Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 августа 2010 г. N 360 "Об оценке эффективности реализации республиканских целевых программ за 2009 год"

ГАРАНТ:

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 декабря 2012 г. N 1413-р настоящее постановление снято с контроля

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства и во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 года 525-З N 1095-III "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 08 октября 2009 года N 415 "Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских целевых программ и Порядка проведения оценки эффективности республиканских целевых программ" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации республиканских целевых программ за 2009 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству экономического развития Республики Саха (Якутия) (Осипов М.А.) совместно с Министерством финансов Республики Саха (Якутия) (Новиков В.А.) при подготовке предложений по формированию перечня республиканских целевых программ, подлежащих финансированию в очередном финансовом году, учесть полученные результаты оценки эффективности реализации целевых программ по итогам 2009 года.

3. Главному контрольному управлению при Президенте Республики Саха (Якутия) (Федорова З.С.), Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Новиков В.А.) в целях исключения дублирования контрольных мероприятий скоординировать планы контрольной деятельности по проверке действующих республиканских целевых программ на период до 2011 года включительно.

4. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Горохов А.В.), Министерству транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия) (Винокуров С.В.), Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) (Борисов А.С.), Министерству имущественных отношений Республика Саха (Якутия) (Ефимов В.П.), Комитету занятости населения при Министерстве по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) (Самсонов А.А.), Комитета по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) (Сергучев А.Е.) внести изменения в республиканские целевые программы в части корректировки индикативных показателей.

5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Антоненко А.А.) совместно с Государственным комитетом по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) (Лемешевой В.И.) после окончания реализации республиканской целевой программы "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" внести корректировку индикативных показателей эффективности реализации целевой программы.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Стручкова А.А.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Г. Данчикова

Отчет
об оценке эффективности реализации республиканских целевых программ за 2009 год
(утв. постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 августа 2010 г. N 360)

Оценка эффективности управления республиканскими целевыми программами была проведена в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08 октября 2009 года N 415, на основании представленной отчетности государственных заказчиков - координаторов (государственных заказчиков) целевых программ за 2009 год:

"Проблема, цели и содержание целевой программы";

"Стратегическое планирование и принципы реализации целевой программы";

"Управление целевой программой и контроль за ходом ее реализации";

"Результаты хода реализации целевой программы".

В соответствии с критериями оценки целевые программы ранжируются на 3 группы:

1 группа - целевые программы, набравшие интегральную оценку от 80 до 100 баллов, признаются эффективными;

2 группа - целевые программы, набравшие интегральную оценку от 50 до 80 баллов, признаются недостаточно эффективными;

3 группа - целевые программы, набравшие интегральную оценку менее 50 баллов, признаются неэффективными.

В 2009 году из действующих 30 целевых программ реализовывались 26 республиканских целевых программ с общим объемом предусмотренных ассигнований 51 269,3 млн. руб., из них по направлению "капитальные вложения" направлено 24 924,7 млн. руб., на прочие текущие расходы 26 342,4 млн. руб., расходы на НИОКР составили 2,3 млн. руб.

В том числе по источникам финансирования было предусмотрено за счет средств федерального бюджета - 16 418,7 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 11 835,4 млн. руб., ОАО "РИК" - 9 945,7 млн. руб., внебюджетных источников - 12 924,9 млн. руб., местных бюджетов - 144,5 млн. руб.

За отчетный период фактическое освоение средств составило 52 624,0 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета поступило 16 366,6 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 11 789,3 млн. руб., средств "РИК" - 8 718,1 млн. руб., внебюджетных источников - 15 688,3 млн. руб., бюджетов МО - 61,7 млн. руб.

При этом 4 программы за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не финансировались: Государственная целевая программа развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова на 2007-2011 годы", государственная целевая программа развития федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Якутская государственная сельскохозяйственная академия на 2007-2011 годы", республиканская целевая программа "Социально-экономическое развитие территории, прилегающей к железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск, на 2009-2015 годы и основные направления до 2020 года", республиканская целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) на 2009-2013 годы". В 2009 году в рамках реализации республиканских целевых программ проводились мероприятия по вакцинации населения, профилактики онкозаболеваний, приобретению оборудования и медикаментов для больниц, защите населения от туберкулеза, по оснащению учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, медиатеками, учебной мебелью учебно-методическими комплектами, по приобретению библиотечного оборудования, экспозиционного, фондового и технологического оборудования для музеев, летнему отдыху детей, поддержке и развитию института семьи, по пропаганде здорового образа жизни, мероприятия по борьбе с употреблением наркотиков и алкоголизма, по обеспечению экологической безопасности улусов, снабжению питьевой водой сел, по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, обучению и проведению обучающих семинаров, консультационной и информационной поддержке малого и среднего предпринимательства, по газификации населенных пунктов, строительству объектов коммунального снабжения, реконструкции и перевод котельных на газовое и угольное топливо.

За отчетный период построено 3 объекта здравоохранения, 8 зданий общеобразовательных школ, введено в эксплуатацию 28,5 км. автодорог, 48,5 п. м. мостовых сооружений, 12 сельскохозяйственных объектов, 2 объекта теплоснабжения, 1 объект водоснабжения, 20 котельных переведено на газовое топливо, ввод жилья оставил 289,7 тыс. кв. м.

Оценка
эффективности в разрезе республиканских целевых программ

1. Республиканская целевая программа "Охрана здоровья населения на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1761.

Государственным заказчиком-координатором программы выступает Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия). Государственным заказчиком по подпрограмме "Формирование здорового образа жизни" выступает Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия).

Цель программы - реализация государственной политики, направленной на снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

развитие и совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений;

стабилизация эпидемиологической ситуации по инфекциям, ВИЧ-инфекции, передающимся половым путем (ИППП), и профилактика наркомании и алкоголизма;

снижение смертности от онкологических заболеваний на 100 тыс. населения;

профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений;

поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками детей, снижение заболеваемости вирусными гепатитами, инвалидизации и смертности от вирусных гепатитов;

снижение острых и хронических осложнений сахарного диабета, увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом, профилактика эндемического зоба;

стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в Республике Саха (Якутия);

улучшение материально-технического оснащения медицинских учреждений республики, оказывающих первичную медицинскую помощь;

повышение качества и доступность трансфузионной помощи населению Республики Саха (Якутия);

совершенствование экстренной медицинской помощи;

сохранение здоровья матери и ребенка;

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи по профилям "сердечно-сосудистая хирургия", "нейрохирургия", "травматология и ортопедия", "офтальмология";

охват специализированной гериатрической помощью;

укрепление материально-технической базы кабинетов лечебной физкультуры и спортивной медицины центральных районных (улусных) больниц медицинским оборудованием и инвентарем, проведение медико-биологического восстановления юных спортсменов;

снижение факторов риска основных неинфекционных заболеваний среди населения Республики Саха (Якутия) с использованием опыта международной программы ВОЗ CINDI (интегрированной профилактики неинфекционных заболеваний)

практическая работа среди населения, развитие сети опорных центров здорового образа жизни и общественного движения за трезвость;

качественное повышение уровня и доступности медицинского обслуживания населения путем внедрения в практику здравоохранения телемедицины - дистанционного оказания консультативно-диагностической медицинской помощи и обмена специализированной медицинской информацией на базе современных телемедицинских технологий.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 641,25 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 101,20 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 540,05 млн. руб.

Таблица 1.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	612,51	641,25	664,04	108,4	103,6
Федеральный бюджет	101,20	101,20	132,27	130,7	130,7
Бюджет Республики Саха (Якутия)	511,31	540,06	531,76	104,0	98,5
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-
Капитальные вложения	468,43	497,17	488,99	104,4	98,4
Федеральный бюджет	101,20	101,20	101,20	100,0	100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)*	367,23	395,98	387,79	105,6	97,9
Внебюджетные источники				-	-
Прочие текущие расходы	144,08	144,08	175,05	121,5	121,5
Федеральный бюджет			31,08	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	144,08	144,08	143,97	99,9	99,9
Внебюджетные источники				-	-

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 664,04 млн. руб. (103,6%), в том числе из средств федерального бюджета 132,27 млн. руб. (в 1,3 раз), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 531,76 млн. руб. (98,5%). Превышение фактически выделенных средств из федерального бюджета над плановыми показателями объясняется выделением лекарственных препаратов и оборудования по ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" в сумме 30,5 млн. руб., а также выделением реактивов и тест-бланков для диагностики заболеваний новорожденных по ФЦП "Дети России" на сумму 0,5 млн. руб.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения.

В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование строительства 11 объектов здравоохранения. В течение года было введено в эксплуатацию 3 объекта, в том числе поликлиника на 100 пос/смену с аптекой в г. Вилюйске Вилюйского улуса, детский противотуберкулезный санаторий на 30 мест в г. Нюрбе Нюрбинского улуса, 1-ая очередь республиканского противотуберкулезного диспансера на 150 коек и 150 пос/смену (софинансирование ФАИП) г. Якутск.

По федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на продолжение строительства детского противотуберкулезного диспансера на 80 коек и 150 посещений в смену в г. Якутске за счет средств федерального бюджета направлено 101,2 млн. рублей., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 31,9 млн. руб.

Прочие текущие мероприятия.

В 2009 году исполнялось 16 подпрограмм, в том числе две подпрограммы исполнялись с финансированием за счет средств федерального бюджета.

1.1. Подпрограмма "Развитие психиатрической помощи".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,52 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было заключено 3 контракта (счета-фактуры), из которых 2 были заключены с использованием конкурсных процедур.

В рамках подпрограммы приобретен для Вилюйского психоневрологического диспансера электроэнцефалограф (1 ед.) стоимостью 0,36 млн. руб. Закуплены лекарственные препараты: современные атипичные нейролептики и антидепрессанты в количестве 1384 уп., которые были распределены среди 35 лечебных учреждений республики. В результате 960 больных получили лечение и выписаны с улучшением.

Проводимые мероприятия позволили в 2009 году снизить долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, до 17,6%, который превысил плановый показатель на 12,5%.

1.2. Подпрограмма "Анти-ВИЧ/СПИД и профилактика социальных заболеваний".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 8,2 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). За отчетный период дополнительно за счет средств федерального бюджета было привлечено 6,8 млн. руб. в виде медицинского оборудования. Таким образом, финансирование по подпрограмме составило 15,0 млн. руб. Освоение средств государственного бюджета составило 99,4%. В ходе реализации подпрограммы было проведено 6 конкурсов (аукционов), из которых признаны состоявшимися два. Заключено всего 7 контрактов с использованием конкурсных процедур.

В отчетном году по подпрограмме в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" выделено медицинское оборудование, в т. ч. цитофлуориметр проточный, монитор на жидких кристаллах, принтер лазерный, источник бесперебойного питания, стол лабораторный для физических исследований, тумба подкатная для хранения документов. Кроме того, приобретено лабораторное и диагностическое оборудование, специализированные дорогостоящие препараты для лечения СПИД-больных, расходные материалы и диагностикумы, в том числе для Центра СПИД приобретено оборудование на общую сумму 2,5 млн. руб.

Приобретено высокотехнологичное оборудование ПЦР в реальном времени, которое используется для выявления ВИЧ-инфекции, определения качественных показателей лечения больных и проводимой диспансеризации. Кроме того, приобретено большое количество лабораторного оборудования: центрифуги, стерилизаторы, гематологический анализатор "Гемалюкс", камеры "Микроцид", шейкеры, термостаты, холодильники и др.

Закуплены лекарственные средства (АРВП) для ВИЧ-инфицированных и больных СПИД, диагностические тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции, оппортунистических инфекций, расходные материалы для ПЦР, тест-системы для донорства, экспресс-тесты для выявления ВИЧ, противовирусные препараты для лечения гепатитов у ВИЧ-инфицированных на общую сумму 3,7 млн. руб.

Для кожно-венерологической службы приобретено лабораторное оборудование в сумме 1,0 млн. руб., которое установлено в Республиканском кожно-венерологическом диспансере.

Для наркологической службы приобретены: ЭКГ - 2 шт., анализаторы исследования паров этанола - 2 шт., электроэнцефалограф, сенсорные комнаты - 3 шт. на общую сумму 0,97 млн. руб., которые установлены в Республиканском наркологическом диспансере. В двух наркологических отделениях в сенсорных комнатах было пролечено 126 человек.

Проводимые мероприятия позволили снизить уровень заболеваемости сифилисом с 63,7 в 2008 году на 100 тыс. населения до 63,4 на 100 тыс. населения в 2009 году (предварительные данные).

Вместе с тем, наблюдается увеличение уровня заболеваемости ИППП на 100 тыс. населения до 674,5, что на 12,4% выше планового показателя.

1.3. Подпрограмма "Онкология"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 26,4 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было проведено 2 конкурса (аукциона), из которых признан состоявшимся один. Заключено всего 2 контракта.

В рамках подпрограммы осуществляется обеспечение Республиканского онкологического диспансера противоопухолевыми препаратами, что позволило обеспечить своевременное лечение онкологических больных высокоэффективными препаратами и улучшение качества жизни данной категории больных. Закуплено противоопухолевых препаратов на сумму 24,9 млн. руб., в т. ч. для детского гематологического отделения РБ N 1-НЦМ на сумму 0,9 млн. руб. Кроме того, был приобретен ВЧ-аппарат с интегрированной функцией аргоновой коагуляции стоимостью 1,5 млн. руб.

За отчетный период химиотерапию получили 695 онкологических больных республики (2008 г. - 574), проведено около 2200 курсов (2008 г. - 1600) химиотерапии. При распределении больных, получивших химиотерапию по стадиям: больные с 1 стадией - 48 (6,9%), 2 стадия - 152 (21,8%), 3 стадия - 333 (48%), 4 стадия - 162 (23,3%) пациентов.

В целом в рамках реализации подпрограммы наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний на 100 тыс. населения со 130 до 125,3 чел.

1.4. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика и защита населения от вирусных гепатитов".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 18,3 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). За отчетный период дополнительно за счет средств федерального бюджета было привлечено 7,6 млн. руб. Таким образом, финансирование по подпрограмме составило 25,9 млн. руб. Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было проведено 6 конкурсов (аукционов), из которых признаны состоявшимися три. Заключено всего 6 контрактов на общую сумму 18,2 млн. руб. При этом 0,5% средств были израсходованы не на конкурсной основе.

В отчетном году в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" для Республиканского центра СПИД было выделено медицинское оборудование и лекарственные препараты на общую сумму 7,64 млн. руб., в т. ч. препарат "Себиво" (Телбивудин) в таблетках 120 упаковок на сумму 2,04 млн. руб., и аппарат для неинвазивного определения степени фиброза печени с ультразвуковым датчиком 1 комплект на сумму 5,6 млн. руб.

В 2009 году приобретено фармацевтическое холодильное оборудование в количестве 40 штук, самоблокирующиеся шприцы в количестве 100000 штук, электронные термоиндикаторы для транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов в количестве 970 штук, термоконтейнеры 200 штук, диагностические препараты для диагностики вирусных гепатитов В и С, противовирусные препараты для лечения хронических больных гепатитом В и С и иммунобиологические препараты.

Основные плановые показатели подпрограммы исполнены, в том числе наблюдается увеличение охвата прививками в рамках Национального календаря профилактических прививок до 98,2%, что превысило плановый показатель на 3,4%: против туберкулеза - 96,1%, в т. ч. новорожденных - 107,5%; против вирусного гепатита В - 277,9%, в т. ч. детей - 104,8%; против вирусного гепатита А - 162,7%, в т. ч. детей - 80%; против туляремии: вакцинация - 94,2%, ревакцинация - 97,8%; против коклюша: вакцинация - 103,3%, ревакцинация - 98%; против полимиелита: вакцинация - 106,1%, ревакцинация - 101,3%, против гриппа 131,7%.

1.5. Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,14 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). За отчетный период дополнительно за счет средств федерального бюджета привлечено 0,25 млн. руб. Таким образом, финансирование по подпрограмме составило 3,39 млн. руб. Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе финансирования подпрограммы были заключены 2 контракта (счета-фактуры) на поставку медикаментов и медицинского оборудования на сумму 3,14 млн. руб. В отчетном году в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" выделено медицинское оборудование на общую сумму 0,25 млн. руб. для следующих учреждений:

ГУ РБ N 1-НМ (система холтеровского мониторирования ЭКГ (1 прибор), система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса (1 прибор));

ГУ РБ N 2-ЦЭМП (система суточного мониторирования артериального давления и частоты пульса (1 прибор));

ГУЗ РБ N 3 (аппаратно-программный комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД (1 прибор)).

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. Оснащение современным медицинским оборудованием и аппаратурой - 2,2 млн. руб. Медицинское оборудование (всего 17 единиц) было направлено на оснащение структурных подразделений РБ N 1-НЦМ (камера немидриатическая ретинальная TRC-NW200, дефибриллятор и ростомеры с весами) и 4 ЦРБ: Алданской (дефибриллятор, электрокардиограф), Ленской (дефибриллятор), Верхневилюйской (электрокардиограф), Нерюнгринской (электрокардиограф).

2. Обеспечение стационаров современными гипотензивными лекарственными средствами, витаминными комплексами - 995,0 тыс. руб. Закуплены современные лекарственные средства различных фармакологических групп для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Медикаменты были распределены в кардиологические отделения Республиканской больницы N 3 и Якутской городской клинической больницы, а также в 10 центральных районных больниц.

Проводимые мероприятия подпрограммы позволили уменьшить уровень заболеваемости населения ЦВЗ и ИБС до 14,25%, что превысило плановый показатель на 0,35%.

1.6. Подпрограмма "Сахарный диабет и профилактика эндемичного зоба".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 6,7 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 1,0 млн. руб., государственного бюджета - 5,7 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. Проведено 4 конкурса (аукциона), 3 из которых не состоялись и по решению конкурсной комиссии заключены контракты у единственных участников. Всего заключено 7 госконтрактов на поставку мед. оборудования, медикаментов и услуги по переработке на общую сумму 5,6 млн. руб. При этом 1,2% выделенных бюджетных средств были израсходованы не на конкурсной основе.

В отчетном году в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" выделено медицинское оборудование и лекарственные средства для ЯРЭД на общую сумму 1,0 млн. руб., в т. ч. инсулины - 0,2 млн. руб. и медицинское оборудование - 0,8 млн. руб. (Рабочее место кабинета "Диабетическая стопа" - 1 компл., инсулиновая помпа - 1 компл.) Закуплены инсулины и сахароснижающие препараты, которые распределены по улусам республики согласно их потребностей, что позволило обеспечить инсулинотерапией 158 человек. 9 год по республике зарегистрировано 58049 больных с эндокринной патологией.

Закуплен препарат калия йодид для профилактики зоба у декретированных групп населения республики в количестве 5057 уп. на сумму 0,4 млн. руб., йодопрофилактикой охвачены дети и беременные женщины республики; расходные материалы: тест-полоски (распределены в 24 района республики и г. Якутск), тесты к аппарату "Дельфия" гормональной лаборатории; приобретены 3 инсулиновые помпы на сумму 0,5 млн. руб., которые распределены в детское эндокринологическое отделение РБ N 1 - НЦМ - 1 шт. и 2 шт. в ЯРЭД. На остаток средств 0,01 млн. руб. приобретены тонометры для врачей ЯРЭД.

Проводимые мероприятия подпрограммы позволили достигнуть плановых показателей, так средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетов среди женщин составила 54 года, мужчин - 58 лет.

1.7. Подпрограмма "Защита населения от туберкулеза".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 13,6 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). За отчетный период дополнительно из федерального бюджета привлечено 14,8 млн. руб. Таким образом, финансирование по подпрограмме составило 28,5 млн. руб. В ходе реализации программы было заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 13,61 млн. руб. на поставку медикаментов и медицинского оборудования, санитарного автотранспорта. При этом 0,4% средств использованы не на конкурсной основе.

В отчетном году в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" выделено медицинское оборудование и медикаменты на общую сумму 14,8 млн. руб. Поставлены противотуберкулезные препараты второго ряда, 14 наименований, на общую сумму 10,25 млн. рублей; получен аллерген туберкулезный, рекомбинантный - "Диаскинтест", на общую сумму 1,78 млн. рублей. Препараты получены ГУ НПЦ "Фтизиатрия" в полном объеме и распределены по Республиканским противотуберкулезным учреждениям и районным ПТД. Кроме того, получен аппарат рентгенографический СД-РА "ТМО" общей стоимостью - 2,75 млн. рублей. Оборудование установлено и введено в эксплуатацию в стационаре N 2 ГУ НПЦ "Фтизиатрия" в декабре 2009 года.

На дооснащение медицинским оборудованием противотуберкулезных учреждений в 26 улусах республики направлено 4,82 млн. руб.

Приобретен санитарный автотранспорт на сумму 0,84 млн. руб. Три автомашины марки УАЗ-396295-316 распределены в Вилюйский ПТД, Чурапчинский ПТД и ГУ НПЦ "Фтизиатрия".

Для обеспечения лечебных учреждений противотуберкулезными препаратами израсходовано 7,99 млн. руб.

На обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции использовано 0,012 млн. руб. на прокат социальной рекламы по туберкулезу в эфире телеканала ГУ "НВК Саха".

В целом проведение мероприятий подпрограммы позволило снизить уровень заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения с 90,1% до 80,5%.

1.8. Подпрограмма "Развитие первичного звена здравоохранения и семейной медицины".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 11,3 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,8%. В ходе реализации подпрограммы были заключены 3 контракта на сумму 11,1 млн. руб. на поставку медицинского оборудования, мебели, специализированного автотранспорта. При этом 1,6% выделенных бюджетных средств использованы не на конкурсной основе.

В отчетном году приобретено медицинское оборудование и медицинская мебель для офисов врачей общей практики и учреждений первичного звена на сумму 7,54 млн. руб., которое распределено в 22 ЦРБ, 5 участковых больниц, 2 врачебные амбулатории, 2 ФАПа, 5 городских больниц и 1 поликлинику г. Якутска, всего охвачено 24 района. В этой связи можно считать укомплектованными 37 лечебных учреждений. Санитарный автотранспорт марки УАЗ поставлен в 10 учреждений первичного звена районных больниц на сумму 3,56 млн. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила за отчетный период приобрести 127 единиц медицинского оборудования для ЛПУ, оказывающих первичную медицинскую помощь, 10 единиц санитарного автотранспорта.

1.9. Подпрограмма "Безопасное донорство".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,16 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,97%. В ходе реализации подпрограммы был проведен 1 конкурс (аукцион) на поставку холодильников и морозильников, 2 конкурса методом запроса котировок на строительные работы, заключены госконтракты с поставщиками на общую сумму 3,64 млн. руб. При этом на сумму 0,52 млн. руб. были заключены договоры на строительные работы, санитарно-просветительскую продукцию.

С целью переоснащения современным технологическим оборудованием закуплены низкотемпературные вертикальные холодильники для хранения плазмы - 9 шт., холодильник для хранения крови 5 шт., низкотемпературные морозильники в количестве 8 шт. и аппараты для хранения крови 3 шт., корзина с ячейками для мешков с кровью 3 шт. С вводом высокотехнологичного морозильного оборудования увеличились объемы заготовки карантинизированной плазмы до 15% и в целом запасы обследованной крови.

За 2009 г. увеличились объемы заготовки компонентов крови: по предварительным отчетным данным по республике заготовлено цельной крови 12683,2 литра (больше чем в 2008 году на 2737,2 литра), консервированной крови 17101,9 литров (в 2008 году 14039,9 литров).

Увеличилось количество доноров на 16%, что связано с активизацией донорского движения, привлечением средств массовой информации и выпуском рекламного агитационного материала.

1.10. Подпрограмма "Неотложные меры по совершенствованию специализированной экстренной медицинской помощи населению Республики Саха (Якутия)".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 8,71 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 100%. В ходе реализации мероприятий подпрограммы был проведен 1 конкурс (аукцион) по итогам которого было заключено 3 госконтракта на сумму 8,71 млн. руб. на поставку оборудования.

В 2009 году реализация мероприятий подпрограммы направлена на приобретение нового оборудования с целью повышения эффективности диагностических и хирургических вмешательств, увеличения качества и объема оказания экстренной и специализированной медицинской помощи пациентам на стационарном этапе, усиления основных подразделений, определяющих исход неотложных состояний в стационаре (реанимационных и хирургических отделений). Таким образом, за отчетный период приобретено медицинское оборудование:

эндоскопическое оборудование для удаления внутримозговых кровоизлияний - 1 комплект,

электротрепан и краниотом - 1 комплект,

электрохирургический блок для монополярной и биполярной хирургии - 2 шт.,

кислородный концентратор - 1 шт.

аппарат ИВЛ педиатрический с наркозным блоком, анестезиологическим монитором и встроенным источником бесперебойного питания - 1 шт.

ппарат# ИВЛ с наркозным блоком, анестезиологическим монитором и встроенным источником бесперебойного питания для взрослых - 2 шт.

стерилизационные озоновые камеры (250 л, 36 л) - 2 шт.

гематологический автоматический анализатор - 1 шт.,

иммунохроматографический экспресс-анализатор - 1 шт.,

микроскоп бинокулярный - 9 шт.,

весы лабораторные - 2 шт.

В результате реализации подпрограммы за 2009 г. длительность пребывания экстренного больного на койке в стационаре РБN 2-ЦЭМП составила 11,5 дней или 97,5% от планового показателя, послеоперационная летальность экстренных пациентов 2,8%, что на уровне запланированных значений.

1.11. Подпрограмма "Развитие высокотехнологичной медицинской помощи".

Общий объем финансирования составил 10,68 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,94%. В ходе реализации подпрограммы было проведено 4 конкурса (аукциона), из них 1 аукцион признан не состоявшимся. Заключено 9 госконтрактов на общую сумму 10,63 млн. руб., при этом 0,5% выделенных бюджетных средств освоены не на конкурсной основе.

В рамках реализации подпрограммы в 2009 году закуплен расходный материал для проведения операций при заболеваниях сердца и сосудов для РБ N 1-НЦМ. Для кардиохирургических операций по данному направлению приобретены: 11 электрокардиостимуляторов "Юниор" фирмы "Элестим кардио", 5 комплектов оксигенаторов с магистралями "Сафи мини", 5 комплектов педиатрических оксигенаторов "Капиокс", 20 искусственных клапанов сердца "Роскардикс", набор клапанного ретрактора, 1 шовное кольцо.

Общее количество прооперированных больных за 2009 год на сердце составляет 409. Из них с использованием набора клапанного ретрактора и шовного кольца 47 больным, имплантация искусственного клапана сердца 20 больным, имплантация кардиостимулятора "Юниор" 11 больным, оксигенаторы "Сафи мини" использованы на 2-х новорожденных, оксигенаторы педиатрические "Капиокс" использованы на 5 детях. Материалы использованы для лечения больных из Республики Саха (Якутия) и частично для больных из Камчатской и Магаданской области.

Закупленные и имплантированные искусственные клапана сердца "Роскардикс" замены не потребовали, функция клапанов по контрольной ЭхоКГ не нарушена. Приобретенный клапанный набор ретракторов и шовное кольцо в работе показали себя с очень хорошей стороны.

В 2009 году потребность в коррекции приобретенного порока сердца составила около 260 больных, хотя прооперировано всего 176 больных, а потребность в коррекции врожденных пороков сердца составляет 120, но прооперировано 84.

В РБ N 2-ЦЭМП поставлены спинальные стабилизирующие системы для лечения больных с травмой позвоночника 21 набор на сумму 1,5 млн. руб.

Для Якутской республиканской офтальмологической больницы закуплены аппарат УЗИ офтольмалогический и автокераторефрактометр на сумму 2,0 млн. руб.

Для РБ N 1-НЦМ закуплен набор комплектующих для эндоскопической стойки для проведения высокотехнологических нейрохирургических операций на сумму 1,5 млн. руб.; специализированные инструменты для проведения операций на сердечно-сосудистой системе общей стоимостью 1,82 млн. руб.

Для нейрохирургических операций приобретен аппарат - многофункциональная консоль управления микрохирургическим инструментом (бор) для нейрохирургии, который установлен в ноябре 2009 года. За 2009 год проведена 1 операция - трансназальное удаление аденомы гипофиза, пациент выписан с улучшением. Преимуществом новой видео эндоскопической стойки является, что угол обзора составляет 45 градусов и позволяет более четко обозревать операционное поле изнутри, соответственно влияет на качество самой операции, прежний эндоскоп был с 0 углом обзора, что значительно затрудняло и ограничивало ход операции.

С помощью реализации мероприятий подпрограммы удалось достичь планового показателя по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи 1500 больным.

1.12. Подпрограмма "Совершенствование гериатрической помощи ветеранам ВОВ и тыла в Республике Саха (Якутия)".

Общий объем финансирования составил 4,99 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,74%. В ходе реализации подпрограммы было проведено 2 конкурса (аукциона), из них 1 аукцион не состоялся. Заключено 4 госконтракта на сумму 4,74 млн. руб. на поставку медицинского оборудования. При этом 4,7% выделенных бюджетных средств освоены не на конкурсной основе ввиду проведения выездного сертификационного цикла по специальности "Клиническая геронтология и гериатрия".

Для Республиканской офтальмологической больницы приобретена Лампа офтальмологическая щелевая SL115 - 1 штука стоимостью 0,49 млн. руб.

Для Гериатрического центра приобретено медицинское оборудование на общую сумму 1,45 млн. руб., в т. ч.: Медицинский озонатор "Медозонс-БМ 03"; Электрокардиограф 6/12-канальный Cardifax ECG-1350K; Автоматический иммуноферментный планшетный фотометр Sunrise с внешним компьютером и программным обеспечением; Аппарат УФО крови "Надежда-0"; Кислородный концентратор 7F-3L; Анализатор мочи Combi-Scan - 3 шт.

С целью проведения комплексных мед. осмотров инвалидов, участников и ветеранов тыла выездным бригадам врачей республиканских лечебно-профилактических учреждений приобретен Ультразвуковой аппарат со цветным допплером NemioTochiba (Япония) стоимостью 2,0 млн. руб. для стационара N 1 ГУЗ "РБ N 3". За период с 19 ноября 2009 года осмотрено 254 пациента, лица пожилого и старческого возраста составляют 60%.

В целях оказания хирургической реабилитации участников и ветеранов войны с патологией суставов закуплены детали для эндопротезов цементной фиксации (ножка, чаша, головка, костный цемент) - 8 шт.

По подготовке кадров, оказывающих гериатрическую помощь ветеранам войны и тыла, проведен республиканский семинар "Особенности диагностики, лечения и профилактики основных неинфекционных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста". Обучено 67 врачей.

Таким образом, реализация программных мероприятий за 2009 год позволила достигнуть установленных плановых индикативных показателей.

1.13. Подпрограмма "Охрана здоровья женщин и детей в Республике Саха (Якутия)".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 15,7 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). За отчетный период дополнительно из федерального бюджета привлечено 0,52 млн. руб. Таким образом, финансирование по подпрограмме составило 16,2 млн. руб. Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было проведено 7 конкурсов (аукционов), из них 5 признаны не состоявшимися. Заключено 13 госконтрактов на сумму 15,59 млн. руб. При этом выделенные бюджетные ассигнования в размере 0,8% использованы не на конкурсной основе.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:

обеспечение детских и родовспомогательных учреждений республики медицинским оборудованием. Приобретены: Высокочастотный ИВЛ, инкубатор "Жираф", ИВЛ-Авеа на общую сумму 6,25 млн. руб. Сенсорная комната, 2 слуховых программатора, гипербилирубиновый анализатор на общую сумму 1,75 млн. руб., которые установлены в РБ N 1-НЦМ;

обеспечение детских и родовспомогательных учреждений республики медикаментами Приобретены препараты Креон, Нордитропин, Ремикейд, Вифенд, Зивокс, Селлсепт, Эсмерон, Ноксафил для РБ N 1-НЦМ;

диагностика заболеваний в период новорожденности. Приобретено ИФА - на ВГ3 набора и звукореактотесты - 4 шт. Распределены в Верхневилюйский, Горный, Жиганский, Булунский районы и РБ N 1-НЦМ;

питание детей с наследственными формами заболеваний. Приобретено: Мука безглютеновая 1225 кг, ПАМ-универсальный 29 банок. Распределены в 26 районов, МУ "Жатайская больница", г. Якутск и РБ N 1-НЦМ.

За последние годы по республике отмечается улучшение демографической ситуации, повысилась рождаемость с 14,4 в 2006 году до 16,6 в 2009 году, показатель общей смертности населения составил - 9,6 и увеличился положительный естественный прирост населения и составил 6,9. За 2009 год произошло на 523 увеличение количества родов. Показатель материнской смертности по Республике Саха (Якутия) снизился с 19,5 на 100 тыс. живорожденных в 2008 году до 12,7 в 2009 году. Отмечается снижение показателя перинатальной смертности и показатель составил 7,6% (в 2008 году - 9,7%о). Снижение перинатальной смертности произошло, как за счет мертворождаемости - 4,4%о, так и за счет ранней неонатальной смертности - 3,2%. С 2007 года количество родов превалирует над количеством абортов и соотношение родов к абортам в 2009 году составило 1:0,7.

1.14. Подпрограмма "Развитие лечебной физкультуры и спортивной медицины".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 0,14 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. Осуществление предусмотренных подпрограммой мероприятий в 2009 году было направлено на медицинское обеспечение XVIII Спартакиады по национальным видам спорта "Игры Манчаары", посвященной 375-летию г. Вилюйска.

На протяжении трассы Якутск-Вилюйск были размещены 6 трассовых медицинских пункта, в г. Вилюйске был развернут мобильный госпиталь силами ГУ РЦМК, в дни проведения Спартакиады дежурил вертолет МИ-8.

В организации медицинской помощи участникам также были задействованы РБN 2, РЦМК. Для оказания стационарной помощи создан резерв коек в хирургическом, травматологическом, неврологическом отделениях РБN 2 и ЦРБ Вилюйского района. На случай возникновения особо опасных инфекций был предусмотрен резерв коек на 50 коек в п. Кысыл-Сыр.

В период проведения Спартакиады было развернуто 3 круглосуточных и 9 дневных медицинских пунктов в местах проживания участников соревнований. Всего было размещено 1881 человек. Задействовано медицинского персонала в местах проживания 30 человек. Работала круглосуточная аптека, кроме того, были организованы аптечные пункты в местах проживания (в медпунктах).

Всего на соревнованиях зарегистрировано 112 обращений, из них по поводу травм - 85, в т. ч. средней степени тяжести 8.

В период проведения XVIII Спартакиады по национальным видам спорта "Игры Манчаары" не допущено распространения инфекционных заболеваний, все обращения за медицинской помощью во время соревнований и в местах проживания участников были обслужены без замедления и квалифицированно.

Таким образом, реализация программных мероприятий за 2009 год позволила достигнуть установленных плановых индикативных показателей, оснащенность ЛБУ табельным оборудованием составила 45%.

1.15. Подпрограмма "Внедрение телемедицинских технологий в практическом здравоохранении".

Общий объем финансирования составил 6,97 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме, в ходе реализации подпрограммы проведен 1 конкурс (аукцион) на поставку медицинского оборудования на сумму 6,97 млн. руб. для РБN 1-НЦМ и центральные районные больницы в виде комплектов аппаратно-программного комплекса, предназначенного для получения (снятия) любой медицинской информации с медицинских приборов и передачи всего пакета документов, включая медицинские изображения и данные инструментальных исследований, на телемедицинскую консультацию в требуемой ЛПУ или врачу-консультанту, с предоставлением видео-аудио обсуждения клинического случая в режиме реального времени. Телемедицинское оборудование для РБN 1-НЦМ, РБN 2-ЦЭМП и 21 ЦРБ поставлено в полном объеме, инсталлировано и запущено в телемедцицинскую работу. В ЦРБ выделены отдельные кабинеты телемедицины, назначены ответственные должностные лица и сотрудники, в некоторых ЦРБ с отдельными штатными единицами.

Таким образом, реализация программных мероприятий за 2009 год позволила достигнуть установленных плановых индикативных показателей, которые позволили в полном объеме оснастить лечебно-профилактические учреждения минимальным комплектом телемедицинского оборудования.

1.16. Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни населения".

Общий объем финансирования составил 1,45 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. Конкурсные торги не проводились. В ходе реализации мероприятий подпрограммы было заключено 35 договоров (счета-фактур) на общую сумму 1,45 млн. руб.

Выделенные бюджетные ассигнования были направлены на:

гранты по поддержке гражданских инициатив здорового образа жизни в размере 1,2 млн. руб.;

проведение Национального дня здоровья Республики Саха (Якутия) - 0,12 млн. руб.;

организацию Национального дня оздоровительного бега и ходьбы (весеннего и осеннего) - 0,707 млн. руб. рекламную и издательскую деятельность 0,025 млн. руб. Абсолютный охват населения мероприятиями, посвященными 10-летию установления Дня оздоровительного бега и ходьбы, по республике составил 87475 человек (в прошлом году показатель составил 72934 человек);

проведение десантов ЗОЖ в Горном и Намском улусах - 0,025 млн. руб.

Несмотря на проведенные мероприятия, показатель смертности населения от употребления алкоголя превысил плановый показатель на 20,9% и составил 520 человек.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, достигнуты. Наблюдается снижение общей смертности населения Республики Саха (Якутия) с 9,9 до 9,6 на 1000 человек, в том числе снижение смертности от онкологических заболеваний. Исключением являются подпрограммы:

"Формирование здорового образа жизни среди населения", где показатель смертности населения от употребления алкоголем превысил плановый показатель на 20,9%;

"АНТИ-ВИЧ/СПИД и профилактика социальных заболеваний", где наблюдается увеличение уровня заболеваемости ИППП на 100 тыс. населения до 674,5, что на 12,4% выше планового показателя.

