Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 июля 2011 г. N 324 "Об оценке эффективности реализации республиканских целевых программ за 2010 год"

ГАРАНТ:

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2012 г. N 666-р настоящее постановление снято с контроля

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства и во исполнение Закона Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 года 525-З N 1095-III "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 08 октября 2009 года N 415 "Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских целевых программ и Порядка проведения оценки эффективности республиканских целевых программ" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации республиканских целевых программ за 2010 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) (Осипов М.А.):

2.1. Совместно с Министерством финансов Республики Саха (Якутия) (Новиков В.А.) при подготовке предложений по формированию перечня государственных программ Республики Саха (Якутия), подлежащих финансированию в очередном финансовом году, учесть полученные результаты оценки эффективности реализации республиканских целевых программ по итогам 2010 года.

2.2. Внести на рассмотрение Президенту Республики Саха (Якутия) Порядок разработки и реализации республиканских целевых программ и Порядок проведения оценки эффективности республиканских целевых программ в срок до 15 августа 2011 года.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) (Антоненко А.А.) в срок до 27 июля 2011 года представить в Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) (Осипов М.А.), Государственный комитет по ценовой политике - Региональную энергетическую комиссию Республики Саха (Якутия) (Лемешева В.И.) обоснования по расчету экономической эффективности при переводе котельных на газовое топливо в 2010 году.

4. Государственным заказчикам - координаторам в ходе исполнения и предоставления отчетности по реализации республиканских целевых программ в 2011 году обеспечить размещение на официальном сайте курирующего органа исполнительной власти Республики Саха (Якутия) данных о финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий и сведений о достижении целевых индикаторов республиканской целевой программы.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Стручкова А.А.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Г. Данчикова

Отчет
об оценке эффективности реализации республиканских целевых программ за 2010 год
(утв. постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 июля 2011 г. N 324)

Оценка эффективности управления республиканскими целевыми программами была проведена в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.10.2009 N 415, на основании представленной отчетности государственных заказчиков - координаторов (государственных заказчиков) целевых программ за 2010 год по следующим разделам:

1. Проблема, цели и содержание целевой программы.

2. Стратегическое планирование и принципы реализации целевой программы.

3. Управление целевой программой и контроль за ходом ее реализации.

4. Результаты хода реализации целевой программы.

В соответствии с критериями оценки целевые программы ранжируются на 3 группы:

1 группа - целевые программы, набравшие интегральную оценку от 80 до 100 баллов, признаются эффективными;

2 группа - целевые программы, набравшие интегральную оценку от 50 до 80 баллов, признаются недостаточно эффективными;

3 группа - целевые программы, набравшие интегральную оценку менее 50 баллов, признаются неэффективными.

В 2010 году из действующих 33 целевых программ реализовывались 28 республиканских целевых программ с общим объемом предусмотренных ассигнований 44 798,3 млн руб., из них по направлению "капитальные вложения" направлено 17 532,9 млн руб., на прочие текущие расходы 27 239,8 млн руб., расходы на НИОКР составили 25,6 млн руб.

В том числе по источникам финансирования было предусмотрено за счет средств федерального бюджета - 12 481,3 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 14 555,2 млн руб., ОАО "РИК" - 4 687,1 млн руб., внебюджетных источников - 12 989,6 млн руб., местных бюджетов - 85,1 млн руб.

За отчетный период фактическое освоение средств составило 49 240,3 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета поступило 11 245,4 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 13 974,5 млн руб., средств ОАО "РИК" - 3 865,6 млн руб., внебюджетных источников - 20 079,0 млн руб., бюджетов МО - 75,8 млн руб.

При этом 4 программы за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не финансировались: Республиканская целевая программа "Социально-экономическое развитие территории, прилегающей к железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск, на 2009-2015 годы и основные направления до 2020 года", Республиканская целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) на 2009 - 2013 годы", Республиканская целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) на 2010-2013 годы", Республиканская целевая программа "Оснащение медицинским оборудованием и укрепление материально-технической базы государственного учреждения "Республиканская больница N 1 - Национальный центр медицины" и учреждений здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2010-2014 годы". Мероприятия республиканской целевой программы "Энергосбережение в Республике Саха (Якутия) на 2010-2015 годы и основные направления до 2020 года" в 2010 году финансировались не по целевой статье расходов на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 августа 2010 года N 872-р "О распределении средств, выделенных на мероприятия по энергосбережению в Республике Саха (Якутия)".

