Приложение N 1. Инвестиционная программа ГУП "Водоканал" на 2008 - 2012 годы

приложение N 1
к# от 20 декабря 2007 г. N РОС-58-8

Инвестиционная программа
ГУП "Водоканал" на 2008 - 2012 годы

Паспорт программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ГУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Якутска на 2008 - 2012 г.г.
Основание для разработки программы	Закон PC (Я) 347-3 N 709-3 "Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия),# Постановление Правительства РС (Я) N 171 от 26.04.07 г. "Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ регулируемых организаций" ФЗ от 30.12.04 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса с изменениями от 26.12.05 г., 29.12.06 г."
Заказчик Программы	Окружная Администрация ГО "Якутск"
Разработчик Программы	Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал"
Основные цели Программы	1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения г. Якутска 2. Увеличение производительности водозаборных сооружений, водопроводных насосных станций и канализационных очистных сооружений 3. Обеспечение надежной безаварийной работы сетей во избежание экологической катастрофы 4. Снижение эксплуатационных затрат за счет внедрения новых технологий
Задачи Программы	1. Выполнить анализ технического состояния сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 2. Разработать мероприятия, включающие в себя реконструкцию, строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения г. Якутска 3. Определить ресурсное обеспечение мероприятий программы 4. Проанализировать эффективность 5. Разработать механизм реализации мероприятий программы
Сроки реализации Программы	Период реализации мероприятий программы - с 2008 по 2012 годы
Перечень основных программных мероприятий	1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Якутска 2. Строительство и модернизация головных сооружений водоснабжения и водоотведения 3. Строительство и модернизация магистральных сетей и систем водоснабжения и водоотведения 4. Строительство, реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения 5. Строительство и перекладка требующих замены безхозных водопроводных сетей
Ожидаемые результаты от реализации Программы	Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться: 1. Ликвидировать дефицит водопотребление# питьевой воды в г. Якутске 2. Обеспечить подачу воды, соответствующей ГОСТу 3. Позволит избежать экологических катастроф и вспышек инфекционных заболеваний 4. Снизить эксплуатационные затраты предприятия
Контроль исполнения Программы	Окружная Администрация ГО "Якутск"
Координатор Программы	Окружная Администрация ГО "Якутск"

Введение

Водоснабжение

Обеспечение население# доброкачественной водой, отвечающей требованиям санитарных правил и норм "Вода питьевая", в настоящее время является актуальной проблемой г. Якутска.

Источником водоснабжения г. Якутска является река Лена. Система водоснабжения имеет в своем составе водозабор мощностью 60 тыс. м3/сут с комплексом подогрева, обеззараживания и резервуарами запаса воды на 4000 м3.

Потребность города в питьевой воде составляет 90 тыс. м3/сут. Дефицит водопотребления компенсируется плавучей насосной станцией, однако, этот вариант обеспечивает необходимое водопотребление только в зимнее время.

Для обеспечения дальнейшего развития города мощность водозаборных сооружений необходимо довести до 100 тыс. м3/сут.

В настоящее время институтом "Якутагропромпроект" разработана проектная документация и ведется строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений, производительностью 100 тыс. м3/сут.

В состав водозаборных сооружений входят:

насосная станция I-го подъема (котлован), производительность 60 тыс. м3/сут.

насосная станция II-го подъема, производительность 100 тыс. м3/сут.

два резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 2000 м3 каждый;

хлораторная (для обеззараживания воды) для дозирования хлора применяются хлораторы "Эдванс"

Учитывая темпы роста жилищного строительства г. Якутска, а также в связи с недостаточной производительностью существующих водоузлов необходимо строительство водоузла N 4 и реконструкция водоузла N 6 с увеличением мощности каждой до 50 тыс. м3/сут.

Водопроводные магистральные сети города, протяженностью 108,4 км, имеют возраст от 1 до 27 лет, около 50 % подлежат замене из-за физического износа и недостаточной пропускной способности.

Водоотведение

Увеличение подачи воды в город потребует надежной безаварийной работы сетей и сооружений канализации.

Охват населения г. Якутска централизованной системой канализации составляет 75 %. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по самотечной канализации попадают на канализационные насосные станции, затем перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения канализации биологической очистки стоков (СБОС).

Канализационный коллектор N 1 проходящий по улицам: пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ф. Попова диаметром 700 мм, проложенный в проходном тоннеле эксплуатируется с 1969 г. пропускает до 24 тыс. м3 стоков в сутки и находится в аварийном состоянии. Для принятия стоков вывозной канализации необходимо строительство сливной станции, производительностью 15 тыс. м3/сут, которая будет принимать стоки и перекачивать на СБОС.