Таблица 1.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Снижение общей смертности по PC (Я)	На 1000 человек	9,9	9,6
	Индикаторы II уровня:
1	"Развитие психиатрической помощи"
	Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе пациентов	в %	19,8	17,6
2	"АНТИ-ВИЧ/СПИД и профилактика социальных заболеваний"
	Снижение заболеваемости ИППП	на 100 тыс. населения	600	674,5
3	"Онкология"
	Снижение смертности от онкологических заболеваний на 100 тыс. населения	На 100 тыс. нас.	130	125,3
4	"Профилактика и лечение артериальной гипертонии"
	Снижение уровня заболеваемости населения ЦВ3 и ИБС	%	14,3	14,25
5	"Вакцинопрофилактика и защита населения от вирусных гепатитов"
	Охват прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и увеличение охвата профилактическими прививками по эпидемическим показаниям	%	95	98,2
6	"Сахарный диабет и профилактика эндемического зоба"
	Средняя продолжительность жизни больных с СД 1 типа:	Лет
	Мужчин		54	54
	Женщин		58	58
7	"Защита населения от туберкулеза"
	Снижение заболеваемости туберкулезом	На 100 тыс. населения	90,1	80,5
8	"Развитие первичного звена здравоохранения и семейной медицины"
	Снижение общей смертности населения по PC (Я)	На 1000 человек	9,9	9,6
9	"Безопасное донорство"
	Увеличение объемов карантинизации	Литр	1972,1	3402,3
10	"Неотложные меры по совершенствованию экстренной медицинской помощи населению PC (Я)"
	Снижение длительности лечения больных, требующих оказания ЭМП	Дней	11,8	11,5
11	"Охрана здоровья женщин и детей PC (Я)"
	Снижение младенческой смертности	На 1000 родившихся живыми	9,1	8,9
12	"Развитие высокотехнологичной медицинской помощи"
	Количество больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь	Кол-во больных	1500	1500
13	"Совершенствование гериатрической помощи ветеранам Великой Отечественной войны и тыла в PC (Я)"
	Удельный вес больных, получивших специализированную гериатрическую стационарную помощь	%	88	88
14	"Развитие лечебной физкультуры и спортивной медицины"
	Оснащенность ЛПУ табельным оборудованием	%	45	45
15	"Внедрение телемедицинских технологий в практическом здравоохранении"
	Увеличение доли оснащенности ЛПУ республики минимальным комплектом телемедицинского оборудования	%	5	5
16	"Развитие программы ВОЗ CINDI по интегрированной профилактике неинфекционных заболеваний и укреплению здоровья населения Республики Саха (Якутия)"
	Создание Центров здоровья в республике	ед.	3	3
17	"Формирование здорового образа жизни среди населения"
	Снижение смертности населения от причин, связанных с употреблением алкоголя, абс. число	абс. число	430	520

В то же время государственными заказчиками программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не размещен на официальном сайте комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные об ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 68,00 балла).

Общие рекомендации и предложения:

1. Учитывая ведомственный характер программы (из 17 подпрограмм только по подпрограмме "Формирование здорового образа жизни среди населения" заказчиком не является Минздрав PC (Я)), а также неэффективность подпрограммы "Формирование здорового образа жизни", рассмотреть вопрос изменения статуса программы с республиканского на ведомственный после ее окончания. При этом мероприятия и затраты подпрограммы "Формирование здорового образа жизни", учитывая их непосредственную направленность на семью и молодежь, перенести в мероприятия республиканской целевой программы "Семья и дети Республики Саха (Якутия)" на период 2012-2017 годы.

2. Государственным заказчикам программы:

пересмотреть направления мероприятий по предупреждению и профилактике социальных заболеваний и заболеваний передающихся половым путем;

пересмотреть мероприятия по подпрограмме "Формирование здорового образа жизни среди населения";

принять меры по повышению эффективности реализации Программы;

обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) "О республиканской целевой программе "Охрана здоровья населения в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" в части корректировки значений целевых индикаторов по ряду подпрограмм, по которым наблюдается значительное улучшение индикативных показателей;

разработать методику оценки эффективности;

разместить на сайте министерства комплекс информационных материалов о ходе реализации целевой программы, включая текст программы, данные о ее финансировании.

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Республиканская целевая программа "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1771.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство образования Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

- по разделу "Развитие общего образования" - Министерство образования Республики Саха (Якутия";

- по разделу "Развитие профессионального образования" программы выступает Министерство науки и профессионального развития Республики Саха (Якутия).

Цель программы - обеспечить доступность качественного образования с учетом потребностей общества, экономики и рынка труда. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: совершенствование структуры, содержания и технологий образования; развитие системы контроля и оценки качества образовательных услуг; повышение эффективности управления в системе образования; реализация национальной образовательной стратегии "Наша новая школа".

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 1 227,97 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 63,47 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 164,49 млн. руб.

Таблица 2.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	1 181,64	1 227,97	1 180,72	99,9	96,2
Федеральный бюджет	69,94	63,48	30,23	43,2	47,6
Бюджет Республики Саха (Якутия)	1 111,70	1 164,50	1 150,49	103,5	98,8
Внебюджетные источники	0	0	0
Капитальные вложения	1 064,77	1 120,84	1 074,09	100,9	95,8
Федеральный бюджет	63,48	63,48	30,23	47,6	47,6
Бюджет Республики Саха (Якутия)*	1 001,30	1 057,37	1 043,85	104,3	98,7
Внебюджетные источники
Прочие текущие расходы	116,87	107,13	106,63	91,2	99,5
Федеральный бюджет	6,46			0,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	110,41	107,13	106,63	96,6	99,5
Внебюджетные источники

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 1 180,72 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 30,23 млн. руб. (47,6%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 150,48 млн. руб. (98,8%). В ходе реализации программы по направлению "прочие текущие расходы" было заключено 43 госконтракта на сумму 60,74 млн. руб.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения:

В части капитальных вложений в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование строительства 22 объектов образования. В течение года было введено в эксплуатацию 8 объектов, в том числе Школа на 400 учащихся в с. Бердигестях, Школа на 700 учащихся в п. Витим, Школа на 90 учащихся в с. Жархан, Школа на 220 учащихся в с. Кыллах, Школа на 275 учащихся в с. Черкех, Школа на 80 учащихся в с. Кустур, Школа на 60 учащихся с. Бярия, Школа в каменном варианте на 350 учащихся в с. Тулагино. За счет средств федерального бюджета осуществлялось софинансирование строительства школы в с. Сасыр Момского улуса. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволил сократить количество аварийных зданий школ на 4 единицы.

Прочие текущие расходы

В целом на реализацию мероприятий целевой программы за счет средств государственного бюджета предусмотрено 107,13 млн. руб. Освоение средств составило 99,5%. Реализация мероприятий программы осуществлялась по двум направлениям: развитие общего образования, развитие профессионального образования.

1.1. Направление "Развитие общего образования"

Общий объем финансирования составил 94,2 млн. руб. В ходе реализации программных мероприятий было заключено 37 госконтрактов на сумму 54,5 млн. руб. Кроме того, на проведение капитального ремонта республиканским учреждениям образования было направлено 18 млн. руб. При этом средства в размере 23% использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров (счетов-фактур).

Реализация программных мероприятий осуществлялась по следующим разделам:

совершенствование содержания и технологий образования - 68,29 млн. руб.;

развитие системы контроля и оценки качества образовательных услуг - 3,46 млн. руб.;

повышение эффективности управления в системе образования - 13,67 млн. руб.;

совершенствование экономических механизмов в сфере образования - 8,78 млн. руб.

Раздел 1. Совершенствование содержания и технологий образования.

Выделенные средства были направлены на:

1. Совершенствование системы дошкольного и предшкольного образования с целью обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе - 4,6 млн. руб., в рамках которого выделено 12 комплектов оборудования, детская мебель в количестве 1143 штук 12 улусам республики (в том числе кровать-тумба - 128 шт., стол детский - 189 шт., шкаф для одежды - 56 шт., стул детский - 350 шт., стенка для игрушек - 30 шт. и др.), 30 единиц игрового оборудования 17 улусам.

Что, в свою очередь, позволило увеличить долю охвата детей в возрасте до 5-7 лет дошкольным образованием с 93,6% в 2008 году до 93,7% в 2009 году.

2. В рамках реализации мероприятия "Введение профильного и дуального обучения в старшей школе, обеспечивающего осознанный выбор профессии и социализацию на рынке труда выпускников общеобразовательных учреждений" средства направлены на:

оснащение учебно-методическими комплектами для профильного уровня - в размере 9,4 млн. руб., в рамках которого распределено 12 кабинетов основ безопасности жизнедеятельности среди республиканских и муниципальных общеобразовательных учреждений;

оснащение учебно-производственным оборудованием для профессиональной подготовки школьников - 1,5 млн. руб., приобретено 6 автомобильных тренажеров "Форсаж";

оснащение учебной мебелью - на 2,8 млн. руб. приобретено 332 ед., в том числе стол - 30 шт., стул - 16 шт., кресло - 12 шт., кровать 160 шт., стеллажи для книг - 40 шт., шкаф - 40 шт., тумба для преподавателя 34 шт.

В целом реализация данного мероприятия позволила увеличить охват профильным обучением старшеклассников с 64% в 2008 году до 72,7% в 2009 году. В 2009 году с аттестатом о среднем общем образовании получили документ государственного образца о профессиональном обучении 9% выпускников. Создаются условия для получения 49 профессий в 123 школах.

3. По мероприятию "Разработка нового поколения регионального компонента ГОС общего среднего образования" продолжена подготовительная работа по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, в рамках которой разработана региональная модель, включающая республиканские варианты базисного учебного плана, требования к структуре стандартов, к условиям и результатам обучения по родным языкам и культуре народов. В целом на реализацию данных мероприятий направлено 1,05 млн. руб.

4. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятия "Развитие воспитания и расширение возможностей дополнительного образования детей", направлены на:

создание круглогодичного многопрофильного детского центра при Министерстве образования Республики Саха (Якутия) - 0,42 млн. руб.;

присуждение 8 Грантов Президента Республики Саха (Якутия) детским общественным объединениям по реализации социально значимых проектов - 1,0 млн. руб.;

укрепление стационарных баз лагерей летнего труда и отдыха на сумму 1,85 млн. руб. что позволило провести капитальный ремонт в республиканских лагерях "Кэскил", "Юннат", "Бэрдьигэс", приобрести для республиканских и муниципальных общеобразовательных учреждений оборудование в количестве 33 штук: деревообрабатывающий станок - 1 шт., токарный станок - 2 шт., универсальный станок - 3 шт., сверлильный станок - 9 шт., бытовые швейные машины - 18 шт.

Проведение вышеуказанных мероприятий позволило увеличить долю детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования до 60%.

5. В рамках реализации мероприятия "Разработка моделей инновационного образования, внедрение инновационных образовательных программ и технологий" осуществлялось:

оснащение инновационных школ, ресурсных центров вариативными учебниками, методической и справочной литературой на сумму 3,0 млн. руб. Приобретено 62066 профильных учебников;

модернизация учебной базы инновационных школ, ресурсных центров - 0,112 млн. руб., приобретено 4 ноутбука.

Проведение мероприятий позволило увеличить количество приобретаемых учебников в расчете на 1 ученика до 3,3 в 2009 году.

6. В рамках "Государственной поддержки языкового образования детей" проведены мероприятия по:

оснащению школьных библиотек художественной литературой на сумму 1,6 млн. руб. в количестве 19000 экз.;

проведению дней родного языка, русского языка - 0,62 млн. руб.

выплате 10 республиканских грантов и премий на организацию образовательных литературных и лингвистических проектов в размере 0,5 млн. руб.

7. В рамках реализации мероприятий по "развитию сети государственных и муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих доступность качественного образования" проведены мероприятия по:

укреплению материальной технической базы учреждений для детей-сирот, школ-интернатов и коррекционных образовательных учреждений в размере 0,8 млн. руб., в том числе на укрепление материально-технической базы ГОУ Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 3-4 вида направлено 0,39 млн. руб. на приобретение тумб - 40 шт., зеркало настенное - 41 шт., вешалки напольные - 6 шт., кровати с металлической спинкой - 50 шт. На поставку мебели для ГОУ Республиканская общеобразовательная специальная (коррекционная) школа-интернат 2 вида для слабовидящих детей направлено 0,47 млн. руб., в том числе мебель для библиотеки на сумму 0,127 млн. руб. в количестве 22 шт., медицинское оборудование на сумму 0,186 млн. руб. в количестве 26 шт., мебель и оборудование для кабинетов физики, химии и биологии на сумму 0,157 млн. руб. в количестве 19 шт.;

оснащению опорных (базовых) школ автотранспортными средствами в сумме 9,5 млн. руб. на приобретение 8 единиц автотранспорта.

8. Средства, направленные на "Совершенствование здоровьесберегающих условий в образовательных учреждениях", предусмотрены на:

приобретение спортивного инвентаря и оборудования в сумме 3,3 млн. руб. Для образовательных учреждений приобретено 508 единиц спортивного инвентаря и оборудования, в том числе: сетка волейбольная, трос для сетки, антенна для волейбола в количестве 100 шт., стол для настольного тенниса - 50 шт., маты гимнастические - 200 шт., козлы гимнастические - 30 шт., мостик гимнастический - 30 шт., брусья параллельные гимнастические - 15 шт., бревно гимнастическое тренировочное - 30 шт., ковер борцовский - 3 шт., щит баскетбольный - 50 шт.;

приобретение комплектов оборудования для медицинских кабинетов - 3,7 млн. руб.;

приобретение технологического оборудования для школьных столовых - 1,06 млн. руб.;

проведение капитального ремонта 8 образовательных учреждений в сумме 18,0 млн. руб., в том числе были проведены мероприятия по поставке продукции производственно-технологического назначения на сумму 3,5 млн. руб. (светильники - 500 шт., лампы люминесцентные - 1000 шт., краски - 3 тн., радиаторы - 300 шт., кабель общего назначения - 5 км., задвижки - 48 шт., профлист - 3200 м2, минутеплитель - 252 м3., трубы - 36 тн.).

Раздел 2. Развитие системы контроля и оценки качества образовательных услуг

В рамках данного направления на проведение Единого государственного экзамена было предусмотрено 3,46 млн. руб. Выделенные средства позволили привлечь 511 специалистов в состав экзаменационной комиссии, приобрести 2 ед. оборудования, расходные материалы и др.

Проведение данных мероприятий позволило в полном объеме достигнуть установленных плановых показателей, доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступавших в учреждения профессионального образования, составила в 2009 году 91,3%, что на 0,11% выше по сравнению с 2008 годом.

Раздел 3. Повышение эффективности управления в системе образования

Выделенные бюджетные ассигнования были направлены на:

1. Совершенствование модели непрерывного педагогического образования для обеспечения кадрами образовательных учреждений республики - 2,59 млн. руб. Выплачены подъемные молодым специалистам - выпускникам, единовременное пособие трудоустроенным в сельской местности на сумме 2,09 млн. руб., осуществлены публикации в газете "Якутия", заключен договор с журнальным изданием "Вестник образования" на сумму 0,49 млн. руб. Так в 2009 году в школы республики пришли работать 847 молодых специалистов или 93% от существующей потребности. Ежегодно увеличивается доля учителей, имеющих высшее образование, первую и высшую категорию.

2. Развитие инфраструктуры единого образовательного информационного пространства в размере 11,08 млн. руб. на оснащение компьютерными классами. В 2009 году для ГОУ "Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат 3-4 вида" для слабовидящих и поздноослепших детей выделен программный комплекс для организации дистанционного образования детей-инвалидов на сумму 3,61 млн. руб. На приобретение аппаратно-программного комплекса "Творческая мастерская" для ГОУ "Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат III-IV вида" для слабовидящих детей, ГОУ "Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат V вида" для детей с нарушениями речи, ГОУ "Якутская кадетская школа-интернат" в сумме 4,3 млн. руб. Также приобретен мобильный лингвистический комплекс для ГОУ "Физико-математический форум "Ленский край" МО РС (Я), ГНОУ Лицей-интернат "Республиканский лицей") в сумме 2,0 млн. руб.

Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия заключены государственные контракты на поставку и установку оборудования программно-технического комплекса, поставку комплекта оборудования и программного обеспечения регионального модуля ИС ГБД - 1,17 млн. руб., оказание услуг по внедрению, сопровождению и модернизации информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подведомственных бюджетных учреждений в отрасли образования, поставку дополнительных рабочих мест информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подведомственных бюджетных учреждений в отрасли образования Республики Саха (Якутия), поставку программного обеспечения Microsoft Office professional 2007.

Проведенные мероприятия позволили усовершенствовать систему управления, содержание учебно-воспитательного процесса, реализацию дистанционного образования, в том числе для детей-инвалидов, детей из отдаленных и труднодоступных местностей, одаренных детей. Если в 2005 г. на один компьютер приходилось 27 учащихся, в декабре 2009 года - 16,7 учащихся.

В ходе реализации мероприятий основные индикативные показатели, намеченные в 2009 году, исполнены. В 2009 году удельный вес численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в управлении учебно-воспитательного процесса, составил 10%, что выше планового показателя 2008 года на 50%.

Раздел 4. Совершенствование экономических механизмов в сфере образования

Выделенные средства направлены на:

1. Осуществление перехода на нормативное бюджетное финансирование (апробация региональной методики, разработка проектов стандартов материально-технической оснащенности образовательного процесса, консультационно-методическое сопровождение) - 3,78 млн. руб.

2. На выполнение работ по внедрению новой системы оплаты труда - 5,0 млн. руб.

За отчетный период в рамках реализации программных мероприятий принят ряд нормативных правовых актов:

- Закон Республики Саха (Якутия) "О нормативах финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях" от 18 июня 2009 года З N 322-IV;

- Закон Республики Саха (Якутия) "О государственно-общественном управлении в сфере дошкольного и общего образования Республики Саха (Якутия)" от 19.02.2009 З N 216-IV;

- постановление Правительства Республики Саха (Якутия) "О малокомплектных общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) в 2009-2010 учебном году" от 27 августа 2009 года N 355;

- постановление Правительства Республики Саха (Якутия) #О плане оптимизации расходов по основным направлениям социальной сферы на 2007-2011 годы" от 4 июля 2007 года N 293.

- Порядок по применению Методики формирования новой системы оплаты труда (далее - НСОТ) и стимулирования работников пилотных общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия).

В 2009 году на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан общедоступное и бесплатное общее образование нормативы на одного обучающегося в год увеличены на 31,4% по сравнению с 2006 годом. Во всех школах внедрена новая система оплаты труда учителей, предусматривающая зависимость заработной платы от результатов их деятельности. Таким образом, количество общеобразовательных учреждений, в которых будет апробирована НСОТ, составило 10 коллективов, что позволило в полном объеме достигнуть установленных плановых показателей.

2.2. Направление "Развитие профессионального образования"

Общий объем финансирования составил 12,9 млн. руб. В ходе реализации программных мероприятий было заключено 6 госконтрактов на сумму 7,91 млн. руб., 16 договоров (счет - фактур) на 0,962 млн. руб., на денежное поощрение по распоряжению Президента Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 г. N 594-р на 3,98 млн. руб. При этом 10,8% бюджетных ассигнований использованы не на конкурсной основе.

За отчетный период проведены следующие мероприятия:

1. Совершенствование содержания и технологий образования - 9,3 млн. руб., в том числе на формирование модели непрерывного профессионального образования, обеспечивающего каждому человеку выбор индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста - 5,8 млн. руб., разработку и поэтапное внедрение инновационных форм, методов и технологий организации образовательного процесса в системе непрерывного профессионального образования - 0,68 млн. руб., формирование способов и механизмов развития научной и инновационной деятельности учреждений профессионального образования - 1,79 млн. руб., совершенствование и развитие лингвистического образования - 1,05 млн. руб. Выделенные средства были направлены на проведение капитального ремонта ГОУ НПО Профессиональный лицей N 15 в с. Алтанцы Амгинского улуса, ГУ Гелиос (ювелирное) п. Большая Марха (АО "Центр подготовки кадров по алмазной, камнеобрабатывающей, ювелирной промышленности"), ГОУ НПО Профессиональный лицей N 7 г. Якутск; организацию мероприятия, посвященного Декаде родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия); издание книг "Современный якутский язык", "Полное собрание сочинений" А.Е. Кулаковского. При этом отмечаем, что реализация последних двух мероприятий не в полной мере способствует достижению поставленных целей и задач.

2. Повышение эффективности управления в системе образования - 3,6 млн. руб. на развитие интегрированных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы различных уровней. В соответствии с распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 N 594-РП выплачены денежные поощрения студентам, учащимся, преподавателям, инженерно-педагогическим работникам.

В целом основные индикативные показатели раздела исполнены в полном объеме, в том числе увеличен удельный вес учреждений профессионального образования, реализующих программы разного уровня, до 24%, что превысило плановый показатель на 50%. В полном объеме достигнуты такие показатели, как удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием на уровне 70%, а также удельный вес мероприятий, направленных на совершенствование лингвистического образования - 51%.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены. В 2009 году наблюдается снижение роста выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию, с 96,5% до 95,3%, за исключением удельного веса грантовой поддержки педагогических, инженерных кадров и студентов, исполнение которого 0,7%, что составило 23% от планового показателя.

Кроме того, к результатам целенаправленной работы по обеспечению доступного качественного образования можно отнести готовность 96% выпускников детских садов к обучению в школе, владение универсальными способами деятельности 82% выпускников начальной школы, окончание школы с золотой медалью 268 выпускников, с серебряной - 370.

В 2009 году 89,5% выпускников поступили в учреждения профессионального образования, в том числе в учреждения высшего профессионального образования - 64%, в учреждения среднего профессионального - 29,5, в учреждения начального профессионального - 6,3.

Наблюдается рост охвата дополнительным образованием, в том числе внешкольным на 16%, внутришкольным - 3,1%. Доля обучающихся в современных условиях составила 72,9%, что на 4,1% выше планового показателя. При этом следует отметить, что мероприятия, направленные на организацию Декады родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия) и издание книг "Современный якутский язык", "Полное собрание сочинений" А.Е. Кулаковского не в полной мере способствует достижению поставленных целей и задач.

Таблица 2.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
1		3	4	5
	Индикатор I уровня
	Рост числа выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию (%)	%	96,5	95,3
	Относительное число получивших полное среднее образование по программам НПО (в %)	%	11	11
	Индикаторы II уровня
1.	Развитие общего образования
1.1.	Удельный вес детей от 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в %)	%	93,7	93,7
1.2.	охват дополнительным образованием: внешкольным, внутришкольным (%)	%	51,8/32	60/33
1.3.	доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения профессионального образования (%)	%	91,3	91,3
1.4.	удельный Бесчисленности образовательных учреждений, использующих информационные системы в управлении, учебно-воспитательном процессе	кол	10	10
1.5.	Увеличение доли обучающихся в современных условиях (%)	%	70	72,9
1.6.	создание современных условий образовательного процесса путем строительства и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений	штук	12	12
2.	Развитие профессионального образования
2.1.	удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием	%	70	70
2.2.	удельный вес грантовой поддержки педагогических, инженерных кадров и студентов	%	3	0,7
2.3.	удельный вес учреждений профессионального образования, реализующих программы разного уровня	%	16	24
2.4.	удельный вес мероприятий, направленных на совершенствование лингвистического образования	%	51	51

В то же время государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств внебюджетных источников, не размещен на официальном сайте курирующего министерства (Министерства науки и профессионального развития Республики Саха (Якутия)) комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода (Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство науки и профессионального развития Республики Саха (Якутия)).

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 70,58 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы необходимо:

1. После окончания реализации целевой программы рассмотреть возможность исключения раздела "Развитие профессионального образования" с последующим его включением в перечень мероприятий РЦП обеспечения профессиональными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия).

2. Усилить работу по реализации мероприятий на конкурсной основе.

3. Министерству науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия) в дальнейшем не допускать реализацию мероприятий, не отвечающих достижению поставленных целей и задач программы.

4. Утвердить методику оценки эффективности.

5. Усилить контроль за безусловным достижением поставленных задач по вводу объектов в указанный период.

3. Республиканская целевая программа обеспечения профессиональными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы и основные направления до 2016 года утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1777.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство науки и профессионального развития Республики Саха (Якутия).

Цель программы - обеспечение отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) профессиональными кадрами на среднесрочную и долгосрочную перспективу в соответствии с фактическими потребностями рынка труда.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

повышение качества подготовки профессиональных кадров;

перепрофилирование и открытие новых специальностей и профессий в учреждениях начального и среднего профессионального образования;

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

совершенствование профессиональной подготовки кадрового потенциала.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 778,37 млн. руб., в том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 173,44 млн. руб., внебюджетных источников - 604,93 млн. руб.

Таблица 3.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	706,56	778,37	543,54	76,9	69,8
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	226,34	173,44	173,37	76,6	99,96
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	480,22	604,93	370,17	77,1	61,2
Капитальные вложения	687,44	759,25	524,42	76,3	69,1
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)*	207,21	154,32	154,25	74,4	100,0
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	480,22	604,93	370,17	77,1	61,2
Прочие текущие расходы	19,12	19,12	19,12	100,0	100,0
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	19,12	19,12	19,12	100,0	100,0
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	0,00	0,00	0,00	-	-

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 543,54 млн. руб., в том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 173,37 млн. руб. (99,96%), внебюджетных источников - 370,17 млн. руб. (61,2%). В ходе реализации программы по направлению "Прочие текущие расходы" было заключено 15 контрактов на приобретение мебели, автотранспорта, учебной литературы, расходных материалов в размере 18,1 млн. руб.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения

В части капитальных вложений в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование строительства 2 объектов начального, среднего образования, из них введен 1 объект - Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского (II очередь - общежитие, столовая, возврат заемных средств). За счет средства ОАО "РИК" осуществлялось финансирование строительства 7 объектов, в том числе: Реконструкция Учебно-лабораторного корпуса Алданского медучилища в г. Алдане, Проектирование и строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры переносимого с. Рассолода, Проектирование и строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры п. Нижний Бестях, Проектирование объекта "Учебно-лабораторный корпус ПТИ (ф) ЯГУ в квартале 10 г. Мирный" и строительство I очереди, Проектирование объекта "Горно-геологический (горно-технический) техникум в пос. Хандыга Томпонского улуса" и строительство I очереди, Проектирование объекта "Арктический технологический техникум (нефтегазовый, воднотранспортный и лесопромышленный) в п. Пеледуй Ленского района" и строительство I очереди, Проектирование объекта "Транспортный (железнодорожный) техникум в п. Нижний Бестях" и строительство I очереди.

Прочие текущие расходы

Общий объем финансирования по программе в части текущих мероприятий составил 19,12 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации программы было заключено 19 контрактов на сумму 17,43 млн. руб. Средства в размере 8,8% были использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров, счет-фактур и т. д.

Реализация мероприятий программы исполнялась по 4 разделам:

- Совершенствование системы профессионального образования - 1,64 млн. руб.

- Перепрофилирование специальностей подготовки профессиональных образовательных учреждений - 5,88 млн. руб.

- Совершенствование профессиональной подготовки кадрового потенциала 1,6 млн. руб.

- Укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования - 10,0 млн. руб.

Раздел 1. Совершенствование системы профессионального образования.

Выделенные средства были направлены на внедрение новых технологий профессионального обучения студентов с использованием современных технических средств. Что, в свою очередь, позволило достигнуть основной плановый показатель по количеству образовательных учреждений начального/среднего профессионального образования, внедряющих новые технологии профессионального обучения, до 7/7, подключенных к широкополосному интернету - 19/18. Тем самым увеличился удельный вес выпускников начального профессионального образования, получающих повышенные разряды, дипломы с отличием до 19,4%, что превысило плановый показатель 2,1%. Вместе с тем, наблюдается снижение данного показателя в средних профессиональных учреждениях и составляет 7,7%, невыполнение планового показателя на 17,2%.

Раздел 2. Перепрофилирование специальностей подготовки профессиональных образовательных учреждений

Выделенные средства в размере 5,88 млн. руб. направлены на приобретение основных средств профессиональных образовательных учреждений для подготовки новых специальностей. В рамках выделенных бюджетных ассигнований приобретено 9841 книжных экземпляров на сумму 2,27 млн. руб., в том числе 640 экз. учебно-методической литературы, 6701 экз. - специальная литература. Кроме того, приобретено многофункциональное оборудование в количестве 10 шт. на сумму 0,191 млн. руб., автомашина в количестве 1 ед. в сумму 0,8 млн. руб., автобус для Профучилища N 16 г. Якутск, автотренажер на сумму 0,542 млн. руб., поставлено 11 комплектов автоматизированного обучающего комплекса на сумму 0,62 млн. руб., матрасы в количестве 48 штук на сумму 0,254 млн. руб., проекты на сумму 0,279 млн. руб., поставка 15 комплектов компьютерного класса на сумму 1,3 млн. руб. для учреждений начального и среднего профессионального образования.

Таким образом, в 2009 году подготовка специалистов в учреждениях среднего профессионального образования осуществлялась по 86 специальностям, в том числе по новым 7 специальностям ("Обогащение полезных ископаемых" в Алданском политехническом техникуме, "Информационная безопасность" в Нерюнгринском гуманитарном колледже, "Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте" и "Землеустройство" в Нерюнгринском политехническом колледже, "Туризм" в Покровском колледже бизнес-технологии, "Парикмахерское дело" и "Косметика и визажное искусство" в Якутском технологическом колледже сервиса), также в учреждениях начального профессионального образования велась подготовка рабочих кадров по 69 профессиям, из них 42 - по техническим направлениям (61%), открыто 9 новых профессий ("Мастер жилищно-коммунального хозяйства", "Пекарь-мастер", "Мастер по обработке цифровой информации", "Наладчик компьютерных сетей", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Проводник на железнодорожном транспорте", "Изготовитель железобетонных изделий", "Мастер по мелиорации", "Оператор нефтяных и газовых скважин"). Приостановлен прием учащихся и студентов в 2009 году в учреждения СПО по 14 специальностям, НПО - по 33 профессиям. Всего за 2009 год открыто 16 новых профессий и специальностей, 27 - вновь открытых, приостановлен прием учащихся и студентов по 47 профессиям и специальностям, в целом перепрофилировано 27,7% профессий и специальностей из 155.

В целом реализация мероприятий позволила увеличить удельный вес образовательных учреждений перепрофилирующих и открывающих новые специальности и профессии с 25% до 28%.

Раздел 3. Совершенствование профессиональной подготовки кадрового потенциала

Выделенные средства направлены на повышение квалификации и профессиональную подготовку специалистов подведомственных учреждений - 1,4 млн. руб., повышение квалификации преподавательского состава высшего, среднего, начального профессионального образования - 0,2 млн. руб.

В целях усовершенствования организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, внедрения новых технологий организовано повышение квалификации преподавательского состава учреждений среднего и начального профессионального образования. В рамках реализации мероприятий программы на курсы повышения квалификации было направлено 24 человека, в том числе 11 из числа преподавателей образовательных учреждений и 13 специалистов подведомственных учреждений. Кроме того, были проведены различные республиканские семинары-совещания для директоров, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, в которых приняло участие более 200 человек.

Раздел 4. Укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования

В рамках реализации данного мероприятия проведен капитальный ремонт в 12 учреждениях СПО и в 19 учреждениях НПО. В целях обновления учебного оборудования образовательных учреждений приобретено 16 автотренажерных комплексов.

Обновлена компьютерная техника в 16 образовательных учреждениях, каждому из которых был выделен 1 класс-комплект (т. е. 12 компьютеров). Кроме того, всего за 2009 год для общеобразовательных учреждений было приобретено 10 телевизоров на сумму 0,319 млн. руб., 10 ноутбуков на сумму 0,25 млн. руб., 10 проекторов на сумму 0,119 млн. руб., 44 матраса на сумму 0,231 млн. руб., кровати в количестве 100 шт. на сумму 0,5 млн. руб., 1 электросварочное оборудование на сумму 0,6 млн. руб., приобретено 5 автомашин на сумму 2,42 млн. руб., 2 ед. трактора на сумму 1,45 млн. руб.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены. В 2009 году наблюдается увеличение доли выпускников начального/среднего профессионального образования, трудоустроенных по специальности в истечении года, до 66/71,4, что соответственно превысило плановый показатель на 2,3% и 0,3%.

В 2009 году из 3075 выпускников образовательных учреждений СПО федерального и регионального подчинения, находящихся на территории Республики Саха (Якутия), трудоустроено 2195 или 71,4% от общего количества. Продолжили образование 370 выпускников, призваны в ряды Вооруженных сил РФ - 281, свободное трудоустройство - 123. Из 2544 НПО трудоустроены по предприятиям и учреждениям 1639 выпускника или 64,4% от общего количества, в том числе продолжили образование - 448, призваны в ряды Вооруженных сил РФ-201, по уходу за ребенком - 117. Общая занятость составила 94,5%.

За отчетный период дипломы образовательных учреждений СПО получили 2 777 выпускников (98,9%), в том числе по программам СПО: очное обучение - 1 620 человек, заочное - 762 человек, по программам НПО - 395 человек. Диплом с отличием получили 214 человек. (7,7%). В 2009 году образовательные учреждения НПО закончили 2368 выпускников, в том числе профессиональные лицеи - 1215 человек, профессиональные училища - 1153.

При этом специальности, открытые в учреждениях среднего профессионального образования, такие, как "Парикмахерское дело" и "Косметика и визажное искусство" не относятся к новым специальностям. Аналогично специальность "Пекарь-мастер", открытая в учреждениях начального профессионального образования, не относится к новым специальностям.

Таблица 3.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Удельный вес выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроенных по специальности в истечении года по окончании обучения	%	66/67	66/71,4
	Индикаторы II уровня
1	Удельный вес выпускников учреждения начального профессионального образования, получающих повышенные разряды, выпускников среднего профессионального образования, получающих дипломы с отличием	%	19/9,3	19,4/7,7
2	Удельный вес образовательных учреждений перепрофилирующих и открывающих новые специальности и профессии	%	25	28
3	Удельный вес учреждений, усовершенствовавших учебно-материальную базу	%	55	55
4	Удельный вес педагогических работников СПО, НПО, прошедших повышение квалификации (источник информации - Министерство науки и профессионального образования РС (Я))	%	24	24

При этом государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведены работы по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета, местного бюджетов, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам проведенной оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 67,69 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы необходимо:

1. Организовать работу по привлечению средств из федерального бюджета. В частности, в 2009 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 130 "О государственной поддержке в 2009 году подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы" была возможность получения субсидий в Республику Саха (Якутия) на финансирование ряда мероприятий, совпадающих с мероприятиями программы.

2. Разработать методику оценки эффективности реализации целевой программы.

3. Разместить на сайте министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

4. Принятие решения о разработке данной программы в первую очередь было связано с реализацией Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. Реализация программных мероприятий должна в первую очередь включать подготовку учащихся по техническим специальностям. В этой связи предлагаем рассмотреть целесообразность открытия новых специальностей по таким направлениям, как "Пекарь-мастер", "Косметика и визажное искусство", "Парикмахерское дело".

5. При корректировке целевой программы провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

4. Республиканская целевая программа "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2016 года" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1774.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "до 2016 года" имеется в виду "до 2015 года"

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

Цель программы - развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения, высвобождение оборотного капитала хозяйствующих субъектов республики за счет уменьшения периода оборота товарных запасов, снижение транспортных издержек по перевозкам наземным транспортом, расширение возможностей по реализации продукции производителей Якутии на внешних товарных рынках; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение комплексной безопасности жизнедеятельности республики и устойчивости транспортной системы.

Достижение цели по развитию транспортной инфраструктуры и повышению комплексной безопасности жизнедеятельности республики и устойчивости транспортной системы предусматривает решение задач:

строительство железнодорожных линий, совмещенного мостового перехода через реку Лена;

увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием и строительство автомобильных мостов;

обновление парка воздушных судов, развитие сети опорных аэропортов;

оптимизация структуры флота в Ленском бассейне с учетом строительства железной дороги до г. Якутска и перераспределения грузопотоков между видами транспорта при формировании опорной сети наземных путей сообщения;

создание грузовых речных терминалов;

развитие водных путей сообщения;

обновление парка пассажирского автотранспорта, приобретение транспорта повышенной проходимости для осуществления междугородных (внутрирайонных, пригородных) перевозок.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 19 179,1 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 9 500,1 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 517,1 млн. руб., внебюджетных источников - 8 162,5 млн. руб.

3.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в%	Исполнение программы по плану в %
Всего	19 390,68	19 179,7	18 936,3	97,6	98,7
Федеральный бюджет	9 179,88	9 500,12	9 489,27	103,4	99,9
Бюджет Республики Саха (Якутия)	1 142,32	1 517,09	1 512,93	132,4	99,7
Внебюджетные источники	9 068,49	8162,5	7 934,1	89,9	97,2
Капитальные вложения	11 488,75	12 922,9	12 707,5	114,6	99,3
Федеральный бюджет	5 288,96	5 364,70	5 359,14	101,3	99,9
Бюджет Республики Саха (Якутия)*	136,65	450,11	449,42	330	99,8
Внебюджетные источники	8 137,21	7 108,1	6 898,4	90,5	97,0
Прочие текущие расходы	5 598,66	6 254,5	6 226,5	106,9	99,9
Федеральный бюджет	3 890,92	4 135,42	4 130,13	106,2
Бюджет Республики Саха (Якутия)	1 002,88	1 064,68	1 061,20	105,8	99,7
Внебюджетные источники	931,28	1054,4	1 035,2	85,4	98,2
НИОКР	2,80	2,30	2,30	82,1	100,0
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)	2,80	2,30	2,30	82,1	100,0
Внебюджетные источники

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 18 936,3 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 9 489,27 млн. руб. (99,9%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 512,93 млн. руб. (99,7%), внебюджетных источников - 7 934,1 млн. руб. (97,2%).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения

Общий объем финансирования по программе составил 12 922,9 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 5364,7 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 450,1 млн. руб., внебюджетных источников - 7108,1 млн. руб. Осуществлялось финансирование строительства следующих объектов:

1.1. По подпрограмме "Воздушный транспорт" общий объем финансирования составил 1499,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 435,26 млн. руб., внебюджетных источников - 1064,1 млн. руб. Освоение средств составило 104,9%.