В 2010 году в рамках реализации республиканских целевых программ проводились мероприятия по вакцинации населения, профилактике онкозаболеваний, приобретению оборудования и медикаментов для больниц, защите населения от туберкулеза, по оснащению учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, медиатеками, учебной мебелью учебно-методическими комплектами, по приобретению библиотечного оборудования, экспозиционного, фондового и технологического оборудования для музеев, летнему отдыху детей, поддержке и развитию института семьи, по пропаганде здорового образа жизни, мероприятия по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских и муниципальных служащих республики, мероприятия по борьбе с употреблением наркотиков и алкоголизмом, по обеспечению экологической безопасности улусов, снабжению питьевой водой сел, по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, обучению и проведению обучающих семинаров, консультационной и информационной поддержке малого и среднего предпринимательства, жилищному строительству, по газификации населенных пунктов, строительству объектов социальной инфраструктуры, транспортного комплекса, коммунального снабжения, реконструкции и перевод котельных на газовое и угольное топливо.

За отчетный период построено 3 объекта здравоохранения, 10 зданий общеобразовательных школ, введено в эксплуатацию 31,11 км автодорог, 145,54 пог.м мостовых сооружений, 6 объектов теплоснабжения, 1 объект водоснабжения, 7 котельных переведено на газовое топливо, ввод жилья составил 300,84 тыс. кв. м.

Оценка эффективности в разрезе республиканских целевых программ

1. Республиканская целевая программа "Охрана здоровья населения на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1761.

Государственным заказчиком-координатором программы выступает Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Государственным заказчиком по подпрограмме "Формирование здорового образа жизни" выступает Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия).

Цель программы - реализация государственной политики, направленной на снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

развитие и совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений;

стабилизация эпидемиологической ситуации по инфекциям ВИЧ-инфекции, передающимся половым путем (ИППП) и профилактика наркомании и алкоголизма;

снижение смертности от онкологических заболеваний;

профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений;

поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками детей, снижение заболеваемости вирусными гепатитами, инвалидизации и смертности от вирусных гепатитов;

снижение острых и хронических осложнений сахарного диабета, увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом, профилактика эндемического зоба;

стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространенностью туберкулеза в Республике Саха (Якутия);

улучшение материально-технического оснащения медицинских учреждений республики, оказывающих первичную медицинскую помощь;

повышение качества и доступность трансфузионной помощи населению Республики Саха (Якутия);

совершенствование экстренной медицинской помощи;

сохранение здоровья матери и ребенка;

повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи по профилям "сердечно-сосудистая хирургия", "нейрохирургия", "травматология и ортопедия", "офтальмология";

охват специализированной гериатрической помощью;

укрепление материально-технической базы кабинетов лечебной физкультуры и спортивной медицины центральных районных (улусных) больниц медицинским оборудованием и инвентарем, проведение медико-биологического восстановления юных спортсменов;

снижение факторов риска основных неинфекционных заболеваний среди населения Республики Саха (Якутия) с использованием опыта международной программы ВОЗ CINDI (интегрированной профилактики неинфекционных заболеваний);

практическая работа среди населения, развитие сети опорных центров здорового образа жизни и общественного движения за трезвость;

качественное повышение уровня и доступности медицинского обслуживания населения путем внедрения в практику здравоохранения телемедицины - дистанционного оказания консультативно-диагностической медицинской помощи и обмена специализированной медицинской информацией на базе современных телемедицинских технологий.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 844,71 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 110,0 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 734,71 млн руб.

Таблица 1.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	947,68	844,71	775,96	81,9	91,9
Федеральный бюджет	328,97	110,0	123,09	37,4	111,9
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	618,71	734,71	652,87	105,5	88,9
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	-	-
Капитальные вложения	808,59	705,27	625,58	77,4	88,7
Федеральный бюджет	328,97	110,0	110,0	33,4	100,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*	479,62	595,27	515,58	107,5	86,6
Внебюджетные источники				-	-
Прочие текущие расходы	139,09	139,44	150,38	108,3	107,8
Федеральный бюджет			13,09	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	139,09	139,44	137,29	98,7	98,46
Внебюджетные источники				-	-

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 775,96 млн руб. (91,9%), в том числе из средств федерального бюджета 123,09 млн руб. (в 1,1 раз), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 652,87 млн руб. (88,9%). Превышение фактически выделенных средств из федерального бюджета над плановыми показателями объясняется выделением лекарственных препаратов и оборудования по ФЦП "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями" в сумме 13,09 млн руб.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование 18 объектов здравоохранения. В течение года было введено в эксплуатацию 3 объекта, в том числе:

Больница на 25 коек в с. Саскылах Анабарского улуса;

Больничный комплекс на 73 койки в п. Хандыга Томпонского района;

Участковая больница на 10 коек (офис общеврачебной практики) в с. Булгунняхтах Хангаласского улуса.

По федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" на завершение строительства Детского противотуберкулезного диспансера на 80 коек и 150 посещений в смену в г. Якутске за счет средств федерального бюджета направлено 110,0 млн рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 22,68 млн рублей. Ввод объекта планируется во 2 квартале 2011 года.

Прочие текущие мероприятия.

В 2010 году исполнялось 17 подпрограмм, в том числе четыре подпрограммы исполнялось с финансированием за счет средств федерального бюджета.