Напорный канализационный трубопровод Д800мм от КПК-2 до очистных сооружений канализации построен в 1981 году, финансирование в составе канализационного коллектора N 1. Протяженность в одну нитку 4,5 км (2 нитки). Работа в режиме перегрузки и поступления ливневых вод привели к полному физическому износу трубопровода. В настоящее время проведены работы по монтажу трубопровода Д1020мм от КПК-2 до базы СВХМ, необходимо завершение строительства с подключением одной нитки трубопровода Д1020 мм до очистных сооружений канализации.

На балансе ГУП "Водоканал" имеются 47 канализационных станций. В реконструкции или новом строительстве нуждаются 16 КНС.

Внедрение погружных насосов зарубежного производства позволяет выполнить централизацию контроля и управления рассредоточенными объектами, то есть управление с центрального диспетчерского пульта, что приводит к снижению себестоимости, планируется привести ряд КНС на автоматизированную систему управления.

Общая протяженность сетей канализации 166,3 км, диаметром от 159 мм до 1020 мм из которых не менее 50 % нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом и малой пропускной способностью.

В связи со сложившимся положением водоснабжения и водоотведения города, возникла потребность в разработке комплексной программы развития и модернизации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства г. Якутска, которая нацелена на техническое восстановление и обновление

Общая характеристика ГУП "Водоканал"

Водоснабжением города Якутска занимается Государственное унитарное предприятие "Водоканал", которое образовано в 1941 году. Первые объекты системы водоснабжения были построены и введены в эксплуатацию в 1972 г., а первые объекты системы канализации - в 1968 г.

К сфере деятельности предприятия относятся:

- реализация потребителям услуг водопровода и канализации;

- водоотведение, очистка сточных вод;

- установка и эксплуатация узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод;

- учет потребляемой населением и организациями воды и сточных вод.

К сооружениям, обслуживаемым ГУП "Водоканал", относятся:

- 46 канализационных насосных станций;

- 166 км. канализационных сетей;

- 108,4 км водопроводных сетей;

- водозаборное сооружение;

- станция биологической очистки сточных вод

Кроме того, ГУП "Водоканал" имеет в своем составе автотранспортный цех (95 единиц техники), ремонтно-механические мастерские, базу РСУ, производственную базу. Площадь земельных участков - более 458 га.

Основным источником воды г. Якутска является река Лена. Производственная мощность водозабора - 60 тыс. куб. м. Подъем воды из реки Лена за 2006 г. составил 27,9 млн. куб. м., реализация воды - 21,7 млн. куб. м. Водозабор находится на берегу р. Лена, в северо-восточной части города, ниже по течению реки.

Река Лена находится в низменности и имеет высокое содержание осадка, особенно в период паводка. Обработка воды проводится сначала путем грубой фильтрации через волоконные фильтры, установленные на заборных трубах. После этого происходит дезинфекция воды путем хлорирования. Качество воды в р. Лена очень непостоянное и потребность города в воде на сегодняшний день превышает возможности качественной обработки воды, в связи с этим осуществляется реконструкция водозабора и строительство станции водоочистки.

В г. Якутске имеется система водоотведения, состоящая из хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации. В ведении ГУП "Водоканал" находится только система хозяйственно-бытовой канализации, ливневая канализация не входит в ведение предприятия. Основную часть системы составляют два параллельно идущих коллектора, проложенных в центральной части города под землей на глубине 14,5 м. Сточная вода подается в каждый из коллекторов. Из коллекторов сточная вода главными насосными станциями подается по напорным трубопроводам на канализационные очистные сооружения. Пропуск сточных вод составил в 2006 г. 17,96 млн. куб. м.

65 % всей системы канализации находится в аварийном состоянии и нуждается в срочной реконструкции.

В связи с тем, что река Лена относится к водоемам рыбохозяйственного значения 1-ой категории и сброс очищенных сточных вод производится в городской черте, построена Станция биологической очистки сточных вод, которая предусматривает глубокую очистку сточных вод с одновременным удалением биогенных элементов. Акт приемки СБО#

Имущество предприятия находится в государственной собственности Республики Саха (Якутия). Уставной Фонд предприятия составляет 35,5 млн. руб., первоначальная стоимость основных средств - 1206,7 млн. руб. Износ основных фондов предприятия - 515,8 млн. руб., что составляет 57 %. Предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию основных средств собственными силами и силами подрядчиков. За счет себестоимости услуг выполнено ремонтных работ в 2006 г. на сумму 38,8 млн. руб., за счет амортизационных отчислений - 22,7 млн. руб.