Выделенные средства были направлены на:

восстановление ИВПП аэропорта Чокурдах. Проложено 12,6 тыс. кв. м., завезено 2,5 тыс. тонн щебня, 89 тонн битума;

реконструкцию аэродрома аэропорта Батагай;

реконструкцию аэродрома аэропорта Черский;

реконструкцию (восстановление) аэродромных покрытий аэропорта Нерюнгри;

реконструкцию ИВПП-2 аэропорта Якутск. Выполнено: водоотведение лотки открытого типа, реконструкция перрона для самолетов 1 и 2 группы, устройство нового покрытия, ограждения территории аэропорта;

лизинг 5 ед. ВС Ан-140 ОАО АК "Якутия";

операционный лизинг ВС Боинг 757-200 ОАО АК "Якутия".

1.2. По подпрограмме "Железнодорожный транспорт" общий объем финансирования составил 8061,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 3152,8 млн. руб., внебюджетных источников - 4908,4 млн. руб. Освоение средств составило 97,2%.

Выделенные бюджетные ассигнования направлены на продолжение строительство пускового комплекса Томмот-Кердем, ст. Кердем - ст. Нижний Бестях железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск (А) и на завершение строительства железнодорожного участка Беркакит - Томмот железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск (Б). За отчетный период на участке ст. Томмот - ст. Кердем проведены работы по сооружению пригрузочных берм на участках км 508 - км 514, км 536 - км 547, а также по сооружению железнодорожного земляного полотна на участках км 652 - км 737. Сдано под укладку верхнего строения пути 286,14 км земляного полотна, в том числе за 2009 год 180,43 км. Всего в работе находится 58 мостов, из них с начала строительства сдано 50, в том числе в 2009 году в работе - 29 мостов, сдано 22. На участке ст. Кердем - ст. Нижний Бестях проведены работы по расчистке просеки, по сооружению земляного полотна автоподъездов, площадок под мосты в объеме 140 тыс. м3. на участке км 737 - км 771.

Грузооборот железнодорожного транспорта составил 314,8 млн. т. км, что выше плана на 37,6% или 101,4% к уровню 2008 года. Наибольший удельный вес (62%) в структуре перевозок грузов занимает уголь. Перевезено 1014,4 тыс. тн (на 225,0 тыс. тн меньше, чем в 2008 году), в том числе для нужд ЖКХ Алданского района 191,3 тыс. тн, в южном направлении - 732,5 тыс. тн.

1.3. По подпрограмме "Автомобильные дороги"

Общий объем финансирования составил 3228,04 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 683,7 млн. руб., государственного бюджета - 450,1 млн. руб., внебюджетных источников - 1094,2 млн. руб. Освоение средств составило 98,1%.

По подпрограмме в рамках ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" осуществлялось финансирование строительства федеральных автомобильных дорог, в том числе:

строительство автомобильной дороги "Колыма": введены в эксплуатацию мостовые переходы через р. Талалах и р. Тирехтях-Эгелях общей длиной 49,0 п. м., р. Диринг-Урях протяженностью 24,0 п. м.,; завершено строительство мостового перехода через р. Эльга на км 892 протяженностью 347 п. м. и с подходами 0,812 км. Выполнение по строительству участка км 919 - км 938 составило 602,1 млн. руб. По итогам года средства из федерального бюджета, выделенные на выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию освоены в полном объеме. Введено в эксплуатацию по капитальному ремонту 19,89 км автодороги и 150,35 п. м. искусственных сооружений, отремонтировано 25,15 км автодороги и 393 п. м. искусственных сооружений;

реконструкция автомобильной дороги М-56 "Лена" от Невера до Якутска на участке км 813 - км 825, годовое задание на сумму 261,8 млн. руб. выполнено в полном объеме. Разработки ПИР автодороги "Лена" на сумму 187,5 млн. руб. и автодороги "Колыма" - 179,2 млн. руб. По итогам года средства из федерального бюджета, выделенные на выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию, освоены в полном объеме. Введено в эксплуатацию по капитальному ремонту - 5,0 км автодороги, мостовой переход через ручей Безымянный на км 338 + 090 протяженностью 11,9 п. м, отремонтировано 49,7 км дороги;

строительство и реконструкция федеральной автомобильной дороги "Вилюй" на территории Республики Саха (Якутия) (на проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции автодороги и искусственных сооружений - 70,6 млн. руб.) По итогам года средства из федерального бюджета, выделенные на выполнение дорожных работ, освоены в полном объеме. Введено в эксплуатацию по капитальному ремонту - 33,35 км автодороги и отремонтированы мостовые переходы через р. Быракан на км 531 + 964, р. Урдах на км 545 + 761 и р. Акыстан на км 565 + 425 в Вилюйской улусе общей протяженностью 59,12 п. м.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялось финансирование строительства региональных автодорог. Введено в эксплуатацию 28,5 км автодорог и 48,5 п. м мостовых сооружений, в том числе:

строительство и реконструкция автодороги "Амга". За отчетный период введено 5,05 км. Грунтовый разрыв на начало года составлял 107,7 км;

строительство и реконструкция автодороги "Кобяй". За отчетный период введено 13,0 км. автодороги и мостовой переход через р. Джюктене протяженностью 48,5 пог. м грунтовый разрыв на начало составлял 76 км;

строительство и реконструкция автодороги "Абалах". Введен участок 49 км а/д "Мага-Табага-Бютейдях, км. 15-км. 25" общей протяженностью 9,9 км;

строительство и реконструкция автодороги "Умнас". Строительство 2 мостовых переходов, в том числе мостовой переход через р. Малая Черепаниха на автомобильной дороге Олекминск-Бирюк протяженностью 72,6 п. м с вводом в эксплуатацию в 2010 году, мостовой переход через р. Большая Черепаниха протяженностью 112,3 п. м;

строительство и реконструкция автодороги "Алдан". Финансирование строительства 2 объектов: Автодорога Эльдикан-Хандыга на участке 296 км. - п. Хандыга протяженностью 11,2 км с вводом в эксплуатацию в 2010 году; Мостовой переход через р. Восточная Хандыга на автодороге Эльдикан-Хандыга протяженностью 389,44 п. м. с вводом в эксплуатацию в 2011 году;

по дорогам местного значения завершено строительство автомобильной дороги местного значения "Намцы-Булус", уч. км 62-с. Булус, начатое в 2006 году протяженностью 10,872 км на территории Намского улуса. По объекту автодороги местного значения "Чурапча-Усун-Кюель", уч. 0 км-12 км на территории Чурапчинского улуса протяженностью 12,0 км введено в эксплуатацию 1,0 км.

Также велась реконструкция Вилюйского тракта на участке ул. Чайковского до поста ГАИ в г. Якутске в г. Якутске.

1.4. Подпрограмма "Внутренние водные пути"

Общий объем финансирования составил 134,2 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 92,8 млн. руб., внебюджетных источников 92,8 млн. руб. Выделенные средства освоены в полном объеме.

За счет внебюджетных источников выполнены работы на общую сумму 41,41 млн. рублей. Построено 250 металлических буев, из них 100 буев-сигар, приобретено оборудования для пути и флота в количестве 32 единиц. В течение года велось строительство следующих объектов: служебное здание с диспетчерским пунктом в г. Ленске, административное здание и механический цех в п. Жиганск, административно-производственное здание в п. Хандыга, малосемейное общежитие в п. Зырянка, реконструкция причальной стенки Алданского РВПиС. Профинансировано строительство обстановочного теплохода проекта Р-121А N 26 и 27. Также проведена реконструкция 12 гидротехнических выправительных сооружений Ленского бассейна на перекатах Кресты, Хабаровский, Заборский, Олонцевский в общем объеме 60,97 тыс. м3.

В целом в рамках реализации подпрограммы протяженность обслуживаемых водных путей в навигацию 2009 года составила согласно распоряжению федерального агентства морского и речного транспорта 12 537 км, из них с гарантированными габаритами 9187 км, с освещаемой обстановкой 3350 км.

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 5 подпрограммам:

1.1. Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

В рамках текущего финансирования подпрограммы общий объем составил 60,0 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 43,2 млн. руб., государственного бюджета - 16,8 млн. руб. Освоение средств составило 91,2%.

Средства направлены на субсидирование убытков от пассажирских перевозок ОАО "Железные дороги Якутии". В 2009 году железнодорожным транспортом республики без учета данных ОАО "Российские железные дороги" отправлено 130,2 тыс. пассажиров (116,4% к уровню 2008 года), пассажирооборот увеличился на 16,3% и составил 39,7 млн. пасс.-км.

Ежегодные объемы перевозок пассажиров и пассажирооборота железнодорожного транспорта имеют тенденцию к росту, что обусловлено с возрастающим предпочтением железнодорожного транспорта, как более экономичного по сравнению с другими видами транспорта.

1.2. Подпрограмма "Воздушный транспорт"

Общий объем финансирования составил 1313,7 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 769,1 млн. руб., государственного бюджета - 116,7 млн. руб., внебюджетных источников - 427,8 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. Выделенные бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

- на обеспечение транспортной доступности на внутриулусных авиалиниях - согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 06 марта 2009 года N 163-р "Об утверждении распределения субсидий и обеспечения авиатопливом ГУП АК "Полярные авиалинии" для выполнения социально значимых пассажирских авиаперевозок в Республике Саха (Якутия) в 2009 году" предусмотрено 105,52 млн. рублей. За отчетный период было выполнено 193 рейса, перевезено 23 637 пассажиров в 19 улусов республики по 106 направлениям;

- на подготовку и содержание авиаплощадок (вертодромов) - 11,2 млн. рублей. Выделены субсидии 8 улусам республики на восстановление 17 посадочных площадок.

В то же время были проведены мероприятия по модернизации авиационных судов, обновлению авиационной техники за счет собственных средств предприятий в размере 427,84 млн. руб., в том числе:

- ОАО АК "Якутия" профинансировало в 2009 году за счет собственных средств предприятия 357,52 млн. рублей (100 %) проведение ремонтных работ;

- ГУП АК "Полярные авиалинии" профинансировало в 2009 году за счет собственных средств предприятия 70,32 млн. рублей (100 %) на проведение ремонтных работ.

Проведение мероприятий подпрограммы позволило увеличить долю перевозок на межрегиональных направлениях (59,5%). Доля международных перевозок составила 3,9%, доля местных авиаперевозок - 22,3%, из них межрайонных - 18,7%.

1.3. Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"

В рамках текущего финансирования из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 19,04 млн. рублей на возмещение убытков предприятий речного пассажирского транспорта от пассажирских перевозок. Средства освоены в полном объеме.

Выполнено 169 социально значимых рейсов, в том числе ООО "Пассажирское райуправление" 77 рейсов, ООО Судоходная компания "Вилюй" 43 рейса, Алданский район водных путей и судоходства" 18 рейсов, ИП "Кондратьев Ю.С." 24 рейса, "Белогорский речной порт" 7 рейсов.

Объемы перевозок грузов и грузооборот речного транспорта составили 2954,4 тыс. тонн и 2071,3 млн. т. км, что ниже аналогичного уровня 2008 года на 19% и 16% соответственно.

1.4. Подпрограмма "Внутренние водные пути"

В рамках текущего финансирования подпрограммы общий объем составил 1 736,4 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1369,1 млн. руб., внебюджетных источников - 367,3 млн. руб.

В рамках выделенных бюджетных ассигнований по линии ФГУ "Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" обеспечены гарантированные габариты водных путей и созданы безопасные условия для завоза грузов и стабильной работы предприятий водного транспорта. Объем дноуглубительных работ составил 2880,9 тыс. куб. м, из них на транзите 1889,4 тыс. куб. м, на барах рек Яна и Индигирка 628,7 тыс. куб. м. и 362,8. тыс. куб. м. соответственно. Всего проведено тральных работ на площади 931,6 кв. км.

1.5. Подпрограмма "Автомобильные дороги".

Общий объем финансирования составил 3125,3 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 1953,9 млн. руб., государственного бюджета - 912,1 млн. руб., внебюджетных источников - 259,2 млн. руб. Освоение средств составило 99,3%. По федеральным автомобильным дорогам

Программой дорожных работ на 2009 год по эксплуатации федеральных автомобильных дорог:

- "Колыма" (Якутск - Магадан) предусмотрен объем финансирования в размере 506,9 млн. руб., в том числе: на проведение капитального ремонта - 95,0 млн. руб., ремонта - 137,5 млн. руб., содержание 1192 км автодороги искусственных сооружений в размере 274,4 млн. руб. За отчетный период введено в эксплуатацию по капитального ремонту 19,89 км автодороги и 150,35 п. м. искусственных сооружений, отремонтировано 25,15 км автодороги и 393 п. м. искусственных сооружений.

- "Лена" (Б. Невер - Якутск) предусмотрен объем финансирования в размере 687,1 млн. руб., в том числе: на проведение капитального ремонта - 241,0 млн. руб., ремонта - 136,0 млн. руб., содержание автодорог и искусственных сооружений в размере 296,2 млн. руб. За отчетный период введено в эксплуатацию по капитального ремонту 5,0 км автодороги, мостовой переход через ручей безымянный на км 338+090 протяженностью 11,9 п. м., отремонтировано 49,7 км автодороги.

- "Вилюй" предусмотрен объем финансирования в размере 759,9 млн. руб., в том числе: на ПИР по строительству и реконструкции автодороги и искусственных сооружений - 70,6 млн. руб., проведение капитального ремонта - 146,7 млн. руб., ремонта - 177,5 млн. руб., содержание автодорог и искусственных сооружений в размере 365,1 млн. руб. За отчетный период введено в эксплуатацию по капитального# ремонту 33,35 км автодороги и отремонтированы мостовые переходы через р. Быракан на км 531 + 964, р. Урдах на км 545 + 761 и р. Акыстан на км 565 + 425 в Вилюйском улусе общей протяженностью 59,12 п. м.

По региональным и местным автомобильным дорогам в целом было предусмотрено 1171,35 млн. руб. Согласно Плана по эксплуатации региональных автомобильных дорог с учетом прочих затрат работы выполнены на 97,6% от годового плана, по ремонту введено в эксплуатацию 13,9 км автомобильных дорог и 4 мостовых переходов общей протяженностью 265,6 п. м. Также на ликвидацию разрушений автомобильных дорог и искусственных сооружений на них весенними паводковыми водами в Республике Саха (Якутия) в 2009 году направлено 69,8 млн. рублей. На финансирование автозимников "Усть-Куйга-Нижнеянск", "Хандыга-Джебарики-Хая" для ранней пробивки автозимников предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 3,4 млн. рублей.

За отчетный период по ремонту автомобильных дорог выполнено дорожных работ на сумму 402,2 млн. руб. (в том числе за счет средств ОАО "РИК" - 235,4 млн. руб.) или 94,4% от годового задания, в том числе:

- По ремонту автомобильной дороги "Арктика" на участке "Зырянка - Угольное" (Верхнеколымский улус) годовое задание в объеме 119,9 млн. руб. выполнено в сумме 119,4 млн. руб. за счет средств ОАО "РИК". Введено в эксплуатацию 9,0 км.

- По ремонту автомобильной дороги "Умнас" (Хангаласский улус) годовое задание в сумме 13,9 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выполнено в полном объеме, введено в эксплуатацию 1,9 км.

- По ремонту мостового перехода через р. Иргичээн (125,4 п. м.) на участке автодороги "Яна" (Усть-Янский район) за счет бюджета Республики Саха (Якутия) годовое задание в сумме 10,9 млн. руб. выполнено.

- По ремонту автомобильной дороги "Намцы - Хатырык" (Намский улус) задание на 2009 и 2010 годы составляет 24,0 млн. руб., за отчетный период выполнено в сумме 15,1 млн. руб. Работы по устройству дорожной одежды (7 200 кв. м.) и устройству укрепительных полос (600 кв. м.) будут выполнены в 2010 году.

- По ремонту мостового перехода через р. Эпкыкылкан (77,2 п. м.) на участке Усть-Куйга - Депутатский автодороги "Яна" (Усть-Янский район) годовое задание в сумме 86,4 млн. руб. выполнено.

- По ремонту автомобильной дороги "Ытык-Кюель-Туора-Кюель-Дэбиргэ" (Таттинский улус) годовое задание в сумме 9,4 млн. руб. выполнено в полном объеме, введено в эксплуатацию 1 км.

- По ремонту мостового перехода через р. Ерт на км 80+000 автомобильной дороги "Бердигестях-Ерт" (Горный улус) задание выполнено в объеме 5,7 млн. руб., ремонтные работы завершены с вводом в эксплуатацию 18 п. м.

- По ремонту мостового перехода через р. Танда на 11 км, Намычамы на 23 км автодороги "Кылай - Верийе" (Усть-Алданский улус) годовое задание в сумме 2,03 млн. руб. выполнено в полном объеме, введено в эксплуатацию 45 п. м.

- По ремонту улично-дорожной сети г. Олекминска годовое задание в сумме 9,26 млн. руб. выполнено в полном объеме. Произведено устройство цементобетонного покрытия на участке "ул. 50 лет Победы" протяженностью 1 км.

- По ремонту улично-дорожной сети с. Борогонцы задание на 2009 и 2010 годы составляет 25,0 млн. руб., за отчетный период выполнено в сумме 15,5 млн. руб. Работы по устройству основания из щебня (13 980 кв. м.) и устройству монолитного лотка (237,23 куб. м.) будут выполнены в 2010 году.

- По ремонту улично-дорожной сети с. Чурапча задание на 2009 и 2010 годы составляет 30,0 млн. руб., выполнено в объеме 24,1 млн. руб. Произведено устройство асфальто-бетонного покрытия протяженностью 1100 м. Работы по устройству дорожной одежды - 14532,59 кв. м. будут выполнены в 2010 году.

- По ликвидации разрушений автомобильных дорог и искусственных сооружений на них весенними паводковыми водами: проведен ремонт мостового перехода через р. Малая Черепаниха протяженностью 70,7 п. м. на автомобильной дороге "Умнас" (Олекминский улус) на сумму 7,7 млн. руб.;

проведены ремонтные работы по восстановлению мостового перехода протяженностью 22,06 п. м, размыву водопропускных труб (49 п. м), земляного полотна (14097 м3) и дорожной одежды (67836 м2) на участках автомобильной дороги "Амга" (Усть-Майский улус) на сумму 16,0 млн. руб.;

проведены проектно-изыскательские работы по аварийно-восстановительным работам на сумму 6,0 млн. руб.;

проведены ремонтные работы по разрушениям асфальтобетонного покрытия, деформации земполотна (5760 м3) и проезжей части автомобильной дороги "Амга" на участке 0 км - 83 км (Мегино-Кангаласский улус) на сумму 10,4 млн. руб. Подрядчик ОАО "Мегино-Кангаласские дороги";

проведены ремонтные работы по размыву дорожной одежды (10800 м2), откосов и земполотна (10223 м3) на участке "Ленск-Южная Нюя"(км 9 - км 18) автомобильной дороги "Умнас" (Ленский улус) на сумму 25,0 млн. руб.;

проведены ремонтные работы по размыву водопропускных труб (42,1 п. м) на участке автомобильной дороги "Умнас", км 34-км 356 (Хангаласский улус) на сумму 16,0 млн. руб.

1.6. Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 26,6 млн. руб., в том числе за счет средств государственного бюджета - 13,3 млн. руб., внебюджетных источников - 13,3 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. Выделенные средства направлены на обеспечение внутриулусных пассажирских перевозок в арктических улусах транспортом повышенной проходимости.

За 2009 год перевезено 86,3 млн. пассажиров (98,9% к уровню прошлого года), пассажирооборот составил 438,6 млн. пассажиро-км. (102,4%).

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, достигнуты.

За 2009 год увеличился пассажирооборот транспорта, который составил 3362, что на 13% выше планового показателя и на 19,4% выше уточненного плана 2009 года. На увеличение показателя значительное влияние оказало увеличение пассажирооборота воздушного транспорта (122,6% к 2008 году), занимающего 85,2% в общей доле пассажирооборота.

Вместе с тем наблюдается снижение объемов грузооборота транспорта с 4984 млн тонн/км до 4629,9 млн тонн/км, без учета трубопроводного транспорта. В структуре грузооборота существенную долю занимает внутренний водный (39,7%) и трубопроводный (31,7%) транспорт. По сравнению с 2008 годом грузооборот снизился на автомобильном, внутреннем водном и воздушном транспорте. Уменьшение грузооборота внутреннего водного транспорта с 3238 млн тонн/км до 2919,8 млн тонн/км связано с уменьшением перевозок генеральных грузов ОАО "ЛОРП".

Таблица 4.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Грузооборот/пассажирооборот транспорта	млн. тонн-км/млн. пасс.-км	4984/2985	4629,9/3362,0
	Индикаторы II уровня
1	Грузооборот/пассажирооборот железнодорожного транспорта	млн. тонн-км/млн. пасс.-км	227/34	314,8/39,7
2	Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км автодорог/1000 кв. км территории	2,53	2,68
3	Пассажирооборот/грузооборот на воздушном транспорте	млн. пасс-км/млн. тонн-км	2521,7/68	2864,0/68,5
4	Грузооборот/пассажирооборот транспорта на внутреннем водном транспорте	млн. тонн-км/млн. пасс-км	3238/18	2919,8/19,7
5	Протяженность внутренних водных путей Республики Саха (Якутия) с гарантированными габаритами/с освещаемой обстановкой	км/ км	8053/2991	9187/3350
6	Грузооборот/пассажирооборот транспорта на автомобильном транспорте	млн. тонн-км/млн. пасс.-км	1397/411	1264,2/438,6

Всего в 2009 году введено в эксплуатацию по капитальному ремонту 24,89 км автодорог и 162,25 п. м. искусственных сооружений, отремонтировано 122,1 км автодорог и 717,72 п. м искусственных сооружений, кроме этого по разрушениям паводка 2009 года проведены ремонтные работы по восстановлению мостовых переходов протяженностью 92,76 п. м, размыву водопропускных труб (185,5 п. м), земляного полотна (30080 м3) и дорожной одежды (78 636 м2).

Ежегодные объемы перевозок пассажиров и пассажирооборота железнодорожного транспорта имеют тенденцию к росту, что обусловлено возрастающим предпочтением железнодорожного транспорта, как более экономичного по сравнению с другими видами транспорта. Грузооборот железнодорожного транспорта составил 314,8 млн тонн/км, что выше плана на 37,6% или 101,4% к уровню 2008 года. Наибольший удельный вес (62%) в структуре перевозок грузов занимает уголь. Перевезено 1014,4 тыс. тн. (на 225,0 тыс. тн. меньше, чем в 2008 году), в том числе для нужд ЖКХ Алданского района 191,3 тыс. тн., в южном направлении - 732,5 тыс. тн.

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 85,08 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы необходимо:

1. Усилить работу по привлечению средств из федерального бюджета в рамках реализации ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)".

2. При разработке новой программы предусмотреть мероприятия, направленные на снижение транспортных издержек по перевозкам автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.

3. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части корректировки значений индикаторов программы ввиду значительного превышения фактического значения над плановым: индикатор первого уровня "пассажирооборот транспорта", индикатор "плотность автомобильных дорог" в связи с тем, что фактическое значение 2,68 превышает плановое значение на следующие годы, показатели пассажирооборота на воздушном транспорте, так как фактическое значение 2864,0 значительно превышает плановые индикаторы.

6. Республиканская целевая программа "Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1775.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

по подпрограммам "Радиоэкологическая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)", "Развитие системы особо охраняемых природных территорий РС (Я)", "Экологическое образование и просвещение" - Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия);

по подпрограмме "Развитие ГУ Республиканский зоопарк "Орто-Дойду" - ГУ Республиканский зоопарк "Орто-Дойду";

по подпрограмме "Создание государственной системы экологического мониторинга РС (Я)" - ГУ Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга;

по подпрограмме "Водохозяйственные и водоохранные мероприятия" - Департамент по водным отношениям Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), ГУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)";по подпрограмме "Консервация хвостохранилищ" - ГУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)";

по подпрограмме "Оздоровление экологической обстановки Алмазной провинции" - ГУ Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга;

по подпрограмме "Биологические ресурсы Республики Саха (Якутия)" - Департамент биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

Цель программы - сохранение и восстановление природной среды, комплексное решение проблем обеспечения экологической безопасности Республики Саха (Якутия) и переход региона к устойчивому развитию.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

создание государственной системы экологического мониторинга Республики Саха (Якутия) и совершенствование аналитической базы экологического контроля;

улучшение обеспечения населения республики качественной питьевой водой и берегоукрепительные работы;

консервация хвостохранилищ ликвидированных горнодобывающих предприятий;

улучшение экологической обстановки на территории Алмазной провинции;

обеспечение радиационной безопасности на территории республики;

совершенствование республиканской системы особо охраняемых природных территорий;

обеспечение сохранности и расширения биологического разнообразия республики;

создание оптимальных условий содержания и разведения животных в неволе, в т. ч. редких и занесенных в Красную книгу РФ и РС (Я) видов;

совершенствование системы экологического образования и просвещения населения.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 702,23 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 500,9 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 144,23 млн. руб., внебюджетных источников - 57,1 млн. руб.

Таблица 6.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	694,91	702,23	690,24	99,3	98,3
Федеральный бюджет	500,90	500,90	500,90	100,0	100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	136,91	144,23	132,24	96,6	91,7
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	57,10	57,10	57,10	100,0	100,0
Капитальные вложения	616,65	623,96	612,07	99,3	98,1
Федеральный бюджет	500,90	500,90	500,90	100,0	100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)*	58,65	65,96	54,07	92,2	82,0
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	57,10	57,10	57,10	100,0	100,0
Прочие текущие расходы	78,27	78,27	78,17	99,9	99,9
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)	78,27	78,27	78,17	99,9	99,9

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 690,24 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 500,9 млн. руб. (100%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 132,24 млн. руб. (91,7%), внебюджетных источников - 57,1 млн. руб. (100%).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения

В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) по подпрограмме "Водохозяйственные и водоохранные мероприятия" было предусмотрено финансирование строительства в сумме 616,65 млн. руб., в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 7 объектов в размере 58,6 млн. руб., за счет средств федерального бюджета 3 объекта - в сумме 500,9 млн. руб., за счет средств ОАО "РИК" 57,1 млн. руб.:

- Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска - 246,8 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 230,0 млн. руб., государственного бюджета - 16,8 млн. руб.;

- Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска - 175,35 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 167,0 млн. руб., государственного бюджета - 8,35 млн. руб.;

- Берегозащитные укрепления пос. Зырянка Верхнеколымского улуса - 109,09 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 103,9 млн. руб., государственного бюджета - 5,19 млн. руб.;

- Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинского улус - 4,5 млн. руб.;

- Берегоукрепительные работы в п. Хандыга - 5,0 млн. руб.;

- Берегоукрепительные работы в п. Чокурдах Аллаиховского улуса - 5,0 млн. руб.;

- Разработка проектно-сметной документации противопаводковых сооружений и оплата проведения госэкспертизы проектов - 13,8 млн. руб.

Кроме того, в рамках подпрограммы "Оздоровление экологической ситуации улусов "Алмазной провинции" на реконструкцию и строительство очистных сооружений в гг. Мирный, Удачный, Ленск и п. Айхал было направлено 92,3 млн. руб.

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 8 подпрограммам с общим объемом финансирования 78,26 млн. руб. Освоение средств составило 99,8%.

5.1. Подпрограмма "Создание государственной системы экологического мониторинга РС (Я)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 7,9 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы заключено 7 госконтрактов на приобретение лабораторного оборудования в размере 6,9 млн. руб. При этом выделенные средства в размере 9,8% были использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров на проверку лабораторного оборудования, приобретение расходных материалов.

За 2009 год регулярными мониторинговыми исследованиями ГУ РИАЦЭМ были охвачены 15 районов республики (Алданский, Верхневилюйский, Горный, Ленский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский, Томпонский, Сунтарский, Усть-Янский, Хангаласский районы (улусы), МО г. Якутск), в 2008 году - 13 районов.

Из 30 улусов республики за 2009 год в лаборатории ГУ РИАЦЭМ было доставлено 4410 проб, в т. ч. 3261 пробы воды, 806 проб почвы и донных отложений, 209 проб снега, проведено 134 замера атмосферного воздуха. В 2008 году - общее количество проб 3477. Аналитическим контролем было охвачено 184 водных объекта, 47 очистных сооружений, 50 предприятий золотодобычи, 12 хвостохранилищ. Охват территории республики экологическим мониторингом в 2009 году увеличился с 28,5% до 30%. В 2009 году ГУ РИАЦЭМ выдано 53 экспертных заключения по запросам инспекций охраны природы, Управления Росприроднадзор по PC (Я), прокуратуры и следственных органов, на основании которых рассчитывается причиненный ущерб и выписывается штраф, иски.

Проведенные мероприятия позволили в полной мере достичь установленных плановых показателей, в том числе охват территории республики экологическим мониторингом составил 30%, при аккредитации лабораторий в ходе проведения химико-аналитических исследований было выявлено 83 определяемых компонента (100%), приобретено оборудование для определения тяжелых металлов в природных средах в количестве 4 ед. (1005), оборудование для контроля за атмосферным воздухом - 1 ед. (100%), процент обеспеченности компьютерным оборудованием и оргтехникой структурных подразделений составил 40%.

5.2. Подпрограмма "Водохозяйственные и водоохранные мероприятия"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 14,2 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,9%. В ходе реализации подпрограммы было заключено 8 госконтрактов на поставку установки очистки воды, прокладку водопровода, строительство ГТС, НИР в размере 14,1 млн. руб. Заключен 1 договор на экспертизу рабочего проекта "Создание водоема для питьевой воды в с. Тит-Ары Усть-Алданского района" или 0,7% средств использованы не на конкурсной основе. Выделенные бюджетные ассигнования направлены на:

1. Проектирование и создание водоема для питьевой воды с. Тит-Арыы Усть-Алданского улуса в размере 1,0 млн. руб. Выполнен рабочий проект строительства водоема для питьевой воды.

При реализации проекта будет решена задача обеспечения населения с. Тит Ары Усть-Алданского улуса питьевой водой, что благоприятно скажется на здоровье и благополучии населения села. Численность населения села 305 человек. Будут сокращены расходы на доставку питьевой воды из отдаленных местностей.

2. Установка оборудования очистки воды в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса в размере 2,0 млн. руб. Поставлено оборудование очистки питьевой воды, объект введен в эксплуатацию;

Установка оборудования очистки питьевой воды согласно контракту поставлена и установлена. Объект сдан в эксплуатацию. Пробы воды сданы в Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)". Цель мероприятия - обеспечение чистой питьевой водой с. Ытык-Кюель, центра Таттинского улуса. Установка очистки питьевой воды предназначена для очистки подземных вод, добываемых из скважин. Ввиду того, что качество воды из подземных горизонтов не соответствует санитарным нормам, необходима ее очистка до норм для питьевого водоснабжения

3. Проектирование и строительство регулирующего сооружения уровня оз. Быранатталах и оз. Ниджили Кобяйского улуса в размере 3,9 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию;

Построено автоматическое регулирующее сооружение на оз. Быранатталах. Объект сдан в эксплуатацию.

Цель сооружения - подъем уровня озера Быранатталаах для создания благоприятных условий для возрождения популяции пеляди - некогда основной промысловой рыбы этого озера. Планируется запуск в озеро мальков пеляди. На седьмом году средний вес рыбы достигает 1,5 кг. Экономическая целесообразность мероприятия заключается в возрождении озера как промыслового угодья по добыче пеляди. Ориентировочно ежегодный вылов пеляди в озере Быранатталах может достигнуть через 10 лет до 10-15 тонн. Через 20 лет - 50-70 тонн при надлежащем контроле за популяцией. По итогам проведенных работ уровень воды в озере увеличился на 0,51 м.

4. Строительство водохранилища с. Телеги Мегино-Кангаласского улуса в размере 3,0 млн. руб. Запланированный объем работ по объекту в 2009 году выполнен.

Построено подпорное сооружение для поднятия уровня воды в русле до проектной отметки 175,0 м БС.

Цель мероприятия - обеспечение населения с. Телиги водой для технического водоснабжения. Для питьевого водоснабжения будет необходима станция очистки воды.

5. Экспедиционное обследование водных ресурсов республики 2,0 млн. руб. Определение текущего состояния р. Алазея в связи с глобальными климатическими изменениями.

В рамках данного мероприятия в 2009 году проводилось обследование текущего состояния р. Алазея в связи с глобальными климатическими изменениями.

После весеннего паводка 2007 года село Аргахтах Среднеколымского улуса сильно пострадало. В октябре были обсуждены различные варианты защиты поселка от наводнения. Две основные версии: строительство водоотводного канала в обход села и строительство дамбы. Однако обе меры не могут спасти село от затопления, как признают ученые, сейчас нет приемлемых способов защитить село от наводнений. Та же ситуация в селе Андрюшкино Нижнеколымского улуса.

Необходимо создание постоянно действующей службы, занимающейся мониторингом равнинных рек с мощной эксплуатационной техникой, считают ученые. В случае необходимости надо проводить дноуглубительные, водоотводительные и гидротехнические работы.

В соответствии с составленным отчетом научно экспедиционного обследования рекомендовано производить изыскательские работы по поиску подходящего участка для переноса с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса на безопасный участок, а также осуществлять изыскания для берегоукрепительных работ в районе сел Сватай и Аргахтах Среднеколымского улуса.

6. Обустройство водозабора с БОС, водопровода с. Борогонцы Усть-Алданского улуса в размере 1,73 млн. руб. Объект переходящий. В 2009 году работы на сумму контракта выполнены. Уложено 1,8 км полиэтиленовых труб, произведена засыпка траншей 235,5 м, монтаж опорных

конструкций для крепления трубопроводов 0,0036 т.

7. Проектирование защитной дамбы озера "Белое" Намского улуса в размере 0,5 млн. руб.

Произведены инженерно-топографические, инженерно-геологические и инженерно-гидрологические изыскания. Отчеты инженерных изысканий представлены.

На 2010 год запланирована разработка рабочего проекта.

Цель мероприятия - сохранение уникального озера Белое с его рыбным сообществом, укрепление маточного стада карася и формирование маточного стада пеляди для сбора икры. Озеро Белое расположено в центральной части Намского улуса в 30 километрах от села Тюбят и в 189 километрах от города Якутска. Площадь водного зеркала составляет 1,92 тысячи гектаров.

Реализация предусмотренных в программе мероприятий предусматривает несколько этапов. В 2009 году будут проводиться режимные наблюдения за озерами Белоозерской системы, на 2010-2011 годы запланированы гидромелиоративные работы: обводнение и отлов гольяна и других сорных рыб, зарыбление молодью пеляди. А в 2012 году уже начнется использование Белого озера для сбора икры на последующую инкубацию.

После проведения гидромелиоративных и рыбоводных мероприятий из озера Белое можно получить 225 тонн карася и 150 тонн пеляди в год. Кроме этого, имеется возможность добычи частиковых рыб (щуки, плотвы, язя), заходящих в пойменные водоемы на нагул. Вылов их может составить 50 тонн в год.

Проведенные мероприятия позволили в полной мере достичь установленных плановых показателей: количество завершенных мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, созданию водоемов, защите водных объектов составило 13 или 100%.

5.3. Подпрограмма "Консервация хвостохранилищ"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 17,0 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Выделенные средства освоены в полном объеме. За отчетный период было заключено 2 контракта на сумму 14,5 млн. руб., средства в размере 0,69% были использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров и т. д. Также в течение года дополнительно выделены средства на проектно-изыскательские работы по решению КЧС в размере 2,36 млн. руб.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- Хвостохранилище Депутатского ГОКа - на сумму 5,87 млн. руб. пропуск паводковых вод устройство автосбросов. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 декабря 2009 года N 1252-р "О финансировании мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций на хвостохранилище Депаутатского ГОКа" дополнительно за счет средств резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) было выделено 2,4 млн. руб. Проведены проектно-изыскательские работы, ремонтно-восстановительные и профилактические противопаводковые работы, организация восстановительных работ Пионерской дамбы.

- Хвостохранилище ЗИФ "Куларзолото" - на сумму 6,65 млн. руб. пропуск паводковых вод. За отчетный период проведены профилактические противопаводковые работы (очистка от снега подъездных дорог, ремонт участка низовой дамбы (эрозия), организация анализа сбрасываемых вод), проектно-изыскательские работы по проектированию ликвидации хвостохранилища, организация восстановительных работ по Верховой дамбе хвостохранилища.

- Хвостохранилище ЗИФ "Лебединский" - на сумму в размере 2,0 млн. руб. пропуск паводковых вод. В 2009 году проведены профилактические противопаводковые работы, вместе с тем не были проведены работы по проведению проектно-изыскательских работ по ликвидации хвостохранилища.

В 2009 году не наблюдались случаи высокого загрязнения водных объектов в результате аварий на хвостохранилищах ликвидированных предприятий.

5.4. Подпрограмма "Оздоровление экологической обстановки Алмазной провинции"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,6 млн. рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было заключено 4 контракта на приобретение лабораторного оборудования, вытяжного шкафа, транспортного средства МТЛБ в размере 3,6 млн. рублей. При этом 20% средств были использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров на приобретение лабораторного оборудования, расходных материалов, химреактивов и др.

Система экологического мониторинга представлена 3 лабораториями: Нюрбинская СИГЭКиА - приобретен рентгено-флюорисцентный спектрометр "Спектроскан Макс-G", определяющий высокотоксичные металлы в воде, почве, донных отложениях: кадмий, никель, мышьяк, свинец, ванадий, висмут, стронций, селен (1-2 класс опасности);

- Ленская СИГЭКиА-приобретено высокопроходимое транспортное средство МТЛБ, позволяющее проводить оперативный контроль за качеством окружающей среды на территории труднодоступных объектов нефте-газодобычи в Ленском районе.

- Мирнинская СИГЭКиА - в отчетном году проведена аккредитация на новый срок до 2014 года, с расширением области аккредитации на имеющемся оборудовании. Количество определяемых компонентов возросло с 32 до 51.

За отчетный период в рамках финансирования подпрограммы внедрены новые методы исследований: атомно-абсорбционный, рентгено-флуоресцентной спектрометрии, газовой хромотографии, способствующие определению загрязняющих веществ, в том числе высокотоксичных, в воде, почве и в атмосферном воздухе.

Проведенные мероприятия позволили достичь установленных плановых показателей: охват территории алмазной провинции комплексным экологическим мониторингом составил 30%, приобретено оборудование для определения тяжелых металлов в природных средах в количестве 2 ед., количество компонентов при проведении химико-аналитических исследований составило 57 штук.