1.1. Подпрограмма "Развитие психиатрической помощи"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,54 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 3,52 млн рублей (99,3%). Неиспользованный остаток средств связан с экономией от проведенных конкурсов. В ходе реализации подпрограммы было заключено 3 контракта (счета-фактуры), из которых 2 были заключены с использованием конкурсных процедур.

В рамках подпрограммы приобретен для Алданской ЦРБ электроэнцефалограф 1 ед. стоимостью 0,394 млн руб. В связи с поставкой аппарата в декабре отчетного года, диагностика больных планируется с 2011 года. На экономию средств приобретено 2 стабилизатора на сумму 0,065 млн руб.

Для ЯРПНД в связи с открытием детского психиатрического отделения, приуроченного к 85-летию психиатрической службы Республики Саха (Якутия), закуплена медицинская мебель в количестве 149 единиц на сумму 0,64 млн руб.

Для психиатрических учреждений районов и городов Республики Саха (Якутия) приобретена компьютерная техника - 7 комплектов на сумму 0,228 млн руб., в т.ч. ЯРПНД - 3 компл., Кобяйская, Олекминская, Мирнинская, Мегино-Кангаласская ЦРБ по 1 компл.

Закуплены лекарственные препараты: современные атипичные нейролептики и антидепрессанты в количестве 1413 упаковок, которые распределены среди 11 лечебных учреждений республики.

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило достигнуть плановых индикативных показателей и несколько их улучшить. Наблюдается снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдавших снизился с 19,6% до 15% и увеличение приобретенных оборудования (мебели) и лекарственных средств для лечебно-профилактических учреждений до 152 штук и 9 наименований лекарственных средств соответственно.

В рамках реализации подпрограммы в практику лечения больных в районах республики внедрены современные нейролептики нового поколения, которые обладают меньшим побочным действием, дают уменьшить дозу и кратность приема, позволяют социально адаптировать психических больных. В связи с применением этих препаратов удалось уменьшить долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, из общего числа наблюдающихся пациентов.

1.2. Подпрограмма "Анти - ВИЧ/СПИД и профилактика социальных заболеваний".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 6,5 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 6,49 млн рублей (99,9%). За отчетный период дополнительно за счет средств федерального бюджета было привлечено 0,44 млн руб. в виде медицинского оборудования. Неиспользованный остаток средств в сумме 1610 руб. связан с экономией от проведенных конкурсов. В ходе реализации было проведено 6 конкурсов (аукционов), все состоялись. Заключено всего 6 контрактов с использованием конкурсных процедур.

В рамках мероприятия "Профилактическая, организационно-методическая и научно-практическая работа, эпидемиологический мониторинг за распространением ВИЧ-инфекции" 11-13 августа 2010 г. в г. Якутске проведено Дальневосточное окружное совещание по подведению итогов работы по разделу "Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ", посвященное 20-летию службы по профилактике ВИЧ/СПИД в РС(Я). Приняли участие - 120 чел. Оплачено 0,2 млн руб.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2010 году приобретено лабораторное оборудование для кожно-венерологической службы; установка для обеззараживания медицинских отходов, деструкторы игл, диагностическое оборудование для наркологической службы; специализированные дорогостоящие препараты для лечения СПИД-больных, расходные материалы и диагностикумы.

Для Центра СПИД за счет средств подпрограммы закуплены лекарственные средства (АРВП) для ВИЧ-инфицированных и больных СПИД, диагностические тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и оппортунистических инфекций, расходные материалы для ПЦР, тест-системы для донорства, экспресс-тесты для выявления ВИЧ, противовирусные препараты для лечения гепатитов и оппортунистических заболеваний у ВИЧ-инфицированных на общую сумму 2,8 млн руб. Тест-системы распределены в 15 районов республики на сумму 0,36 млн руб.

Финансирование подпрограммы в полном объеме позволило провести все запланированные мероприятия, что положительно сказалось на прогнозных целевых индикаторах:

Антиретровирусная терапия от нуждающихся в лечении -100%.

Химиопрофилактика парентерального заражения (беременных и детей) составила 100%.

Обеспеченность тест-системами для экспресс-диагностики доноров -100%.

Диагностика ВИЧ/СПИД инфекции - 100%) от плана.

Для кожно-венерологической службы выделено 1,5 млн руб., освоение 100%). Приобретено лабораторное оборудование - 2 ед., которое установлено в Республиканском кожно-венерологическом диспансере: - Детектирующий термоциклер на 96 пробирок на 0,2 мл (12x8), - Бокс абактериальный воздушной среды БАВ "Ламинар-С" 1 класса 1200 УФ.

Детектирующий термоциклер подключен ООО "ДНК - технологий". Обследовано 120 человек: стационарные больные, инвалиды, участники боевых действий, лица, направленные по запросу МВД и УВД.