Основные направления развития предприятия включают в себя следующий комплекс мер:

- снижение непроизводительных потерь воды;

- повышение надежности системы водоснабжения;

- увеличение суточного объема подачи воды;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных и канализационных сетей;

- обеспечение комплекса международных стандартов качества питьевой воды;

- повышение качества и экологической безопасности систем очистки сточных вод.

Общая характеристика объектов ГУП "Водоканал"

ГУП "Водоканал" занимается эксплуатацией сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Под производственными объектами заняты земельные участки общей площадью 34,6537 га.

Забор воды осуществляется водозаборными сооружениями (производительность 60 тыс. м3/сут), расположенными в районе Даркылах. Затем вода распределяется водопроводными насосными станциями потребителям города Якутска. На водозаборных сооружениях имеется комплекс хлорирования питьевой воды и подогрев воды.

Канализационная система города включает в себя канализационные насосные станции, на которых происходит сбор стоков и перекачка в главные канализационные коллектора N 1, N 2., подающих стоки на очистные сооружения канализации.

Сети водопровода и канализации имеют износ около 60 % и требуют перекладки. Для обеспечения дальнейшего развития города мощность водозаборных сооружений необходимо довести до 100 тыс. м3/сут, построив станцию очистки питьевой воды. В настоящее время заказчиком по строительству этого объекта является Мин ЖКХ РС (Я).

В планах по инженерному обеспечению г. Якутска включены строительство нового водоузла N 4, реконструкция в/у N 6.

Закончена реконструкция водоузла N 2.

На КНС выполняется замена насосов на погружные марки "ФЛЮГТ", что позволяет снизить эксплуатационные затраты и выполнить централизацию контроля управления рассредоточенных объектов. Планируется дальнейшее внедрение хлораторных установок "Эдванс" для обеспечения надежности и безопасности питьевой воды. В настоящее время введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации биологической очистки.

На балансе ГУП "Водоканал" находится:

1. Водоснабжение:

- Водозаборные сооружения, имеющие в своем составе: подрусловый водозабор, насосная станция 1 подъема, лихтер, насосная станция 2 подъема, хлораторная. Два резервуара чистой воды объемом 2000 м3 (проектная производительность 60 тыс. м3/сут, подъем воды в сеть в среднем - 30 - 32 млн. м3/год.)

- Водопроводные насосные станции 7 шт. (водоузел 2, 3, 4, 6, п. Геолог, п. Борисовка, п. Птицефабрика).

- Резервуары чистой воды 11 шт.

- Водопроводные сети 108,4 км.

- Количество насосов на водопроводных насосных станциях (в т.ч. водозабор и лихтер) - 41 шт.

Водоузел N 2

Эксплуатируется с 1972 г., имеет в составе насосную станцию, резервуар чистой воды объемом 5000 м3 - 1 шт, 2000 м3 - 1 шт. Закончены работы по реконструкции (произведена замена электротехнического насосного оборудования, напорного коллектора), что значительно позволит увеличить производительность водоузла до 60 тыс. м3/сут.

С целью энергосбережения и увеличения срока службы технологического оборудования на в/у 2 установлены высоковольтные преобразователи частоты мощностью 630 кВт на управление в автоматическом режиме двумя насосами. Внедрение частотных преобразователей для автоматического поддержания давления воды в магистральных трубопроводах позволит экономить электроэнергию до 7 % в год.

Водоузел N 4

Имеет в своем составе насосную станцию, резервуар чистой воды объемом 2000 м3 - 1 шт. Производительность водоузла 15 тыс. м3/сут. Эксплуатируется с 1967 г. обеспечивает подачу питьевой воды в следующие районы города: ДСК, пос. Геолог, Борисовка-1, воинская часть, Мерзлотка. Находится в аварийном состоянии.

В настоящее время начаты работы по строительству нового водоузла N 4, производительностью 50 тыс. м3/сут.

Водоузел N 6

Эксплуатируется с 1979 г., производительностью 25 тыс. м3/сут., имеет в своем составе насосную, регулирующую емкость на 3000 м3 - 1 шт, хлораторную. В связи с малой производительностью требуется реконструкция с доведением мощности до 50 тыс. м3/сут.

Водоузел N 3

Эксплуатируется с 1998 г., производительностью 20 тыс. м3/сут., РЧВ на 1000 м3 - 2 шт. Обеспечивает подачу питьевой воды пос. Н-Портовской по внутриквартальным сетям, а также вода подается в пос. Газовиков.

