Приложение 2. Форма 1. Обоснование бюджетных ассигнований в разрезе кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления

Приложение 2

к Порядку и Методике планирования бюджетных ассигнований

бюджета Нерюнгринского района на очередной финансовый год

Обоснование
бюджетных ассигнований в разрезе кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления

Форма 1

Сводный расчет расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 213)
(по учреждениям, за исключением указанных в форме 2)

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Наименование учреждений (в разрезе целевых статей)

Очередной финансовый год

Количество штатных единиц

Количество педставок

Фонд должностных окладов (ставок) тыс. руб.

Фонд надбавок к должностному окладу (ставке) тыс. руб. (форма 1.1)

Фонд выплат компенсационного характера к должностному окладу (ставке) тыс. руб. (форма 1.2)

по штатному расписанию на 1.09. текущего года (ед.)

фактически занятых на 1.09. текущего года (ед.)

план на 1.01. очередного года

по тарификации на 1.09. текущего года (ст.)

фактически занятых на 1.09. текущего года (ед)

в месяц

в год

в месяц

Всего в год

Фонд надбавок к фонду должностных окладов (%) (гр. 11/гр. 9*1-00)

в месяц

Всего в год

Фонд выплат к фонду должностных окладов (%) (гр.14/ гр.9 * 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Учреждение 1

в том числе:

по руководителю

по педработникам (в соответствии с тарификационным списком)

по работникам в соответствии со штатным расписанием (за исключением руководителя)

2

Учреждение 2

...

Итого по целевой статье

в том числе:

по руководителям

по педработникам (в соответствии с тарификационным списком)

по работникам в соответствии со штатным расписанием (за исключением руководителя)

Всего по ГРБС

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

	Наименование учреждений (в разрезе целевых статей)	Очередной финансовый год								текущий финансовый год
		Фонд выплат стимулирующего характера, тыс. руб. (форма 1.3)			Итого фонд оплаты труда в год (тыс. руб.) (гр. 9 + гр.11 + гр.14 + гр.17)	Оплата лиц, замещающих уходящих в отпуск работников на год (тыс. руб.)*	Итого фонд о платы труда в год (тыс. руб.) (гр.19 + гр. 20)	Фонд оплаты труда, направляемый на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в год (тыс. руб.)	Итого фонд оплаты труда в год с учетом выплаты районного коэф. и процентной надбавки (тыс. руб.) (гр. 21 + гр. 22)	Уточненный план расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 213), в том числе:
		в месяц	Всего в год	Фонд выплат (%) (гр.17 / (гр.9+гр1-1+ гр.14> *100)
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Учреждение 1
	в том числе:
	по руководителю
	по педработникам (в соответствии с тарификационным списком)
	по работникам в соответствии со штатным расписанием (за исключением руководителя)
2	Учреждение 2
	...
	Итого по целевой статье
	в том числе:
	по руководителям
	по педработникам (в соответствии с тарификационным списком)
	по работникам в соответствии со штатным расписанием (за исключением руководителя)
	Всего по ГРБС