Закуплены диагностические тест-системы и расходные материалы (ПЦР) на общую сумму 0,45 млн руб. (100%): реагенты на 10 инфекций, передающихся половым путем и 9 наименований расходных материалов (реалекс для пробоподготовки, микропробирки ПЦР-0,2, наконечники Термофишер, пробирки типа Эппендорф, планшет полимерный для иммунологических реакций, пробирки 0,2 разноцветные, пробирки 0,5 тонкостенные, наконечник Omnitip, наконечники от 0,5-300 мкл). Перечень наименований расходных систем, для выявляемых ИППП, расширился с 10 запланированных до 19 в связи с приобретением расходных материалов для вышеуказанного ПЦР-оборудования.

Тиражированы информационные материалы, буклеты на сумму 0,05 млн руб. (100%).

Прочитано 128 лекций в школах, ССУЗах, ВУЗах, г. Якутска на тему профилактика кожных заразных заболеваний и ЗППП, о личной гигиене (слушателей - 3413), проведены 17 семинаров для медицинских работников и воспитателей детских закрытых учреждений по профилактике кожных заразных заболеваний (приняли участие 278 человек), 14 круглых столов по профилактике ЗППП в учебных заведениях (охват 257 человек). Выпущено 8 санлистков, напечатано 15 статей в улусных и республиканских газетах, 4 радио и 5 телевыступлений, проведено 8 открытых дней.

Для наркологической службы выделено 2,0 млн руб., освоение 100%.

Приобретены: Аппараты ЭКГ - 4 штуки на сумму 0,22 млн руб.

Данные аппараты установлены в подразделениях ГУ ЯРНД. За отчетный период проведено 500 электрокардиографических обследований. Данные обследования необходимы для предупреждения кардиологических осложнений.

Аппарат "Транс-Аир" - 3 штуки на сумму 0,33 млн руб.

Установлены в сенсорных комнатах наркологических подразделений ЯРНД. За отчетный период пролечено 30 человек с алкогольной депрессией. Отмечался более быстрый выход из психоза, меньше требовалось лекарственных средств, меньшая дозировка антидепрессантов, параллельно отмечалось снижение тяги, влечения к алкоголю.

Деструкторы (уничтожители игл) - 8 штук на сумму 0,08 млн руб.

Установлены в подразделениях ГУ ЯРНД в процедурных кабинетах и на посту дежурных медсестер.

СВЧ-печь - стоимостью 0,68 млн руб.

Облучатель ОБМП передвижной - 4 лампы на сумму 19,95 тыс. руб., установлены в отделениях ЯРНД.

В рамках мероприятия "Приобретение лекарственных препаратов пролонгированного действия" закуплен препарат пролонгированного действия "Вивитрол" - 16 упаковок на сумму 0,32 млн руб.

В рамках мероприятия "Приобретение тестов по выявлению наркотиков в организме" закуплены тесты для определения наркотических средств в биологических средах в количестве 2060 штук на сумму 0,35 млн руб. На остаток от экономии от конкурса самозакупом дополнительно приобретено тестов на сумму 3,5 тыс. руб.

За отчетный период на 12 административных территориях республики состоят на учете с диагнозом наркомания 805 чел. Взято на "Д" учет 114 чел., их них впервые в жизни 40 чел., из них женщин 8. На профилактическом наблюдении находятся 1214 чел. злоупотребляющих наркотиками, синдром зависимости у которых еще не сформировался. Таким образом, в общей совокупности под наблюдением врачей-наркологов состоит 2026 чел. употребляющих наркотики, из них 121 - женщин.

Кумулятивное число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных на территории Республики Саха (Якутия) на 01 января 2011 г. составляет - 1048 человек, их них граждан РФ - 822 (78,4%), иностранных граждан - 127 (12,1%), прибыли для проживания с установленным диагнозом - 99 (9,4%).

За 2010 год выявлено 93 ВИЧ-инфицированных, из них: граждан РФ - 85 (91,3%)), иностранных граждан - 8 (8,6%); прибыло - 20. На диспансерном учете в настоящее время состоит всего - 462 человека, в системе УФСИН - 39.

За 2010 год прогноз эпидемического процесса остается неблагоприятным. Прогнозируется дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции на территории республики и увеличение уровня заболеваемости в тех районах, где в настоящее время зарегистрированы случаи ВИЧ-инфекции.

По прежнему растет удельный вес полового пути передачи ВИЧ-инфекции, увеличивается количество ВИЧ-инфицированных женщин, отмечается рост количества детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. За текущий год зарегистрированы случаи ВИЧ-инфицирования среди лиц нетрадиционной сексуальной ориентации (гомосексуалистов).