5.5. Подпрограмма "Радиоэкологическая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2,78 млн. рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было заключено 2 контракта на сумму 2,78 млн. рублей. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование 2 мероприятий:

- "Разработка проекта специального горного отвода на объектах МПЯВ "Кристалл" и "Кратон-3". Отобрано 105 образцов проб поверхностных вод, донных осадков, растительности и почв, проведены электроразведочные работы, радиометрическая и топографическая съемка по 10 профилям. Выполнен анализ проб на содержание радионуклидов и металлов методами полупроводниковой гамма-спектрометрии и рентгено-флюоресцентного анализа, выполнена тритиевая съемка на р. Марха.

- "Обследование радиоэкологической обстановки в местах промышленного освоения природных руд на Эльконском месторождении" реализованы. Отобраны пробы поверхностных и подземных вод - 89 проб, а также пробы мхов, хвои лиственницы, листьев ольхи, донных осадков и почв - всего 100 проб. Проведена радиометрическая съемка на отвалах семи штолен (в бассейне р. Курунг, руч. Распадистый, Непроходимый, в бассейне р. Юхухта - руч. Лунный), на фоновых участках и местах отбора проб.

В результате реализации мероприятия "Обследование радиоэкологической обстановки в местах промышленного освоения природных руд на Эльконском месторождении" определены параметры исходного состояния радиоэкологической обстановки в бассейне р. Элькон и р. Б. Ыллымах на территории Эльконского урановорудного района в зоне строительства Эльконского ГМК. Разработано методическое обоснование для создания сети мониторинга за содержанием радионуклидов в поверхностных и подземных водах с учетом проектируемых границ санитарно-защитной зоны Эльконского ГМК и существующей сети гидрометеостанций и постов наблюдений.

Показатели по целевому индикатору "Ведение радиационно-экологического мониторинга на радиационно-опасных объектах республики" достигнуты в плановом объеме и составили 60%.

5.6. Подпрограмма "Развитие системы особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2,64 млн. рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы заключено 8 контрактов на поставку товара в размере 2,49 млн. рублей. При этом 5,5% средств использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров на проведение текущего ремонта, поставку товара.

В отчетном году в рамках мероприятия "Материально-техническое оснащение базы особо охраняемых природных территорий" приобретено 3 снегохода "Буран", 3 лодочных мотора "Parsun", 16 радиостанций "Карат-2", 5 бензопил и спецодежда для госинспекторов ООПТ на общую сумму 1,65 млн. рублей. Данные материально-технические средства распределены в улусные инспекции охраны природы приказами Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 20.08.2009 N 01-05/1-251 и от 30.09.2009 N 01-05/1-33.

В рамках мероприятия "Обустройство территории, инспекторских кордонов, баз ООПТ" проведены ремонтные работы на кордонах ресурсных резерватов "Харыялахский" Горного, "Белоозерский" Намского улусов на общую сумму 0,10 млн. рублей.

Также в рамках мероприятия "Заповедно-режимные, учетные и биотехнические мероприятия" проведены работы по расселению зайца беляка из Верхоянья в Центральную Якутию. Всего переселены на особо охраняемые природные территории Центральной Якутии 250 особей на сумму 0,23 млн. рублей.

В рамках мероприятия "Развитие ПП "Ленские Столбы" согласно Протоколу совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) от 02 марта 2005 года N 191 приобретено 2 лодочных мотора для нужд парка на сумму 0,65 млн. рублей.

Материально-техническое оснащение инспекторов, в частности, в приобретении снегоходов "Буран", лодочных моторов и их оснащении ГСМ позволило в целом достигнуть установленных плановых показателей.

Проводимые мероприятия позволили в полном объеме исполнить запланированные индикативные показатели, за отчетный период было проведено порядка 820 рейдов для выявления нарушений законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) об особо охраняемых природных территориях, а также для проведения биотехнических мероприятий согласно общереспубликанским планам учетных работ объектов животного мира, подлежащих ежегодному учету численности на ООПТ.

5.7. Подпрограмма "Биологические ресурсы Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 24,1 млн. рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств оставило 99,6%. В ходе реализации подпрограммы проведено 4 аукциона, 2 открытых конкурса, 5 запросов котировок. Заключено 13 госконтрактов на сумму 20,4 млн. рублей, 115 договоров на сумму 1,3 млн. рублей или 5,3% средств от общего объема выделенных средств использованы не на конкурсной основе.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы за отчетный период:

1. Питомники растений и животных - 0,9 млн. рублей. Приобретены мини-трактор "Синтай", прицеп и косилка, построен вольер протяженностью 300 м, питомники растений и животных: содержание маточного поголовья изюбрей в питомнике "Мимэки" (Олекминский улус). За отчетный период получен приплод - 3 телят, численность животных содержащихся в питомнике составляет 7 особей.

2. Содержание и расселение лесных бизонов в питомниках " Усть-Буотама" (Хангаласский улус) и " Тымпынай" (Горного улуса) - 12,42 млн. рублей. Приобретены трактор МТЗ-82, прицеп и косилка, дизельная электростанция, конные грабли, бытовая техника и т. д. Заключены государственные контракты на поставку сена и сенажа с МТС Мегино-Кангаласского улуса и комбикорма с Намского комбикормового завода. Всего закуплено: сена - 70 тонн, сенажа - 40 тонн, комбикорма - 25 тонн. Силами работников были заготовлены 60 тонн сена непосредственно на территории питомников. За отчетный период получен приплод - 7 телят, численность животных, содержащихся в обоих питомниках, составляет 39 особей.

3. Мониторинг, охрана и воспроизводство наземных животных - 0,3 млн. рублей. Проведены натурные исследования по орнитофауне итериофауне резервата, которая представлена 157 видами, относящимися к 13 отрядам, основу составляют гнездящиеся птицы (113 видов), в том числе 22 - оседлых и 1 - вероятно гнездящаяся; 42 вида встречаются во время весенних и осенних миграций и 2 - во время сезонных кочевок. Териофауну составляют 30 видов, в основном грызуны и насекомоядные, к фоновым видам из которых отнесены красная полевка, полевка-экономка и тундряная бурозубка. Из хищных доминирующими являются горностай, соболь, лисица. На основании ландшафтно-биотопических особенностей территории резервата выделены 3 ключевых участка для дальнейших мониторинговых работ на острове Никада и в приустьевых участках pp. Беленькая и Кенкеме.

4. Организация мониторинга, биотехнических мероприятий по редким и малочисленным видам растений и животных - 0,3 млн. рублей.

Проведено обследование мест родовых берлог белых медведей на медвежьих островах (архипелаг). Обследование показало, что весной 2009 года на территории островов находилось не менее 9 медведей, в том числе 3 медведицы с приплодом. Ориентировочно плодовитость составила - 1,5 (п=4). В отличие от 2008 года во время нынешнего обследования не было встречено следов пребывания медведиц с прошлогодними детенышами.

Сезонное перемещение белых медведей в осенний период прошло в более спокойном режиме по сравнению с прошлыми годами, что видимо связано с ранним выпадением снега и своевременным наступлением холодов.

На обследованных территориях местности Куропашкалах, протоки Тымпылыкан и р. Линда следов присутствия бобров не обнаружено.

5. Расширение ареала и увеличение численности овцебыка в тундровой зоне Якутии - 10,18 млн. руб. За отчетный период отловлены и перевезены в Аллаиховский улус 27 овцебыков, которые выпущены двумя партиями на свободный выпас: 15 особей - на Кондаковском плоскогорье, 12 особей - в долине реки Елонь.

В связи с недостаточностью финансирования мероприятий подпрограммы не был проведен мониторинг численности овцебыков, проживающих на территории республики, что в свою очередь не позволило в полной мере достигнуть основной индикативный показатель. За отчетный период наблюдается снижение поголовья лесного бизона с 39 до 27 особей, овцебыка с 710 до 500, что на 31% и 29,6% ниже плана соответственно.

5.8. Подпрограмма "Развитие ГУ Республиканский зоопарк "Орто-Дойду"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 5,0 млн. рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было заключено 8 контрактов на сумму 4,5 млн. рублей на поставку стройматериалов, металлической сетки, щебня, цемента и др., 6 договоров (счет - фактур) на сумму 0,42 млн. рублей или 8,4% средств использованы не на конкурсной основе.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:

- Строительство вольера амурскому тигру - помещение-логово для тигра размером, ограждение вольера амурскому тигру общей протяженностью 255 м, высота 4 м, смотровая площадка длиной 15 м, высотой 3 м.

- Строительство комплекса вольеров для птиц": Три домика для птиц размером 8x4x2,5 м с внутренней глухой перегородкой, уличный вольер для птиц длиной 370 м. Приобретен одоризатор ЯАД 2.599.044 РЭ.

За отчетный период уровень посещаемости зоопарка составил 50,0 тыс. человек.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены. В 2009 году не были выявлены случаи высокого загрязнения на водных объектах, в атмосферном воздухе. Тем не менее зарегистрировано 4 случая экстремально высокого загрязнения на водных объектах.

Кроме того, по итогам 2009 года не выполнен индикатор "Увеличение поголовья лесного бизона и овцебыка", фактический показатель которых составляет 27 и 500 соответственно против плановых показателей 39 и 710 соответственно.

Таблица 5.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Количество случаев высокого загрязнения/экстремально высокого загрязнения на территории республики за период (всего, не более):
	в т. ч.: - водные объекты		10/4	0/4
	- атмосферный воздух		15	0
	Индикаторы II уровня
1	Охват территории республики экологическим мониторингом	%	30	30
2	Количество завершенных мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, созданию водоемов, защите водных объектов, берегоукреплению (нарастающим итогом, включая 2008 г.).	ед.	13	13
3	Количество случаев высокого/ экстремально высокого загрязнения водных объектов в результате аварий на хвостохранилищах ликвидированных предприятий	кол-во	0/0	0/0
4	Охват территории Алмазной провинции комплексными экологическим мониторингом	%	30	30
5	Введение радиационно-экологического мониторинга на радиационно-опасных объектах республики.	%	60	60
6	Увеличение количества рейдов для выявления нарушений законодательства РФ и РС (Я) об особо охраняемых природных территориях, а также для проведения биотехнических мероприятий согласно общереспубликанским планам учетных работ объектов животного мира, подлежащих ежегодному учету численности на ООПТ	ед.	820	820
7	Увеличение поголовья лесного бизона и овцебыка	шт, лесной бизон/овцебык	39/710	27/500
8	Увеличение посещаемости зоопарка	тыс. чел.	50	50

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведены работы по разработке методики оценки эффективности целевой программы, проведена работа по привлечению средств бюджетов МО, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода, не предусмотрен комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть в рамках реализации целевой программы.

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 79,24 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы необходимо:

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой программы.

2. Разместить на сайте министерства информацию о ходе реализации программы (данные о ее финансировании, исполнение индикаторов).

3. Усилить работу по исполнению показателей эффективности подпрограммы "Биологические ресурсы" (увеличение поголовья лесного бизона и овцебыка).

6. Республиканская целевая программа "Создание условий для духовно-культурного развития народов Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1766.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

по подпрограммам "Государственная поддержка учреждений культуры и искусства в условиях местного самоуправления", "Сохранение и создание духовно-культурных ценностей народов Республики Саха (Якутия)", "Распространение культурных ценностей", "Достижения в области литературы и искусства в Республике Саха (Якутия)" - Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);

по подпрограмме "Развитие архивного дела Республики Саха (Якутия)" - Комитет государственной архивной службы Республики Саха (Якутия);

по подпрограмме "Развитие средств массовой информации и книгоиздания в Республике Саха (Якутия)" - Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия).

Цель программы - повышение благосостояния граждан Республики Саха (Якутия) путем создания условий для духовно-нравственного развития народов республики, сохранение творческого потенциала и духовного наследия народов Якутии, обеспечение единого культурного пространства и равных возможностей доступа граждан к культурным ценностям и информации.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

развитие учреждений культуры и искусства республики в условиях местного самоуправления;

стимулирование художественного творчества;

развитие новых форм деятельности в сфере культуры;

защита и развитие материального и духовного культурного наследия;

создание единого информационного культурного пространства республики;

развитие системы непрерывного образования и переподготовки специалистов культуры и искусства;

формирование конкурентоспособной и саморазвивающейся инфраструктуры учреждений культуры и искусства республики;

обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции в области печатных и электронных средств массовой информации, полиграфии, книгоиздания;

сохранение и развитие архивного фонда республики как документальной части историко-культурного наследия республики.

В 2009 году на реализацию программы в целом за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 51,114 млн. рублей.

Таблица 6.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	51,114	52,114	52,108	101,9	99,9
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	51,114	51,114	51,108	99,99	99,99
Внебюджетные источники	-	1,0	1,0	-	100
Прочие текущие расходы	51,114	52,114	52,108	101,9	99,9
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	51,114	51,114	51,108	100	99,99
Внебюджетные источники	-	1,0	1,0	-	100

Фактическое освоение средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 51,108 млн. рублей (99,9%). В ходе реализации программы было заключено 17 контрактов на сумму 28,9 млн. рублей на поставку мебели, компьютерного оборудования, музыкального оборудования и др., 258 договоров (счет-фактур) на сумму 13,49 млн. рублей (26%).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 6 подпрограммам:

1.1. Подпрограмма "Государственная поддержка учреждений культуры и искусства в условиях местного самоуправления"

Общий объем финансирования по программе составил 21,9 млн. рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы заключено 4 контракта на поставку музыкального и компьютерного оборудования, мебели на сумму 20,35 млн. рублей. При этом 7% средств использованы не на конкурсной основе путем заключении договоров и т. д. Реализация подпрограммы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Совершенствование системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства - 3,5 млн. рублей. В рамках данного мероприятия приобретено 60 ученических комплектов (стол с двумя стульями), 6 учительских комплектов (стол и стул), 6 шкафов для 5 ССУЗов, в том числе: Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова - 10/1/1, Хореографическое училище им. А.В. Посельской - 10/1/1, Художественное училище им. П.П. Романова - 10/1/1, Колледж культуры и искусств - 20/2/2, Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) - 10/1/1. Распределено по детским школам искусств Республики Саха (Якутия) 20 комплектов компьютерной техники среди 16 улусов, 10 копировальных аппаратов по 9 улусам.

2. Укрепление инфраструктуры учреждений культуры муниципальных образований - 18,2 млн. рублей. За отчетный период приобретено и выдано специализированное оборудование, в том числе звуковое оборудование в количестве 22 ед. по 13 улусам республики, световое оборудование - 18 ед. по 16 улусам, компьютерное оборудование - 12 ед. по 11 улусам.

3. Развитие народного творчества - 0,18 млн. руб. Выделенные средства были направлены на издание информационно-методической литературы 0,035 млн. руб., социологическое исследование "Предпринимательство в индустриализации досуга населения как один из базовых условий развития экономики социокультурной сферы села" в размере 0,05 млн. руб., участие мастеров декоративно-прикладного искусства в межрегиональной выставке-ярмарке "Мастера Сибири" в г. Улан-Удэ (лауреаты) в размере 0,095 млн. руб.

Таким образом, за отчетный период 158 учреждениям культуры было представлено оборудование, что позволило перевыполнить плановый показатель на 36,2%.

1.2. Подпрограмма "Сохранение и создание духовно-культурных ценностей народов Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 16,7 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы заключено 9 контрактов на поставку печатной продукции, звукового оборудования, поставку аэростата, транспортные расходы на сумму 5,4 млн. руб. При этом 32% бюджетных ассигнований использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров и т. д.

Мероприятия подпрограммы реализовывались по двум направлениям:

- Конкурс творческих проектов в области культуры и искусства (проектное финансирование). В целом за отчетный период проведено 5 конкурсов творческих проектов, связанных с празднованием 65-летия Победы в ВОВ, в которых приняло участие 190 проектов из 32 улусов республики. Победителями конкурсов объявлены 55 проектов. Общий объем финансирования составил 5,3 млн. руб.

Реализация конкурсов творческих проектов осуществлялась по 4 тематическим направлениям:

"Поддержка деятельности музеев республики" - 0,8 млн. руб.;

"Охрана памятников культуры, истории, архитектуры, заповедных этнокультурных объектов" - 1,0 млн. руб.;

"Создание моделей центров духовной культуры народов Республики Саха (Якутия)" - 1,0 млн. руб.;

"Развитие гражданственности и патриотизма" - 1,45 млн. руб.,

"Грантовая поддержка носителей традиционной культуры" - 1,0 млн. руб.

- Система государственных заказов в сфере искусства - 11,4 млн. руб. Проведены культурные мероприятия к 375-летию г. Вилюйска и XVIII Спартакиады по национальным видам спорта "Игры Манчаары". Наиболее крупными и яркими событиями стали юбилейный Ысыах в местности Хомустах, музейная выставка "Раритеты Вилюя", театрализованное представление "Вилюйск старинный, Вилюйск казачий" в Старом городе Вилюйска. Всего в культурной программе приняли участие более 2000 человек. В 2009 году за счет средств подпрограммы был поставлен один спектакль "Сестры милосердия", софинансирование в создании новых концертных программ Государственного вокального ансамбля "Туймаада", Государственного театра эстрады, Алданского государственного концертного оркестра, Государственного ансамбля скрипачей Республики Саха (Якутия) "Виртуозы Якутии".

Проводимые мероприятия подпрограммы позволили увеличить количество мероприятий, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала с 61 до 66 мероприятий республиканского значения.

1.3. Подпрограмма "Распространение культурных ценностей"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 5,3 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации мероприятий подпрограммы было заключено 2 контракта на сумму 2,8 млн. руб. При этом 47% средств использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров и т. д.

Мероприятия подпрограммы реализовывались по 2 направлениям:

- Профессиональное искусство: гастроли, творческие акции, конкурсы и фестивали. Проведение с 22-30 июня 2009 года на базе Высшей школы музыки проведен IV Международный юношеский конкурс "Скрипка Севера", по итогам участия в Национальном театральном фестивале "Золотая маска" вручена специальная премия жюри "За создание современного спектакля на основе национального эпоса" Театру оперы и балета за постановку оперы "Александр Македонский", подготовительные работы по организации межрегионального театрального фестиваля, посвященного памяти заслуженного деятеля искусств Г.П. Сотникова.

- Развитие кинообслуживания населения. Приобретено компьютерное оборудование для монтажных работ по созданию фильмов, организация кинофестиваля "65 фильмов до Победы", посвященного 65-летию Победы в ВОВ.

Проведенные мероприятия подпрограммы позволили увеличить количество мероприятий по обеспечению доступа населения к культурным ценностям с 9 до 10.

1.4. Подпрограмма "Достижения в области литературы и искусства в Республике Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1,88 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации мероприятий подпрограммы было заключено 2 контракта на сумму 0,78 млн. руб. на поставку печатной продукции, электронных изданий. При этом 58% средств использованы не на конкурсной основе.

Мероприятия подпрограммы реализовывались по следующим направлениям:

- Развитие литературы в Республике Саха (Якутия) - 0,62 млн. руб. Средства направлены на организацию художественного перевода, редактирование 3 новых произведений, в том числе осуществлялась оплата гонораров писателям в размере 0,098 млн. руб.

- Перевод и издание произведений якутских авторов. Заключен контракт на сумму 0,48 млн. руб. с ГУП НКИ "Бичик" на издание книги "Поэтические голоса России", контракт с ООО ИТД "Национальная литература" на сумму 0,29 млн. руб. на издание аудиокниги по роману Н. Лугинова "По велению Чингис Хана".

- Поддержка и распространение достижений деятелей искусства Республики Саха (Якутия). Выплата гонораров за перевод стихов, создание новых произведений деятелям литературы в размере 0,149 млн. руб. (Максимов П.С., Иннокентьев И.И., Васильев Г.С, Степанова М.А.), участие члена союза писателей России в презентации и издании "Антологии якутской поэзии" в размере 0,1 млн. руб., творческие встречи писателей с читателями в Хангаласском Амгинском, Усть-Алданском, Таттинском, Чурапчинском, Намском улусах - 0,07 млн. руб., создание фильма об Академии духовности Республики Саха (Якутия) в размере 0,16 млн. руб.

Индикативные показатели подпрограммы исполнены, в том числе наблюдается увеличение количества переведенных произведений с 11 до 13 произведений,

1.5. Подпрограмма "Развитие средств массовой информации книгоиздания в Республике Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,8 млн. рублей, в том числе за счет средств государственного бюджета - 3,8 млн. рублей, внебюджетных источников - 1,0 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме. Выделенные бюджетные ассигнования направлены на приобретение полиграфического оборудования для редакций улусных газет (офсетные печатные машины) в количестве 2 ед.

В целом по подпрограмме целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены. Фактическое исполнение индикатора первого уровня по сравнению с прогнозным показателем в 2008 году составило 109,3%, в 2009 году 105,0%. Тенденция к снижению показателя связана с кризисными явлениями в экономике, ростом тарифов УФПС.

1.6. Подпрограмма "Развитие архивного дела"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1,4 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,83%. В ходе реализации подпрограммы заключен 1 госконтракт на сумму 0,17 млн. руб. на поставку и установку стеллажей. При этом 85% средств использованы не на конкурсной основе путем заключения 17 договоров на сумму 1,2 млн. руб.

Мероприятия подпрограммы реализовывались по следующим направлениям:

- Обеспечение сохранности документов архивного фонда в Республике Саха (Якутия) - 0,36 млн. руб. Приобретены стационарные двусторонние стеллажи, изготовлены архивные коробки для хранения документов.

- Государственный учет Архивного фонда в Республике Саха (Якутия) и информатизация архивов - 0,23 млн. руб. Приобретены: компьютер - 1 шт., коммутатор - 2 шт., комплектующие материалы - 4 шт., ноутбук - 4 шт., цифровой аппарат - 2 шт.

- Использование документов архивного фонда в Республике Саха (Якутия) - 0,45 млн. руб. Подготовлены и изданы историко-документальный журнал "Якутский архив", информационно-методический бюллетень, книга "К 90-летию Национального архива Республики Саха (Якутия)", юбилейная книга ".С.М. Аржаков", электронный макет юбилейного фотодокументального альбома "Степан Максимович Аржаков".

- Подготовка и переподготовка, повышение квалификации архивных кадров - 0,35 млн. руб. Прошли курсы повышения квалификации 5 работников архивных отделов муниципальных образований (проездные расходы, проживание, суточные).

Фактически за отчетный период исполнение социально-правовых запросов граждан в государственных и муниципальных архивах составило 48698, из них обработано 47 000 единиц, что в 1,2 раза выше планового показателя.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены. В 2009 году наблюдается значительное увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений до 198, что превысило плановый показатель на 17,8%.

Таблица 6.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений		168	198
	Индикаторы II уровня
1	Кол-во учреждений культуры, получивших оборудование	ед.	116	158
2	Кол-во мероприятий, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала и активизацию социально-культурной жизни населения	ед.	61	66
3	Кол-во мероприятий, обеспечивающих выравнивание доступа населения к культурным ценностям	ед.	9	10
4	Кол-во изданных литературных произведений	ед.	2	2
5	Общегодовой тираж улусных (городских) газет	тыс. экз.	8900	9346
6	Исполнение социально-правовых запросов граждан в государственных и муниципальных архивах	кол-во	39000	47000

Кроме того, государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведены работы по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального, местного бюджетов, внебюджетных источников, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 74,58 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы:

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой программы.

2. Исключить из общего перечня мероприятий программы мероприятия, не влияющие на достижение поставленных целей и задач, например подпрограмма "Развитие архивного дела", использование документов архивного фонда в Республике Саха (Якутия), в рамках которого подготовлены и изданы историко-документальный журнал "Якутский архив", информационно-методический бюллетень, книга "К 90-летию Национального архива Республики Саха (Якутия)";

3. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части корректировки значения индикатора первого уровня, в связи с тем, что фактическое значение 198 превышает плановое значение на следующие годы. А также провести аналогичную работу по показателям второго уровня, в частности откорректировать показатель "Количество учреждений культуры, получивших оборудование", "Общегодовой тираж улусных (городских) газет", "Исполнение социально-правовых запросов граждан в государственных и муниципальных архивах", "Количество мероприятий, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала и активизацию социально-культурной жизни населения".

4. Создать официальный сайт министерства с включением отдельного блока, посвященного реализации республиканских целевых программ, государственным заказчиком которых выступает Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

6. Республиканская целевая программа "Сохранение, возрождение и распространение якутского героического эпоса Олонхо на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1777.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Указа следует читать как "N 1776"

Государственный заказчик - координатор программы Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

по подпрограммам "Международный центр Олонхо и научные исследования по эпосу", "Защита, хранение и обеспечение сохранности эпического наследия", "Сохранение и возрождение аутентичной устной эпической традиции в Республике Саха (Якутия)", "Театр Олонхо и развитие современных форм выражения эпоса" - Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);

по подпрограмме "Олонхо и будущие поколения" - Министерство образования Республики Саха (Якутия).

Цель программы - Сохранение якутского героического эпоса Олонхо как выдающегося памятника мировой культуры для передачи будущим поколениям. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

создание Центров Олонхо и активизацию научных исследований по эпосам народов Республики Саха (Якутия); защиту, хранение и обеспечение сохранности эпического наследия;

сохранение и возрождение аутентичной устной эпической традиции в Республике Саха (Якутия); создание образовательной системы Олонхо как средства воспитания, образования, развития детей и молодежи; создание Театра Олонхо как особого явления художественной культуры якутов.

В 2009 году на реализацию программы в целом за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 34,309 млн. руб.

Таблица 7.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	34,309	34,309	34,307	99,99	99,99
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	34,309	34,309	34,307	99,99	99,99
Прочие текущие расходы	34,31	34,309	34,307	100,0	100,0
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	34,309	34,309	34,307	99,99	99,99

Фактическое освоение средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 34,307 млн. руб. (99,9%). В ходе реализации программы заключено 14 контрактов на поставку печатной продукции, мебели, сценических костюмов, музыкального и светового оборудования на сумму 9,8 млн. руб., 3 доп. соглашения, 98 договоров на сумму 6,35 млн. руб. (18% средств использовано не на конкурсной основе).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 5 подпрограммам:

7.1. Подпрограмма "Международный центр Олонхо и научные исследования по эпосу"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,3 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы заключено 6 контрактов на сумму 2,5 млн. руб. на проведение научных исследований, поставку и организацию питания, поставку печатной продукции и др. При этом 42% средств использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров и т. д.

Мероприятия подпрограммы реализованы по следующим мероприятиям:

- Выявление и сбор эпических памятников - 0,13 млн. руб. В рамках мероприятия проведено 2 экспедиции по сбору фольклорно-этнографических видеоматериалов в Республике Хакасия, Тыва;

- Научные исследования, подготовка текстов Олонхо к публикации, конференции - 1,2 млн. руб. Выделенные средства позволили перевыполнить показатель по проведению научных исследований по эпосам народов с 3 до 5 ("Словарь языка Олонхо" П.А. Слепцов, Л.В. Роббек, "Историзм олонхо и эпосов народов Севера" А.А. Борисов, "Эвенкийский героический эпос "Шестикосая Нюнгрумок - одинокая львица" Г.И. Варламов, А.Н. Варламов, "Человек в фольклоре и традиционных представлениях лесных юкагиров" Л.Н. Жуков, "Олонхо как элемент идентичности: проблемы сохранения и развития" В.Б. Игнатьева), издать 5 книг по Олонхо.

- Международное и межрегиональное сотрудничество - 1,78 млн. руб. В рамках предусмотренных бюджетных средств проведено 2 мероприятия: Международная научная конференция ЮНЕСКО "Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра", республиканский семинар "обрядовые строения и изделия Ысыаха Олонхо: традиции и современность" на сумму 1,67 млн. руб.;

- Издательская деятельность - 1,23 млн. руб. заключены государственные контракты с Национальным книжным издательством "Бичик", ООО 2РА "Апрель", ООО "Издательство ИТРК", ООО "Компания Дани Алмас" на издание 5 произведений, в том числе сборник статей "Олонхо ысыа5а" Л.В. Федорова, "Героический эпос Олонхо в изобразительном искусстве Якутии", "Потомки Ексекюляха. Интеллигенция земли Олонхо", олонхо "Ала Хотогой" Н.М. Дьяконова, олонхо "Уол Дуолан" М.З. Мартынова.

За отчетный период было создано 2 центра Олонхо, что на 50% ниже планового показателя.

7.2. Подпрограмма "Защита, хранение и обеспечение сохранности эпического наследия"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2,49 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы заключено 2 доп. соглашения на сумму 0,5 млн. руб. на поставку компьютерного оборудования. При этом 80% средств использованы не на конкурсной основе.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась по направлению - архивация эпического наследия народов в Республике Саха (Якутия), создание информационной системы "Олонхо".

За отчетный период проведена работа по развитию системы управления контентом портала, устойчиво развивается портал информационной системы, в том числе перевод материалов по Олонхо в цифровой формат, форматирование мультимедийных и текстовых документов, разбивка звуковых и видео файлов на составные единицы). Таким образом, на портале размещено более 620 статей. Что в свою очередь позволило расшифровать более 20 текстов Олонхо на различных носителях.

7.3. Подпрограмма "Сохранение и возрождение аутентичной устной эпической традиции в Республике Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 16,15 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. Из них на гранты творческим коллективам и олонхосутам было направлено 9,9 млн. руб. На оставшуюся сумму было заключено 6 госконтрактов, 1 доп. соглашение в сумме 5,58 млн. руб. на поставку сценических костюмов, компьютерного оборудования, оказание пассажирских перевозок, поставку помоста и мобильной трибуны. Кроме того, 10% средств использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров, денежных поощрений и т. д.

В рамках реализации подпрограммы было проведено 3 конкурса творческих проектов. В целом победителями были объявлены 43 проекта, выданы гранты 21 грантополучателям. Проводится выплата стипендии живым носителям эпической традиции олонхосутам, в рамках проведения ежегодной республиканской премии Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выплачены премии 5 юным исполнителям Олонхо.

Проведение мероприятий позволило в полном объеме провести культурные мероприятия, связанные с распространением Олонхо.

7.4. Подпрограмма "Олонхо и будущие поколения"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,2 млн. руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2009 году было организовано 4 лагеря по педагогике Олонхо, обеспечено порядка 70 общеобразовательных учреждений литературой в количестве 26 000 экз. для кабинетов якутского языка и литературы, издана книга олонхосута П.Е. Решетникова "Кун Кундулу бухатыыр" (4 000 экз).

7.5. Подпрограмма "Театр Олонхо и развитие современных форм выражения эпоса"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 8,12 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы заключено 2 госконтракта 1 доп. соглашение на общую сумму 1,19 млн. руб. на поставку музыкального оборудования, светового оборудования, приборов учета теплоэнергии, оказание услуг по благоустройству. При этом 85% средств использованы не на конкурсной основе.

Выделенные бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию деятельности ГУ "Театр Олонхо" (по штатному расписанию работают - 15 специалистов, по срочным договорам - 11 человек).

Кроме того для Дома Олонхо в с. Ерт Горного улуса в 2009 году было приобретено световое и музыкальное оборудования на сумму 94,6 тыс. руб. мебель на 100,0 тыс. руб., сценическое оборудование (помост и мобильная трибуна) на сумму 1,2 млн. руб., для УК Усть-Алданского улуса сценическое оборудование (помост и мобильная трибуна) - на сумму 1,2 млн. руб., для этнографического центра Олонхо Момского улуса - электротовары, строительные материалы - на сумму 300,0 тыс. руб.

Предусмотрено финансирование деятельности Пресс-центра Олонхо на базе национальной вещательной компании "Саха", в целом за год в СМИ было размещено более 100 материалов. В рамках мероприятий по поддержке и функционированию интернет портала за отчетный период на официальном сайте размещено 98 документов, что ниже планового показателя на 2%.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены, за исключением подпрограммы "Международный центр Олонхо и научные исследования по эпосу", где основной показатель выполнен не в полном объеме, за отчетный год было создано 2 центра, что ниже планового показателя на 50%.

Таблица 7.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
1		3	4	5
	Индикатор I уровня
	Кол-во исполнителей Олонхо	ед	110	110
	Индикаторы II уровня
1	Количество Центров Олонхо	ед.	4	2
2	Количество расшифрованных, опубликованных текстов Олонхо на различных носителях (наименование)	ед.	24	24
3	Увеличение количества культурных мероприятий, связанных с распространением Олонхо	ед.	55	55
4	Количество наименований методических рекомендаций и пособий по Олонхо	ед.	8	9
5	Количество наименований числа новых произведений с использованием эпических сюжетов в различных областях искусства.	ед.	12	12

В то же время государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального, местного бюджетов, не размещен комплекс информационных материалов о ходе реализации целевой программы, включая текст программы, данные о ее финансировании и т. д.

По результатам проведенной оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 76,44 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы:

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой программы.

2. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части проведения анализа прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

3. Создать официальный сайт министерства с включением отдельного блока, посвященного реализации республиканских целевых программ, государственным заказчиком которых выступает Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

7. Республиканская целевая программы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1769.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "программы" имеется в виду "программа"

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

Цель программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;

совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере дорожного движения, путем укрепления материально-технической обеспеченности подразделения ГИБДД МВД по PC (Я), обустройство дорог;

повышение эффективности соответствующих служб по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 7,277 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 2,340 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 4,937 млн. руб.

Таблица 8.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Бюджетная роспись (факт)	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	66,023	7,277	7,273	11,02	99,95
Федеральный бюджет	59,075	2,340	2,340	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	4,937	4,937	4,933	99,92	99,92
Местный бюджет	2,011	0,00	0,00	-	-
Прочие текущие расходы	66,02	7,277	7,273	11,0	99,9
Федеральный бюджет	59,075	2,340	2,340	3,96	100,00
Бюджет Республики Саха (Якутия)	4,937	4,937	4,933	99,92	99,92
Местный бюджет	2,01	0,00	0,00

Фактическое освоение средств составило 7,273 млн. руб. (99,95%)., в том числе федеральный бюджет - 2,340 млн. руб., государственный бюджет Республики Саха (Якутия) - 4,933 млн. руб. (99,92%). Освоение средств составило 99,91%. В ходе реализации программы заключено 3 госконтракта на приобретение автотранспорта, специальных технических средств для дорожно-патрульной службы на общую сумму 3,49 млн. руб., по результатам проведенного электронного аукциона заключены контракты на приобретение медицинского оборудования, поставку оборудования медицинских бригад ГУ "РЦМК" (аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф, электроотсос, обучающий материал, оснащение сотрудников ДПС).

Прочие текущие расходы

Мероприятия программы реализованы по следующим направлениям:

1. Приобретение автотранспорта и специальных технических средств для дорожно-патрульной службы - 3,49 млн. руб. Выделенные средства были направлены на приобретение автотранспорта для дорожно-патрульной службы в количестве 2 ед. (УАЗ) на сумму 0,85 млн. руб., приобретение мобильных приборов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения "ВИЗИР"в количестве 56 ед. на сумму 0,95 млн. руб., приобретение стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД "ПДД-Инспектор" на 4 полосы в количестве 1 ед. на сумму 1,7 млн. руб.

2. Повышение эффективности и оперативности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП - 1,44 млн. руб. Выделенные средства были направлены на оснащение оборудованием медицинских бригад ГУ "Республиканский центр медицины катастроф" Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в размере 0,9 млн. руб. (приобретен аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф, электороотсос), приобретение обучающего материала - 0,06 млн. руб., обучение и оснащение сотрудников дорожно-патрульной службы - 0,48 млн. руб.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены не в полном объеме. В 2009 году наблюдается увеличение количества лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших, до 9,1, что превысило плановый показатель на 1,1%. Вместе с тем за отчетный период идет снижение количества детей, погибших в ДТП, с 88,9% до 44,4%. По данным Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения в 2009 году погибло в дорожно-транспортных происшествиях 129 человек, на уровне 2008 года. Исключением является снижение транспортного риска, показатель (количество ДТП с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств) которого составил 5,4 или на 3,8% выше планового показателя, а также наблюдается увеличение степени социального риска до 13,58 лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения, что превысило плановый показатель на 1,3%.

Таблица 8.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
1		3	4	5
	Индикатор I уровня
	Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)	чел	9	9,1
	Индикаторы II уровня
1	Снижение количества погибших детей в дорожно-транспортных происшествиях	%	88,9	44,4
2	Снижение транспортного риска (количество ДТП с пострадавшими на 10 тыс. чел.)	на 10 тыс. чел.	5,2	5,4
3	Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. чел.)	на 100 чел	13,4	13,58

В то же время государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению финансирования за счет средств федерального и местного источников. По результатам проведенной оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 70,03 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы:

1. После окончания реализации целевой программы рассмотреть возможность включения программных мероприятий в перечень мероприятий республиканской целевой программы "Укрепление правопорядка Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы.

2. Усилить работу по привлечению средств из федерального бюджета.

3. Включить в программу мероприятия, осуществляемые за счет средств местных бюджетов.

4. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой программы.

5. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) с дополнительным включением отдельного блока, посвященного анализу прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

6. Повысить эффективность вложений государственных средств в программу, в связи с неисполнением плановых индикаторов.

8. Республиканская целевая программа "Электронная Якутия на период 2009-2011 годов" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2010 года N 1871.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Республиканская целевая программа "Электронная Якутия на период 2009-2011 годов" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2009 г. N 1778"

Государственным заказчиком - координатором программы в 2009 году выступало Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия). В соответствии с новой редакцией программы государственным заказчиком - координатором назначено "Государственное учреждение Национальное агентство "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)", в том числе:

по подпрограмме "Развитие информационных технологий" государственным заказчиком выступает государственное учреждение Национальное агентство "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)";

по подпрограммам "Развитие телевидения, радиовещания и спутниковой распределительной сети в Республике Саха (Якутия)", "Строительство объектов электросвязи" - Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия);

по подпрограмме "Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания" - государственное учреждение Национальная вещательная компания "Саха";

по подпрограмме "Развитие выделенной сети органов государственного управления Республики Саха (Якутия)" - Министерство финансов Республики Саха (Якутия).

