республики Саха (Якутия) (в млн. долл.).

При расчете индикатора ВРП на душу населения среднегодовая численность населения принята в соответствии с прогнозными данными в постановлении Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.07.2003 N 474.

Таблица N 1

Изменение индикатора "ВРП на душу населения"

Показатели	Ед. изм	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Валовый региональный продукт	млн. руб.	134825	135166	138607	140131	142171	142997
в т.ч. угольная
промышленность	млн. руб.	9125	9466	12907	14431	16471	17297
Численность населения	тыс. чел.	980,7	979,9	979,9	980,5	980,5	980,5
в т.ч. угольная
промышленность	тыс. чел.	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
ВРП на душу населения	тыс. руб.	137,5	137,9	141,4	142,9	145,0	145,8
Изменение индикатора	%	100,0	100,3	102,8	103,9	105,5	106,0

Наращивание объема промышленной продукции по угольной отрасли увеличит валовый региональный продукт Республики Саха (Якутия) в действующих объемах 2003 года со 134,8 млрд. руб. до 143 млрд. руб. в 2008 году с ростом на 6,1 %. При этом доля угольной промышленности в ВРП возрастет с 6,8 до 12,1 %.

Валовый региональный продукт на душу населения составит в 2008 году 145,8 рублей с ростом к уровню 2002 года на 6 %. Изменение индикатора к предыдущему году за рассматриваемый период имеет тенденцию к росту.

При анализе индикатора налоговых доходов в качестве базы для сравнения также приняты условия 2003 года по уровню налоговых доходов, налоговым ставкам и нормативам отчислений между уровнями бюджетов. Расчеты произведены по четырем основным налогам:

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ);

налог на прибыль;

налог на имущество;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов от предприятий угольной промышленности приходится на НДПИ. Согласно действующим нормативам отчислений данный налог в размере 100 % (или 60 % в бюджет субъекта) зачисляется в доходы местных бюджетов. В связи с этим, расчет изменения индикаторов дополнен показателем роста налоговых поступлений в местные бюджеты.

Таблица N 2

Поступление налогов от угольной промышленности

Показатели	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Всего налогов от угольной отрасли	млн. руб.	696	747	1026	1201	1374	1436
из них в консолидированный бюджет РС (Я)	млн. руб.	570	620	837	978	1104	1153
индекс роста к предыдущему году	%	100,3	108,7	135,1	116,8	112,9	104,4
в т.ч. в республиканский бюджет	млн. руб.	248,7	259,3	358	411,3	455,0	474,3
индекс роста к предыдущему году	%	85,1	104,3	138,1	114,9	110,6	104,2
в местный бюджет	млн. руб.	321	360	479	567	649	678
индекс роста к предыдущему году	%	116,3	112,2	133,0	118,3	114,5	104,5

Абсолютный рост налогов от предприятий угольной промышленности в 2008 году по отношению к уровню 2003 года произойдет на 740 млн. руб., или в 2,1 раза. Из них в консолидированный бюджет республики (государственный, равный республиканскому, и местные бюджеты) - на 583 млн. руб., или в 2 раза.

При этом темп роста поступлений в местные бюджеты (211 %) превысит темпы роста поступлений в государственный бюджет (191 %). Основное влияние на это оказывает значительный рост НДПИ, поступающий в местные бюджеты. Показатель индекса роста к предыдущему году наглядно отражает эти изменения.

Для целостного отражения эффективности программных мероприятий по угольной промышленности приводим изменение удельного веса отрасли в налоговых доходах консолидированного бюджета, включающего и государственный, и местные бюджеты.

Таблица N 3

Изменение индикатора "Удельный вес налоговых доходов в доходной части госбюджета PC (Я)"

Показатели	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Налоговые доходы государственного бюджета	млн. руб.	8712,8	8723,4	8822,1	8875,4	8919,1	8938,4
Удельный вес угольной отрасли	%	2,9	3,0	4,1	4,6	5,1	5,3
Налоговые доходы консолидированного бюджета	млн. руб.	14283	14333	14550	14691	14817	14866
Удельный вес угольной отрасли	%	4,0	4,3	5,8	6,7	7,5	7,8
Доходная часть госбюджета	млн. руб.	29516,0	29526,6	29625,3	29678,6	29722,3	29741,6
Удельный вес налоговых доходов в госбюджете	%	29,5*	29,5	29,8	29,9	30,0	30,1
Изменение индикатора	%	100,0	100,1	100,9	101,3	101,7	101,8

* по данным Министерства финансов РС (Я)

Как видно из таблицы, удельный вес угольной отрасли в налоговых доходах государственного бюджета Республики Саха (Якутия) возрастает с 2,9 % в 2003 году до 5,3 % в 2008 году; в налоговых доходах консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) - с 4 до 7,8 % соответственно. При этом удельный вес налоговых доходов в доходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) увеличивается с 29,5 до 30,1 % с ростом 101,8 %.