Благодаря реализации подпрограммы ежегодно улучшается материально-техническая база кожно-венерологической службы, активизируется работа по предупреждению, выявлению и лечению инфекций, передаваемых половым путем, увеличивается количество обследованных. Проводимые мероприятия позволили снизить уровень заболеваемости за последнее десятилетие. Так, если в период пика 1998 г. заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения составляла 296,2, то в 2010 г. зарегистрирован показатель 68,8 на 100 тыс. населения, что ниже уровня 1998 г. на 76%.

В настоящее время эффективность реализации подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД и профилактика социальных заболеваний" подтверждается проведенными мероприятиями и показателями скрининговых лабораторных исследований, о чем свидетельствуют увеличения объемов проводимых исследований и увеличения числа выявленных пациентов, имеется тенденция к повышению показателей профилактических мероприятий.

1.3. Подпрограмма "Онкология"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 25,0 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 24,65 млн рублей (98,5%). Неиспользованный остаток средств связан с экономией от проведенных конкурсов. В ходе реализации было проведено 4 конкурса (аукциона), все состоялись. Заключено всего 4 контракта с использованием конкурсных процедур. Экономия средств от конкурсов в 2010 году составила 6,28 млн руб., на которые повторно проведены аукционы. По итогам года плановая сумма полностью имеет бюджетные обязательства, но в связи с задержкой поставки лекарственных препаратов по государственному контракту с ЗАО "Компания Фармстор" N 203-Пр не оплачено 0,35 млн руб.

По подпрограмме осуществляется обеспечение Республиканского онкологического диспансера противоопухолевыми препаратами, что позволило обеспечить своевременное лечение онкологических больных высокоэффективными препаратами и способствовало улучшению качества жизни данной категории больных. В 2010 г. закуплено противоопухолевых препаратов на сумму 23,1 млн руб., в т.ч. для детского гематологического отделения РБ N 1-НЦМ на сумму 0,96 млн руб.

Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет составила 61%. Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году - 43,5%. Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения: мужчин - 132,3, женщин - 126,3 случаев.

За отчетный период химиотерапию получили 698 больных республики (в 2009 г. - 695), проведено 2183 курса (2009 г.-2200) химиотерапии, в том числе 12 больным применено внутриполостное введение химиопрепаратов, 38 больным - длительная инфузия. При распределении больных, получивших химиотерапию по стадиям: больные с 1 стадией - 49 (7,0%), 2 стадия - 157 (22,1%), 3 стадия - 331 (47,5%), 4 стадия - 161 (23,4%) пациентов.

Активно стали применяться новые инновационные препараты, такие как: Лапатиниб, Тарцева, Сутент. Продолжено применение новых таргентных (нацеленных) препаратов (Нексавар, Авастин, Пресса, Герцептин, Гливек). Химиопрепаратами обеспечены все городские и улусные больные. В структуре больных, которым назначались инновационные препараты, на первом месте - больные с раком легких - 234.

Лечение назначалось строго по показаниям, при прогрессировании заболевания больные переводились на другие линии химиотерапии по решению СВКК, консилиума, совместного осмотра зав. отделением. Госпитализация шла с учетом заболеваемости, нуждаемости в химиотерапии. Назначение дорогостоящих препаратов назначалась после обсуждения больных на комиссии по дорогостоящим цитостатикам. По количеству больных на первом месте рак легкого - 234 (24,06%), которые получали лечение по немелкоклеточному и мелкоклеточному раку. На втором месте рак молочной железы - 179 (12,99%) больных, из них 61 (47,28%) получали адьювантную химиотерапию после радикальной мастэктомии, 68 (52,72%) больных получали разными схемами по поводу метастазов рака молочной железы. На третьем месте рак яичников - 128 (11,4%) больных.

Оценка качества жизни в онкологии - один из важнейших критериев эффективности лечения наряду с определением общей и безрецидивной выживаемости и ответом на противоопухолевую терапию. Улучшилось качество жизни онкологических больных, переносимость химиопрепаратов, уменьшились токсические проявления противоопухолевых препаратов. С развитием лекарственной терапии, благодаря подпрограмме "Онкология" появились современные препараты, так называемые таргетные (авастин, пресса, герцептин, гливек) - специфические агенты и подходы к новой противоопухолевой терапии. На сегодняшний день мы имеем возможность использовать в практической работе эти препараты в условиях ГУ "ЯРОД".

На конец 2010 года контингент больных увеличился до 9136 пациентов, по сравнению с 2009 годом на 3,99%. Пятилетняя выживаемость онкологических больных по РС(Я) увеличилась до 53,9% (2009 г. - 52,1%). Смертность на 100 тыс. населения составила 128,7 (в 2009 г. - 125,3).