Цель программы - повышение качества жизни населения за счет улучшения доступа к информации о деятельности органов государственной власти, в том числе за счет предоставления государственных услуг в электронном виде.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

создание электронного Правительства Республики Саха (Якутия) для предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечение функционирования элементов телекоммуникационной инфраструктуры;

улучшение качества приема телевизионных и радиопрограмм и обеспечение бесперебойного функционирования системы телерадиопередач Республики Саха (Якутия);

увеличение продолжительности вещания республиканских телерадиопрограмм, в том числе на языках малочисленных народов республики;

внедрение цифровых технологий связи в телекоммуникационных сетях республики;

обеспечение штатного режима эксплуатации сети связи органов государственного управления Республики Саха (Якутия).

В 2009 году на реализацию программы было предусмотрено 665,91 млн. руб., в том числе за счет средств государственного бюджета - 35,73 млн. руб., внебюджетных источников - 612,26 млн. руб.

Таблица 9.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	631,65	630,07	604,56	95,7	95,9
Бюджет Республики Саха (Якутия)	35,73	35,73	35,48	99,3	99,3
Внебюджетные источники	595,92	594,34	569,07	95,6	95,8
Капитальные вложения	595,92	594,34	587,00	98,6	98,82
Бюджет Республики Саха (Якутия)	0,00	0,00	0,00	-	-
Внебюджетные источники	595,92	594,34	569,07	98,6	98,82
Прочие текущие расходы	35,73	35,73	35,48	99,3	99,3
Бюджет Республики Саха (Якутия)	35,73	35,73	35,48	99,3	99,3

Фактическое освоение средств составило 604,56 млн. руб. (95,9%), в том числе из средств государственного бюджета 35,48 млн. руб. (99,3%), внебюджетных источников - 569,07 млн. руб. (95,8%). В ходе реализации программы по направлению "прочие текущие расходы" заключено 7 госконтрактов на сумму 16,29 млн. руб., 26 договоров (счет-фактур) на сумму 2,35 млн. руб.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения

В рамках подпрограммы "Строительство объектов электросвязи" за счет средств внебюджетных источников предусмотрено 594,3 млн. руб. Освоение средств составило 95,8%.

Выделенные средства направлены на следующие объекты: модернизацию и замену 45 АТС, смонтированы и введены в эксплуатацию 10 станций "VSAT" по улусам республики; произведен монтаж 8 цифровых РРЛц (радиорелейной линии); произведен монтаж системы абонентского радиодоступа DECT-24 объекта; смонтировано оборудование по 1 проекту строительства ЗССС "Сарда"; установлено 132 узла для расширения узлов доступа в Интернет по технологии ADSL - 14576 порта, GPON-656 портов; завершено строительство 25 объектов ВОЛС в том числе: ВОЛС Якутск (ЕТТН) - 5 шт.; ВОЛС Нерюнгри (ЕТТН) - 10 шт.; ВОЛС Мирный (ЕТТН) - 10 шт.; в целях оптимизации затрат по содержанию технических помещений заказаны 26 блок - контейнеров для размещения средств связи.

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 2 подпрограммам:

9.1. Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 10,6 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,52%. В ходе реализации подпрограммы заключено 2 госконтракта на сумму 7,6 млн. руб., на поставку технологического оборудования, монтаж, разработку ГИС АКИС, карт дорог Якутии. При этом 28% средств использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров на изготовление листов цифровой карты Республики Саха (Якутия), лицензионной топоосновы Республики Саха (Якутия). Выделенные ассигнования реализованы по следующим проектам:

1. Поставка оборудования программного обеспечения и развитие навигационно-диспетчерской системы для управления транспортом в Республике Саха (Якутия) - 5,0 млн. рублей., в том числе 24 автомобиля Скорой медицинской помощи г. Якутска; 22 автобуса МУ "Детские автобусы; 50 автобусов Нерюнгринского района; 16 автомобилей подведомственного транспорта Министерства труда и социального развития PC (Я); 7 автомобилей Медицины катастроф; 10 автомобилей ГУП "ЖКХ"; 30 автомобилей ГУП "Водоканал".

2. Разработка карт дорог для навигационно-диспетчерской системы - 2,875 млн. рублей. Получен картографический материал на 100% территории республики с лицензией на бесплатное тиражирование карт по территориально-распределенным диспетчерским. Разработано ПО для инсталляции карт в систему NaviFleet.

3. Формирование единой системы республиканских интегрированных информационных ресурсов - 2,725 млн. рублей. Проведено 2 соц. исследования: "СМИ и Интернет-ресурсы как канал формирования общественного мнения" (исследование в 8 улусах); Экспертная панель "Оценка экономической ситуации в республике" (еженедельно).

Проведенные мероприятия позволили обеспечить диспетчеров и руководителей автотранспортных предприятий современным инструментом эффективного управления транспортом. На станции Скорой медицинской помощи сократилось время прибытия машин к месту вызова. Полностью исключены случаи недостоверного информирования диспетчеров водителями о местоположении машины скорой помощи по рации.

Оборудование средствами навигации 50-ти автобусов пассажирского автотранспортного предприятия в г. Нерюнгри позволит в будущем внедрить автоматизированную систему управления автопарком, а также исключить случаи нарушения графика движения автобусов.

9.2. Подпрограмма "Развитие выделенной сети органов государственного управления Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 25,13 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,2%. В ходе реализации подпрограммы заключено 5 госконтрактов на сумму 22,9 млн. руб. на поставку технологического оборудования, оказание технической поддержки спутникого# оборудования, консультативной и технической информационной поддержке Intranet версии справочно-правовой системы "Кодекс - Сервер" и его удаленных пользователей. При этом 8,5% средств использованы не на конкурсной основе путем заключения 24 договоров на сумму 2,15 млн. руб.

Выделенные ассигнования реализованы по следующим проектам:

1. Аренда емкости космического сегмента ствола N ВЗ на КА "Экспресс-АМЗ" - 12,05 млн. руб.

2. Текущие эксплуатационные расходы - 13,08 млн. руб. Освоение составило 10,8 млн. руб. Неиспользованная сумма по данному мероприятию в размере 2,2 млн. руб. направлена на покрытие затрат мероприятия "Аренда емкости космического сегмента ствола N ВЗ на КА "Экспресс-АМЗ".

Из 6 показателей индикаторов эффективности 2 индикатора исполнены 100%, по 2 индикаторам достигнуто перевыполнение, 1 показатель индикатора эффективности недовыполнен и по 1 индикатору государственным заказчиком не предоставлены сведения.

Общие выводы:

В целом по итогам реализации Программы за 2009 год достигнуты определенные положительные результаты. Проводимые мероприятия позволили в полном объеме исполнить основные плановые показатели, в том числе наблюдается увеличение количества лиц, обученных "компьютерной грамотности", до 370 чел, что превысило плановый показатель на 5,7%.

Проведение мероприятий подпрограммы позволило увеличить доступ к услугам выделенной сети для получателей средств местного бюджета до 110 шт., что превысило плановый показатель 17,%, в том числе и для улусных подразделений с 27 шт. до 32 шт. Параллельно наблюдается снижение уровня доступа к услугам выделенной сети для получателей средств республиканского бюджета на 4,6%.

Таблица 9.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
1		3	4	5
	Индикатор I уровня
	Количество форм заявлений и иных документов, необходимых для получения услуг, к которым обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде, размещенных на едином портале	шт.	0	0
	Индикаторы II уровня
1	Доступность информации о деятельности государственных и муниципальных органов власти и предоставляемых ими услугах в электронном виде	%	0	0
2	Перевод оборудования систем межстанционных (внутриулусных) связей на цифровые технологии связи	%	94,99	95,0
3	Предоставление доступа к услугам выделенной сети для получателей средств республиканского и местного бюджетов	шт.	268	276

Также государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам проведенной оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 72,50 баллов).

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы:

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой программы.

2. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) с дополнительным включением отдельного блока, посвященного анализу прогноза развития сложившейся проблемной ситуации, без использования программно-целевого метода.

3. Усилить работу по реализации мероприятий на конкурсной основе.

4. Разместить на сайте министерства (ведомства) комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

9. Республиканская целевая программа "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1772.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Цель Программы - прирост уровня товарности сельскохозяйственного производства, сохранение традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности сельского населения, развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные задачи:

1. Прирост уровня товарности сельскохозяйственного производства.

2. Сохранение традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности сельского населения.

3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.

В 2009 году в целом на реализацию программы было предусмотрено 7 887,48 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 495,08 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 5 469,31 млн. руб., внебюджетных источников - 1 744,57 млн. руб., местных бюджетов - 50,17 млн. руб.

Таблица 10.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	6 749,76	7 887,48	8 484,32	125,7	107,6
Федеральный бюджет	437,64	495,80	446,00	101,9	90,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	5 512,69	5 469,31	5 607,03	101,7	102,5
ОАО "РИК"	132,90	127,64	75,91	57,1	59,5
Внебюджетные источники	650,62	1 744,57	2 323,90	357,2	133,2
Местный бюджет	15,90	50,17	31,49	198,0	62,8
Капитальные вложения	552,52	680,34	473,93	85,8	87,8
Федеральный бюджет	148,15	156,75	156,75	105,8	100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)*	255,57	255,57	241,27	94,4	94,4
ОАО "РИК"	132,90	127,64	75,91	57,1	59,5
Внебюджетные источники	141,08	124,47	134,86	95,6
Местный бюджет	15,90	15,90	8,68	54,6	54,6
Прочие текущие расходы	6 056,16	7 207,15	7 866,85	129,9	109,0
Федеральный бюджет	289,49	339,05	289,25	99,9	85,3
Бюджет Республики Саха (Якутия)	5 257,13	5 213,74	5 365,76	102,1	102,9
ОАО "РИК"
Внебюджетные источники	509,55	1 620,10	2 189,03	429,6	135,1
Местный бюджет	0,00	34,26	22,81	-	66,6

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 8 484,32 млн. руб. (в 1,1 раза), в том числе из федерального бюджета 446,0 млн. руб. (90%), государственного бюджета 5 607,03 млн. руб. (102,3%), внебюджетных источники - 2 323,9 млн. руб. (в 1,3 раза), местных бюджетов - 31,49 млн. руб. (62,8%).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения

По Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) в рамках программы "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" по объектам сельского хозяйства предусмотрено финансирование в размере 255,56 млн. руб. (с учетом остатков прошлых лет), в том числе:

по направлению "Животноводство" финансирование составило 46,0 млн. руб. Сдано в эксплуатацию 3 животноводческих комплекса, мощностью 270 голов;

по направлению "Растениеводство" предусмотрено 11,5 млн. руб. Завершено строительство склада готовой продукции Хаптагайского комбикормового завода Мегино-Кангаласского улуса мощностью 1200 м2;

по направлению "Традиционные отрасли Севера" - 44,2 млн. руб. Введено 8 объектов, в том числе 2 ледника, 6 оленеводческих баз;

приобретено спецтехники для мелиорации (лизинговые платежи) на сумму 21,98 млн. руб.: бульдозеров в количестве 16 ед., экскаваторов - 12 ед.;

по средствам, направленным на ПИР прошлых лет, освоено 10,941 млн. руб., в том числе ПИР Агропромышленного комплекса в п. Витим, г. Томмот, проектные работы по строительству производственных объектов сельского хозяйства;

в рамках софинансирования ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" средства в размере 109,36 млн. руб. направлены на:

жилищное строительство 86,8 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. Введено в эксплуатацию 18,8 тыс. кв. м. жилой площади при плане 21,2 тыс. кв. м. обеспечено жильем всего 216 семей, в том числе граждане, проживающие в сельской местности, - 94 семьи, молодые семьи и молодые специалисты - 122 семьи.

водоснабжение - 21,8 млн. руб. Построено 60,21 км. локальных водопроводов.

газификация - 2,0 млн. руб. Проведено 29,39 км внутрипоселковых газовых сетей в с. с. Верхневилюйск, Майя, Табага.

- мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов 4,0 млн. рублей, в том числе:

- пилотный проект с. Кысыл Сыр Намского улуса - 2,0 млн. руб. Средства освоены в полном объеме.

- пилотный проект с. Ой Хангаласского улуса - 2,0 млн. руб. Средства освоены в полном объеме.

Прочие текущие расходы

В целом на реализацию мероприятий программы направлено 7207,1 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 339,05 млн. руб., государственного бюджета 5213,7 млн. руб., внебюджетных источников - 1620,1 млн. руб., бюджеты МО - 34,3 млн. руб. Освоение средств составило 109,1%.

Выделенные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

1. По отрасли животноводства

В 2009 году на развитие животноводства в целом было выделено 2 650,5 млн., в том числе из федерального бюджета 96,3 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 2 531,4 млн. руб., бюджета МО - 22,8 млн. руб. При этом на поддержку животноводства направлено 2 194,4 млн. руб., на поддержку племенного животноводства - 199,2 млн. руб., табунного коневодства - 256,9 млн. руб.

Выделенные бюджетные ассигнования позволили достичь следующих показателей:

Достигнут прирост объема продукции животноводства на 0,8% по сравнению с 2008 годом.

В целях развития производства введены:

30 животноводческих ферм на 2 767 скотомест преимущественно за счет кредитных и собственных средств сельхозтоваропроизводителей;

78 типовых коневодческих баз;

построено и реконструировано 180 сайылыков (летних ферм), в том числе 20 сайылыков с полной механизацией;

введены в эксплуатацию 4 бройлерных цеха Нерюнгринской птицефабрики годовой мощностью 3,5 тыс. голов молодняка.

План по выходному поголовью сельхозживотных во всех категориях хозяйств выполнен: крупного рогатого скота - на 100%, в том числе коров - на 98,4%, свиней - на 100,1%, лошадей - на 102,9% и птицы - на 105,8%. По сравнению с 2008 годом поголовье свиней увеличилось на 1,1%, лошадей - на 6% и птицы - на 4,3%, поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне прошлого года. Поголовье коров сократилось на 1,5%.

План по производству продукции животноводства выполнен: по реализации скота и птицы на убой в живом весе - на 104%, валового надоя молока - на 101,6% и яиц - на 97%. По сравнению с 2008 годом: производство мяса увеличилось на 2,6%, яиц - на 0,5%, производство молока уменьшилось - на 1%.

Плановые показатели по поддержке племенного животноводства выполнены: по реализации племенного молодняка не достигнут на 7,9%, по удельному весу племенного скота перевыполнен на 4,8%. План не выполнен из-за наличия просроченной задолженности агента по Республике Саха (Якутия) ОАО ЛК "Туймаада-Лизинг" перед ОАО "Росагролизинг".

2. По отрасли растениеводства

В 2009 году на развитие растениеводства было направлено 501,8 млн. руб., в том числе на поддержку производства зерна - 77,6 млн. руб., поддержку картофелеводства - 129,2 млн. руб., поддержку овощеводства - 35,8 млн. руб., поддержку кормопроизводства - 174,3 млн. руб., поддержку плодородия почв - 4,4 млн. руб., на завоз семян для выращивания кормовых культур в северные районы страны - 66,04 млн. руб., компенсацию части затрат на приобретение средств химизации - 13,7 млн. руб.

Выделенные бюджетные ассигнования позволили достичь следующих показателей:

За отчетный период достигнут прирост объема продукции растениеводства на 2,7% по сравнению с 2008 годом.

Решается задача по расширению посевных площадей: посеяно зерновых культур на площади 13,4 тыс. га, что на 2 тыс. га выше уровня 2008 года. Валовой сбор зерна составил 7,9 тыс. тонн, что составляет 125,8% к уровню 2008 года. Под урожай 2010 года вспахано зяби 7,3 тыс. га (уменьшение на 5,5 тыс. га по сравнению с 2008 годом), поднято чистых паров 16 тыс. га (увеличение на 4 тыс. га по сравнению с 2008 годом).

Из-за засухи в период цветения и клубнеобразования, прогрессирующей распространенности заболеваний картофеля, снижения уровня обеспеченности питательными элементами почв, снижен валовой сбор картофеля (на 8% ниже уровня 2008 года) и овощей открытого грунта (на 5,2%).

Проведение соревнования по кормозаготовке в 2009 году стимулировало заготовку грубых кормов в оптимальные сроки и обеспечило сельскохозяйственных животных качественными кормами. Заготовлено 533 тыс. тонн грубых кормов, что на 9,8% выше уровня 2008 года, силоса - 11,6 тыс. тонн (рост на 57,8%).

План посевных площадей выполнен: зерновых - на 81,2%, картофеля - на 101,4%, овощей - на 101,3%, кормовых культур - на 116,7%, однолетних трав - на 19%. По сравнению с 2008 годом: посевные площади зерновых увеличились на 17,6%, картофеля - на 5,1%, овощей - на 7,9%, кормовых культур - на 42,6%.

План валового сбора сельскохозяйственных культур выполнен: зерновых - на 103,4%, картофеля - на 100,3%, овощей - на 133,9%, кормовых культур - на 100,3%.

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составил 0,3% (план не достигнут на 0,2%). Основными причинами невыполнения являются: а) ограниченность сортов, районированных в условиях Крайнего Севера, б) ослабление системы семеноводства сельскохозяйственных культур в связи с ухудшением финансово-экономического положения семеноводческих хозяйств, в-третьих ухудшение состояния материально-технической базы элитхозов.

Завоз семян для выращивания кормовых культур выполнен на 95,4%. Завезено 3,2 тыс. тонн. В 2009 году обеспечен завоз семенного материала под посев кормовых культур в объеме 3272 тонн, в том числе 263 тонн пшеницы, 625 тонн ячменя и 2384 тонн овса.

По посеву кормовых культур исполнение составляет 75%, при плане 23,3 тыс. га посеяно кормовых культур на площади 17,5 тыс. га. Невыполнение связано с ограниченностью семенного материала, отсутствием оборотных средств в хозяйствах республики на приобретение семян.

3. По направлению "Традиционные отрасли Севера"

В 2009 году на развитие традиционных отраслей Севера было направлено 577,04 млн. руб., в том числе на поддержку оленеводства - 380,9 млн. руб., поддержку охотничьего хозяйства - 67,7 млн. руб., поддержку клеточного звероводства - 30,1 млн. руб., поддержку рыболовного хозяйства - 98,4 млн. руб.

Выделенные бюджетные ассигнования позволили достичь следующих показателей:

По сравнению с 2008 годом увеличилось поголовье оленей на 5,6%, серебристо-черной лисы - на 2,2%, поголовье норки осталось на уровне прошлого года, сократилось поголовье голубого песца на 7,7%, енотовидной собаки - на 1,3%. Также наблюдается увеличение объемов по заготовке соболя на 16,1% больше планового показателя 2008 года, белого песца - на 55,1%; заготовлено ондатры меньше - на 0,1%, белки - на 51,5%, горностая - на 36,6%. Вместе с тем по сравнению с 2008 годом сократился улов рыбы на 29,4%.

4. По направлению "Производство пищевой и перерабатывающей промышленности" В 2009 году средства на реализацию данного мероприятия не были заложены.

Индекс промышленного производства по пищевой и перерабатывающей промышленности по сравнению с декабрем 2008 года составил 109,6%. По итогам 2008 года в республике произведено потребительских продовольственных товаров в сумме 10 млрд. 636 млн. рублей, что составляет 126,9% к уровню 2008 года и 109,3% к параметру Программы. Основные индикативные показатели исполнены, за исключением индикатора по производству хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,2%, водки и ликероводочных изделий - 8,8%, масла животному - на 4,6%.

Невыполнение индикативных показателей по производству хлеба и хлебобулочных изделий программы связано с:

сокращением объемов в крупных и средних предприятиях, несмотря на увеличение объемов производства основного производителя хлеба и хлебобулочных изделий ОАО "Якутский хлебокомбинат". Снижение объемов производства в предприятиях СПО "Холбос" составило на 4,5% и в предприятиях с долей государственной и муниципальной собственности (без учета ОАО "Якутский хлебокомбинат") на 7,6%;

недоучетом производства хлебобулочных изделий. Выявилось неучтенное производство в Ленском улусе (ОАО "Сургутнефтегаз").

Снижение объема производства водки и ликероводочных изделий произошло по следующей причине:

с 01 января 2009 года Федеральная служба по налогам и сборам РФ перешла на новую программу учета начисления и уплаты налогов, в связи с чем произошла задержка по получению справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, соответственно и задержка по получению федеральных акцизных марок;

приостановление предприятием производства алкогольной продукции с 01 мая до 15 июня т. г. для проведения планового технологического ремонта оборудования;

снижение объемов сбыта продукции из-за высокой конкуренции на рынке алкогольной продукции. Высокая себестоимость продукции не позволяет конкурировать в ценовой политике с продукцией ввозимой из-за пределов республики. Немаловажную роль играет рост задолженности за поставленную продукцию, в связи с чем, предприятие вынуждено ограничить объемы отгрузки организациям-должникам, в том числе потребительским обществам СПО "Холбос".

5. По направлению "Создание условий функционирования сельского хозяйства"

В 2009 году на реализацию программных мероприятий было направлено 4127,0 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 115,5 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 1822,4 млн. руб., внебюджетных источников - 2189,03 млн. руб.

Выделенные бюджетные ассигнования были направлены на реализацию таких мероприятий, как развитие сельскохозяйственной кооперации - 140,6 млн. руб., возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам) - 187,9 млн. руб., комплекс мер по снижению рисков в сельском хозяйстве - 192,5 млн. руб., комплекс мер по пенсионному обеспечению в сельском хозяйстве - 33,6 млн. руб. и т. д.

Проведенные мероприятия программы позволили достичь следующих результатов:

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2009 год по данным Саха (Якутия)стат составил 76,4%.

Повышение доступности кредитов.

Объем субсидируемых краткосрочных кредитов выполнен на 150,5%, объем субсидируемых инвестиционных кредитов до 8 лет выполнен на 93,5%.

Основными причинами невыполнения являются: а) первоначально установленные лимиты на возмещение процентов изменены в сторону уменьшения: инвестиционные с 38 млн. рублей до 32 млн. рублей, б) ужесточены требования кредитных организаций, в) неудовлетворительное финансовое состояние организаций.

В целях обеспечения доступности к кредитным ресурсам подписаны соглашения о сотрудничестве с 3 кредитными организациями, работает республиканский залоговый фонд АПК, который предоставляет поручительство и залог за субъекты малого и среднего предпринимательства перед кредитными учреждениями.

Доля застрахованных площадей посевов сельскохозяйственных культур составила 29% при плане 29% (план выполнен).

Реализовано зерна хозяйствами всех категорий в объеме 6 тыс. тонн (план выполнен на 200%).

Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования. Показатель "Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности" по данным статистики за III квартал 2009 года составил 14 018 рублей.

Малыми формами хозяйствования на селе привлечено кредитов и займов на 4983 млн. рублей (план выполнен на 164,3%).

Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, к предыдущему году ожидается на уровне 3% (ожидается выполнение плана).

Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов по данным статистики по состоянию на 01.10.2009 составил 70% к общему числу зарегистрированных кооперативов.

Объем субсидируемых кредитов, привлеченных на развитие малых форм хозяйствования, выполнен на 173,4% при плане 360 млн. рублей (фактически субсидировано 624 млн. рублей).

Техническая модернизация основных фондов основных фондов в АПК.

С начала года сельхозтоваропроизводителями приобретено:

52 трактора, коэффициент обновления тракторами в сельхозорганизациях составил 4,84% против планового показателя 13,6%;

1 зерноуборочного комбайна, коэффициент обновления составил 1,21% против плана 0%.

Энергообеспеченность сельхозорганизаций по расчетным данным составил 630 л. с, что на уровне планового показателя.

Индекс производительности труда по итогам года ожидается на уровне планового показателя 103,3%.

За 2009 год хозяйствами и ЛПХ республики приобретены 169 единиц тракторов (без учета мини-тракторов) - план выполнен на 102,4%, 3 единицы кормоуборочных прицепных комбайна (100%).

Из республиканского бюджета в 2009 году направлено 26,8 млн. рублей на техническую и технологическую модернизацию зерновых хозяйств и машинно-технологических станций.

Привлечено инвестиционных кредитов на срок до 10 лет на сумму 15,3 млн. рублей (план выполнен на 50,9%).

Общие выводы:

Объем производства продукции сельского хозяйства в целом по республике за 2009 год увеличился в натуральном выражении на 1,3% по сравнению с 2008 годом и составил 17,4 млрд. руб. В целом из числа установленных плановых показателей в количестве 94 выполнено 60 по видам показателей.

Таблица 10.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	101,5	101,3
	Индикаторы II уровня
1	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий	%	100,7	100,8
2	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий	%	106,7	102,7
3	Обеспечение доходности сельского населения, занимающихся традиционными отраслями Севера	млн. руб.	536,7	526,9
4	Индекс промышленного производства по пищевой и перерабатывающей промышленности	%	100,3	109,6
5	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	%	33,2	76,4

В то же время государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам проведенной оценки Программа признана недостаточно эффективной (получено 68,75 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы:

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой программы.

2. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части уточнения значения индикатора "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства", в связи с тем, что фактическое значение 76,4 превышает плановое значение на следующие годы, а также включения отдельного блока, посвященного анализу прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода и комплекса мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть в ходе реализации целевой программы.

3. Разместить на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе.

10. Республиканская целевая программа "Жилище" на 2007-2009 годы утверждена постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2009 года N 565.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "от 14 декабря 2006 года"

В 2010 году была принята новая редакция программы на период 2010-2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 февраля 2010 года N 1831.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия).

Цель программы - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем; создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций, средств банков и предприятий на строительство жилья, инженерных сетей, а также на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов.

2. Создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объектов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья.

3. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В 2009 году на реализацию программы предусмотрено 3 374,58 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 2 180,87 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 591,0 млн. руб., местных бюджетов - 88,06 млн. руб., внебюджетных источников - 514,65 млн. руб.

Таблица 11.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Бюджетная роспись (факт)	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	8 661,37	3 374,59	3 639,53	39	108
Федеральный бюджет	756,815	2 180,87	2 180,87	288	100
Бюджет Республики Саха (Якутия)	1663,242	591,0	523,74	31	89
Внебюджетные источники	6 203,41	514,65	908,25	15	176
Местный бюджет	37,9	88,07	26,67	70	30
Капитальные вложения	8 710,74	3 313,50	3 591,35	0,5	110,6
Федеральный бюджет	756,815	2 180,87	2 180,87	288	100
Бюджет Республики Саха (Якутия)*	1712,61	591	523,74	31	89
Внебюджетные источники, в том числе средства ОАО "РИК"	6 203,41	453,56	862,82	14	190
Местный бюджет	37,9	88,07	23,92	63	27
Прочие текущие расходы	0,00	61,09	45,43	-	74
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	-	-
Внебюджетные источники	0	61,09	45,43	-	74
Местный бюджет	0	0	0	-	-

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 3 639,53 млн. руб. (в 1,1 раза выше плана), в том числе из федерального бюджета 2180,87 млн. руб. (100%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 523,74 млн. руб. (88,6%), местных бюджетов - 26,6729 млн. руб. (30%), внебюджетных источников - 908,25 млн. руб. (в 1,8 раза больше от плана).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения

Реализация программы осуществлялась по 4 подпрограммам:

11.1. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 10,0 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. Выделенные средства направлены на финансирование строительства инженерной инфраструктуры объекта "Комплексное строительство микрорайона индивидуальных жилых домов в пос. Жатай".

11.2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 738,682 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 149,67 млн. руб.,внебюджетных источников - 589,0125 млн. руб. Освоение средств составило 99,9%. В ходе реализации подпрограммы заключено 14 госконтрактов, 1 доп. соглашение на сумму 1096,04 млн. руб.

Мероприятия подпрограммы в 2009 году реализовывались по следующим направлениям:

- Мероприятия по переселению граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в объеме 333,469 млн. руб. на строительство объектов:

1. 102-квартирный жилой дом в 142 квартале г. Якутска - 170,4 млн. руб.

2. 192-квартирный жилой дом в 142 квартале г. Якутска - 135,569 млн. руб.

3. 190-квартирный жилой дом с магазином в 72 квартале г. Якутска - 27,457 млн. руб.

- Подготовка площадки под строительство участка железнодорожной линии в районе г. Якутска - на сумму 405,213 млн. руб., в том числе:

- 157-квартирный жилой дом в квартале "Новопортовской" - 225,188 млн. руб.

- 121-квартирный жилой дом в квартале "Новопортовской" - 180,025 млн. руб.

- На реконструкцию канализационного коллектора N 1 г. Якутска из федерального бюджета всего было профинансировано 30 млн. рублей, при этом из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) также были предусмотрены средства на софинансирование в объеме 20,38 млн. рублей.

В 2009 году в рамках данной подпрограммы направлено на снос 3996,2 кв. метров ветхого и аварийного жилья, расселено 165 семей (461 граждан). Введено объектов многоквартирного жилья в г. Якутске общей площадью 21881 кв. метров. Кроме того, в настоящее время проводятся мероприятия по переселению 350 семей (более 800 граждан) из ветхого и аварийного жилья во введенные в эксплуатацию в декабре 2009 года многоквартирные жилые дома в кварталах 142 и "Новопортовской" г. Якутска.

11.3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 155,5 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 61,49 млн. руб., государственного бюджета - 29,87 млн. руб. Выделенные средства освоены в полном объеме.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.09.2009 N 851-р "О распределении средств субсидий на 2009 год из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по муниципальным образованиям, участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" РЦП "Жилище" на 2007-2009 годы" заключены соглашения с 30 муниципальными образованиями-участниками подпрограммы, согласно которым перечислены средства федерального и республиканского бюджетов, переданы бланки свидетельств о праве на выделение социальных выплат для выдачи 348 молодым семьям республики.

Всего за 2009 год 286 молодых семей улучшили жилищные условия за счет субсидий (социальных выплат) на приобретение (строительство) жилья, выделенных в 2007-2009 гг. из федерального, республиканского и местных бюджетов муниципальных образований, из них за счет субсидий 2009 года - 62 семьи улучшили свои жилищные условия.

11.4. Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

Подпрограмма реализовалась в рамках РЦП "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы", утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1772. РЦП "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" была разработана в соответствии с ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2002 года N 858.

В рамках подпрограммы за 2009 год профинансировано 218,9 млн. рублей, в том числе из: федерального бюджета - 59,8 млн. рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 87,6 млн. рублей и собственных средств участников подпрограммы 71,5 млн. рублей. При этом, введено в эксплуатацию 18,8 тыс. кв. м жилой площади. Обеспечено жильем всего 216 семей, в том числе по направлениям: граждане, проживающие в сельской местности, - 94 семьи, молодые семьи и молодые специалисты - 122 семьи.

11.5. Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Общий объем финансирования составил 1 906,32 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 528,33 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 378,19 млн. руб. Освоение средств составило 96,5%. Мероприятия подпрограммы осуществлялись по следующим мероприятиям:

- Граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица

Распоряжением Правительства РФ от 14 сентября 2009 года N 1312-р внесены изменения в график выпуска и распределения в 2009 году государственных жилищных сертификатов, согласно которому Республике Саха Якутия выделены средства по данной категории граждан на 2009 год в сумме 90,86 млн. руб. на 48 ГЖС.

Всего за 2009 год выдано 24 сертификатов (ГЖС) на сумму 49,989 млн. рублей в соответствии с утвержденными списками граждан-получателей ГЖС в 2009 году Рабочей группой по организации работы с ГЖС при Правительстве РС (Я) (24 сертификата не выданы ввиду отсутствия и не предоставления подтверждения прав граждан на получение ГЖС, смерти и др.), в том числе по муниципальным образованиям:

Намский улус - 1 ГЖС на 1,717 млн. руб.;

Чурапчинский улус - 1 ГЖС на 2,289 млн. руб.;

Сунтарский улус - 4 ГЖС на 7,63 млн. руб.;

Оймяконский улус - 2 ГЖС на 3,434 млн. руб.;

Хангаласский улус - 3 ГЖС на 5,914 млн. руб.;

Усть-Майский улус - 7 ГЖС на 11,637 млн. руб.;

Булунский улус - 1 ГЖС на 2,862 млн. руб.;

Мирнинский район - 2 ГЖС на 3,052 млн. руб.;

Оленекский улус - 2 ГЖС на 9,731 млн. руб.;

Нижнеколымский улус - 1 ГЖС на 1, 717 млн. руб.

- Граждане-участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица.

За отчетный период выдано 8 жилищных сертификата серии "МЧ" гражданам - "чернобыльцам" на сумму 10,21 млн. руб., в том числе по муниципальным образованиям:

- ГО "Жатай" - 1 ГЖС на 1,34 млн. руб.;

- Нерюнгринский район - 4 ГЖС на 5,15 млн. руб.;

- Мирнинский район - 2 ГЖС на 2,38 млн. руб.;

- Оймяконский улус - 1 ГЖС - 1,34 млн. руб.

- Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Общий объем финансирования по мероприятию составил 348,7 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. В 2009 году был утвержден сводный список граждан-получателей жилищных сертификатов на 124 семьи (434 граждан).

- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Саха (Якутия).

Общий объем финансирования по мероприятию составил 37,56 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 7,56 млн. руб., государственного бюджета - 30,0 млн. руб. Средства освоены в полном объеме.

Выделенные бюджетные ассигнования были направлены на приобретение жилья для 91 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Предоставление (строительство) жилья ветеранам ВОВ, инвалидам и приравненным к ним лицам, (отдельно ветераны и инвалиды) Общий объем финансирования по мероприятиям составил 1327,09 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 978,9 млн. руб., государственного бюджета - 348,19 млн. руб. Освоение средств составило 88,2%.

В 2009 году были предусмотрены субсидии на строительство (выкуп) жилья для ветеранов ВОВ в размере 279,5 млн. руб.:

45,95 млн. руб. - предусмотрены на выкуп 66 квартир в 153-квартирном жилом доме в 28 квартале г. Якутска. По итогам 2009 года, 66 ветеранов заключили договоры долевого участия по вышеуказанному объекту с ОАО "ДСК", по результатам отбора жилых помещений у застройщиков для ветеранов ВОВ в целях стимулирования рынка жилья. Объект сдан в эксплуатацию.

233,56 млн. руб. - на выкуп квартир ветеранами самостоятельно на территории Республики Саха (Якутия).

В 2009 году за счет федеральных субвенций и республиканских средств в размере 835,15 млн. руб. обеспечены жильем 383 ветерана и улучшили жилищные условия 75 инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов.

11.6. Подпрограмма "Индивидуальное жилищное строительство"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 68,6 млн. руб. Освоение средств составило 75%.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.03.2009 N 182-р утвержден план финансирования (возврат кредитов и ссуд, выданных на ИЖС в 1996-2007 годах по линии КБСР "Якутия", Министерства финансов РС (Я) и ГУП ФАПК "Туймаада") индивидуального жилищного строительства на 2009 год на общую сумму 61,09 млн. руб. по 36-ти муниципальным районам и городским округам.

Кроме того, вышеуказанным распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) установлено, что возвратные средства в сумме 6,19 млн. руб., выданным в 2003-2004 годах за счет средств аккумуляционного фонда ИЖС, направляются в виде капитальных вложений на следующие мероприятия:

- на финансирование расходов оргмероприятий, реализуемых Минстроем РС (Я) в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье" - гражданам России", - 1,0 млн. руб.

- на строительство автодороги к микрорайону "Стерх" г. Якутска - 2,19 млн. руб.

- на строительство сетей газоснабжения местности "Сергеляхское поле" г. Якутска - 2,0 млн. руб. В рамках подпрограммы выданы кредиты 188 семьям на строительство индивидуального жилья.

11.7. Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"

По итогам проведенных мероприятий по республиканским адресным программам переселения граждан из аварийного жилья за 2009 год расселены 452 человек (158 семей).

11.8. Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 249,7 млн. руб., в том числе за счет средств государственного бюджета 159,4 млн. руб., ОАО "РИК" - 90,3 млн. руб. Освоение средств составило 97,5%. В рамках мероприятий подпрограммы было предусмотрено субсидирование первоначального взноса работников бюджетной сферы при долевом участии в строительстве жилья в размере 152,7 млн. руб. Оставшаяся часть бюджетных расходов была направлена на финансирование строительства 5 объектов, в том числе: реконструкция здания детского сада под жилой дом для преподавателей ЧКШИ в пос. Чернышевский Мирнинского района; строительство 16-квартирного жилого дома в с. Чурапча; обеспечение жильем работников бюджетной сферы в улусах Республики Саха (Якутия); общежитие для сотрудников и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в г. Якутске; детальная планировка квартала новой многоэтажной застройки в г. Томмот Алданского района.

В рамках подпрограммы в 2009 году 120 семей обеспечено жильем.

11.9. Подпрограмма "Обеспечение жильем педагогических работников сельских малокомплектных школ арктических и северных улусов"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 13,5 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. Выделенные средства были направлены в качестве субсидии в размере 50% расчетной стоимости приобретаемого жилья молодым специалистам, проработавшим 5 лет в арктических и северных улусах республики, - ежегодно в размере 10% от стоимости жилья с зачислением на блокированные лицевые счета педагогов. Тем самым решается вопрос обеспечения педагогическими кадрами отдаленных северных территорий. Ежегодно с 2006 года 30 молодых педагогов выезжают на работу по трудовым договорам с Министерством образования Республики Саха (Якутия) в рамках данной подпрограммы.

11.10. Подпрограмма "Мероприятия по реализации концепции развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов"

Уполномоченным агентом ОАО "АИЖК" по Республике Саха (Якутия) является ОАО "Республиканское ипотечное агентство" (ОАО "РИА"). За 2009 год ОАО "РИА" рефинансировано 145 ипотечных кредитов на общую сумму 114 млн. рублей. При этом, уставной капитал ОАО "РИА" увеличен на 92 млн. рублей, т. е. до 142 млн. рублей.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены не в полном объеме. В 2009 году по республике введено 293,418 тыс. кв. метров общей площади жилья (101%), в том числе индивидуального жилищного строительства 130,01 тыс. кв. метров. Ввод многоквартирного жилья за счет средств федерального и республиканского бюджетов и финансовой поддержки Фонда содействия ЖКХ составил 40,303 тыс. кв. метров, за счет внебюджетных средств предприятий и населения 118,44 тыс. кв. метров, за счет местного бюджета муниципальных образований - 4,667 тыс. кв. метров. Проведение мероприятий позволило увеличить уровень обеспеченности населения жильем до 21 кв. м., что выше планового показателя на 2,4%.