Водоузел п. Геолог

Эксплуатируется с 1991 г., производительностью 10 тыс. м3/сут., резервуар чистой воды на 1000 тыс. м3/сут., 1 шт. Вода подается в п. Геолог и на водоузел п. Борисовка.

Водоузел п. Борисовка

Эксплуатируется с 1997., производительностью 7 тыс. м3/сут., две емкости чистой воды 300 м3, обеспечивает поселок питьевой водой.

Водоузел п. Птицефабрика

Эксплуатируется с 1988 г., принят на баланс в 2006 г., производительность 9 тыс. м3/сут, две емкости чистой воды по 1000 м3 каждая. Обеспечивает подачу питьевой воды микрорайона "Птицефабрика".

Общая протяженность водоводов составляет 108,4 км, материал сталь, имеют возраст от 1 до 27 лет. Общий износ сетей составляет 60 %.

2. Водоотведение:

- 47 канализационных насосных станций.

- Канализационные сооружения биологической очистки стоков (проектная производительность - 90 тыс. м3/сут).

- Канализационные сети - 166,3 км

- Количество насосов на канализационных насосных станциях - 128 шт.

Охват населения г. Якутска централизованной системой канализации составляет 75 %. Канализационные стоки от жилых домов и прочих зданий по самотечной канализации попадают на квартальные КНС, затем перекачиваются по напорным трубопроводам на канализационные коллектора N 1 и N 2, по которым попадают на ГНС-1, ГНС-2, ГНС-3 (главные насосные станции). Напорными трубопроводами от ГНС-1 и ГНС-2 стоки подаются на очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения канализации

биологической очистки производительностью 90 тыс. м3/сут. Введены в эксплуатацию с 2006 г. ведутся пуско-наладочные# работы.

Канализационные насосные станции

ГУП "Водоканал" эксплуатирует 47 КНС, производительностью от 5 до 30 тыс. м3/сут. Наличие большого количества перекачивающих насосных станций обусловлено плоским рельефом местности, что не позволяет решить вопрос канализования путем прокладки самотечных трубопроводов.

В настоящее время ведется замена горизонтальных насосов на погружные насосы марки "ФЛЮГТ" (Швеция) по канализационным насосным станциям. Применение погружных насосов имеет ряд преимуществ по сравнению с горизонтальными. Установка насосов характеризуется простотой и быстротой, т.к. нет необходимости в закреплении болтами. Данный насос создан для тяжелых условий эксплуатации, установка насосов на КНС значительно улучшила условия труда обслуживающего персонала, увеличилась производительность, уменьшились трудозатраты. Реконструкция канализационных систем дает возможность перейти на полную автоматизацию работы и дает большой экономический эффект.

Переведено в автоматический режим работы и диспетчерский контроль с высвобождением обслуживающего персонала 14 КНС, ведется подготовка к переводу в автоматический режим работы и диспетчерский контроль еще 5 КНС.

ГНС-1 (главная насосная станция) эксплуатируется с 1999 г., производственная мощность 76 тыс. м3/сут.

ГНС-2 эксплуатируется с 1980 г., производственная мощность 40,9 тыс. м3/сут.

ГНС-3 сдана в эксплуатацию в 2007 году, производительность 29 тыс. м3/сут

Канализационный коллектор N 1

Введен в эксплуатацию в 1969 г. Строился коллектор как экспериментальный, в условиях вечной мерзлоты, по проекту института "Гипрокоммунводоканал" г. Москва. Тоннель коллектора проходной, сечением в свету 2,2 х 2 м длинной 3220 м, проложен под пр. Ленина от ул. Каландарашвили до пл. Орджоникидзе и далее под ул. Дзержинского, ул. Ф Попова до ГНС-1 при начальном заглублении 4,5 м и 12,5 м у насосной станции. Диаметр труб проложенных в тоннеле изменяется от 400 до 700 мм и пропускает до 24 тыс. м3 стоков в сутки.

Находится в аварийном состоянии. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Канализационный коллектор N 2

Трубопровод стальной диаметром 1020 мм, протяженность 4,2 км эксплуатируется с 1981 г. Проложен вдоль городского канала, пропускная способность 72 тыс. м3/сут.

Общая протяженность канализационных сетей 166,3 км, материал сталь. Диаметры от 159 мм до 1000 мм.

3. Кроме этого ГУП "Водоканал" имеет в своем составе:

- Автотранспортный цех;

- Ремонтно-механический цех

- База РСУ

- Производственная база

- Теплотрасса ГРЭС - водоузел N 1

Важными звеньями в структуре ГУП "Водоканал" является автотранспортный цех и ремонтно-механический цех.

Автотранспортный цех

Новая база по ул. Бабушкина. Имеется административный корпус, гараж на 100 автомашин, авторемонтная мастерская.

Оборудование АРМ: шиномонтаж, токарный станок, заточный станок, гидропресс, 2 компрессора, кран-балка 1,5 тн, работает кузница, рихтовка.

На балансе предприятия числится: 95 единиц автомашин, из них подлежат списанию 13 ед., требуют капитального ремонта 20 ед.

Ремонтно-механический цех.

До 1995 года в РММ выполняли работы только связанные с металлообработкой, т.е. выполнялись заказы на изготовление з/частей к насосному оборудованию. В декабре 1995 г. назрела необходимость о# передаче в РМЦ ремонт и обслуживание насосного оборудования ВНС, а в декабре 1996 года администрацией ГУП "Водоканал" было принято решение об организации второго участка по ремонту и обслуживанию насосного оборудования ГНС. Для этих целей были приобретены три токарных станка, фрезерный и сверлильный. Качество ремонта и обслуживания н/оборудования стало стабильное. Однако условия работы были крайне неудовлетворительны: недостаточность производственных площадей, стесненность оборудования, невозможность организовать отдельные участки для производства работ, захламленность - все это ставило перед фактом приобретения нового здания РМЦ. В сентябре 2003 года был начат ремонт здания на территории новой базы по ул. Бабушкина, а в марте 2004 года РМЦ полностью переехало в новое здание.

В настоящее время в цеху работают:

1. Токарные станки - 4 шт.

2. Фрезерные - 2 шт.

3. Строгальный - 1 шт.

4. Наплавочный - 8 шт.

5. Станок для резки металлов.

Оптимизация затрат

Основными факторами снижения себестоимости услуг в водопроводно-канализационном хозяйстве являются: уменьшение затрат на электроэнергию и топливо, сокращение затрат на рабочую силу, снижение цеховых и общеэксплуатационных затрат.

На 2008 г. намечено провести ряд мероприятий по оптимизации затрат:

1. Внедрение автоматизации и дистанционного контроля и управления работой 6 канализационно-насосных станций

2. Ликвидация собственной автозаправочной станции и переход на заправку транспортных средств ГСМ по пластиковым картам

3. Оснащение канализационно-насосоных станций сотовыми телефонами взамен стационарных телефонных точек.

1. Внедрение автоматизации и дистанционного контроля и управления работой КНС

в рублях

табл.1

	Профессия	Кол чел	Разряд	Вред в%	ЧТС без вредн	ЧТС с уч. вредн	Год. фонд р/вр.	Сумма ЗР/ПЛ
	машинисты гнс	4	2	108	12,69	13,71	8 760	120 057,55
		4	2	108	12,69	13,71	8 760	120 057,55
		4	2	108	12,69	13,71	8 760	120 057,55
		4	2	108	12,69	13,71	8 760	120 057,55
		4	2	108	12,69	13,71	8 760	120 057,55
		4	2	108	12,69	13,71	8 760	120 057,55
	итого:	24						720 345,31

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

Опл. за раб. ноч.	Премия 30 %	Район. коэфф	Север. надб.	Всего
16 007,67	40 819,57	123 819,36	141 507,83	442 211,98
16 007,67	40 819,57	123 819,36	141 507,83	442 211,98
16 007,67	40 819,57	123 819,36	141 507,83	442 211,98
16 007,67	40 819,57	123 819,36	141 507,83	442 211,98
16 007,67	40 819,57	123 819,36	141 507,83	442 211,98
16 007,67	40 819,57	123 819,36	141 507,83	442 211,98
96 046,04	244 917,41	742 916,13	849 047,01	2 653 271,90

     Отчисления на социальное страхование 26,3 %

                   2653271 x 26,3 / 100 = 697810 руб.

2. Ликвидация АЗС , перевод на обслуживание по пластиковым картам

в рублях

Табл. 2.1.

	Профессия	Кол чел	Разряд	Вред в %	ЧТС без вредн	ЧТС с уч. вредн	Год. фонд р/вр.	Сумма ЗР/ПЛ
	водитель	1		100	23,59	23,59	1 979	46 684,61
	оператор АЗС	2	6	104	22,77	23,68	3 958	93 728,61
	слесарь АЗС	1	5	100	20,16	20,16	1 979	39 896,64
	сотрудник СБ	5	2	100	12,69	12,69	8760	111 164,40
	итого:	9						291 474,26

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы

Опл. за раб. ноч.	Премия 30 %	Район. коэфф	Север. надб.	Всего
	14 005,38	42 483,00	48 551,99	151 724,98
	28 118,58	85 293,03	97 477,75	304 617,97
	11 968,99	36 305,94	41 492,51	129 664,08
14821,92	37 795,90	114 647,55	131 025,77	409 455,54
14 821,92	91 888,85	278 729,52	318 548,02	995 462,57

     Отчисления на социальное страхование 26,3 %

                     995462 x 26,3 / 100 = 261806 руб.