1.4. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика и защита населения от вирусных гепатитов"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 16,65 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 16,042 млн рублей (96,35%). За отчетный период дополнительно за счет средств федерального бюджета было привлечено 3,485 млн руб. на приобретение медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Неиспользованный остаток средств объясняется задержкой поставки лекарственных препаратов поставщиком по заключенному государственному контракту. В ходе реализации было проведено 5 конкурсов (аукционов), все состоялись. Заключено всего 5 контрактов с использованием конкурсных процедур. В рамках мероприятий подпрограммы в 2010 году закуплена вакцина БЦЖ-М 20 доз/ампул N 5 в количестве 1400 ампул, коревая вакцина 2000 доз, вакцина "Варилрикс" против ветряной оспы 65 доз, пневмо-23 97 доз, "Оковакс" 50 доз и бактериофаг сальмонеллезный по эпидпоказаниям, проведена переработка иммунобиологических препаратов.

Выполнение плана профилактических прививок по Национальному календарю прививок составило 107,7%: против туберкулеза - 95,9%, в т.ч. новорожденных - 103,1%; против вирусного гепатита В - 93,0%, в т.ч. детей - 102,5%; против вирусного гепатита А - 150,3%), в т.ч. детей - 87,1%; против туляремии: вакцинация - 71,2%, ревакцинация - 96,3%; против коклюша: вакцинация - 102,0%, ревакцинация - 99,2%; против полиомиелита: вакцинация - 106,8%, ревакцинация - 103,2%.

Заболеваемость острым гепатитом В составила 1,26 на 100 тыс. населения (12 случаев), заболеваемость краснухой 0,42 на 100 тыс. населения (4 случая).

Заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С на 100 тыс.населения составила 1,36 случаев: острый вирусный гепатит В 12 случаев - 1,26 на 100 \ тыс.населения и острый вирусный гепатит С 14 случаев - 1,47 на 100 тыс. населения, заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения - 43,44: хронический гепатит В 339 случая - 35,7 на 100 тыс.населения и хронический гепатит С - 486 случаев - 51,18 на 100 тыс. населения.

В результате реализации подпрограммы "Вакцинопрофилактика и защита населения от вирусных гепатитов" за 2010 год не регистрируется заболеваемость среди населения дифтерией, корью, полиомиелитом.

Охват прививками населения Республики Саха (Якутия) в 2010 году составил 98% (план-95%). Увеличение охвата прививками произошло за счет лиц, привитых по эпидемическим показаниям: ревакцинация против бешенства при плане 111 человек, привито 174 человек (156,89%), вакцинация против дизентерии при плане 15336 человек, привито 19429 человек (126,7), против брюшного тифа при плане 1440, провакцинировано 3987 человек (276,9%).

Расширение перечня наименований инфекций по индикативному показателю "Приобретение иммунобиологических препаратов и переработка медицинских иммунобиологических препаратов" с 10 до 17 связано с закупкой по эпидемическим показаниям вакцин против 5 инфекций: бешенства (вакцина антирабическая), клещевого энцефалита, брюшного тифа (вакцина брюшнотифозная), сибирской язвы (вакцина сибиреязвенная), туляремии (вакцина туляремийная).Проведено 5 конкурсов (аукционов), в т.ч. 4 госконтракта заключены с единственным участником. Всего заключено Госконтрактов с поставщиками на поставку медикаментов, переработку медикаментов на общую сумму 15644,4 тыс. руб., в том числе: медикаменты - 14494,4 тыс. руб., услуги переработки - 1150,0 тыс. руб.

1.5. Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,0 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 3,0 млн рублей (100%). В ходе реализации было проведено 3 конкурса (аукциона), все состоялись. Заключено всего 5 контрактов с использованием конкурсных процедур. Всего заключены государственные контракты с поставщиками на общую сумму 2,94 млн руб., в т.ч. медикаменты 0,99 млн руб., медицинское оборудование - 1,95 млн руб.

Экономия средств от конкурсов в 2010 году составила 0,64 млн руб., из которых на 0,6 млн руб. повторно проведен аукцион. Самозакуп составил 63,6 тыс. руб.

В 2010 году за счет средств программы в ЦРБ поступило 13 кардиомониторов (Нерюнгринская ЦРБ - 2 ед., Мирнинская - 2 ед., Хангаласская - 2 ед., Сунтарская - 2 ед., Алданская - 1 ед., Оймяконская - 1 ед., Олекминская - 1 ед., ЯГКБ - 2 ед.) и ЭКГ 1 шт. для ЯГКБ на общую сумму 2, 0 млн руб.

Лечебно-профилактические учреждения были обеспечены медикаментами на сумму 1,0 млн руб. в количестве 1683 упаковок, которые распределены в кардиологические отделения РБ N 3, РБ N 1, РБ N 2, ЯГКБ.

Сохраняется тенденция к росту заболеваемости ишемической болезнью сердца (ИБС). По данным ГУ ЯРМИАЦ заболеваемость ИБС за 2010 год по сравнению с 2009 годом увеличилась на 6,1% и составила 813,3 на 100 тыс. населения. Отмечается незначительное снижение заболеваемости цереброваскулярными заболеваниями - на 5,3%.

