Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
Расчет
тарифа на тепловую энергию новой котельной в Автодорожном округе на 2008 год.
Шифр стро# |
Статьи затрат |
Ед. изм. |
"Предприятие 14" |
Школа N 3" |
"Заложная баня" |
Байкалова 6 |
"ДЭУ" |
"ПТКУ" |
Чернышевского 60" |
Новая котельная |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Технические показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Товарооборот в ценах поставщика |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Полезный отпуск |
Гкал |
4718,27 |
6520,77 |
2256,42 |
2406,47 |
3282,57 |
9588,3 |
6082,28 |
34855,08 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лето (тепло от стороннего теплоисточника) |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на хоз. нужды вспомогат. и непром. цехов |
Гкал |
|
|
|
|
3022,45 |
|
|
3022,45 |
3 |
Потери |
Гкал |
983,01 |
743,17 |
635,82 |
684,34 |
1429,58 |
1763,62 |
730,5 |
6970,04 |
4 |
Собственные нужды |
Гкал |
171,04 |
217,92 |
86,77 |
92,72 |
232,04 |
340,56 |
204,38 |
1345,43 |
5 |
Объем производства продукции |
Гкал |
5872,32 |
7481,86 |
2979,01 |
3183,53 |
7966,64 |
11692,48 |
7017,16 |
46193 |
6 |
Расход сырья (топливо, корма, удобрения) по видам |
нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10 Дизельное топливо |
тн. |
|
19,44 |
6,48 |
|
22,32 |
28,80 |
16,56 |
93,6 |
|
6.11 Газ |
тыс.м.3 |
1024,95 |
1163,42 |
454,86 |
555,41 |
1287,49 |
1934,56 |
1077,3 |
7497,99 |
7 |
Стоимость ед. сырья по видам |
нат. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.10 Дизельное топливо |
руб/т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11 Газ |
руб./т.м.3 |
1605,90 |
1605,90 |
1605,90 |
1605,90 |
1605,90 |
1605,90 |
1605,90 |
1605,9 |
8 |
Расход электроэнергии на технологию |
тыс. кВт*ч |
127,97 |
309,74 |
124,83 |
72,72 |
328,97 |
472,33 |
293,24 |
346,0 |
|
ОАОАК "Якутскэнерго" |
тыс. кВт*ч |
127,97 |
309,74 |
124,83 |
72,72 |
328,97 |
472,33 |
293,24 |
1729,8 |
|
МУП"ЯПАП-1" |
тыс. кВт*ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ОАО АК "Якутскэнерго" |
руб/кВт*ч |
2,172 |
2,172 |
2,172 |
2,172 |
2,172 |
2,172 |
2,172 |
2,172 |
|
Тариф на электроэнергию МУП"ЯПАП-1" |
руб/кВт*ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Расход теплоэнергии на технологию |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Расход теплоэнергии на прочие нужды |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Тариф на теплоэнергию |
руб/Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Расход воды |
куб. м |
4035,7 |
1894,1 |
1502,3 |
1395,6 |
4227,3 |
6485,0 |
8121,7 |
27661,7 |
|
в т.ч. централизованно |
куб. м |
4035,7 |
1894,1 |
1502,3 |
1395,6 |
4227,3 |
6485 |
8121,7 |
27661,7 |
|
скважины |
куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подвозная |
куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Тариф на воду |
руб/куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
централизованая |
руб/куб. м |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
14,80 |
14,8 |
|
скважина |
руб/куб. м |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,6 |
|
подвозная |
руб/куб. м |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
75 |
15 |
Численность работников |
чел. |
10,00 |
10,00 |
8,00 |
8,00 |
12,00 |
11,00 |
8,00 |
20 |
16 |
Среднемесячная заработная плата на 1 чел. |
руб/мес |
14274,70 |
14274,70 |
14274,70 |
14274,70 |
14274,70 |
14274,70 |
14274,70 |
14274,7 |
|
Экономические показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Сырье (топливо, корм, удоб.) по видам на пр-тво продукции (услуг) в т. ч.: |
тыс. руб. |
1646,0 |
1868,3 |
730,5 |
891,9 |
2067,6 |
3106,7 |
1730,0 |
12041,0 |
2 |
- сырье (топливо, корм, удоб.) в ценах поста |
тыс. руб. |
1646,0 |
1868,3 |
730,5 |
891,9 |
2067,6 |
3106,7 |
1730,0 |
12041,0 |
|
в том числе по видам топлива: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Кангаласский уголь |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дизельное топливо |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
газ |
тыс. руб. |
1646,0 |
1868,3 |
730,5 |
891,9 |
2067,6 |
3106,7 |
1730,0 |
12041,0 |