Итого по ФЗП: 3648733 руб.

Отчисления по соц. стр. 26,3 % : 959617 руб.

Всего затрат: 4608349 руб.

Расчет
снижения затрат на гсм

Табл. 2.2.

N п/п

Марка а/м

Гос. номер

Примеч. установл. оборудов.

Часы работы оборуд.

Пробег

Норма топл. на 100 км литр.

Расход топл в литр

Расход Диз/т в литр

Норм на час раб. об

Расх топл на раб обор

Расх топл на раб обор Диз/топ

Итого бензин литр

Итого д/топл

Всего бензина с уч. зимн. норм

Всего д/топл с уч. зимн. норм

д/т

Бензовоз

0,00

1

Камаз 5320

А884АУ

ц/б насос

190

18068

30

5420,4

6

1140

6560,4

7150,84

Всего: 127840 руб

                      Д/т 7150,84 x 17,08 = 122136 руб.

                    масло: 7150 x 3,2 / 100 x 24,93 = 5704 руб.

Всего: 127840 руб.

Табл.2.3.

Расчет
снижения затрат на техническое обслуживание, текущий ремонт и износ а/шин

	N п/п	Марка а/м	Гос. номер	Пробег	Кол комп	Износ 100 т. км проб	Стоим компл руб	Затраты по износу автошин	Баланс. ст-ть	норма	сумма	Всего
								0			0
1	Бензовоз	Камаз 5320	А884АУ	18068	10	1,43	4890	8835,252	222894	24	53494,56	62330

Табл.2.4.

Расчет
снижения амортизационных отчислений

Наименование основных средств	Дата ввода	Балансовая ст-ть	Остаточная стоимость	норма в год %	амортизация за год
Камаз Бензовоз 5320	17.04.2000	222894	49555	12,5	27860
Автозапр. станция	01.01.1987	3559867	1136458	4	142390
Емкость 25 куб. м.	30.12.1998	30241	23160	2,51	760
Емкость 25 куб. м.	31.12.1998	30241	23160	2,51	760
Топливораз. колонки	22.09.2000	98250	43783	13,33	13097
					184867

Расчет
снижения прочих затрат по АЗС в год

1. Затраты на ОСАГО - 1822 руб.

2. 3атраты на проверку и диагностирование ТС 210 л/с x 65 руб. = 13650 руб.

3. Тарировка автоцистерны - 4779 руб.

4. Поверка оборудования АЗС - 11000 руб.

5. Тарировка емкостей - 12000 руб.

6. Лицензирование, экспертиза 1 раз в 5 лет (500 т. р.) - 100000 руб.

7. Материалы - 50000 руб.

Всего прочих затрат: 193251 руб.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

1. Расчет снижения затрат на связь

1.1. Замена стационарных телефонов на сотовые телефоны

Плата за обслуживание линии 240 руб. x 29 шт x 12 = 83520

Тарификация разговоров 400 руб. в мес. x 12 x 29 шт. = 139200

1.2. Внедрение автоматизации и дистанционного контроля и управления работой кнс - ликвидация телеф. точек

Плата за обслуживание линии 240 руб. х 6 шт х12 = 17280

Тарификация разговоров 400 руб. в мес. х 12 х 6 шт. = 28800

Расчет
дополнительных средств, направленных на оптимизацию

1. Внедрение автоматизации и дистанционного контроля и управления работой кнс

1.1. Стоимость оборудования для кнс 1800000руб. х 6 шт = 10800000 руб.

1.2. 3атраты на обслуживание кнс - 200000 руб. в год.

2. Затраты на приобретение и обслуживание пластиковых карт

2.1. Фактический расход А-76 816,5 тыс. л x 0, 47 = 383755 руб. в год

2.2. Фактический расход Д/Т 735,48 x 0,55 = 404514 руб. в год

2.3. Фактический расход А-92 36,8 тыс. л. x 0,47 = 17320 руб. в год

2.4. Приобретение пластиковых карт 350 руб. x 100 шт. = 35000 руб.

3. Замена стационарных телефонов на сотовые телефоны

3.1. Приобретение сотовых телефонов 29 шт. - 144000 руб.