Кроме того, по подпрограммам "Индивидуальное жилищное строительство", "Обеспечение жильем молодых семей", "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда", "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы" наблюдается значительное невыполнение плановых значений показателей.

Таблица 11.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
2	Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан", в том числе:	кол-во семей	768	705
2.1.	уволенные или увольняемые военнослужащие и приравненные к ним лица	кол-во семей	7	24
2.2.	граждане Российской Федерации, подлежащие отселению с комплекса "Байконур"	кол-во семей	0	0
2.3.	участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф	кол-во семей	15	8
2.4.	вынужденные переселенцы	кол-во семей	1	0
2.5.	граждане, выезжающие из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей	кол-во семей	507	124
2.6.	ветераны	кол-во семей	140	383
2.7.	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	чел.	40	91
2.8.	инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов	кол-во семей	58	75
3.	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	кол-во семей	586	348
4.	Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	кол-во семей	345	216
5.	Подпрограмма "Индивидуальное жилищное строительство"	кол-во семей	2035	188
6.	Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"	кол-во семей	342	158
7.	Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы"	кол-во семей	596	120
8.	Подпрограмма "Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ северных и арктических улусов"	кол-во семей	0	0
9.	Подпрограмма "Мероприятия по реализации концепции развития унифицированной системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов"	кол-во семей	231	145
10.	Прочие	кол-во семей	1108	2550
	Всего по программе	кол-во семей	6011	4430

В то же время государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств внебюджетных источников, местного бюджетов.

По итогам проведения оценки Программа признана недостаточно эффективной (получено 63,16 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы:

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой программы.

2. Усилить работу по привлечению средств из федерального бюджета, местного бюджета.

3. Усилить исполнение мероприятий по которым наблюдается неисполнение показателей эффективности программы.

4. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) с дополнительным включением отдельного блока, посвященного анализу прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

5. Усилить работу по исполнению показателей эффективности целевой программы.

11. Республиканская целевая программа "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1779.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Цель Программы - постепенный переход отрасли ЖКХ на самоокупаемый уровень с повышением эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем коммунального комплекса Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

обеспечение перехода на новые формы взаимоотношений и стандартов качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

модернизация и техническое перевооружение жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;

проведение энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах жилищно-коммунального комплекса;

эффективность использования профессионального и образовательного уровня работников жилищно-коммунального комплекса.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 1319,13 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 118,52 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 609,52 млн. руб., внебюджетных источников - 591,09 млн. руб.

Таблица 12.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	1226,19	1319,13	1138,81	92,8	86,3
Федеральный бюджет	92,78	118,52	118,52	127,7	100
Бюджет Республики Саха (Якутия)	565,79	609,52	593,35	104,9	97,4
Внебюджетные источники	567,62	591,09	426,94	75,1	72,1
Капитальные вложения	896,26	1136,94	1002,3	111,8	88,2
Федеральный бюджет	92,78	118,52	118,52	127,7	100
Бюджет Республики Саха (Якутия)*	301,95	553,31	537,14	178,4	97,1
Внебюджетные источники	501,53	525,00	346,64	69,2	66
Прочие текущие расходы	329,93	122,30	136,51	41,3	111,5
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)**	263,84	56,21	56,21	21,4	100
Внебюджетные источники***	66,09	66,09	80,30	121,5	121,5

*С учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год;

** ***По строке "Прочие текущие расходы" по источнику "государственный бюджет Республики Саха (Якутия)", "внебюджетные источники" предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по подпрограммам "Управление персоналом в жилищно-коммунальном комплексе", "Структурные преобразования в сфере жилищно-коммунального комплекса".

Фактическое освоение средств составило 1138,81 млн. руб. (86,3% к плану), в том числе из федерального бюджета - 118,52 млн. руб. (100% к плану), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 593,35 млн. руб. (97,4% к плану), внебюджетных источников - 426,94 млн. руб. (72,1% к плану).

В ходе реализации программы заключено 61 госконтракт на сумму 594,16 млн. руб. с учетом 2 контрактов прошлых лет, 9 договоров (счет-фактур) на проведение работ по межеванию земель, на разработку проектно-изыскательских работ.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения

В 2009 году в рамках реализации целевой программы предусмотрено финансирование строительства 40 объектов теплоснабжения (котельные, тепловые сети) и 3 объектов водоснабжения и водоотведения.

По итогам реализации программы за 2009 год введены следующие объекты:

1) в г. Алдане 3 ЦТП суммарной мощностью 32,0 МВт, сетей тепловодоснабжения (магистральных, 1-го и 11-го контура) протяженностью 8279 м.;

2) котельная в  Кыллах мощностью 6,0 МВт;

3) в г. Вилюйске введена водоочистная станция мощностью 300,0 м3/сутки;

4) в 4 муниципальных образованиях построены на газовом топливе 19 котельных суммарной мощностью 40,0 МВт и проложено тепловых сетей в объеме 300,0 м.

Таким образом, в целом по республике в отрасли ЖКХ введено 22 объекта теплоснабжения суммарной мощностью 78,0 МВт, сетей тепловодоснабжения протяженностью 8579 м., 1 объект водоснабжения мощностью 300,0 м3/сутки.

В рамках реализации мероприятий по строительству объектов теплоснабжения в 2009 году работы проводились на 7 объектах (из них 2 вводных и 5 переходящих).

В рамках реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения работы проводились на 3 объектах (из них 2 вводных и 1 переходящий).

В рамках мероприятий по переводу котельных на газовое топливо работы осуществлялись на 32 объектах в 7 муниципальных образованиях, из них 20 вводных и 12 переходящих.

Всего введены котельные на газовом топливе общей суммарной мощностью 40,0 МВт, с суммарным потреблением газового топлива в объеме 36 714,9 тыс. Нм3/год. Кроме того, проложено 300 м. тепловых сетей котельной "Начальная школа (Школа МОУ)" в п. Нижний Бестях.

В рамках мероприятий по переводу котельных на угольное топливо работы проводились на 2 объектах.

По направлению "Прочие текущие расходы" были проведены мероприятия по 4 подпрограммам:

12.1. Подпрограмма "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса"

В 2009 году общий объем финансирования по подпрограмме составил 298,6 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 88,5 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 202,6 млн. руб., внебюджетных источников - 7,5 млн. руб. Фактически было профинансировано 284,9 млн. руб., из них средства федерального бюджета поступили в полном объеме, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 191,06 млн. руб., внебюджетных источников - 5,36 млн. руб. Кроме того, в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

1. Приобретение ДЭС для резервного электроснабжения котельных в количестве 217 единиц - 112,6 млн. руб.

2. Закуп спецтехники коммунального назначения в количестве 117 ед. - 184,8 млн. руб.

3. Модернизация системы теплоснабжения с. Жиганск (ЕБРР) в размере 3,49 млн. руб. Фактически было выделено 5,36 млн. руб.

12.2. Подпрограмма "Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе"

В 2009 году общий объем финансирования по подпрограмме составил 5,0 млн. руб. Фактическое освоение средств составило 4,95 млн. руб. В рамках реализации мероприятий подпрограммы была произведена закупка приборов учета тепловой энергии для оснащения котельных в количестве 24 ед. Проведенные мероприятия позволили полностью достичь планового показателя в части сохранения доли котельных в общем количестве котельных, оснащенных приборами учета тепловой энергии на уровне 5%.

12.3. Подпрограмма "Управление персоналом в жилищно-коммунальном комплексе"

В 2009 году общий объем финансирования по подпрограмме составил 50,0 млн. руб. Фактически было выделено 74,73 млн. руб. на переподготовку и повышение квалификации работников жилищно-коммунального комплекса. Проведенные мероприятия позволили увеличить уровень обеспеченности квалифицированными кадрами до 86,7%, что на 2% выше планового показателя.

12.4. Подпрограмма "Структурные преобразования в сфере жилищно-коммунального комплекса"

В 2009 году общий объем финансирования составил 68,8 млн. руб., в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 56,2 млн. руб., внебюджетных источников - 12,6 млн. руб. Фактическое освоение средств 56,4 млн. руб., из них средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) освоены в полном объеме, из внебюджетных источников поступило 0,199 млн. руб. Выделенные бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Создание ТСЖ и управляющих компаний - 11,8 млн. руб. Фактически поступило 0,199 млн. руб. Было создано 109 ТСЖ.

- Содержание служб по начислению субсидий - 56,21 млн. руб. Средства освоены в полном объеме.

- Ликвидация предприятий ЖКХ в размере 0,8 млн. руб. за счет внебюджетных источников.

Общие выводы:

Проведение мероприятий программы позволило за отчетный период увеличить уровень возмещения населения затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг до 48,1%, что в свою очередь превысило плановый показатель на 0,2%. Также отмечается увеличение доли семей, получивших субсидии на оплату за жилое помещение и коммунальные технологии на 3%, увеличение доли муниципальных образований, в которых предоставление установленных федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия) мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на предоставление таких мер через банковские счета в банках, организации связи или иным способом) на 25%, увеличение доли потерь тепловой энергии на 18,3%, доли утечек и неучтенного расхода воды на 17,3%. В 2009 году не выполнен план по увеличению доли многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ и управляющие компании, который в 2009 году составил 64,4%, что ниже на 15% планового показателя.

Из 5 индикаторов и показателей оценки эффективности реализации Программы выполнены полностью 4, один не исполнен.

При реализации перевода котельных на газовое топливо экономическая эффективность оценивается в 26,5 млн. рублей. На основании анализа эффективности перевода котельных можно сделать следующие выводы:

наибольший экономический эффект получен от перевода котельных на газ с дорогостоящих видов топлива - нефти и дизтоплива. Такая значительная экономия достигнута за счет большой стоимости закупа, магистральных, внутриулусных перевозок и хранения данных видов топлива;

экономический эффект от замещения угля и газоконденсата получен при переводе котельных с большими объемами расходуемого топлива. Эффект достигается за счет экономии на затратах на перевозку и хранение топлива и работу технологического транспорта, которые превышают эксплуатационные расходы по газовым котельным;

перевод котельных с небольшими объемами расходуемого угля и газоконденсата, и соответственно с небольшими затратами на его перевозку и хранение, не эффективен в случае увеличения численности и ФОТ в зависимости от нормативов, а также за счет эксплуатационных расходов по газовым котельным;

имеется незначительное отставание по срокам ввода объектов. Так, в рамках строительства объектов по РЦП планировался ввод 25 объектов, в том числе перевод 20 котельных на газовое топливо, строительство 3 объектов теплоснабжения и 2 объектов водоснабжения. Фактически в 2009 году введено 23 объекта, в том числе 20 газовых котельных, 2 объекта теплоснабжения и 1 объект водоснабжения. Процент выполнения - 92,0%.

Таблица 12.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	48	48,1
	Индикаторы II уровня
1	Доля многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ и управляющие компании	%	75	64,4
2	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	59,2	59,2
3	Доля котельных в общем количестве котельных, оснащенных приборами учета тепловой энергии	%	5	5
4	Процент текучести кадров	%	30	30

При этом государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По итогам проведения оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 68,3 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику-координатору программы:

1. Усилить контроль за безусловным достижением поставленных задач по вводу объектов в указанный период.

2. Усилить работу по привлечению средств из внебюджетных источников, бюджетов МО на условиях софинансирования.

3. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой программы, а также провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

4. Разместить на сайте министерства информацию о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

12. Республиканская целевая программа "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2009-2011 годах и основные направления газификации до 2020 года" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2010 года N 1875.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство промышленности Республики Саха (Якутия), в том числе:

Государственным заказчиком подпрограммы "Перевод котельных на газовое топливо" выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

Государственным заказчиком подпрограммы "Газификация объектов сельского хозяйства" - Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Цель программы - создание условий для устойчивого роста экономики сельских и промышленных улусов республики, обеспечивающего повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение надежности функционирования газотранспортной системы и энергоснабжения населенных пунктов республики.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

расширение зоны газификации, обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;

определение экономической эффективности функционирования системы газификации;

оптимизация топливного баланса путем перевода котельных на газовое топливо.

В 2009 году на реализацию программы было предусмотрено 3 638,9 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 700,0 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 420,45 млн. руб., внебюджетных источников - 2 518,49 млн. руб.

Таблица 13.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Бюджетная роспись (факт)	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	3 638,67	3 638,9	3 100,5	85,2	85,2
Федеральный бюджет	700,00	700,00	700,00	100	100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	420,18	420,45	420,18	100	99,9
ОАО "РИК"	2 518,49	2 518,49	1 980,3	78,6	78,6
Капитальные вложения	3 444,49	3 444,49	2 906,3	84,4	84,4
Федеральный бюджет	700,00	700,00	700,00	100	100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	226,00	226,00	226,00	100	100,0
ОАО "РИК"	2 518,49	2 518,49	1 980,3	78,6	78,6
Прочие текущие расходы	194,18	194,45	194,18	100	99,8
Федеральный бюджет				-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	194,18	194,45	194,18	100	99,8
ОАО "РИК"				-	-

Примечание: В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 17.03.2010 N 1875 "О республиканской целевой программе "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления газификации до 2020 года", а также постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2009 N 576 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2009 года N 66 "Об утверждении Плана газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2009 год" предусмотрены расходы в размере 4,25 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, 2,0 млн. руб. - за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства внутрипоселковых газовых сетей с. Верхневилюйск Верневилюйского улуса, с. Майя Мегино-Кангаласского улуса. Указанные средства учтены в республиканской целевой программе "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" (ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года").

Фактическое освоение средств составило 3 100,5 млн. руб. (85,2%), средства федерального бюджета поступили и освоены в полном объеме, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 420,18 млн. руб. или 99,9% от плана, средства внебюджетных источников в объеме 1 980,3 млн. руб. (78,6%).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2009 году.

Капитальные вложения

Реализация программы осуществлялась по 7 подпрограммам:

ГАРАНТ:

Нумерация подпрограмм приводится в соответствии с источником

13.1. Подпрограмма "Добыча газа и магистральный транспорт"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1065,7 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 700,0 млн. руб., государственного бюджета - 1,0 млн. руб., внебюджетных источников - 364,7 млн. руб. Факт финансирования составил 99,2%. В ходе реализации подпрограммы заключено 9 госконтрактов с учетом контрактов прошлых лет (долгосрочных) на сумму 3520,3 млн. руб.

Выделенные средства направлены на продолжение строительства Магистрального газопровода "СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск (3-я нитка)" 3 пусковой комплекс (93-199 км), участок 109-152 км. Уложено 43 км газопровода.

1.2. Подпрограмма "Газификация населенных пунктов, прилегающих к трассе газопровода СВГКМ - Мастах - Бэргэ - Якутск"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 376,3 млн. руб. Факт финансирования составил 59,3%. Отклонение объясняется продолжительной проверкой форм ГУП "Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве". В ходе реализации подпрограммы заключено 6 госконтрактов на сумму 382,7 млн. руб. с учетом контрактов прошлых лет.

Работы проводились по 4 улусам (Верхневилюйский - сдано в эксплуатацию 2 объекта, 2 объекта переходящие на 2010 год), Кобяйский - 1 объект, переходящий на 2010 год, Намский - сдано в эксплуатацию 2 объекта, по 2 объектам ведутся СМР, Хангаласский - 1 объект, переходящий на 2010 год), в том числе в г. Якутске и пригородах (в пригородах - сдано в эксплуатацию 4 объекта, в черте города - сдано в эксплуатацию 2 объекта, по 3 объектам ведутся СМР).

1.3. Подпрограмма "Газификация заречных улусов"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1225,7 млн. руб. Факт финансирования составил 81,2%. В ходе реализации подпрограммы заключено 3 госконтракта на сумму 1258,3 млн. руб. с учетом контрактов прошлых лет. Отклонение объясняется тем, что выполненные дополнительные работы по объекту "Подводный переход магистрального газопровода через р. Лену" находятся на проверке в ГУП "Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве", из-за длительного расчета начальной максимальной цены строительства 1-го пускового комплекса магистрального газопровода "Майя - Тюнгюлю - Борогонцы" ГУП "РЦЦ РС (Я)" и соответственно позднего проведения конкурса на строительно-монтажные работы, в связи с чем работы фактически выполняются в 2010 году

Выделенные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Подводный переход магистрального газопровода Хатассы-Павловск через р. Лену (II нитка) 16,26 км Ду 530 мм: пойменная часть 12,764 км, русловая часть 3,496 км.

- Магистральный газопровод Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель 1 этап Майя-Табага и ГО к с. Табага. 426x8 мм МГ - 36,7 км. 108x4,5 мм ГО - 0,8 км. План - 155,667 млн. руб.

- Магистральный газопровод Майя-Тюнгюлю-Борогонцы (первый пусковой комплекс Майя - Тюнгюлю, 0-62,05 км). Объект, переходящий на 2011 год.

1.4. Подпрограмма "Освоение Среднетюнгского ГКМ и газификация левобережья р. Вилюй"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 32,87 млн. руб. Освоение средств составило 73%. Отклонение объясняется экономией по ВПС с. Усун, по ВПС с. Тылгыны - задержкой сроков поставки материалов и выполнения работ. В ходе реализации подпрограммы заключены госконтракты на сумму 87,5 млн. руб. с учетом остатков прошлых лет.

1.5. Подпрограмма "Обеспечение надежности газоснабжения"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 58,0 млн. руб. Факт финансирования составил 37,2%. Отклонение объясняется продолжением выполнения работ в 2010 году, а также продолжительной проверкой форм ГУП "Региональный центр PC (Я) по ценообразованию в строительстве". В ходе реализации подпрограммы заключен 1 госконтракт на сумму 57,8 млн. руб. на СМР.

1.6. Подпрограмма "Перевод котельных на газовое топливо"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 311,9 млн. руб. Освоение средств составило 94,8%. Согласно Плану перевода котельных на газовое топливо в 2009 году планируется проведение работ на 32 объектах, из них 20 объектов вводные, 12 объектов - переходящие.

1.7. Подпрограмма "Газификация производственных объектов сельского хозяйства"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 125,15 млн. руб. Выделенные средства освоены не в полном объеме, в связи с продолжением работ в 2010 году.

В рамках подпрограммы была запланирована газификация 71 производственного объекта: 15 коровников, 13 гаражей, 13 маслоцехов, 6 контор, 4 теплиц, 3 молокоприемных пункта, 3 свинарника, 2 овощехранилища, 2 убойных пункта, 2 учебно-курсовых комбината, 1 хлебозавода, 1 ветучастка, 1 азотно-кислородной станции, 5 птичников Якутской птицефабрики. В 2009 году к вводу планируется 54 объекта в 40 хозяйствах, 17 объектов - переходящие на 2010 год.

Прочие текущие расходы

В 2009 году в рамках Программы газификации населенных пунктов республики было запланировано:

1) Оформление земельно-кадастровых дел, техпаспортов и регистрация - 23,83 млн. руб. за счет внебюджетных источников. Объекты введены в 2009 году. В настоящее время рассматривается конкурсная (аукционная) документация на выполнение техпаспортов и землеустроительных дел по объектам, введенным в 2009 году.

2) в соответствии с графиком погашение кредита, привлеченного ГУП Дирекция "Стройсельгазификация" в ОАО "Российский банк развития", и процентов по ним в размере 351,44 млн. руб., в том числе тело кредита в размере 225,0 млн. руб. погашено через процедуру увеличения уставного фонда предприятия проценты по кредиту в размере 126,183 - за счет субсидий из государственного бюджета РС (Я). Остаток неиспользованных средств (262,1 т. р.) связан с экономией в процентах за 3 и 4 кварталы 2009 года в результате погашения основного долга ранее установленного срока.

3) В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) N 213 "Об оказании единовременной адресной материальной помощи на газификацию индивидуальных жилых домов" выделено 68 млн. руб. Предельный размер единовременной адресной материальной помощи малоимущим гражданам не может превышать 0,1 млн. руб., в том числе на поставку оборудования и выполнение работ. Таким образом, в 2009 году единовременную адресную материальную помощь на газификацию жилых домов получили 840 семей, в том числе малоимущие и отдельные категории граждан.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены. Исполнение индикатора первого уровня составило 100% (доля газифицированных населенных пунктов - 13,9%). В отчетном году построено 321,3 км газопроводов (99,5% от плана), в том числе 118,9 км магистральных газопроводов (100%), 47,3 км межпоселковых газовых сетей (100%), 155,1 км внутрипоселковых газовых сетей (99,0%). Газифицировано 4016 жилых домов и квартир (211,4%), 54 производственных объекта сельского хозяйства (100%), переведено на газовое топливо 20 котельных (100%). Вместе с тем отмечается низкое освоение средств за счет внебюджетных источников, что в свою очередь приводит к низкому исполнению основных индикативных показателей.

Таблица 13.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Доля газифицированных населенных пунктов	%	13,9	13,9
	Индикаторы II уровня
1	Строительство магистрального транспорта СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск	км.	43	43
2	Количество газифицированных населенных пунктов, прилегающих к трассе действующего газопровода СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск	ед.	0	0
3	Количество населенных пунктов заречных улусов	ед.	1	1
4	Количество населенных пунктов Газификация н/п левобережья р. Вилюй со Среднетюнгского ГКМ	ед.	1	1
5	Количество отказов системы газоснабжения	ед.	0	0
6	Экономическая эффективность	тыс. руб.	20500	17331
7	Количество населенных пунктов Западной Якутии	ед.	1	1
8	Экономическая эффективность (Газификация объектов сельского хозяйства)	тыс. руб.	1124	854

Также государственным заказчиком - координатором (государственным заказчиком) программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы. По итогам проведенной оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 77,29 баллов).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы:

1. Усилить работу по привлечению средств из федерального бюджета.

2. Усилить контроль за безусловным достижением поставленных задач по вводу объектов в указанный период.

3. После окончания реализации целевой программы максимально исключить дублирование целей и задач целевой программы с целями и задачами других утвержденных целевых программ. В частности мероприятия по подпрограмме "Перевод котельных на газовое топливо" идентичны по суммам и направлениям с мероприятиями подпрограммы "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса" РЦП "Реформирование жилищно-коммунального комплекса в Республике Саха (Якутия)".

4. Усилить работу по увеличению экономической эффективности реализации программы.

5. Разместить на сайте министерства информацию о целевых индикаторах и показателях целевой программы с сопоставлением их с утвержденными и фактическими значениями.

13. Республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 08.08.2009 N 1554 (с изменениями, внесенными Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 13.03.2010 N 1865).

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия).

Цель программы - содействие повышению уровня жизни населения, в том числе удовлетворение потребностей населения как потенциальных туристов.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в туристской отрасли;

содействие занятости и развитию самозанятости населения.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 426,37 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 216,48 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 209,89 млн. руб.

Таблица 14.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	209,888	426,374	425,799	202,9	99,9
Федеральный бюджет	0	216,487	216,487		100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	209,888	209,888	209,313	99,7	99,7
Прочие текущие расходы	209,888	426,374	425,799	202,9	99,9
Федеральный бюджет	0	216,487	216,487		100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	209 888	209,888	209,313	99,7	99,7

Фактическое освоение средств составило 425,79 млн. руб. (99,9%), в том числе из средств федерального бюджета 216,5 млн. руб. (100%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 209,3 млн. руб. (99,7%).

В ходе реализации Программы было заключено всего 10 госконтрактов на обеспечение деятельности Бизнес-инкубаторов РС (Я), оказание образовательных и информационно-консультационных услуг, оказание услуг по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, разработку генерального плана на создание туристского комплекса "Ямщицкое подворье д. Бланка", разработку инвестиционных проектов и др. и 37 договоров на разработку и издание методических материалов по вопросам предпринимательства, актуализацию специализированного сайта по поддержке предпринимательства, проведение социологического обследования, оказания рекламно-информационных услуг и др. на общую сумму 20,13 млн. руб., в том числе по договорам - 2,89 млн. руб., по госконтрактам - 17,24 млн. руб.

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2009 году исполнялись в разрезе двух направлений: "Развитие предпринимательства" и "Развитие туризма".

1.1. Подпрограмма "Развитие предпринимательства"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 420,74 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 216,48 млн. руб., за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 204,26 млн. руб. Освоение средств составило 99,8%.

Данный раздел направлен на реализацию следующих мероприятий:

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

На реализацию данных мероприятий всего предусмотрено 404,103 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 216,086 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 188,017 млн. руб.

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам осуществлялась через предоставление поручительств на получение банковских кредитов, субсидирование процентной ставки по кредитам, микрокредитование с льготной процентной ставкой в пределах ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и предоставление грантов на открытие собственного дела.

Оказана поддержка 395 молодым предпринимателям, в том числе 280 молодых людей получили гранты на начало своего дела по программе содействия самозанятости, 13 выпускников учебных заведений получили субсидии на организацию собственного дела в 6 улусах, в том числе в г. Якутске - 6 выпускников, Вилюйском (2), Горном (2), Нерюнгринском (1), Нюрбинском (1), Томпонском (1) улусах. 8 молодым предпринимателям из г. Якутска и предпринимателю из Хангаласского улуса предоставлены поручительства на получение банковских кредитов на общую сумму 18,1 млн. рублей. 7 предпринимателям из числа молодежи субсидированы затраты по банковским % ставкам, 17 молодым предпринимателям из Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского улусов и г. Якутска микрозаймы с льготной ставкой до 11% в год.

В 2009 году Правительством республики были приняты меры по дополнительной капитализации гарантийного фонда, что позволило привлечь федеральное софинансирование на сумму 135 млн. руб. Это позволило расширить круг банков-партнеров, работающих по программе предоставления поручительств. Предприниматели Республики Саха (Якутия) имеют возможность получить кредит под поручительство Фонда в 9-ти банках республики.

На предоставление муниципальным образованиям субсидий для реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства выделено 78,8 млн. рублей. Это позволило поддержать 3 283 предпринимателей, в том числе 564 получили финансовую, 653 - образовательную, 2066 - консультационную поддержку.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства На реализацию данных мероприятий предусмотрено 11,645 млн. руб.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проведены мероприятии по обеспечению деятельности бизнес-инкубаторов Республики Саха (Якутия), оказанию услуг по бизнес-инкубированию субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Якутске, г. Нерюнгри, уплате земельного налога.

В 2009 году введен в эксплуатацию Бизнес инкубатор в г. Нерюнгри, общей площадью в 2 320 кв. метров, который позволит разместить до 40 начинающих предпринимателей, тем самым создать около 180 рабочих мест.

Резидентами бизнес-инкубаторов республики являются 45 субъектов среднего и малого предпринимательства (16 в г. Нерюнгри, 29 в г. Якутск), которые обеспечивают занятость 180 человек.

Образовательная поддержка предпринимательства

На реализацию данных мероприятий было предусмотрено 0,9 млн. руб.

Государственным учреждением дополнительного образования "Бизнес-школа" за 2009 год проведено 62 информационно-образовательных мероприятий, на которых было обучено 1 240 человек, в том числе обучено 387 человек из социально-незащищенных слоев населения: инвалиды - 5, молодежь - 177, под угрозой сокращения и безработные - 205 человек.

Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

На реализацию данных мероприятий было предусмотрено за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 3,7 млн. руб.

Информированность предпринимателей проводилось через ежемесячный журнал "Предприниматель Якутии", тираж которого увеличился с 800 в 2008 году до 1500 экземпляров в 2009 году, телевизионный проект "Бизнес формула", который изменил свой формат и включен в постоянную сетку еженедельного вещания НВК "Саха", специализированный сайт и портал Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости РС (Я), информирующий население о механизмах господдержки, телефон горячей линии 8-800-100-5880, содержащий консультационную поддержку по вопросам ведения бизнеса. За 2009 год количество оказанных консультаций увеличилось в 2 раза.

1.2. Подпрограмма "Развитие туризма"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 5,63 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,8%.

Проведен республиканский конкурс на усовершенствование действующих турмаршрутов. Обладателями Гранта в размере 0,2 млн. рублей стали:

ООО "Арктик Трэвел" - тур на собачьих упряжках по реке Лена;

ЗАО "Лена Тур" - комбинированный конно-водный маршрут "По ямщицким тропам" (ГО "Город Якутск");

ООО "Арктика" - тур "Туостах-Кипилээх" (MP "Верхоянский улус (район)");

ИП Захаров Р.К. - тур по долине Самартай Хангаласского улуса (MP "Хангаласский улус (район)");

ООО "Ленские зори" - турбаза "Песчаная гора" (MP "Намский улус (район").

Кроме того, на конкурсной основе были выделены субсидии в размере 0,1 млн. руб. на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристские услуги, связанных с приобретением туристского снаряжения, инвентаря, техники в целях организации программ внутреннего и въездного туризма следующим организациям:

ИП Габышева М.Н. - организация семейного, молодежного и детского туризма на турбазе "Кыыс АММА" (MP "Амгинский улус (район)");

ИП Атласов Н.В. - организация комплекса "Сата Таас" в местности "Ус Хатын", ООО "Навигатор" - организация экстремального тура "Погружение в глубину истории" (ГО "Якутск");

ООО "Орто Дойду" - экскурсионная программа "Новогодняя сказка Сээркээн Сэьэнэ";

ИП Киров С.П. - организация туристического центра "Космопарк";

музейный комплекс Ханалас - Саха омук ытык сирэ" (MP "Хангаласский улус (район)");

ИП Осипов А.А. - тур к памятнику природы "Мамонтова гора" (MP "Таттинский улус (район)");

ИП Кесерева В.Д. - организация тура "Сиинэ-жемчужина земли Горной" (MP "Горный улус (район)");

ИП Шарин С.М. - организация сельского туризма "Сууллар Мыраан" в с. Техтюр (МР "Мегино-Хангаласский улус (район)").

Разработан генеральный план "Деревня ямщиков Бланка", инвестиционный проект по созданию инвестиционных площадок туристско-рекреационного типа в Хангаласском улусе и инвестиционный проект туристской инфраструктуры ГО "Город Якутск".

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены. В 2009 году наблюдается увеличение количества малых и средних предприятий до 5,3 на 1000 человек.

Таблица 14.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения	единиц	4,7	5,3
	Индикаторы II уровня
	Объем налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения	млн. рублей	1 500,00	1 500,00
	Объем оказанных туристских услуг	млн. рублей	204	208,7

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке концепции целевой программы и методики оценки эффективности целевой программы, анализа прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 83,56 балла).

Общие рекомендации и предложения

Государственному заказчику программы:

1. Принять меры по переводу специализированного журнала "Предприниматель Якутии" на самоокупаемость.

2. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части перенаправления средств, направленных на издание специализированного журнала "Предприниматель Якутии" в размере 0,3 млн. руб., начиная с 2011 года на мероприятия по развитию туризма.

3. Разработать методику оценки эффективности целевой программы.

14. Республиканская целевая программа "Укрепление правопорядка Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1773.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

По разделу "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" - Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия), Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия);

По разделу "Содействие деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы" - Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия).

Цель программы - проведение единой государственной политики в области борьбы с преступностью, повышение эффективности в деятельности правоохранительных органов республики, стабилизация криминальной обстановки в Республике Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах городов и населенных пунктов республики;

профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними, категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни, снижение подростковой, бытовой и повторной преступности;

проектирование, строительство и реконструкция объектов правоохранительных органов республики;

материально-техническое оснащение органов внутренних дел республики согласно нормам положенности;

повышение квалификации медицинских работников МВД;

противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

обеспечение условий содержания, трудовой и социальной адаптации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 267,85 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 56,21 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 204,75 млн. руб., бюджета муниципальных образований - 6,9 млн. руб.

Таблица 16.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	292,88	267,85	228,79	78,1	85,4
Федеральный бюджет	81,23	56,21	56,21	69,2	100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	204,75	204,75	165,69	80,9	80,9
Бюджет МО	6,90	6,90	6,90	100,0	100,0
Капитальные вложения	257,11	239,73	200,67	78,0	83,7
Федеральный бюджет	73,59	56,21	56,21	76,4	100,0
Бюджет Республики Саха (Якутия)*	181,85	181,85	142,79	78,5	78,5
Бюджет МО	1,67	1,67	1,67	100,0	100,0
Прочие текущие расходы	35,76	28,12	28,12	78,6	100,0
Федеральный бюджет	7,64	0,00	0,00	0,0	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	22,89	22,89	22,89	100,0	100,0
Бюджет МО	5,23	5,23	5,23	100,0	100,0

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 228,79 млн. руб. (85,4%), в том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 165,69 млн. руб. (80,9%), средства федерального бюджета и бюджета МО поступили и освоены в полном объеме. По направлению "капитальные вложения" средства, направленные на строительство административного здания МВД по Республике Саха (Якутия) освоены в размере 43,65 млн. руб., что составляет 53% от запланированных 82,35 млн. руб.

В ходе реализации программных мероприятий было заключено 44 госконтракта на приобретение автотранспорта, на техническое переоснащение подразделений МВД, приобретение компьютерной техники и др. и 11 договоров на проведение семинаров, укрепление материально-технической базы Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), установку и обновление СПС "Гарант" и др. на общую сумму 21,968 млн. руб. При этом на неконкурсной основе заключены договора на сумму 2,459 млн. руб. (11%), на конкурсной основе заключены госконтракты на сумму 19,508 млн. руб.

Капитальные вложения

В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование 6 объектов капитального строительства, в течение года было введено в эксплуатацию 3 объекта, в том числе здание ОВД по Намскому району в с. Намцы (перепроектирование и реконструкция здания ЗАО "Сельхозтехника"), здание четвертого отдела милиции УВД по г. Якутску (реконструкция здания "Общественный центр"), стационарный пост милиции в 202 мкр. г. Якутска. Кроме того, из федерального бюджета выделены ассигнования на софинансирование строительства административного здания Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) в размере 56,2 млн. руб.

Прочие текущие расходы

Общий объем финансирования по направлению "прочие текущие расходы" составил 22,89 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме.

Текущие мероприятия программы в 2009 году исполнялись в разрезе шести направлений, в том числе часть мероприятий финансировалась за счет федерального бюджета.

На обеспечение общественного порядка было предусмотрено 0,3 млн. руб., данные мероприятия направлены на осуществление выплат гражданам за сданное оружие и боеприпасы.

На профилактику правонарушений, работу с несовершеннолетними было предусмотрено 0,25 млн. руб., данные мероприятия направлены на поддержку движения юных инспекторов безопасности дорожного движения.

На материально-техническое и ресурсное обеспечение было предусмотрено 17,32 млн. руб., данные мероприятия направлены на укрепление материально-технической базы подразделений Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия), Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия), установку и обновление справочно-поисковой системы "Гарант", оснащение объектов МВД охранно-пожарной сигнализацией и автономными средствами пожаротушения.

На меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту было предусмотрено 5,02 млн. руб., данные мероприятия направлены на приобретение опрыскивателей, гербицидов для борьбы с дикорастущей коноплей, поддержку здорового образа жизни, борьбу с наркоманией и алкоголизмом, проведение Дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, в рамках программы выделены ассигнования из бюджета ГО "Город Якутск" в сумме 5,23 млн. руб., на которые установлены 2 видеокамеры (на остановке кинотеатр "Центральный" и за кинотеатром "Центральный"), также оборудованы 2 точки АПК "Гражданин-милиция" (на зданиях медицинского училища и торгового центра "Олонхо").

По итогам реализации мероприятий программы, улучшилась обстановка на улицах и других общественных местах: количество зарегистрированных преступных деяний сократилось на 14,2%, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких - 16%. Этому способствовало активное внедрение технических средств АПК "Безопасный город", с применением которой раскрыто 596 преступлений, в том числе с использованием систем видеонаблюдения - 7, установок экстренной связи "Гражданин - милиция" - 6 преступлений.

На улицах зарегистрировано 2 275 (-7%; 2008 год - 2 465) преступлений, в том числе: 10 убийств (2008 год - 9), 63 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью (2008 год - 65), 707 краж (2008 год - 654), 45 разбойных нападений (2008 год - 66), 788 грабежей (2008 год - 1012). Подростками и при их соучастии совершено на 18,1% меньше уголовно-наказуемых деяний (2009 год - 1089/2008 год - 886), в том числе 327 тяжких и особо тяжких - 376. Прослеживается положительная динамика по уменьшению криминальной активности лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (-13,5%; 1745/1509). Удельный вес преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков, снизился с 15,6% до 13,7%. В состоянии опьянения совершено 668 тяжких и особо тяжких преступлений (-15,1%).

В то же время в 2009 году произошло некоторое увеличение числа преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения (+5,1%; 118/124). Отмечается снижение преступности среди лиц, ранее совершавших преступления (-7%; 1 884/1 752). Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, составил 15,9%. Почти 40% ими совершенных преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений (-21,6%; 879/689).

Как ожидалось, возросло количество преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянного источника доходов (+0,9%; 5428/5478), при этом количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств, совершенных лицами данной категории несколько снизилось (-5,6%; с 1 771 до 1 672).

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены. За отчетный 2009 год в среднем по республике уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения снизился с 225,9 до 197,3. Общий массив зарегистрированных преступных посягательств на территории республики в течение 2009 года сократился на 9,7% и составил 18 739 преступлений.

Всего за 2009 год правоохранительными органами раскрыто 11 037 преступлений. Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких деяний возрос с 56,6% до 62,5%.

Таблица 16.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Снижение уровня преступности на территории Республики Саха (Якутия) (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения)	ед.	225,9	197,3
	Индикатор второго уровня
2.	Снижение преступлений, совершаемых в общественных местах	ед.	3800	3451
3.	Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (в общем числе расследованных преступлений)	%	10,8	4,7
4.	Создание условий для обеспечения деятельности правоохранительных органов путем строительства и реконструкции объектов, количество введенных объектов	ед.	3	3
5.	Уровень обновления основных средств МВД	%	2,7	7,2
6.	Количество медицинских специалистов, прошедших повышение квалификации	чел	6	10
	Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечению и реабилитацию	%	14	14
	Рост объемов выпускаемой учреждениями УФСИН продукции и услуг	%	5	23,6

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке концепции целевой программы и методики оценки эффективности целевой программы, размещению на официальном сайте курирующего министерства комплекса информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, не организованы работы по привлечению финансирования за счет средств местного бюджетов.