8 |
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
1713,0 |
1713,0 |
1370,4 |
1370,4 |
2055,6 |
1884,3 |
1370,4 |
3425,9 |
9 |
Отчисления от заработной платы |
тыс. руб. |
445,4 |
445,4 |
356,3 |
356,3 |
534,4 |
489,9 |
356,3 |
890,7 |
10 |
Страховой взнос от несчастных случаев |
тыс. руб. |
5,1 |
5,1 |
4,1 |
4,1 |
6,2 |
5,7 |
4,1 |
10,3 |
11 |
Оплата проезда в отпуск |
тыс. руб. |
23,6 |
23,6 |
18,9 |
18,9 |
28,4 |
26,0 |
18,9 |
47,3 |
12 |
Амортизационные отчислений |
тыс. руб. |
116,789 |
66,106 |
59,532 |
59,363 |
143,724 |
142,993 |
55,691 |
55,691 |
14 |
Ремонтный фонд (кап, ремонт) всего в т.ч.: |
тыс. руб. |
349,2 |
482,6 |
167,0 |
178,0 |
242,8 |
709,2 |
450,2 |
212,9 |
16 |
ремонт бесхозных сетей |
тыс. руб. |
100,2 |
138,5 |
47,9 |
51,1 |
69,7 |
203,6 |
129,2 |
87,3 |
17 |
Материалы и зап. части для тек.рем. оборуд. |
тыс. руб. |
45,1 |
62,4 |
21,6 |
23,0 |
31,4 |
91,7 |
58,2 |
39,3 |
18 |
Электроэнергия на технологические нужды |
тыс. руб. |
278,0 |
672,8 |
271,1 |
157,9 |
714,5 |
1025,9 |
636,9 |
3757,1 |
19 |
Теплоэнергия на технологические нужды |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Вода на технологические нужды |
тыс. руб. |
59,7 |
28,0 |
22,2 |
20,7 |
62,6 |
96,0 |
120,2 |
409,4 |
21 |
Внутреннее обслуживание (собств.) |
тыс. руб. |
170,4 |
218,5 |
95,8 |
99,8 |
141,0 |
304,9 |
197,9 |
1019,3 |
22 |
- водоснабжение и канализация для бытовых# |
тыс. руб. |
44,5 |
44,5 |
35,6 |
35,6 |
53,4 |
48,9 |
35,6 |
89,0 |
23 |
- транспортные услуги (технологический тран# |
тыс. руб. |
125,9 |
174,0 |
60,2 |
64,2 |
87,6 |
255,9 |
162,3 |
930,3 |
|
- теплоснабжение со стороны |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Прочие затраты: |
тыс. руб. |
96,3 |
125,2 |
52,3 |
54,9 |
77,8 |
177,2 |
114,2 |
605,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- земельный налог (аренда земельных участв# |
тыс. руб. |
54 |
74 |
26 |
27 |
37 |
109 |
69 |
396 |
49 |
- охрана труда и ТБ. |
тыс. руб. |
14,44 |
14,44 |
11,55 |
11,55 |
17,33 |
15,88 |
11,55 |
28,88 |
50 |
- подготовка кадров |
тыс. руб. |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
1,2 |
|
экологические платежи |
тыс. руб. |
1,6 |
1,9 |
0,7 |
0,9 |
2,1 |
3,1 |
1,7 |
12,0 |
65 |
- другие затраты (расшифровать): |
тыс. руб. |
5,6 |
6,0 |
4,2 |
4,2 |
6,2 |
7,1 |
5,0 |
16,8 |
|
- энергоаудит тарифов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- услуги городского транспорта |
тыс. руб. |
4,6 |
4,6 |
3,7 |
3,7 |
5,5 |
5,1 |
3,7 |
9,2 |
66 |
- оценка опасных условий труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- услуги СЭС |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- химический аналаз воды |
тыс. руб. |
1,03 |
1,42 |
0,49 |
0,53 |
0,72 |
2,092 |
1,327 |
7,604 |
|
- услуги по агентскому договору |
тыс. руб. |
20,37 |
28,15 |
9,74 |
10,39 |
14,17 |
41,39 |
26,26 |
150,47 |
66 |
Итого прямые затраты: |
тыс. руб. |
5048,8 |
5849,6 |
3217,7 |
3286,4 |
6175,7 |
8264,0 |
5242,2 |
22602,0 |
67 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы (после распределения) |
тыс. руб. |
190,5 |
263,3 |
91,1 |
97,2 |
132,5 |
387,1 |
245,6 |
985,1 |
68 |
Общехозяйственные расходы (после распред# |
тыс. руб. |
344,5 |
476,1 |
164,8 |
175,7 |
239,7 |
700,1 |
444,1 |
1781,5 |
69 |
Услуги ABC (после распределения) |
тыс. руб. |
192,1 |
265,4 |
91,9 |
98,0 |
133,6 |
390,3 |
247,6 |
993,2 |
|
Содержание, регулировка элеваторных узлов и регулировка шайбовых вводов |
тыс. руб. |
46,0 |
63,5 |
22,0 |
23,4 |
32,0 |
93,4 |
59,2 |
237,6 |
|
Расходы сокращенные за счет мероприятий |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 |
Итого себестоимость: |
тыс. руб. |
5821,9 |
6917,9 |
3587,4 |
3680,7 |
6713,5 |
9835,0 |
6238,8 |
26599,5 |
71 |
Необходимая прибыль (после распределения |
тыс. руб. |
118,6 |
151,1 |
60,2 |
64,3 |
160,9 |
236,1 |
141,7 |
932,9 |
72 |
Итого необходимая товарная выручка |
тыс. руб. |
5940,5 |
7069,1 |
3647,6 |
3745,0 |
6874,4 |
10071,1 |
6380,5 |
27532,4 |
74 |
Тариф на 1 ед. продукции |
руб. |
1259 |
1084 |
1617 |
1556 |
2094 |
1050 |
1049 |
790 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.