3.2. Услуги сотовой связи 100 руб. x 12 мес. x 29 = 34800 руб. в год.

Расчет
экономической эффективности мероприятий по оптимизации затрат

	2007 г. в ценах 07 г.	2008 в ценах 07 г.	2009 в ценах 07 г.	2010 в ценах 07 г.	Экономич. эффектность мероприятий в 2010 г.
1. Внедрение автоматики
Численность	24
Затраты на оплату труда	2653,3
Отчисления от з/платы	697,8
Проезд в отпуск	360
связь	46,1
охрана труда	99,3
итого:	3856,5
приобретение оборудования		10800
обслуживание кнс автоматика		200	200	200
всего затрат:	3856,5	11000	200	200
2. Ликвидация АЗС
Численность	9
Затраты на оплату труда	995,5
Отчисления от з/платы	261,8
Проезд в отпуск	135
Амортизация	184,9
гсм	127,8
з/части и износ а/шин	62,3
охрана труда	39,3
прочие	193,3
итого:	1999,9
приобретение карт		35
обслуживание карт		805,6	805,6	805,6
всего затрат:	1999,9	840,6	805,6	805,6
3. Оптимизация затрат по связи
Плата за линию и тарификация	222,7
итого затрат:	222,7
приобретение сотовых телефонов		144
тарификация разговоров		34,8	34,8	34,8
всего затрат:	222,7	178,8	34,8	34,8
Общая сумма затрат (стр. 1 + 2 + 3):	6079,1	12019,4	1040,4	1040,4
Сумма затрат без провед. оптимиз.	6079,1	6079,1	6079,1	6079,1
экономия, перерасход	0	-5940,3	5038,7	5038,7	4137,1
Высвобождено численности					33

Мероприятия предусмотренные программой

Водоснабжение

В целом программа разработана на перспективное развитие инфраструктуры г. Якутска.

Водоузел N 4 - построен в 1969 году.

В настоящее время проектно-сметная документация выполнена институтом "Сибгипрокоммунводоканал" г. Новосибирска.

Сметная стоимость строительства составляет в ценах 2006 года - 201,4 млн. рублей. По состоянию на 01 августа 2005 г. выполнены подготовительные работы (снос гаража, перенос ЛЭП) и нулевой цикл (установлены сваи под здание насосной станции и резервуар емкостью 3000 м3, рандбалка, плиты перекрытий). Финансирование велось за счет средств долевого участия согласно Постановлению Правительства PC (Я) от 31.12.2004 г. за N 672.

Водоузел N 6 - построен в 1974 году, производительностью 25 тыс. м3/сутки. Необходимо срочное проведение реконструкции данного объекта в связи с развитием 16, 17, 2, 4 кварталов города. Ориентировочная сметная стоимость реконструкции объекта порядка 84,12 млн. рублей.

Водозабор г. Якутска

В настоящее время проводится реконструкция и строительство с увеличение# мощности водозабора. Данный объект разделен на два комплекса:

- "Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска";

- "Строительство водопроводных сооружений г. Якутска"

Заказчик - ГУ "ДРСО ЖКХ и Э при МЖКХ и Э РС (Я)" и ГУ "СГЗ при Правительстве PC (Я)"; Генподрядчик - ОАО "Востоктехмонтаж"

Расширение и реконструкция водозабора г. Якутска - сметная стоимостью строительства объекта в ценах 2006 г. - 423,92 млн. рублей:

- водоприемный ковш-затон с насосной станцией I-го подъема производительностью 100,0 тыс. м3/сутки;

- административно-производственное здание с насосной станцией II-го подъема;

- станция подогрева воды;

- объекты электроэнергетики.

Строительство водопроводных сооружений г. Якутска - сметная стоимость строительства объекта в ценах 2006 г. - 585,73 млн. рублей:

- водопроводная очистная станция производительностью 100,0 тыс. м3/сутки;

- реагентное хозяйство;

- сооружение обработки промывных вод;

- резервуары чистой воды 4 шт х 5000 м3 с камерой управления;

- песковая площадка для хранения и обезвоживания осадков.

Проекты прошли экспертизу в Госэкспертизе РФ.

В 2007 году планируется запуск первых очередей указанных объектов.

В связи со сложной ситуацией на сегодняшний день в части обеспечения водой населения города и неопределенным сроком ввода нового водозабора по причине недостаточности финансирования, ГУП "Водоканал" производит аварийно-восстановительные работы по водозабору и водоузлу N 1 (неотложные мероприятия) на существующей насосной станции 1-го подъема водозаборных сооружений г. Якутска.