С учетом предстоящих изменений в структуре доходных частей государственного бюджета республики и бюджетов муниципальных образований (особенно на территориях расположения южных угледобывающих предприятий) целесообразно рассмотреть аналогичный индикатор удельного веса налоговых доходов в доходной части консолидированного бюджета республики, для чего необходимо определить объем доходов местных бюджетов с выделением налоговых поступлений.

Увеличение объемов добычи за счет ввода новых производственных мощностей (в основном на юге республики) позитивно влияет на объемы реализации за пределы республики.

Таблица N 4

Изменение индикатора "Объем реализации экспортно-ориентированной продукции за пределы Республики Саха (Якутия)"

Показатели	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год
Добыча угля	тыс. тн.	590,0	880,0	3 800,0	4 600,0	6 400,0	6 400,0
Дополнительные объемы угольной продукции за пределы PC (Я)	млн. долл.	23,3	35,2	151,4	192,3	272,1	275,0
Объем реализации продукции за пределы РС (Я) - всего	млн. долл.	1 953,1	1 941,7	2 069,3	2 122,1	2 201,9	2 204,9
в т.ч. угольная продукция	млн. долл.	233,5	245,4	361,7	402,5	482,4	485,3
Удельный вес угольной продукции	%	12,0	12,5	17,4	19,0	21,9	22,0
Изменение индикатора	%	101,2	100,6	105,9	102,0	103,8	100,1

Удельный вес угольной продукции в общем объеме реализации за пределы республики увеличивается с 12 до 22 % и составит по предварительным расчетам 485,3 млн. долл. США в 2008 году против ожидаемого уровня в 2003 году 233,5 млн. долл. США. Изменение индикатора по отношению к предыдущему году составляет от 0,1 до 5,9 %.

13. Заключение

Разработка Программы продиктована необходимостью решения целого комплекса проблем, связанных, прежде всего, с ситуацией, обусловленной этапом перехода к рыночной экономике. В течение последнего времени развитие отрасли характеризовалось значительным снижением объема добычи, старением парка основного горно-транспортного оборудования. Наметившаяся с 1998 года положительная динамика роста объемов производства требует подготовки и принятия скоординированных действий в данном направлении.

Анализ ситуации, которому предшествовала разработка и утверждение топливно-энергетического баланса Республики Саха (Якутия), позволяет рекомендовать комплекс мер, среди которых следует выделить первоочередные, требующие неотложной реализации, и перспективные.

Первоочередные

1. С учетом конкретных условий и возможностей муниципальных образований максимально ориентировать экономику на полное использование добываемых на территории Республики Саха (Якутия) углей.

2. Увеличение объемов добычи и реализации угля за пределы Республики Саха (Якутия).

3. Обеспечение скорейшей адаптации малых (северных) угледобывающих предприятий к рыночным отношениям при сохранении реально действующей, эффективной государственной поддержки.

4. Имеющая место нехватка квалифицированных кадров, особенно инженерно-технического персонала, должна восполняться путем организации обучения в учебных заведениях, в первую очередь, представителей из населения, проживающего в непосредственной близости от угледобывающих предприятий.

5. Замена изношенного горно-транспортного оборудования, проведение технического перевооружения.

Перспективные

1. В целях предотвращения и смягчения пагубного влияния ведения горных работ на окружающую среду необходимо:

применение в больших объемах внутреннего отвалообразования и использования вскрышных пород (для строительства дорог и других целей, не связанных с увеличением площадей нарушенных земель);

снижение объемов сбрасываемых в водоемы вод без очистки;

снижение количества источников вредных выбросов на основе совершенствования и оптимизации технологических процессов, замены устаревшего оборудования.

2. Внедрение автоматизированных систем управления горным производством на основе компьютерного моделирования и применения технологий GPS.

3. Дальнейшее совершенствование интеграционных процессов и кооперации в рамках развития холдинговой компании "Якутуголь".

4. Подготовка и освоение выпуска принципиально новых, высокотехнологичных продуктов переработки угля (концентратов, сортового угля, брикетов, удобрений, сорбентов), диверсификация производства.

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас