Приложение N 2. Содержание ведомственной целевой программы

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 29 июля 2010 года N 339

Содержание ведомственной целевой программы

1. Характеристика проблемы

2. Цели и задачи Программы

3. Описание мероприятий Программы

4. Срок реализации Программы

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (социальные, экономические и экологические последствия)

6. Источники и объем финансирования Программы (обоснование потребностей в ресурсах)

7. Методика оценки эффективности Программы

8. Прогноз эффективности мероприятий Программы (изменение целевых индикаторов)

9. Система управления реализацией Программ

Таблица N 2.1

Индикаторы оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

N п/п	Перечень показателей эффективности, обеспечивающих выполнение целей и задач программы	Единица измерения	Источник информации	Значение индикаторов (показателей)
				Отчетный период			Прогнозный период
				1-й год	2-й год	3-й год (текущий)	1-й год (прогнозный)	2-й год	3-й год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цель
	Целевой показатель 1
	__.
1.1.	Задача 1
	(показатели)
1.2.	Задача 2
	(показатели)
	__.
n	Задача n
	(показатели)
	__.

Таблица 2.2

Система программных мероприятий ведомственной целевой программы

N п/п

Наименование проекта (объект, мероприятие, НИОКР)

Всего финансовых средств

В том числе по источникам финансирования

Исполнители

Федеральный бюджет

Государственный бюджет РС(Я)

ОАО "РИК"

Местные бюджеты

Внебюджетные источники

Всего

Капитальные вложения

Прочие текущие затраты

НИОКР

Всего

Капитальные вложения

Прочие текущие затраты

НИОКР

Капитальные вложения

Всего

Капитальные вложения

Прочие текущие затраты

НИОКР

Всего

Капитальные вложения

Прочие текущие затраты

НИОКР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ВСЕГО

200_

200_

200_

200_

200_

Название мероприятия N 1

Итого

200_

200_

200_

200_

200_

Название мероприятия N 2

Итого

200_

200_

200_

200_

200_

Таблица 2.3

Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)

N	Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода	Остаток стоимости строительства в ценах контракта	Объем капитальных вложений, тыс. руб.
			Предыдущий год (отчет)	Текущий год и плановый период			По годам до ввода объекта
				_	_	_
	Объект 1, в том числе
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
	Бюджеты МО
	Внебюджетные источники
	Объект 2, в том числе
	Федеральный бюджет
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
	Бюджеты МО
	Внебюджетные источники

Таблица 2.4

Объемы финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

N	Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
		Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
	ВСЕГО, в том числе:
	Федеральный бюджет (софинансирование)
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
	Бюджеты МО (софинансирование)
	Внебюджетные источники
	Из них капитальные вложения
	Федеральный бюджет (софинансирование)
	Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
	Бюджеты МО (софинансирование)
	Внебюджетные источники

Таблица 2.5

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам бюджетной классификации за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

N	Код бюджетной классификации	ВСЕГО	В том числе по годам (текущий и плановый период)
			....	....	.....
	Всего, в том числе
	200 Расходы
	210 Оплата труда и начисления на оплату труда
	211 Заработная плата
	212 Прочие выплаты
	213 Начисления на оплату труда
	220 Приобретение услуг
	221 Услуги связи
	222 Транспортные услуги
	223 Коммунальные услуги
	224 Арендная плата за пользование имущества
	225 Услуги по содержанию имущества
	226 Прочие услуги
	240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
	241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
	В том числе расходы капитального характера
	242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
	251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ
	В том числе расходы капитального характера
	260 Социальное обеспечение
	261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
	262 Пособия по социальной помощи населению
	263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
	290 Прочие расходы
	В том числе расходы капитального характера
	300 Поступления нефинансовых активов
	310 Увеличение стоимости основных средств
	В том числе капитальное строительство
	320 Увеличение стоимости нематериальных активов
	340 Увеличение стоимости материальных запасов
	500 Поступление финансовых активов
	540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
	600 Выбытие финансовых активов
	И т.д.