Работы необходимо произвести в 2007 - 2008 гг. Предварительная сметная стоимость 83,26 млн. рублей.

Водоузел N 2 - построен в 1972 году, производительностью - 70 тыс. м3/сутки. Установлено насосное оборудование Д1250/65 - 5 шт, резервуар чистой воды - 5000 м3.

В 2002 - 2005 гг. производилась реконструкция. Произведена замена насосного оборудования, установлен частотный преобразователь. В 2006 году произведен монтаж и введен в эксплуатацию резервуар чистой воды объемом 2000 м3.

Финансирование производится из двух источников:

1. Ремонтная программа ГУП "Водоканал";

2. В 2005 - 2006 гг. - средства долевого участия.

Сметная стоимость объекта - 14,24 млн. рублей.

Водопроводные магистральные сети - протяженность 108 км подлежат замене порядка 60 % из-за технического износа.

Водоотведение

Увеличение подачи воды в город потребует надежной безаварийной работы сетей и сооружений канализации г. Якутска.

Канализационный коллектор N 1 - построен в 1968 году. Тоннель коллектора проходной, сечением в свету 2,2 х 2 метра длиной 3220 п. м. проложен по пр. Ленина от ул. Каландарашвили до пл. Орджоникидзе и далее по ул. Дзержинского до ул. Ф. Попова и до ГНС-1. Диаметр труб проложенных в тоннеле изменяется от 400 мм до 700 мм, 280 литров в секунду (1000 м3/час) - 24 тыс. м3/сутки. Коллектор по своей протяженности находится в аварийном состоянии, в любой момент может произойти катастрофическое обрушение дорожного полотна центральных улиц города (ул. Дзержинского, пр. Ленина), что может повлечь за собой аварии и жертвы.

В 2007 году завершено строительство ГНС-3 с подводящими трубопроводами в целях разгрузки коллектора и начала выполнения укрепительных работ тоннеля коллектора.

Сметная стоимость объекта - 762,83 млн. рублей.

Напорный канализационный трубопровод Ф 800 мм от КПК-2 до очистных сооружений канализации - построен в 1981 году, финансирование в составе канализационного коллектора N 1.

Протяженность в одну нитку (2 нитки) - 4,5 км. Работа в режиме перегрузки и поступления ливневых вод привели к полному физическому износу трубопровода.

В 2007 году необходимо завершение строительство с подключением одной нитки трубопровода Ф 1020 мм к новым очистным сооружения, а также необходимо продолжить строительство второй нитки.

Ориентировочная стоимость объекта - 120,34 млн. рублей.

Канализационные насосные станции

На балансе ГУП "Водоканал" имеются 47 канализационных станций. В реконструкции или новом строительстве нуждаются 16 КНС.

Внедрение погружных насосов зарубежного производства позволяет выполнить централизацию контроля и управления рассредоточенными объектами, то есть управление с центрального диспетчерского пульта, что приводит к снижению себестоимости.

С 2005 года проводится перевод КНС на автоматизированную систему управления.

Ориентировочная стоимость реконструкции, модернизации и капитального ремонта канализационных станций составляет порядка 677,86 млн. рублей.

Сети канализации

Общая протяженность сетей канализации 166 км, диаметром от 159 мм до 1020 мм из которых не менее 50 % нуждаются в перекладке в связи с полным физическим износом и малой пропускной способностью.

Спецобъекты

Склад для хранения жидкого хлора в контейнерах г. Якутска

До строительства нового склада для хранения жидкого хлора, отвечающего всем требованиям безопасности и расположенного за пределами города Якутска в п. Табага, принято решение о реконструкции склада ОМТС под временный склад хлора.

Во исполнение Распоряжение N 204-р от 02.03.2005 г. "Об обеспечении безопасности при хранении и применении хлора для нужд водоснабжения г. Якутска" ГУП "Водоканал" за период 2005 - 2007 гг. выполнено проектирование и начата реконструкция.

Данный объект находится на стадии завершения реконструкции.

Ориентировочная сметная стоимость объекта - 38,07 млн. рублей.

Нормативно-правовое обеспечение программы

Нормативно-правовое обеспечение Инвестиционной программы ГУП "Водоканал" основано на следующих документах:

1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений (с изм. от 2 января 2000 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г.)

2. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изм. от 26 декабря 2005 г, 29 декабря 2006 г.)

3. Закон Республики Саха (Якутия) от 30 мая 2006 г. З N 709-III "Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)".

4. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2007 г. N 171 "Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ регулируемых организаций".

Руководитель Аппарата Окружного Совета г. Якутска

Л.И. Анищенко