Вместе с тем, с 2008 года отмечается снижение смертности от инсультов. Так, смертность населения от инсультов за 2010 год по сравнению с 2009 года уменьшилась на 8,0%. Смертность же от инфарктов миокарда увеличилась на 5,6%.

Продолжалась работа по развитию и совершенствованию кардиологической помощи в Республике Саха (Якутия):

утвержден Порядок оказания плановой медицинской помощи населению Республики Саха (Якутия) при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля;

в 2010 году в Республике Саха (Якутия) функционировала 231 кардиологическая койка;

проводилась активная работа по созданию Регионального сосудистого центра (РСЦ) в РБ N 2-ЦЭМП на 75 коек и первичных сосудистых отделений (ПСО) в гг. Мирный и Нерюнгри на 60 коек. Региональный сосудистый центр в г. Якутске открылся 11.01.2011 г. Открытие РСЦ и ПСО позволит внедрить новые медицинские технологии лечения инфаркта и инсульта и способствовать снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило достигнуть плановых индикативных показателей.

Подпрограмма 1.6. "Развитие первичного звена здравоохранения и семейной медицины"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 12,0 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 11,696 млн рублей (97,4%). Неиспользованный остаток средств объясняется задержкой поставки лекарственных препаратов поставщиком по заключенному государственному контракту. В ходе реализации было проведено 2 конкурса (аукциона) на поставку медицинского оборудования и медицинской мебели, в т.ч. 3 государственных контракта заключены с единственным участником. Всего заключено государственных контрактов с поставщиками на общую сумму 11,32 млн руб., в т.ч. мебель - 1,36 млн руб., медицинское оборудование - 7,5 млн руб., автотранспорт - 2,5 млн руб.

Экономия средств от конкурсов в 2010 году составила 0,029 млн руб., которые освоены не на конкурсной основе. Самозакуп составил 0,68 млн руб. По итогам года на всю плановую сумму заключены договора и государственные контракты, но в связи с несвоевременной поставкой медицинской мебели поставщиком по государственному контракту N МЗМ 03-10 с ОАО "Медтехника" от 15.09.10 не оплачено 0,3 млн руб.

В рамках мероприятий подпрограммы за 2010 год приобретено медицинское оборудование для учреждений первичного звена на общую сумму 7,7 млн руб.:

микроскоп, ЭКГ, блок электрохирургич. HF-1500 с кабелем 1 шт. на сумму 0,19 млн руб., которое распределено в 1 ЦРБ (Момский), 1 участковую больницу (Чурапчинский);

аппаратура для холтеровского мониторирования (аппарат для мониторинга артериального давления - суточный монитор АД BPlab ESH-2001 МпСДП-2 и холтер ЭКГ - комплекс аппаратно-приограмируемый Кардиотехника - 04-8М) на сумму 0,46 млн руб. ЦРБ и лабораторное оборудование на сумму 0,25 тыс. руб. для Таттинской участковой больницы;

аппарат ИВЛ РО - 6-06 с наркозным блоком и сигнализацией на сумму 0,524 млн руб. для Усть-Алданской ЦРБ;

стоматологическое оборудование (аппарат для профессионального удаления зубных камней ультразвуковой Air-FlowS2, прибор радиоволновой портативный для электрорадиохирургии "Сургитрон Денто-Сург", пародонтологическая система 601.1 Перио Про Лайн для Piezon-Master 600, ультразвуковой автономный аппарат Piezon-Master 600 с системой для удаления камня) на сумму 0,585 млн руб.

стерилизатор воздушный ГП-20МО и стоматологическая установка "Принц" на сумму 0,329 млн руб. для Верхневилюйской ЦРБ;

облучатель -рециркулятор настенный ОРУБн2-01 "КРОНТ" ДЕЗАР-2, шкаф суховоздушный ШСвЛ 80, на сумму 0,07 млн руб. для Оленекской ЦРБ;

микроскоп бинокулярный Микмед 5 на сумму 0,043 млн руб. для Усть-Майской ЦРБ;

электорокардиограф одно/трехканальный ЭК IT 1/3-07 АКСИОН на сумму 0,026 млн руб. для Мегино-Кангаласской ЦРБ;

барокамера активной гиперемии и система гипербарическая одноместная терапевтическая БЛКС-303МК на сумму 4,079 млн руб. для Алданской ЦРБ;

сухожаровой шкаф 1 шт., стерилизатор воздушный 1 шт., электрокардиограф 2 шт., весы медицинские 1 шт., сумка врача общей практики 2 шт. на сумму 0,29 млн руб., которые распределены в 1 ЦРБ (Горный), 2 участковые больницы (Хангаласский);

медицинская мебель и медоборудование на общую сумму 0,172 млн руб. для ЩРБ и 2 участковых больниц (Верхневилюйский).

медицинская мебель на общую сумму 0,55 млн руб., которая распределена в 3 ЦРБ (Оймяконский, Верхневилюйский, Оленекский), 1 участковую больницу (Усть-Алданский).

