Приложение N 2. Информация о планируемых к реализации в 2009 году инвестиционных и производственных программ

Приложение N 2

к Решению Якутской городской Думы

от 29.04.2010 N РЯГД-25-9

Информация
о планируемых к реализации в 2009 году инвестиционных и производственных программ

N п/п	Наименование программы	Срок начала строительства	Срок ввода	Ед. изм.	Вводи мая мощность	Сметная стоимость тыс. руб.	Источники финансирования					тариф на единицу продукции (экон. эф) руб
							Всего	Прибыль	Плата за подключение	Инвест надбавка	Бюджет МО	до реализ. програм.	после реализ. програм.
1	Модернизация и оптимизация котельных "Красильникова-9"с ликвидацией кот. "СахаАс" и присоед. потреб. ЯГСХА	2009	2010	Гкал/час	6,0	13500	13500	1103	2997	0	9400	1170,0	743,0
	в том числе по годам:
	2009						2150				2150
	2010						11350	1103	2997		7250
2	Модернизация и оптимизация котельной "Лермонтова-200" (с закрытием котельных "Лермонтова 198", "Гидромет")	2009	2014	Гкал/час	30,0	70000	70000	350	15540	29250	24860	985,0	691,0
	в том числе по годам:
	2011						13900			5350	8550
	2012						15800	50		5300	10450
	2013						20400	150	7770	9300	3180
	2014						19900	150	7770	9300	2680
3	Строительство квартальной котельной в Автодорожном округе (с закрытием существующих котельных)	2014	2017	Гкал/час	32,0	90000	90000	600	19980	34000	35420	1254	790,0
	в том числе по годам:
	2014						20610	50		7000	13560
	2015						16005	50		9000	6955
	2016						27195	250	9990	9000	7955
	2017						26190	250	9990	9000	6950
4	Строительство квартальной котельной в п. "Борисовка-1" (с закрытие существующих)	2012	2012	Гкал/час	9,0	20000	20000	50	4440	8000	7510	1677,0	863,0
	в том числе по годам:
	2012						20000	50	4440	8000	7510
5	Приобретение и монтаж теплообменника котельной кв. 3, м-ж сетей ГВС кв. 2,3	2007	2011	км	7,5	30000	15000	0	3358	50	11592		повышение благоустройства и комфортности
	в том числе по годам:
	2011						15000		3358	50	11592
6	Модернизация тепловых сетей и водоснабжения с учетом инвентаризации объектов, с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности).	2009	2017	км	51,0	220000	220000	400	48840	54050	116710		экономия до 13.72 млн. руб в год
	в том числе по годам:
	2009						9250	50			9200
	2010						18310	50			18260
	2011						20050		7500	8550	4000
	2012						20050	50	7500	8500	4000
	2013						26740	50	7500	5000	14190
	2014						35000	50	7500	5000	22450
	2015						34000	50	7500	9000	17450
	2016						33000	50	7500	9000	16450
	2017						23600	50	3840	9000	10710
7	Оптимизация тепловодоснабженияй# п. Марха с модернизацией котельной "СМУ-16" и сетей теплоснабжения с применением новых технологий ( замена котлоагрегатов на жаротрубные котлы нового поколения с повышенным КПД, с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности)	2013	2017	Гкал/час	40,0	94000	94000	450	20868	41500	31182		экономия до 7.0 млн. руб в год
	в том числе по годам:
	2013						16000	50		6000	9950
	2014						16000	50		4500	11450
	2015						16000	50	6900	6000	3050
	2016						22100	150	6900	12000	3050
	2017						23900	150	7068	13000	3682
8	Модернизация котельных, тепловых сетей и сетей ХГВС ЯНЦ СО РАН с применением новых технологий (с применением труб с эмалевым покрытием в ППУ изоляции заводской готовности).	2009	2015										экономия до 5.0 млн. руб в год
8.1	"61 квартал"	2009	2015		29	68000	68000	300	15096	20050	32554
	в том числе по годам:
	2009						8050	50			8000
	2010						2950	50			2900
	2011						12000			7050	4950
	2012						12000	50	5000	2000	4950
	2013						11000	50	5000	4000	1950
	2014						11000	50	2500	3000	5450
	2015						11000	50	2596	4000	4354
8.2	Мерзлотная 36	2010	2014	Гкал/час	13	69000	69000	150	15300	22100	31450
	в том числе по годам:
	2010
	2011						26000			8100	17900
	2012						15000	50	5000	6000	3950
	2013						15000	50	5000	6000	3950
	2014						13000	50	5300	2000	5650
9	Модернизация газовой котельной N 2 по ул. Мелиораторов	2010	2011	Гкал/час	10	39564	39564				39564		ликвидация аварийной ситуации в п. Марха
	в том числе по годам:
	2010						29564				29564
	2011						10000				10000
	Итого					714064	699064	3403	146419	209000	340242
	в том числе по годам:
	2009						19450	100	0	0	19350
	2010						62174	1203	2997	0	57974
	2011						96950	0	10858	29100	56992
	2012						82850	250	21940	29800	30860
	2013						89140	350	25270	30300	33220
	2014						115510	400	23070	30800	61240
	2015						77005	200	16996	28000	31809
	2016						82295	450	24390	30000	27455
	2017						73690	450	20898	31000	21342

*) Тариф 2010 года составляет 1310 руб 1 Гкал

Полезный отпуск 475779,2 Гкал, увеличение тарифа на 5% в денежном выражение составит 475779,2*1,310*0,05=31163,538 т. руб