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 70,45 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы необходимо:

1. В связи с дублированием задач и одной направленности мероприятий, связанных со снижением преступности на территории республики республиканские целевые программы "Укрепление правопорядка Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" и "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" после их завершения объединить в одну программу. А также после окончания реализации целевых программ рассмотреть возможность включения программных мероприятий республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" в перечень мероприятий объединенной программы, учитывая, что государственным заказчиком-координатором и исполнителем программ выступает Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

2. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части корректировки значений целевых индикаторов, по которым наблюдается снижение индикативных показателей.

3. Усилить работу по получению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию целевой программы.

4. Разместить на официальном сайте комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

15. Республиканская целевая программа государственной поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1764.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Департамент по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Цель программы - формирование условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления и повышение доходной части местного бюджета.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

создание условий для повышения доходности и сбалансированности местных бюджетов;

систематизация, учет нормативных правовых актов органов местного самоуправления республики, обеспечение их доступности населению;

оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении подготовки, переподготовки, повышении квалификации кадров;

осуществление мониторинга качества муниципального управления в Республике Саха (Якутия).

В 2009 году на реализацию программы из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 48,12 млн. руб. Освоение средств составило 100%.

Таблица 16.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	48,117	48,117	48,117	100	100
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	48,117	48,117	48,117	100	100
Капитальные вложения	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0
Прочие текущие расходы	48,117	48,117	48,117	100	100
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	48,117	48,117	48,117	100,0	100

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2009 году исполнялись в разрезе четырех направлений.

1. Присуждение Грантов Правительства Республики Саха (Якутия) в финансово-экономической сфере. На реализацию мероприятий, направленных на присуждение данных грантов предусмотрено 5,6 млн. руб.

С целью подъема активности и инициативы населения поселений и в целях стимулирования органов местного самоуправления в повышении эффективности финансовой, производственной и социальной деятельности в рамках государственной поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 июля 2009 года N 771 Гранты Правительства Республики Саха (Якутия) получили следующие муниципальные образования:

"Тянский национальный наслег" Олекминского района;

"Верхнеколымский наслег" Верхнеколымского улуса;

"Солянский наслег" Олекминского района;

"Амгинский наслег" Таттинского улуса;

"Сулгаччинский наслег" Амгинского улуса;

"Средне-Амгинский наслег" Таттинского улуса;

"Поселок Усть-Мая" Усть-Майского района.

По данному направлению были заключены на конкурсной основе 1 госконтракт на приобретение автомобиля УАЗ-Патриот МО "Сулгачинский наслег" Амгинского улуса и на неконкурсной основе 23 договора на мероприятия по благоустройству, оплату различных видов работ, приобретение стройматериалов, приобретение оргтехники и др. на сумму 2,44 млн. руб. МО "Поселок Усть-Мая" израсходовало 0,04 млн. руб. на выплату премии работникам администрации. Остаток средств в сумме 0,76 млн. руб. находятся на лицевом счете администрации поселка, данные средства планируется направить на работы по благоустройству п. Усть-Мая и ремонт внутрипоселковых дорог. МО "Верхнеколымский наслег" не использованы предусмотренные средства в размере 0,8 млн. руб., которые находятся на лицевом счете администрации наслега. Данные средства планируется направить на работу по благоустройству наслега.

Кроме того, гранты Правительства Республики Саха (Якутия) в финансово-экономической сфере, полученные миниципальными образованиями "Тянский национальный наслег" и "Солянский наслег" в сумме 1,6 млн. руб. не освоены и в связи с чем возвращены в Министерство финансов Республики Саха (Якутия).

2. Целевая подготовка специалистов по составлению, исполнению бюджетов поселений и ведению бюджетного учета (оплата за обучение)На реализацию мероприятий, направленных на подготовку специалистов по составлению, исполнению бюджетов поселений и ведению бюджетного учета предусмотрено 3,387 млн. руб.

По данному направлению в Якутском финансово-экономическом колледже - филиале федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации" обучаются 42 студента на очной форме обучения по специальности: "Государственные и муниципальные финансы", имеющие договора с муниципальными образованиями поселений.

3. Разработка градостроительной документации.

На реализацию мероприятий, направленных на разработку градостроительной документации предусмотрено 37,629 млн. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.06.2009 N 489-р "Об утверждении документов территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов населенных пунктов Республики Саха (Якутия), финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2009 год" разработка генеральных планов 51 населенного пункта и 4 схем территориального планирования осуществлялась в 16 муниципальных образованиях, в том числе: Абыйский улус (район), Алданский улус (район), Аллаиховский улус (район), Булунский улус (район), Верхневилюйский улус (район), Верхнеколымский улус (район), Верхоянский улус (район), Вилюйский улус (район), Горный улус (район), Кобяйский улус (район), Ленский улус (район), Мирнинский улус (район), Момский улус (район), Нерюнгринский улус (район), Оймяконский улус (район), Олекминский улус (район).

4. Присуждение грантов в области Агропромышленного комплекса.

На реализацию мероприятий, направленных на присуждение данных грантов было предусмотрено 1,5 млн. руб.

Следует отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.12.2008 N 1402-р "О присуждении грантов Правительства Республики Саха (Якутия) в области развития агропромышленного комплекса по итогам 2007 года" в 2009 году произведено финансирование данных грантов по итогам 2007 года в размере 1500 тыс. руб.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, недостаточно исполнены. Причиной неисполнения по направлению "Присуждение грантов в области развития агропромышленного комплекса" является отказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от реализации данного гранта. Кроме того, не исполнены показатели по разработке градостроительной документации.

Таблица 16.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
1	2	3	4	5
1	Изготовление градостроительной документации	Единиц	60	52
2	Присуждение грантов в финансово-экономической сфере	Единиц	7	7
3	Присуждение грантов в области развития агропромышленного комплекса	Единиц	7	0
4	Целевая подготовка специалистов по составлению, исполнению, бюджетов поселений и ведению бюджетного учета расходов местных бюджетов (оплата обучения)	Человек	42	42

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, по привлечению финансирования за счет средств федерального бюджета, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности программа признана недостаточно эффективной (получено 64,95 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику целевой программы:

1. Необходимо рассмотреть вопрос о приостановлении действия программы. При этом мероприятия по присуждению грантов Правительства Республики Саха (Якутия) в финансово-экономической сфере осуществлять на основании ежегодного распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия).

2. После окончания реализации республиканской целевой программы "Развитие системы государственного и муниципального учета объектов недвижимости в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" включить мероприятия по разработке градостроительной документации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) при разработке новой программы.

3. Разместить на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

16. Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1765.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

по подпрограмме "Семья" государственным заказчиком выступает Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия);

по подпрограмме "Дети, нуждающиеся в особой заботе" - Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия);

по подпрограмме "Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей" - Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия);

по подпрограмме "Одаренные дети" - Министерство образования Республики Саха (Якутия);

по подпрограмме "Дети Арктики" - Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия).

Цель программы - реализация государственной политики, направленной на улучшение качества жизни семей и детей Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

совершенствование государственной, муниципальной и общественной системы поддержки семьи и детства, профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

развитие системы эффективной реабилитации и социализации детей, нуждающихся в особой заботе государства;

поддержка организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей;

совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей;

улучшение здоровья и поддержка развития творческих способностей детей, проживающих в районах Крайнего Севера.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 51,73 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 4,67 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 47,06 млн. руб.

Таблица 17.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Бюджетная роспись (факт)	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	47,060	51,731	51,716	109,8	99,97
Федеральный бюджет	0	4,670	4,670	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	47,060	47,061	47,046	99,97	99,97
Капитальные вложения	0	0	0	-	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	-	-
Прочие текущие расходы	47,060	51,731	51,716	109,8	99,97
Федеральный бюджет	0	4,670	4,670	-	100
Бюджет Республики Саха (Якутия)	47,060	47,061	47,046	99,97	99,97

Фактическое освоение средств составило 51,72 млн. руб. (99,97%), в том числе средства федерального бюджета освоены в полном объеме, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в объеме 47,05 млн. руб. (99,97%).

В ходе реализации Программы на конкурсной основе было заключено 28 госконтрактов на приобретение компьютерной техники, приобретение медицинского оборудования и медикаментов, оплату различных услуг, укрепление материально-технической базы и др. на общую сумму 18,683 млн. руб., а также бюджетные ассигнования на сумму 2,64 млн. руб. направлены на грантовую поддержку проектов. При этом выделенные бюджетные ассигнования в размере 45,3% использованы на неконкурсной основе.

Прочие текущие расходы

Реализация мероприятий программы исполнялась по 5 подпрограмм с общим объемом финансирования 51,71 млн. руб., в том числе средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составили 47,04 млн. руб., федерального бюджета - 4,67 млн. руб.

16.1. Подпрограмма "Семья"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 8,19 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 4,67 млн. руб., из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 3,52 млн. руб. Средства освоены в полном объеме.

Проведены 6 республиканских конкурсов грантовых проектов по организации баз отдыха семейных бригад, по поддержке общественных формирований и семейных клубов. Созданы и поддерживаются экспериментальная площадка по социальному партнерству в г. Якутске, консультационный центр по сопровождению замещающих семей в Намском улусе и семейная лаборатория в Таттинском улусе. Поддержаны общественные формирования "Суорумньу" по повышению брачности населения с охватом 250 человек из 11 улусов республики. Объем финансирования 20 проектов из 25 муниципальных образований составил 2,04 млн. руб.

В рамках проекта "Телефон доверия - республика" организована круглосуточная экстренная психологическая помощь населению. Всего за 2009 год за психологической помощью обратились 5 750 чел.

Поддержаны 10 проектов подростковых общественных объединений по направлениям: туристические, правоохранительные, экологические, военно-спортивные, творческие и 5 проектов организации работы семейных бригад в Амгинском, Горном, Намском улусах.

В целях укрепления престижа семейного образа жизни, пропаганды лучших семей проведены республиканские конкурсы:

"Кочевая семья" в с. Батагай-Алыта с участием семей из Оленекского, Булунского, Томпонского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского улусов;

"Студенческая семья" в г. Якутске с участием семей ЯГУ, ЯГСХА, АГИИК;

"Молодая семья" в г. Вилюйске. Приняли участие 10 семей - победители улусных и городских конкурсов;

Заочные конкурсы - "Сельская семья", "Городская семья"

Кроме того, 5 семей из г. Якутска занесены в Книгу Почета лучших семей Республики Саха (Якутия) с вручением премии на общую сумму 0,115 млн. руб.

16.2. Подпрограмма "Организация отдыха, занятости и оздоровления детей"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 32,21 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы организован отдых 9 539 детей. В республиканских центрах детского отдыха, в лагерях муниципальных образований районов охват детей составил 6 346 детей. В 25 улусах и городах республики организованы 217 семейных бригад с охватом 2 543 детей, в том числе 1 976 детей из малообеспеченных семей, 107 детей-сирот, 35 детей-инвалидов, 108 детей, состоящих на учете в КДН. Объем финансирования данного направления составляет 16,3 млн. руб., направленный на:

организацию летнего отдыха детей в 18 муниципальных образованиях (4 млн. руб.);

оплату ФОТ 7 республиканских лагерей, 4 муниципальных лагерей (4,69 млн. руб.);

приобретение инвентаря и оборудования для 3 республиканских и 3 муниципальных лагерей и объединений (1,43 млн. руб.);

субсидии на транспортные услуги 20 муниципальным образованиям (4,45 млн. руб.);

закупку продуктов питания и ГСМ, расходных материалов, мягкого инвентаря, спортивного снаряжения и др. (1,72 млн. руб.).

На организацию перевозки детей в оленеводческие стада выделена субсидия в размере 10 млн. руб. Организована перевозка 650 детей к местам работы родителей, занятых в отраслях традиционного производства в 19 северных улусах республики.

На восстановление и развитие стационарных баз лагерей летнего отдыха предусмотрено 3,715 млн. руб. Произведен капитальный ремонт республиканских лагерей "Кэскил", "Юннат", текущий ремонт летней школы "Туймаада", ГОУ "Республиканская специальная коррекционная школа-интернат N 2", Детского социально-педагогического центра г. Якутска, лагерей отдыха "Каландаришвили" г. Якутска, "Бивень", "Юнеско", профилактория-санатория "Сосновый бор", "Дворовый вожатый" Союза детских общественных объединений, лагерей республиканского лицея-интерната "Дьогур", ГОУ "Республиканская общеобразовательная специальная школа закрытого типа".

На поддержку инновационных проектов программ и форм организации семейного отдыха было предусмотрено 2 млн. руб.

Кроме того, профинансировано 0,195 млн. руб. на оплату проезда 5 сопровождающих группы детей, выезжающих в гг. Сочи, Владивосток, Якутск.

16.3. Подпрограмма "Дети Арктики"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2,45 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме.

В рамках подпрограммы проведена работа среди выпускников и старшеклассников школ Оймяконского улуса с привлечением специалистов ЯГУ, ЯПК N 1, ПТУ г. Якутска.

Организован выезд 11 школьников из Верхнеколымского, Усть-Янского, Аллаиховского улусов на отдых в ВДЦ "Орленок", "Океан", в санаторий "Хоту".

По итогам конкурса поддержаны и профинансированы 15 проектов Аллаиховского, Булунского, Усть-Янского, Нижнеколымского, Анабарского, Абыйского, Среднеколымского, Томпонского, Момского, Олекминского улусов, направленных на организацию занятости и отдыха детей в производственных кочевых родовых общинах, оленеводческих и др. бригадах, на приобщение детей и подростков к истокам традиционной культуры хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Охват детей составил 579 человек.

Поддержаны 4 социальных проекта Момского, Оленекского улусов, направленные на приобщение детей и подростков к традициям национальной культуры, народного художественного творчества коренных малочисленных народов Севера.

В июне 2009 года в г. Якутске состоялся республиканский фольклорный смотр-конкурс "Поют дети Севера", в котором приняли участие 65 детей из 8 улусов (Алданский, Момский, Нижнеколымский, Эвено-Бытантайский, Оленекский, Жиганский, Олекминский, Усть-Янский).

Организованы выездные мастер-классы по национальной культуре и искусству в Эвено-Бытантайском улусе с охватом 60 детей.

С целью оказания клинико-эпидемиологической, медицинской помощи населению в места компактного проживания малочисленных народов Севера в Аллаиховском, Алданском, Нерюнгринском районах организованы выезды бригады врачей в составе педиатра, невролога, терапевта, эндокринолога, врачей УЗИ. Осмотрено 660 детей.

Организован в с. Кыстатыам Жиганского улуса опорный пункт ЗОЖ. Охват консультациями и лекциями специалистов составил 22 человека.

В целях оздоровления тубинфицированных детей финансируется лагерь по кумысолечению в Эвено-Бытантайском улусе. В 2009 году отдыхали и прошли оздоровление 100 детей.

16.4. Подпрограмма "Дети, нуждающиеся в особой заботе"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,96 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме.

По разделам "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей", "Дети с ограниченными возможностями здоровья" предусмотрено 2,1 млн. руб.

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие системы эффективной реабилитации и социализации детей, нуждающихся в особой заботе государства, произведено ресурсное обеспечение 4-х приемных семей г. Якутска, приобретены швейные машины, столярный станок.

8 приемных семей обеспечены компьютерной техникой на сумму 0,187 млн. руб.

Оказана финансовая помощь в объеме 0,1 млн. руб. 5 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 10 детям-инвалидам в связи с их выездом на оперативное лечение.

Для Балыктахского детского дома приобретено технологическое оборудование на 0,15 млн. руб., 5 приемных семей обеспечены кабинет амисоциально-бытовой ориентации на 0,75 млн. руб., для Тойбохойского детского дома приобретено стоматологическое оборудование на 0,098 млн. руб.

Издана методическая брошюра для педагогов, работающих с детьми-инвалидами, "Дистанционное обучение детей-инвалидов в Республике Саха (Якутия)" на 0,1 млн. руб. тиражом 100 экземпляров.

Для республиканского центра дистанционного образования детей-инвалидов приобретены аппаратно-программные комплексы и компьютерная техника (24 шт.), что позволило внедрить дистанционное обучение для 55 детей-инвалидов, обучающихся на дому. Объем финансирования составил 0,85 млн. руб.

В связи с вводом нового здания республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната 3-4 вида приобретено медицинское оборудование для медицинского кабинета на сумму 0,144 млн. руб.

С целью социализации детей с ограниченными возможностями здоровья проведена республиканская спартакиада детей с ограниченными возможностями здоровья. Охват - 60 детей из 12 улусов республики и г. Якутска.

Приобретен деревообрабатывающий станок для учебно-производственных, трудовых мастерских республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната N 2 для детей-сирот на 0,05 млн. руб.

Издана брошюра "Сырдыкка, олоххо тардыЬан" об известных людях республики с нарушением зрения тиражом 100 экземпляров.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила внедрить новые формы обучения детей-инвалидов с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, укрепить материально-техническую базу 5 образовательных учреждений, 8 приемных семей, материально поддержать больных детей и детей-сирот (15 человек).

По направлению "Дети-инвалиды" предусмотрено 1,865 млн. руб.

В рамках мероприятий приобретены инструменты (калькуляторы, колодки обувные, наборы инструментов, вязальные принадлежности, лекала - на 0,15 млн. руб.) для организации самозанятости выпускников республиканского лицея-центра профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов.

В 2009 году уделено большое внимание улучшению материально-технической базы реабилитационного центра Оленекского района, республиканского центра слуха и речи г. Нерюнгри.

Для республиканского центра слуха и речи "Суваг" приобретено специальное оборудование для реабилитации детей, прошедших кохлеарную имплантацию, на 0,32 млн. руб., мебель, технологическое оборудование на сумму 0,193 млн. руб. Приобретен автотранспорт УАЗ Оленекскому реабилитационному центру.

В 12 реабилитационных центрах успешно внедрены и показали свою эффективность метод кондуктивной педагогики в реабилитации детей с ДЦП, верботональная методика в реабилитации детей с глубокими нарушениями слуха и речи, метод Монтессори, биоэнергетический подход в оздоровлении детей-инвалидов, современные методы массажа, метод сенсорной комнаты, фитотерапия, кумысотерапия и др.

Увеличилось количество детей-инвалидов, обеспеченных реабилитационными услугами. В 2009 году реабилитационные услуги получили 33,8% детей-инвалидов.

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) с целью повышения резистентности организма ребенка к внешним воздействиям приобретены лекарственные препараты, которые распределены в отделения Педиатрического центра РБ N 1-НЦМ, детские дома республики и 20 районам, где проживают малочисленные коренные народы Севера. В Мохсоголлохский детский дом распределены лекарственные препараты и витамины на сумму 0,036 млн. руб. Препараты йода распределены детям, проживающим в малоимущих и социально-неблагополучных семьях. Всего охвачено профилактикой йоддефицитных состояний около 2000 детей.

С целью повышения качества оказываемой медицинской помощи медицинскими работниками в школах проведен конкурс "Лучший школьный медицинский работник". Всего участвовало 24 школьных медицинских работника из республиканских специализированных и общеобразовательных учреждений республики. По итогам конкурса выделены 8 победителей, которые награждены дипломами и денежными премиями.

С целью ранней своевременной диагностики заболеваний глаз у детей приобретено оборудование (офтальмоскоп, офтальмологический лазерный аппарат "СПЕКЛ", синоптофор "СИНФ") на сумму 0,215 млн. руб., которое распределено в РБ N 1-НЦМ офтальмологическое отделение, где проходит основной поток детей направленных на диагностику и обследование со всех улусов республики.

Для оказания медицинской помощи детям, больным сахарным диабетом, создания социально адаптирующих условий для активного образа жизни, в т. ч. в школьной среде, приобретена инсулиновая помпа на сумму 0,12 млн. рублей и распределена в эндокринологическое отделение ПЦ РБ N 1-НЦМ.

16.5. Подпрограмма "Одаренные дети"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,91 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме.

Проектами, выявляющими одаренных детей, было охвачено за год 218 детей. Финансирование составило 0,853 млн. руб.

На проведение XVI Международной олимпиады школьников "Туймаада" по математике, физике, химии, информатике выделено 1,513 млн. руб. Приняли участие 158 школьников в составе 20 команд, в том числе из зарубежных стран. Республику Саха (Якутия) представили три команды: сборная республики, сборная Физико-математического форума "Ленский край", сборная общества "Дьогур" (61 чел).

Международная летняя школа по физике, химии, математике, информатике и английскому языку для команды школьников Республики Саха (Якутия) с охватом 61 обучающегося проходила с 20 по 30 июня 2009 года на базе ГОУ "Физико-математический форум "Ленский край". Школу проводили ведущие специалисты, преподаватели и студенты ВУЗов гг. Москвы, Новосибирска, Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. Профинансировано 0,25 млн. руб.

На участие во всероссийских предметных олимпиадах школьников профинансировано 0,53 млн. руб. В том числе на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников всего приняло участие 46 школьников республики по 19 предметам.

Участие в международных предметных олимпиадах школьников представлено сборной командой школьников из 5 человек на Международной Жаутыковской физико-математической олимпиаде в Казахстане в январе 2009 года, где завоеваны 1 диплом II степени, 2 диплома III степени. Профинансировано 0,35 млн. руб.

Участие во всероссийских и международных турнирах:

В \/ Азиатско-Тихоокеанской астрономической олимпиаде (провинция Чолла-Намдо, Южная Корея) приняли участие 3 учащихся. Итог выступления - диплом III степени. Израсходовано 0,2 млн. руб.

На участие школьников в летних школах было предусмотрено 0,05 млн. руб. На обучение в XXIX Летней математической школе Санкт-Петербургского Центра математического образования выезжали 5 учащихся.

Мастер-классы для сборной команды школьников Республики Саха (Якутия) проводился на базе ГОУ "Физико-математический форум "Ленский край" с участием преподавателей из гг. Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, победителей Всероссийской и Международной олимпиад. Участвовал 61 школьник. Профинансировано 0,25 млн. руб.

В 2009 году группы школьников приняли участие на межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности", региональных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в г. Комсомольск-на-Амуре, XVIII открытых Всероссийских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в г. Челябинске, Всероссийском конкурсе юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" (г. Пермь). Всего профинансировано 0,25 млн. руб.

Стажировка и учебно-тренировочные сборы юных спортсменов в Центрах спортивной подготовки РФ и за рубежом. Финансирование составило 0,1 млн. руб.

На грантовую поддержку лучших клубов (центров) технических видов спорта школьников в Республике Саха (Якутия) предусмотрено 0,4 млн. руб. По итогам конкурса 5 образовательным учреждениям дополнительного образования детей оказана грантовая поддержка по 80,0 тыс. руб. В том числе, МОУ ДОД "Центр научно-технического творчества учащихся Вилюйского улуса", "Центр дополнительного образования детей Хангаласского улуса", "Центр детского научно-технического творчества Нюрбинского района", "Центр технического творчества учащихся Усть-Алданского района", "Центр дополнительного образования детей Горного улуса". Охват детей данными центрами - 1380 детей, что составляет 1,7% от общего числа детей, охваченных дополнительным образованием.

На организацию повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми, выделено 0,114 млн. руб., которые направлены на участие во Всероссийской выставке "Российский образовательный форум" (г. Москва).

Издана брошюра "Инновационная поддержка реализации подпрограммы "Одаренные дети" тиражом 250 шт. Финансирование составило 0,05 млн. руб.

В республике детей школьного возраста - 135 939 чел. Всего охвачено интеллектуальными отборочными состязаниями республиканского, российского и международного уровней 579 человек. Удельный вес обучающихся, охваченных интеллектуальными отборочными состязаниями, к общему количеству учащихся республики составляет 0,43%.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены. Увеличивается доля детей I и II группы здоровья. Наблюдается тенденция к снижению численности семей, находящихся в социально опасном положении и числа лишений родительских прав. Улучшились показатели семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Снизилось количество безнадзорных детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, сократилось количество лишений родительских прав. Кроме того, остается низкой доля детей-инвалидов, прошедших полную реабилитацию от числа детей-инвалидов прошедших переосвидетельствование в текущем году 6,4% (план 6,6%) и количество семей, находящихся на социальном патронаже в учреждениях социального обслуживания семьи и детей и охваченных социально-реабилитационными программами составил 1902 человек (план 1927 чел.)

Таблица 17.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Удельный вес I и II группы здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	%	80	83,7
	Индикатор второго уровня
2.	Удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения	%	0,3	0,16
3.	Доля детей, направленных в учреждения интернатного типа, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	14,5	13,4
4.	Удельный вес численности детей, охваченных организованной полезной деятельностью, организованным отдыхом и оздоровлением в летнее время	%	10	10
5.	Удельный вес обучающихся, охваченных интеллектуальными отборочными состязаниями (школьный, улусный, республиканский, российский и международный уровни)	%	0,44	0,43
6.	Количество детей, охваченных разнообразными формами развития интеллектуальных, творческих способностей в рамках мероприятий подпрограммы, проживающих в арктической зоне	чел	377	579
	Доля детей, охваченных выездным медицинским обследованием, витаминизацией и йодированием от общего числа детей, проживающих в арктической зоне	%	8,5	8,8

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведены работы по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, организации работы по заключению соглашений (договоров) между Правительством Республики Саха (Якутия) (государственным заказчиком) и администрациями муниципальных образований по финансированию соответствующих мероприятий в рамках реализации целевой программы, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По итогам проведенной оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 83,72 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы:

1. Принять меры по повышению эффективности реализации Программы.

2. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части корректировки значений целевых индикаторов по ряду подпрограмм, по которым наблюдается значительное улучшение индикативных показателей (количество детей, охваченных разнообразными формами развития интеллектуальных, творческих способностей в рамках мероприятий подпрограммы, проживающих в арктической зоне).

3. Разработать методику оценки эффективности.

4. Разместить на официальном сайте курирующего ведомства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

5. Усилить работу по использованию средств на конкурсной основе.

17. Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1762.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство по молодежной политике Республики Саха (Якутия).

Цель программы - совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) как свободного, демократического государства, формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы системы патриотического воспитания;

создание механизма, обеспечивающего становление и развитие инфраструктуры системы патриотического воспитания;

реализация комплекса организационно-практических мер для повышения эффективности системы патриотического воспитания;

проведение пропагандисткой деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма.

В 2009 году на реализацию программы из средств государственного бюджета было предусмотрено 24,31 млн. руб.

Таблица 18.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	24,313	24,313	24,313	100	100
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	24,313	24,313	24,313	100	100
Капитальные вложения	0	0	0	-	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	-	-
Прочие текущие расходы	24,313	24,313	24,313	100	100
Федеральный бюджет	0	0	0		100
Бюджет Республики Саха (Якутия)	24,313	24,313	24,313	100	100

Фактически выделенные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

В ходе реализации Программы на конкурсной основе было заключено 4 госконтракта и 80 договоров на оказание услуг по выпуску специальных информационных материалов по освещению молодежно-социальной тематики в газете на якутском языке, подготовке материалов к изданию, на выпуск и распространение еженедельной газеты "Молодежь Якутии", изготовление и поставку футболок и флагов с логотипом "Год молодежи", организацию и проведение конкурсов на предоставление субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на общую сумму 23,043 млн. руб. При этом выделенные бюджетные ассигнования в размере 5,2% использованы на неконкурсной основе (1,27 млн. руб.).

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2009 году исполнялись в разрезе 3 направлений.

На создание и развитие инфраструктуры системы патриотического воспитания было предусмотрено 16,67 млн. руб.

Создан и работает механизм становления и развития инфраструктуры системы патриотического воспитания. На территории республики действует 165 детских и молодежных патриотических объединений, клубов и центров.

Проведен конкурс по государственной поддержке патриотических объединений Республики Саха (Якутия). Цель данного конкурса улучшение материально-технической базы организаций, объединений, клубов, занимающихся патриотическим воспитанием подростков. В 2009 году предусмотренные 0,5 млн. руб. на проведение конкурса распределились среди победителей: на приобретение комплектов начальной военной подготовки, приобретение комплекта оборудования для организации тактического боя во время проведения военных сборов для старшеклассников 5 военно-патриотических клубов республики.

Ежегодно проводится конкурс на предоставление субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. В 2009 году конкурс объявлен на 14,8 млн. руб. Участие в конкурсе приняло 35 муниципальных районов республики и ГО "Город Якутск".

В рамках данного направления на мероприятия по воспитательной, культурно-массовой и спортивной работе, проводимых в период весеннего призыва 2009 года на сборном пункте Республики Саха (Якутия) в городском округе "Город Якутск", было предусмотрено 0,8 млн. руб. Были проведены занятия с призывниками по правовым вопросам, встречи призывников с ветеранами боевых действий, торжественные проводы призывников, призывники были обеспечены брошюрами "Солдату России".

Также на создание и поддержку республиканского молодежного информационного портала направлено 0,27 млн. руб.

Кроме того, на мероприятия, направленные на изготовление нагрудных знаков отличия За вклад в реализацию государственной молодежной политики Республики Саха (Якутия) и атрибутики по патриотическому воспитанию было предусмотрено 0,1 млн. руб. и 0,2 млн. руб. соответственно.

На организационно-практические мероприятия системы гражданско-патриотического воспитания было предусмотрено 4,768 млн. руб.

В 2009 году на базе Физико-математического Форума "Ленский край" с. Октемцы Хангаласского улуса проведена Деловая игра "Молодежь - инновационно-стратегический ресурс Республики Саха (Якутия)". Общее количество участников составило 102 человека. По итогам проделанной работы совместно с Институтом управления при Президенте Республики Саха (Якутия) готовится проект базы данных резерва кадров из числа участников Деловой игры "Молодежь инновационно-стратегический ресурс Республики Саха (Якутия)".

Кроме того, проведен региональный этап Всероссийского молодежного образовательного форума "Селигер-2009" - "Год молодежи: время лидеров" с участием молодежного актива республики и федеральных экспертов. Среди 100 представленных инновационных проектов, награждены следующие проекты: "Власть первокурсникам!" (Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова), "Дворовый социальный педагог" (СДОО РС (Я)), "Киви" (Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова), "Молодежные десанты" (Хангаласский улус) и "Молодежные профилактические отряды" (Амгинский район).

В 2009 году Республику Саха (Якутия) на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Селигер" представляли 20 человек. В составе якутской делегации - представители пяти муниципальных районов и десяти общественных организаций республики. Всего делегация республики представила на форуме 11 проектов. По итогам форума заключены трехсторонние соглашения на поддержку проектов с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

На мероприятия, направленные на информационное обеспечение было предусмотрено 2,875 млн. руб.

Освещение деятельности по патриотическому воспитанию осуществлялось всеми государственными и негосударственными СМИ. Республиканские газеты "Саха сирэ", "Якутия", ЯСНА, "Эдэр Саас", "Кэскил"-"Юность Севера", "Забота-Арчы", улусные газеты открыли специальные рубрики, посвященные году молодежи. На НВК "Саха" основная нагрузка лежит на ТО "Сергелях", которое занимается выпуском молодежных программ "Тэтим", "Тобул". Создана новая телепередача "Харах далыгар" в формате ток-шоу В утренней программе "Сана кун"-"Новый день" была открыта рубрика "Год молодежи". По радиовещанию еженедельно выходили Дневник года молодежи, "Молодежный канал".

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены.

За отчетный период повысилась степень готовности граждан к выполнению своего гражданского долга до 70%, что на 5% выше плановых показателей.

Таблица 18.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Степень готовности граждан к выполнению своего гражданского и патриотического долга	в % по итогам соц. опроса от количества опрошенных	65	70
	Индикаторы II уровня
1	Количество принятых нормативно-правовых актов (единиц)	ед.	4	3
2	Количество или число действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских, молодежных, военно-спортивных лагерей	ед.	165	165
3	Количество граждан регулярно участвующих в работе патриотических клубов, центров (тыс. человек)	тыс. чел.	50	70
4	Охват молодых граждан мероприятиями патриотического направления (тыс. человек)	тыс. чел.	70	70

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, по заключению соглашений (договоров) между Правительством Республики Саха (Якутия) (государственным заказчиком) и администрациями муниципальных образований по финансированию соответствующих мероприятий в рамках реализации целевой программы, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода, не размещены на официальном сайте курирующего министерства данные о результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 67,11 балла).

Общие рекомендации и предложения:

1. Учитывая ведомственный характер программы (единственным государственным заказчиком целевой программы является Министерство по молодежной политике Республики Саха (Якутия)), и наличие ведомственной целевой программы "Молодежь Республики Саха (Якутия)" рассмотреть вопрос изменения статуса программы с республиканского на ведомственный после ее окончания и объединить с ведомственной целевой программой "Молодежь Республики Саха (Якутия)". Кроме того, при корректировке целевой программы исключить мероприятия, дублирующие мероприятия, содержащиеся в ведомственной целевой программе "Молодежь Республики Саха (Якутия)".

2. Государственному заказчику программы необходимо:

разработать методику оценки эффективности целевой программы;

организовать работу по получению бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований на реализацию целевой программы.

разместить на официальном сайте курирующего министерства данные о результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

18. Республиканская целевая программа "Развитие системы государственного и муниципального учета объектов недвижимости в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1767.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Цель программы - вовлечение в гражданский оборот объектов недвижимости, в том числе земельных участков.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

формирование собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

создание топографических планов масштаба 1:500, 1:1000, 12000 на территорию населенных пунктов;

создание схем рационального использования земель поселений;

проведение кадастровых работ на земельных участках сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в улусах, ориентированных на сельскохозяйственное производство;

увеличение налогооблагаемой базы местных бюджетов по земельному и имущественному налогам.

В 2009 году на реализацию программы из средств государственного бюджета было предусмотрено 164,0 млн. руб.

Таблица 19.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	164,00	164,00	163,95	99,97	99,97
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	164,00	164,00	163,95	99,97	99,97
Капитальные вложения	0	0	0	-	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	-	-
Прочие текущие расходы	164,00	164,00	163,95	99,97	99,97
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	164,00	164,00	163,95	99,97	99,97

Фактическое освоение средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 163,95 млн. руб. (99,97%).

Прочие текущие расходы

Реализация мероприятий программы исполнялась по 3 подпрограммам.

18.1. Подпрограмма "Формирование республиканской и муниципальной собственности на землю"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 21,99 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,8%.

В ходе реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещение# заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" заключено 9 государственных контрактов и договоров на выполнение работ по формированию собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований на земельные участки на общую сумму 21,91 млн. руб.

На проведение кадастровых работ на земельных участках, на которые у Республики Саха (Якутия) возникает право собственности и кадастровых работ на земельных участках, на которые у муниципальных образований Республики Саха (Якутия) возникает право собственности, было предусмотрено 5,6 млн. руб. и 16,29 млн. руб. соответственно. Реализация данных мероприятий привела к увеличению количества земельных участков, поставленных на кадастровый учет для государственной регистрации права собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований на 344 земельных участка. Что, в свою очередь, превысило плановый показатель на 1,2%.

На регистрацию права собственности на земельные участки, на которые у Республики Саха (Якутия) возникает право собственности, было предусмотрено 0,07 млн. руб. Реализация данного мероприятия привела к увеличению количества земельных участков, зарегистрированных в собственность Республики Саха (Якутия) на 865 земельных участка. Что, в свою очередь, превысило плановый показатель на 23%.

Таким образом, в рамках подпрограммы выполнены работы:

по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на 155 земельных участках и на земельных участках под групповым вводом р. Лена - оз. Туора-Кюэль протяженностью 67 км на общую сумму 5,62 млн. руб.;

по формированию собственности муниципальных образований на 119 земельных участках и на земельных участках под 69 автомобильными дорогами на общую сумму 16,29 млн. руб.

18.2. Подпрограмма "Обеспечение рационального использования территорий поселений Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 123,91 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме.

В ходе реализации подпрограммы на конкурсной основе заключено 2 государственных контракта на выполнение работ по созданию схем рационального использования земель поселений в бунтарском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Таттинском, Чурапчинском улусах (районах) и ГО "Город Якутск" на общую сумму 123,91 млн. руб.

На проведение работ по созданию схем рационального использования земель было предусмотрено 94,25 млн. руб. Реализация данного мероприятия привела к увеличению:

количества городских (сельских) поселений и городских округов, обеспеченных схемами рационального использования земель поселений или городских округов до 108 единиц;

количества улусов (районов) и городских округов, обеспеченных схемами природно-сельскохозяйственного районирования земель до 6 единиц.

На проведение кадастровых работ на земельных участках сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств было предусмотрено 29,66 млн. руб. Реализация данного мероприятия привело# к увеличению количества организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, на земельных участках сельскохозяйственных угодий которых проведены кадастровые работы до 726 единиц.

Таким образом, в рамках подпрограммы в целях создания основ для вовлечения земли как недвижимости в рыночный оборот, для стабильного поступления в бюджет платежей за землю, развития рынка земли выполнены следующее:

созданы топографические и цифровые карты на территории Нюрбинского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Таттинского, Чурапчинского улусов и ГО "Город Якутск";

созданы схемы рационального использования земель поселений Нюрбинского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Таттинского и Чурапчинского улусов и ГО "Город Якутск".

поставлены на кадастровый учет 3 315 земельных участков общей площадью 80 153,9 га сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Таттинском, Чурапчинском улусах и ГО "Город Якутск".

19.3. Подпрограмма "Формирование республиканской и муниципальной собственности на объекты капитального строительства и их части

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Формирование республиканской и муниципальной собственности на объекты капитального строительства и их части" имеется в виду "Формирование республиканской и муниципальной собственности на объекты капитального строительства и их части"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 18,09 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Средства освоены в полном объеме.

В ходе реализации подпрограммы на конкурсной основе было заключено 5 государственных контрактов на формирование собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований на объекты капитального строительства на общую сумму 18,071 млн. руб.

На проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 3,99 млн. руб. Реализация данного мероприятия привело к увеличению количества республиканских объектов капитального строительства, на которые оформлены технические и кадастровые паспорта до 293. Что, в свою очередь, превысило плановый показатель на 4%.

На проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности было предусмотрено 13,03 млн. руб. Реализация данного мероприятия привело к увеличению количества муниципальных объектов капитального строительства, на которые оформлены технические и кадастровые паспорта до 237.

На проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и на информационно-техническое обеспечение было предусмотрено 0,04 млн. руб. и 1,02 млн. руб.

Таким образом, всего за 2009 год зарегистрировано 928 прав государственной собственности Республики Саха (Якутия) на объекты недвижимого имущества, из них 151 объект по г. Якутску и 777 объектов в улусах и городах республики, что способствует увеличению количества зарегистрированных прав государственной собственности Республики Саха (Якутия).

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены.

За отчетный период произошло увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, физических и юридических лиц до 5,6 тыс. га, что в 4 раза выше плановых показателей.

Таблица 19.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, физических и юридических лиц	тыс. га	1,2	5,6
	Индикатор второго уровня
2.	Увеличение количества земельных участков, поставленных на кадастровый учет для государственной регистрации права собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований	ед.	340	344
3.	Увеличение количества городских (сельских) поселений и городских округов, обеспеченных схемами рационального использования земель поселений или городских округов	ед.	108	108
6.	Увеличение количества зарегистрированных прав государственной собственности Республики Саха (Якутия)	ед.	800	928

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, по привлечению финансирования за счет средств местных бюджетов, по заключению соглашений (договоров) между Правительством Республики Саха (Якутия) (государственным заказчиком) и администрациями муниципальных образований по финансированию соответствующих мероприятий в рамках реализации целевой программы, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По итогам проведенной оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 81,67 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы:

1. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части корректировки индикаторов по которым наблюдается значительное улучшение индикативных показателей (увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, физических и юридических лиц; увеличение количества зарегистрированных прав государственной собственности Республики Саха (Якутия));

2. Разработать методику оценки эффективности целевой программы;

3. После окончания реализации целевой программы, начиная с 2012 года, необходимо включить мероприятия по разработке градостроительной документации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) (создание топографических планов масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000 на территорию населенных пунктов), включенные в республиканскую целевую программу государственной поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы.

19. Республиканская целевая программа "Развитие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1762.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Указа следует читать как "N 1781"

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия), непосредственным исполнителем программных мероприятий является Комитет занятости населения при Министерстве по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия).

Цель программы - обеспечение занятости населения и снижение безработицы в Республике Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

содействие трудоустройству граждан;

территориальное перераспределение трудовых ресурсов;

организация профессионального обучения безработных граждан и профессиональной ориентации;

социальная поддержка безработных граждан;

регулирование объемов иностранной рабочей силы.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 467,648 млн. руб., в том числе субвенции из средств федерального бюджета - 437,772 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 2,303 млн. руб., бюджета МО - 6,307 млн. руб., внебюджетных источников - 21,266 млн. руб.

Таблица 20.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	435,967	467,648	467,646	107,26	99,99
Федеральный бюджет	424,562	437,772	437,772	103,11	100,00
Бюджет Республики Саха (Якутия)	2,303	2,303	2,300	99,88	99,88
Бюджет МО		6,307	6,307		100,00
Внебюджетные источники	9,102	21,266	21,266	-	100,00
Капитальные вложения	0	0	0	-	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	-	-
Бюджет МО	0	0	0	-	-
Внебюджетные источники	0	0	0	-	-
Прочие текущие расходы	435,967	467,648	467,645	107,26	99,99
Федеральный бюджет	424,562	437,772	437,772	103,11	100,00
Бюджет Республики Саха (Якутия)	2,303	2,303	2,300	99,88	99,88
Бюджет МО		6,307	6,307		100,00
Внебюджетные источники	9,102	21,266	21,266		100,00

Фактическое освоение средств составило 467,646 млн. руб. (99,99%), в том числе средства федерального бюджета освоены в полном объеме, средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) освоены в объеме 2,3 млн. руб. (99,98%), средства бюджета МО и внебюджетных источников освоены в полном объеме.

В ходе реализации Программы на конкурсной основе было заключено 214 госконтрактов на оказание образовательных услуг для безработных и на неконкурсной основе 782 договора на оказание образовательных услуг для безработных на общую сумму 61,393 млн. руб.

Прочие текущие расходы

На мероприятия, направленные на информирование населения и работодателей о положении на рынке труда было предусмотрено из средств федерального бюджета 2,265 млн. руб. Информирование о государственной услуге предоставляется гражданам непосредственно в помещениях органов службы занятости на информационных стендах, электронных табло, Интернет сайтах, в средствах массовой информации, изданиях информационных материалов (брошюр, буклетов и т. д.).

Центрами занятости районов и городов республики проведена следующая работа по информированию:

в печатных изданиях опубликовано 637 статей и интервью;

на местном радио выпущено 185 радиопередач;

в эфире улусных телестудий прошло 325 сюжетов и телепередач;

в электронных СМИ - 45 материалов.

На мероприятия по проведению ярмарок вакансий и учебных рабочих мест было предусмотрено 1,198 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 1,095 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 0,103 млн. руб.

В 2009 году в Республике Саха (Якутия) органами службы занятости проведено 122 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест с участием населения и работодателей, в которых приняло участие 17 653 человек. Приняли участие в ярмарках вакансий и учебных мест 776 работодателей.

Заключено всего 122 договора на организацию ярмарок.

Комитетом занятости населения была проведена ярмарка "Вакансии молодым" для выпускников профессиональных учебных заведений, которую посетили 2700 выпускников.

Также в период с 1 по 10 марта в рамках Декады женщин по республике было проведено 5 ярмарок вакансий для оказания содействия в трудоустройстве безработных женщин (ЦЗН Алданского, Ленского, Мирнинского и Нерюнгринского районов и г. Якутска). Всего данные ярмарки посетили около 1000 женщин. Приняли участие 44 работодателя, которые представили более 250 вакансий.

Кроме того, в Государственном театре оперы и балета им. Суорун Омоллоона прошла Ярмарка вакансий, посвященная году молодежи, организованная ГУ ЦЗН г. Якутска. В работе ярмарки принял участие 51 работодатель, представив более 500 вакансий.

На мероприятия по профессиональному обучению было предусмотрено из средств федерального бюджета 15,5 млн. руб. Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение в 2009 году, составила 4073 человека, что на 34% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (2008 год - 2673 человека). Это связано с увеличением финансирования по данной программе.

Завершили профессиональное обучение 4058 человек, из которых трудоустроились 3300 человек или 81% от общей численности завершивших обучение, что на уровне прошлого года (2008 - 81%).

На мероприятия, направленные на выплату пособий по безработице, материальной помощи и досрочной пенсии было предусмотрено из средств федерального бюджета 300,347 млн. руб. За 2009 год социальные выплаты 39 939 безработным гражданам, из них пособия по безработице назначены 36 651 безработным. Количество безработных граждан, получивших пособие в 2009 году увеличилось по сравнению с 2008 годом на 28,9%. Досрочную пенсию получали 653 человек, что меньше чем в 2008 году на 4 человека. Численность безработных, получивших материальную помощь по истечению периода выплаты пособия по безработице составила 898 человек, в период профессионального обучения - 409 человек. В 2009 году материальную помощь получили в 3 раза меньше безработных граждан, чем в 2007-2008 гг. в связи с большим количеством получающих пособие по безработице и направлением средств на выплату пособий.

На мероприятия, направленные на организацию общественных работ было предусмотрено из средств федерального бюджета 12,204 млн. руб. В общественных работах приняли участие 4802 человека, что на 1,4% выше показателя аналогичного периода 2008 года (в 2008 году - 4735 человек).

По итогам 2009 года центры занятости населения улусов (городов) на организацию общественных работ заключили 1486 договоров. В основном, договора были заключены с местными администрациями на проведение работ, не требующих квалификации, профессиональных знаний и навыков, связанные с благоустройством, делопроизводством, уборкой помещений, оказанием социальной помощи, сезонными работами.

Наибольшее количество безработных граждан были заняты на благоустройстве (1422 человека), строительстве и ремонте жилья (356 человек), по переработке сельскохозяйственной продукции (206 человек, в т. ч. животноводстве - 150 чел.).

На мероприятия, направленные на организацию временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет было предусмотрено 31,57 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 29,37 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 2,2 млн. руб. За содействием в поиске работы обратилось всего 20 817 несовершеннолетних граждан, ищущие работу в свободное от учебы время, что на 3135 человек больше чем в 2008 году (2008 год - 17682 человека). Из числа обратившихся нашли работу постоянного и временного характера 20 210 человек или 97% (2008 год - 17 186 человек).

На мероприятия, направленные на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы было предусмотрено из средств федерального бюджета 4,058 млн. руб. В рамках данных мероприятий трудоустроено 1024 человек (в 2008 году - 1451 человек) из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

На мероприятия, направленные на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда было предусмотрено из средств федерального бюджета 3,003 млн. руб. Данные мероприятия реализовывались во всех улусах республики. Численность участников программ социальной адаптации - 4380 чел. Трудоустроено 1316 человек. Работа велась в "Клубах ищущих работу" (для граждан, ищущих работу), "Новый старт" (для безработных граждан с длительным перерывом в работе), "Подросток" (для несовершеннолетних граждан), "Молодой специалист" (для выпускников профессиональных учебных заведений). Также внедрены новые социально-адаптационные программы - "Мастерская по поиску работы" (для клиентов, испытывающих неблагоприятное эмоциональное состояние и негативные последствия в связи с потерей работы) и "Технологическая сессия" (тренинг уверенного поведения).

На мероприятия, направленные на содействие самозанятости населения было предусмотрено из средств федерального бюджета 3,122 млн. руб. В рамках данных мероприятий получили услуги по содействию самозанятости 2 354 безработных граждан, в том числе 956 женщин (40,6%).

На мероприятия, направленные на трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет было предусмотрено из средств федерального бюджета 0,436 млн. руб. За 2009 год центрами занятости трудоустроены 120 выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. Со стороны работодателей основными участниками выступили предприятия и учреждения бюджетной сферы (администрации муниципальных образований, миграционная и налоговые службы, архивные структуры, учреждения образования и медицины, ЖКХ и др.). Основными профессиями временных работ были следующие: бухгалтер, оператор ЭВМ, делопроизводитель, слесарь, электросварщик, водитель, секретарь, электромонтер и др. Молодые специалисты овладели первыми трудовыми навыками работы, некоторые из них успешно проявили свои деловые качества.

На реализацию мероприятий, направленных на организацию переселения граждан и членов их семей для работы в сельской местности было предусмотрено из средств федерального бюджета 0,426 млн. руб.

Внутриреспубликанское перераспределение трудовых ресурсов (сельхозпереселение) проводится из городов, рабочих поселков, улусных центров в сельскую местность для работы на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса независимо от их принадлежности и формы собственности.

За 2009 год в сельскую местность в связи с трудоустройством на постоянную работу переселилось 15 семей (2008 год - 12 семей) с общей численностью 38 человек (2008 год - 42 человек), из них граждан в трудоспособном возрасте - 23 человека (2008 год - 20 человек). Трудоустроено 22 человека (2008 год - 18 человек). Образовательный состав трудоустроенных граждан: с высшим образованием - 16 человек (2008 год - 9 человек), со средним специальным образованием - 2 человека (2008 год - 9 человек).

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены.

Таблицы 20.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Таблицы" имеется в виду "Таблица"

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Обеспечение занятости населения и снижение безработицы	% от экономически активного населения	9,7	8,7
	Индикатор второго уровня
2.	Индикатор задачи 1. Содействие трудоустройству граждан
	Трудоустройство на постоянную работу	человек	15 000	15 796
	Трудоустройство на временные работы	человек	21 486	22 747
	Организация общественных работ	человек	4 570	4 802
	Временные трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы	человек	915	1 024
	Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования	человек	111	120
	Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	человек	15 588	16 905
	Содействие самозанятости безработных граждан	человек	765	1 142
	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	человек	4145	4 380
	Организация ярмарок вакансий	единиц	125	122
	Проведение акций "Вакансии - молодым"	единиц	1	1
3.	Индикатор задачи 2. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов
	Направление граждан по оргнабору вахтовым методом и на сезонные работы	человек	1000	1 499
	Организация переселения граждан и членов их семей для работы в сельскую местность	человек	40	38
4.	Индикатор задачи 3. Организация профессионального обучения безработных граждан и профессиональной ориентации
	Профессиональное обучение безработных граждан	человек	3 900	4 073
	Профессиональная ориентация незанятого населения	человек	45 100	55 886
	Индикатор задачи 4. Социальная поддержка безработных граждан	человек	48 360	48 291
	Индикатор задачи 5. Регулирование объемов иностранной рабочей силы	человек	25 398	13 866

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведены работы по разработке концепции целевой программы и методики оценки эффективности целевой программы, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности программа признана эффективной (получено 80,16 балла).

Общие рекомендации и предложения

Государственному заказчику программы:

1. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части корректировки значений целевых индикаторов, по которым наблюдается значительное улучшение индикативных показателей (содействие самозанятости безработных граждан и профессиональное обучение безработных граждан).

2. Разработать методику оценки эффективности целевой программы.

20. Республиканская целевая программа "Государственная поддержка Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1763.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия).

Цель программы - привлечение новых членов Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" к несению государственной и иной службы.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

создание необходимых условий и организационных основ для привлечения казаков к несению государственной и иной службы;

государственная поддержка казачьих обществ, создание новых рабочих мест;

реализация проектов, направленных на возрождение казачьей культуры;

создание опорной базы для военно-патриотического воспитания, подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству, ее материально-техническое оснащение;

военно-патриотическое воспитание молодежи в духе традиций российского казачества.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 3,412 млн. руб., в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 2,7 млн. руб., внебюджетных источников 0,712 млн. руб.

Таблица 21.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	3,412	3,412	4,065	119,1	119,1
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	2,700	2,700	2,700	100	100
Внебюджетные источники	0,712	0,712	1,365	191,7	191,7
Прочие текущие расходы	3,412	3,412	4,065	119,1	119,1
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	2,700	2,700	2,700	100	100
Внебюджетные источники	0,712	0,712	1,365	191,7	191,7

Фактическое освоение средств составило 4,065 млн. руб. (в 1,2 раза больше от планового объема), в том числе средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) освоены полностью, внебюджетных источников - 1,36 млн. руб., что на 1,9 раза больше планового объема.

В ходе реализации Программы на неконкурсной основе было заключено 50 договоров на организацию летнего отдыха детей, на укрепление материально-технической базы, на организацию и проведение мероприятий по участию творческих коллективов в фестивалях, конкурсах, приобретение парадной формы и др. на общую сумму 2,66 млн. руб., что составляет 98,5% от выделенных бюджетных ассигнований.

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2009 году исполнялись в разрезе 3 направлений.

На мероприятия, направленные на создание условий для привлечения казачества к несению государственной и иной службы было предусмотрено 0,43 млн. руб.

В рамках данного направления заказаны стенды для наглядной агитации, нормативных документов. Для шести казачьих обществ, Совета по делам казачества при Президенте Республики Саха (Якутия) приобретены 7 комплектов оргтехники, расходные материалы к ним, 1 шкаф для документов и канцелярские принадлежности. Для членов казачьих обществ приобретены 17 комплектов полевой камуфлированной формы.

На мероприятия по духовному и культурному возрождению казачества было предусмотрено 0,89 млн. руб.

В рамках данного направления приобретена литература по истории казачества (144 книг), духовно-нравственному воспитанию (200 книг) для казачьих клубов, классов.

Оказана поддержка творческим самодеятельным казачьим коллективам: организованы участия в концертах, фестивалях, конкурсах.

Для выступлений Казачьего хора Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" заказаны концертные костюмы (21 комплект), 20 фонограмм, приобретена музыкальная аппаратура.

Для членов казачьих обществ приобретена парадная форма, нашивки казачьей символики (47 комплектов).

Изданы информационные материалы Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк".

На мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи республики, допризывную подготовку к службе в рядах Российской Армии было предусмотрено 1,38 млн. руб.

В рамках данного направления, для создания опорной базы по военно-патриотическому воспитанию и комплектации казачьих клубов, классов приобретены:

наглядные учебные пособия (плакаты, брошюры - 230 штук), макеты оружия (33 штук), инвентарь для работы летних лагерей (палатки - 15 штук, спальные мешки - 9 штук);

обучающие видео-, аудио-материалы (45 DVD дисков), демонстрационное оборудование (DVD проигрыватели - 4 штуки);

для военно-спортивного клуба "Казачий спас" в г. Якутске приобретены напольное покрытие, телефонный аппарат, канцелярские товары);

для казачьих клубов, классов 75 комплектов камуфлированной (полевой) и спортивной формы.

Организованы и проведены учебно-полевые сборы для атаманов и членов казачьих обществ Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" с целью отработки взаимодействия казачьих подразделений, теоретической и практической подготовке специальным армейским дисциплинам. Проведены стрельбы, занятия по ориентированию на пересеченной местности, уроки верховой езды.

В июле 2009 года Якутское окружное казачье общество "Якутский казачий полк" организовало работу трех летних лагерей: "Казачий спас" п. Старая Табага, "Орленок" п. Жатай и "Заполярье" п. Усть-Куйга Усть-Янский улус с охватом более 700 детей.

В 2009 году подведены итоги конкурса "Наследники Победы", в котором приняли участие дети из 9 средне-образовательных и средне-специальных учебных заведений, из 5 детских (подростковых) клубов, центров, 4 управлений образования из 10 муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Всего за 2009 год организовано и проведено 14 военно-патриотических и спортивных мероприятий и 3 мероприятия по духовному и культурному возрождению казачества.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены.

Таблица 21.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Количество казаков, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы	кол-во казаков	310	Отсутствует информация
	Индикатор второго уровня
2.	Создание необходимых условий для привлечения казачества к несению государственной и иной службы, экономическое и культурное возрождение якутского казачества	кол-во членов в ЯОКО "ЯКП"	30	30
3.	Проведение мероприятий по духовному и культурному возрождению якутского казачества
	- участие в фестивалях, конкурсах, концертах казачьих самодеятельных коллективов	кол-во мероприятий	3	3
	- поддержка творческих коллективов: приобретение музыкальных инструментов и аппаратуры	штук	1	1
	- записи фонограмм	штук	15	20
	- заказ и пошив костюмов	комплекты	21	21
	- обеспечение форменной одеждой, предметами казачьей символики для казаков ЯОКО "Якутский казачий полк"	комплекты	47	47
4.	Создание опорной базы для военно-патриотического воспитания, подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству, ее материально-техническое оснащение	кол-во клубов, классов	2	3
5.	Военно-патриотическое воспитание молодежи в духе традиций российского казачества и православия
	- организация летнего отдыха в военно-спортивных и др. лагерях, в местах дислокации казачьих обществ, на территории РС (Я)	кол-во летних лагерей	3	3
	- проведение военно-патриотических и спортивных мероприятий	кол-во мероприятий	2	14

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке концепции целевой программы и методики оценки эффективности целевой программы, по привлечению финансирования за счет средств федерального бюджета и местных бюджетов, при корректировке целевой программы провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 73,61 балла).

Общие рекомендации и предложения

Государственному заказчику программы:

1. Обеспечить внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части корректировки значений целевых индикаторов, по которым наблюдается значительное улучшение индикативных показателей (записи фонограмм, проведение военно-патриотических и спортивных мероприятий).

2. Разработать методику оценки эффективности целевой программы.

3. Организовать работу по получению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию целевой программы.

4. Усилить работу по использованию средств на конкурсной основе.

21. Республиканская целевая программа формирования резерва управленческих кадров в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 году утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1768.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Департамент кадровой политики Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Цель программы - развитие управленческого потенциала, способного развивать материальный и интеллектуальный потенциал Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

совершенствование республиканской нормативной правовой базы по вопросам формирования резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия);

обеспечение взаимосвязи государственной гражданской службы и муниципальной службы Республики Саха (Якутия), организаций и предприятий государственно значимых отраслей народного хозяйства;

профессиональное развитие лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

В 2009 году на реализацию программы из средств государственного бюджета было предусмотрено 4,0 млн. руб.

Таблица 22.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	4,0	4,0	4,0	100	100
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	4,0	4,0	4,0	100	100
Капитальные вложения	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0
Прочие текущие расходы	4,0	4,0	4,0	100	100
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	4,0	4,0	4,0	100	100

Фактически выделенные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

В ходе реализации Программы на конкурсной основе был заключен 1 госконтракт на выполнение работ по созданию информационной системы "Резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия)" на сумму 0,995 млн. руб. При этом выделенные бюджетные ассигнования в размере 75% использованы на неконкурсной основе.

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2009 году исполнялись в разрезе 3 направлений.

На совершенствование республиканской нормативно-правовой базы по вопросам формирования резерва управленческих кадров было предусмотрено 1,265 млн. руб.

В рамках данного направления Институтом управления при Президенте Республики Саха (Якутия) разработана методика проведения экзаменационных процедур при проведении отборочных мероприятий для включения в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия) и утверждена рабочей группой по разработке и внедрению Программы формирования резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия) 19 февраля 2009 года.

Институтом управления при Президенте Республики Саха (Якутия) разработаны необходимые материалы для организации работы с резервом управленческих кадров, а также по проведению отборочных мероприятий для включения в резерв управленческих кадров, которые приняты рабочей группой по разработке и внедрению Программы формирования резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия) (протокол совещания рабочей группы от 19 февраля 2009 года).

Выработаны новые технологии методов подбора квалифицированных кадров для государственной, гражданской и муниципальной службы, в государственно значимых отраслях народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Технология методов включена в Порядок формирования резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия), который утвержден Президентом Республики Саха (Якутия) 29 июля 2009 года.

Кроме того, Дальневосточной академией государственной службы разработаны методы прогнозирования, оценки института резерва управленческих кадров, система оценки эффективности и результативности деятельности лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия), рационального использования их в системе государственного и муниципального управления, а также в государственно значимых отраслях народного хозяйства Республики Саха (Якутия), которые утверждены 15 и 20 декабря 2009 года проректором Дальневосточной академии государственной службы, доктором социологических наук Н.М. Байковым.

На обеспечение взаимосвязи государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) и муниципальной службы, организаций и предприятий в государственно значимых отраслях народного хозяйства республики было предусмотрено 0,6 млн. руб.

В рамках данного направления проведены отборочные процедуры в муниципальных образованиях при формировании резерва управленческих кадров муниципальных образований Республики Саха (Якутия). По результатам отборочных мероприятий сформирован резерв управленческих кадров в 135 муниципальных образованиях, зачислено в резерв управленческих кадров 789 человек.

На профессиональное развитие лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 2,135 млн. руб.

На заседаниях рабочей группы утвержден список кандидатов по целевым категориям на 720 человек. За отчетный период из резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия) на руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в коммерческих структурах, стратегических государственных учреждениях назначены 46 человек, резерва управленческих кадров муниципальных образований 94 человека.

За отчетный период проведены научно-исследовательские работы совместно с Якутским государственным университетом им. М.К. Аммосова, Дальневосточной академией государственной службы, Институтом управления при Президенте Республики Саха (Якутия) по анализу (мониторинг) профессиональных кадров в органах государственной власти и местного самоуправления, государственно значимых отраслях народного хозяйства Республики Саха (Якутия), выработаны новые технологии методов подбора квалифицированных кадров для государственной, гражданской и муниципальной службы, в государственно значимых отраслях народного хозяйства Республики Саха (Якутия), а также разработаны методы прогнозирования, оценки института резерва управленческих кадров, оценки эффективности и результативности деятельности лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия), рационального использования их в системе государственного и муниципального управления, а также в государственно значимых отраслях народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Кроме того, проведены 9 семинаров для лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия), в том числе 2 семинара для руководителей и работников кадровых служб органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственно значимых отраслей народного хозяйства по вопросам развития института резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия);

Охвачены различными формами дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации, стажировка) в центральных ВУЗах Российской Федерации и за рубежом 36 человек из числа лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

Проведены ООО "Продвижение" социологическое исследование по вопросам организации дополнительного профессионального образования и ООО "Инновационные технологии региона" мониторинг количественного и качественного состава руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, государственно значимых отраслей народного хозяйства, а также другие мероприятия.

Проведена работа по корректировке планов всех форм обучения лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия), основанной на фактической потребности органов государственного и муниципального управления, государственно значимых отраслях народного хозяйства республики.

Создан республиканский портал резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены.

За отчетный период управленческий потенциал, способного развивать материальный и интеллектуальный потенциал республики составляет 700 человек.

Таблица 22.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Развитие управленческого потенциала, способного развивать материальный и интеллектуальный потенциал республики	человек	700	700
	Индикаторы II уровня
1	Совершенствование республиканской нормативной правовой базы по вопросам формирования резерва управленческих кадров РС (Я)	единиц	2	2
2	Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской службы РС (Я) и муниципальной службы, организаций и предприятий государственно значимых отраслей народного хозяйства республики	единиц	100	100
3	Профессиональное развитие лиц, состоящих в резерве управленческих кадров РС (Я)	доля лиц, прошедших переподготовку, %	20	20

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке концепции целевой программы, размещению на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), дополнительно организовать работы по заключению соглашений (договоров) между Правительством Республики Саха (Якутия) (государственным заказчиком) и администрациями муниципальных образований по финансированию соответствующих мероприятий в рамках реализации целевой программы, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 80,83 балла).

Общие рекомендации и предложения

Государственному заказчику программы:

1. Учитывая ведомственный характер программы (единственным государственным заказчиком целевой программы является Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)), рассмотреть вопрос изменения статуса программы с республиканского на ведомственный после ее окончания.

2. Рассмотреть целесообразность финансирования разработки нормативно-правовых актов за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

22. Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1780.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

По разделу "Профилактика рецидивной преступности у лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы" - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия);

По разделу "Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи" - Министерство образования Республики Саха (Якутия);

По разделу "Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов" - Северо-Восточное Управление внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации;

По разделу "Профилактика правонарушений, связанных с наркоманией и алкоголизмом" - Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия), Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство по молодежной политике Республики Саха (Якутия), Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия).

Цель программы - совершенствование методов профилактики правонарушений, снижение уровня преступлений и правонарушений, обеспечение безопасности граждан на территории республики.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

снижение уровня преступности в общественных местах;

активизация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

снижение уровня правонарушений, связанных с наркоманией и алкоголизмом;

профилактика рецидивной преступности;

укрепление материально-технической базы правоохранительных органов.

В 2009 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 20,67 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 4,64 млн. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 16,03 млн. руб.

Таблица 23.1. Финансирование программы в 2009 году

(млн. рублей)
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	20,668	20,668	31,380	100	151,8
Федеральный бюджет	4,640	4,640	15,353	100	330,8
Бюджет Республики Саха (Якутия)	16,028	16,028	16,028	100	100
Капитальные вложения	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0
Бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0
Прочие текущие расходы	20,668	20,668	31,380	100	151,8
Федеральный бюджет	4,640	4,640	15,353	100	330,8
Бюджет Республики Саха (Якутия)	16,028	16,028	16,028	100	100

Фактическое освоение средств составило 31,38 млн. руб. (или 1,5 раза больше от планового объема), в том числе средства государственного бюджета освоены в полном объеме, объем поступлений из федерального бюджета составил 15,35 млн. руб. (или 3,3 раза больше).

В ходе реализации Программы было заключено 14 госконтрактов на приобретение автотранспортных средств, ремонт спецприемников, приобретение системы видеонаблюдения, приобретение комплектов компьютерной техники и 19 договоров на укрепление материально-технической базы, приобретение комплекта спецтехники для идентификации наркотических веществ, на пошив светоотражающих жилетов на общую сумму 16,027 млн. руб. При этом на неконкурсной основе заключены договора на сумму 1,294 млн. руб., на конкурсной основе заключены госконтракты на сумму 14,733 млн. руб.

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2009 году исполнялись в разрезе семи направлений.

На профилактику рецидивной преступности у лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы было предусмотрено 0,97 млн. руб., данные мероприятия направлены на развитие материально-технической и учебно-материальной базы Центров трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы и профессиональных училищ уголовно-исполнительной системы. Приобретены производственное оборудование на 0,527 млн. руб. (прямострочная машина, оверлок, петельный полуавтомат, пуговичная машина, бетономешалка, станки деревообрабатывающие),ученическая мебель на 0,139 млн. руб., оргтехника на 0,053 млн. руб., компьютерная техника на 0,25 млн. руб. Кроме того, на мероприятия, направленные на размещение государственного заказа для собственных нужд уголовно-исполнительной системы с целью обеспечения оплачиваемым трудом осужденных в Центрах трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений вместо запланированных 4,64 млн. руб. из средств федерального бюджета фактически было выделено 15,35 млн. руб., что на 10,71 млн. руб. выше плановых объемов финансирования.

На воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждении правонарушений было предусмотрено 0,15 млн. руб., данные мероприятия направлены на обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, оперативных отрядов, активизации работы внештатных сотрудников милиции. Изготовлены удостоверения внештатных сотрудников и проведена работа по пошиву жилетов для Добровольной народной дружины.

На профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи было предусмотрено 0,15 млн. руб., данные мероприятия направлены на проведение республиканского конкурса на лучшую организацию профилактической работы инспекторов по делам несовершеннолетних. Приобретены оргтехника и компьютерная техника.

На профилактику правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов было предусмотрено 1,7 млн. руб. В рамках данного направления осуществлено оснащение речных портов, железнодорожных станций, аэровокзалов портативным обнаружителем паров взрывчатых веществ, видеокамерами и системами видеонаблюдения зданий и установлена экстренная связь "Гражданин-милиция".

На профилактику правонарушений, связанных с наркоманией и алкоголизмом было предусмотрено 0,5 млн. руб., данные мероприятия направлены на приобретение комплекта спецтехники для идентификации наркотических веществ серии "Люмограф 3-БК".

На обеспечение деятельности участковых уполномоченных милиции было предусмотрено 2,769 млн. руб., данные мероприятия направлены на материально-техническое обеспечение деятельности участковых уполномоченных милиции ОВД республики, создание и оснащение участковых пунктов милиции. Приобретены автотранспортные средства, лодочные моторы с расходными материалами и расходные материалы к оргтехнике.

На капитальный и текущий ремонт объектов спецприемников УВД по г. Якутску предусмотрено 4,653 млн. руб., отдела внутренних дел по г. Алдан - 0,658 млн. руб. и административного здания ОВД по Верхоянскому району - 4,4775 млн. руб.

За отчетный 2009 год в среднем по республике уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения снизился с 225,9 до 197,3. Общий массив зарегистрированных преступных посягательств на территории Республики Саха (Якутия) в течение 2009 года сократился на 9,7% и составил 18 739 преступлений. Всего за 2009 год правоохранительными органами раскрыто 11 037 преступлений. Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких деяний возрос с 56,6% до 62,5%.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2009 год, исполнены.

Таблица 23.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2009 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2009 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня:
1.	Количество преступлений на 10 тыс. населения	ед.	225,9	197,3
	Индикатор второго уровня
2.	Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах (в общем числе зарегистрированных преступлений)	%	19,4	18,4
3.	Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (в общем числе расследованных преступлений)	%	10,8	4,7
4.	Доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (в общем числе расследованных преступлений)	%	15	13,7
5.	Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления	ед.	1836	1751
6.	Уровень раскрытия и расследования преступлений (от общей доли преступлений)	%	48,2	58,9

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке концепции целевой программы и методики оценки эффективности целевой программы, размещению на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, по привлечению финансирования за счет средств местных бюджетов,

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 73,61 баллов).

Общие рекомендации и предложения

Государственным заказчикам программы необходимо:

1. В связи с дублированием задач и одной направленности мероприятий, связанных со снижением преступности на территории республики республиканские целевые программы "Укрепление правопорядка Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" и "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" после их завершения объединить в одну программу. А также после окончания реализации целевых программ рассмотреть возможность включения программных мероприятий республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" в перечень мероприятий объединенной программы, учитывая, что государственным заказчиком-координатором и исполнителем программ выступает Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

2. Разработать оценку эффективности целевой программы.

3. Усилить работу по получению бюджетных ассигнований из местных бюджетов на реализацию целевой программы.

4. Разместить на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

Общие выводы:

Итоги проведенной оценки эффективности управления за реализацией целевых программ в 2009 году показали, что из 26 республиканских целевых программ, 6 программ признаны эффективными, 17 программ - недостаточно эффективными.

N	Наименование целевой программы	Интегральная оценка (%)	Качественная оценка
1	Республиканская целевая программа "Охрана здоровья населения Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 гг."	68,00	недостаточно эффективна
2	Республиканская целевая программа "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	70,58	недостаточно эффективна
3	Республиканская целевая программа "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года"	85,08	эффективная
4	Республиканская целевая программа "Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	79,24	недостаточно эффективна
5	Республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	83,56	эффективная
6	Республиканская целевая программа "Создание условий для духовно-культурного развития народов Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	74,58	недостаточно эффективна
7	Республиканская целевая программа обеспечения профессиональными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы и основные направления до 2015 года	67,69	недостаточно эффективна
8	Республиканская целевая программа "Укрепление правопорядка Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	70,45	недостаточно эффективна
9	Республиканская целевая программа "Государственная поддержка местного самоуправления на 2009-2011 годы"	64,95	недостаточно эффективна
10	Республиканская целевая программа "Сохранение, изучение и распространение якутского героического эпоса Олонхо на 2009-2011 годы"	76,44	недостаточно эффективна
11	Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	83,72	эффективная
12	Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	67,11	недостаточно эффективна
13	Республиканская целевая программа "Электронная Якутия на период 2009-2011 годы"	72,50	недостаточно эффективна
14	Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	70,03	недостаточно эффективна
15	Республиканская целевая программа "Развитие системы государственного и муниципального учета объектов недвижимости в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	81,67	эффективная
16	Республиканская целевая программа "Развитие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	80,16	эффективная
17	Республиканская целевая программа "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	68,75	недостаточно эффективна
18	Республиканская целевая программа "Жилище" на 2009-2011 годы	63,16	недостаточно эффективна
19	Республиканская целевая программа "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	68,3	недостаточно эффективна
20	Республиканская целевая программа "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2009-2011 годах и основные направления газификации до 2020 года"	77,29	недостаточно эффективна
21	Республиканская целевая программа "Государственная поддержка Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" на 2009-2011 годы"	73,61	недостаточно эффективна
22	Республиканская целевая программа формирования резерва управленческих кадров в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	80,83	эффективная
23	Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	73,61	недостаточно эффективна

По Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Республике Саха (Якутия) на 2009 год оценка эффективности не проводилась в виду отсутствия индикативных показателей.

Из общего перечня республиканских целевых программ две программы имеют статус "секретно", "для служебного пользования" (Республиканская целевая программа геологоразведочных работ на территории Республики Саха (Якутия) на период 2009-2011 годы и прогноза до 2020 года (ДСП) и Программа повышения мобилизационной готовности экономики Республики Саха (Якутия) на период 2007-2011 годы (Секретно)). В соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне" (в ред. федерального закона от 18.07.2009 N 180-ФЗ) в целях защиты сведений в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации, отчет о ходе реализации целевых программ в указанном документе не представлен.

При этом типичными ошибками в управлении реализацией целевых программ являлось следующее:

не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы;

не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников;

не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, сведений о достижении целевых индикаторов;

не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По отдельным целевым программам имеются следующие недочеты:

не соответствует полномочиям органов государственной власти Республики Саха (Якутия) согласно действующему законодательству республиканская целевая программа "Государственная поддержка Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" на 2009-2011 годы", "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы", "Укрепление правопорядка Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы";

по ряду целевых программ руководством целевой программы не приняты меры по исправлению недостатков хода реализации целевой программы, выявленных при проведении проверок Главным контрольным управлением при Президенте Республики Саха (Якутия), в частности республиканская целевая программа "Создание условий для духовно-культурного развития народов Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы", "Сохранение, изучение и распространение якутского героического эпоса Олонхо на 2009-2011 годы", "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы", "Жилище" на 2009-2011 годы;

использование средств программы не на конкурсной основе, в том числе по следующим целевым программам: "Государственная поддержка Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" на 2009-2011 годы" (Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия)), "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" (Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия)), "Семья и дети Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" (Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия)).

По итогам проведенной оценки эффективности реализации республиканских целевых программ рекомендуется внести следующие изменения в целевые программы:

1. После окончания реализации республиканской целевой программы "Развитие образования в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" рассмотреть возможность исключения раздела "Развитие профессионального образования" с последующим его включением в перечень мероприятий республиканской целевой программы обеспечения профессиональными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия).

2. Учитывая ведомственный характер программы (из 17 подпрограмм только по подпрограмме "Формирование здорового образа жизни среди населения" заказчиком не является Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)), а также неэффективность подпрограммы "Формирование здорового образа жизни" рассмотреть вопрос изменения статуса программы с республиканского на ведомственный после ее окончания. При этом мероприятия и затраты подпрограммы "Формирование здорового образа жизни", учитывая их непосредственную направленность на семью и молодежь, перенести в мероприятия республиканской целевой программы "Семья и дети Республики Саха (Якутия)" на период 2012-2017 годы.

3. После окончания реализации республиканских целевых программ "Укрепление правопорядка Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы", "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы", "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" рассмотреть возможность объединения их программных мероприятий в одну республиканскую целевую программу с единым государственным заказчиком программы - Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

4. При формировании республиканской целевой программы "Развитие системы государственного и муниципального учета объектов недвижимости в Республике Саха (Якутия)" на период 2012-2016 годы учесть мероприятия по разработке градостроительной документации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) (создание топографических планов масштаба 1:500, 1:1000, 12000 на территорию населенных пунктов). При этом не продлевать действие республиканской целевой программы "Государственная поддержка местного самоуправления на 2009-2011 годы".

5. Учитывая ведомственный характер программы "Патриотическое воспитание граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" (единственным государственным заказчиком целевой программы является Министерство по молодежной политике Республики Саха (Якутия)), и наличие ведомственной целевой программы "Молодежь Республики Саха (Якутия)" рассмотреть вопрос изменения статуса программы с республиканского на ведомственный после ее окончания и объединить с ведомственной целевой программой "Молодежь Республики Саха (Якутия)". Кроме того, при корректировке целевой программы исключить мероприятия, дублирующие мероприятия, содержащиеся в ведомственной целевой программе "Молодежь Республики Саха (Якутия)".