В рамках мероприятий подпрограммы в 2010 году для офисов врачей общей практики первичного звена приобретено на общую сумму 1,496 млн руб. медицинское оборудование (на сумму 0,99 млн руб.) и мебель (на сумму 0,503 млн руб.), которые распределены в Абагинскую участковую больницу и Бетюнскую участковую больницу Амгинского района, Кыйынскую сельскую врачебную амбулаторию Таттинского района.

Санитарный автотранспорт марки УАЗ поставлен на сумму 2,5 млн руб. в 16 учреждений первичного звена районных больниц (12 ЦРБ, 2 участковые больницы, 1 сельскую участковую больницу, 1 врачебную амбулаторию).

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило в целом достигнуть плановых индикативных показателей.

Подпрограмма 1.7. "Охрана здоровья женщин и детей Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 11,0 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 10,999 млн рублей (99,9%). В ходе реализации было проведено 8 конкурсов (аукционов) на поставку медицинского оборудования, лекарственных средств, лечебного питания и расходного материала, в т.ч. 5 аукционов, 2 электронных аукциона, 1 котировка. С единственным участником заключены 4 государственных контракта на сумму 5,81 млн руб.

Всего заключено государственных контрактов с поставщиками на общую сумму 10,59 млн руб., в т.ч. медикаменты - 2,39 млн руб., медицинское оборудование - 8,2 млн руб.

Экономия средств от конкурсов в 2010 году составила 0,128 млн руб., которые освоены не на конкурсной основе. Самозакуп составил 0,42 млн руб., что связано с закупкой препаратов для тяжелобольных детей.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2010 году закуплены медикаменты на общую сумму 0,8 млн руб., расходные материалы - 0,4 млн руб., медицинское оборудование для родовспомогательных и детских отделений - 3,7 млн руб., лечебное питание детям с наследственными формами заболеваний - 0,6 млн руб.

Приобретено медицинское оборудование для родовспомогательных учреждений республики на общую сумму 4,5 млн руб., в т.ч.: набор гистерорезектоскопа 2 шт., морцеллятор 2 шт. для гинекологических отделений НЦМ-РБ N 1, РБ N 2, набор гистерорезектоскопа 1 шт. для ЯГКБ.

Приобретены контрацептивные средства на сумму 0,999 млн руб. и распределены в Комитет здравоохранения "г. Якутск", Олекминскую, Амгинскую, Верхоянскую, Томпонскую, Вилюйскую, Нюрбинскую, Анабарскую ЦРБ.

За последние годы по республике отмечается улучшение демографической ситуации, повысилась рождаемость с 14,4 в 2006 году до 16,8 в 2010 году, показатель общей смертности населения составил - 9,8 и увеличился положительный естественный прирост населения и составил 7,1. За 2010 год произошло увеличение количества родов на 56. Показатель перинатальной смертности стабильный - 8,0% (в 2009 году - 7,9%).

В 2010 году произведено 10848 абортов (40,7 на 1000 женщин фертильного возраста), что на 1 211 меньше, чем в прошлом году (2009 г. - 12 059 абортов - 44,6 на 1000 женщин фертильного возраста).Снижение количества абортов произошло за счет внедрения организационных мероприятий в акушерско-гинекологической службе и финансирования республиканских программ по охране здоровья женщин и детей.

Показатель младенческой смертности по итогам 2010 г. составил 7,4%, что на 18% ниже, чем за аналогичный период 2009 г (в 2009 г - 8,9%). Снижения показателя младенческой смерти произошло за счет снижения в неонатальном периоде (смертность детей до 1 месяца), что обусловлено продолжением мониторирования новорожденных, родившихся в крайне тяжелом состоянии и транспортировкой их в Перинатальный центр РБ N 1-НЦМ. Для этих целей был приобретен транспортный инкубатор на сумму 1,58 млн руб. и транспортный аппарат ИВЛ на сумму 0,94 млн руб., которые установлены в санавиации. С целью контроля за биопотенциалами головного мозга у больных детей, находящихся в критическом состоянии и своевременной коррекции лечения был приобретен ЭЭГ-видеомонитор, который распределен в отделение реанимации Педиатрического центра РБ N 1-НЦМ и электромиограф на общую сумму 1,176 млн руб.

Для обеспечения детских и родовспомогательных учреждений республики медикаментами выделено 0,8 млн руб., на которые приобретены препараты Хумира - 1 уп, Кансидос-Зфл, Интраглобин-Зфл, Вифенд на сумму 0,3 млн руб., Хумира, Ремикейд, Арава, Зивокс, Ноксафил, Эсмерон на сумму 0,487 млн руб. Для детей больных целиакией на сумму 0,009 млн руб. закуплен и распределен в Педиатрический центр РБN 1-НЦМ Креон и Кальций ДЗ никомед.

Для диагностики заболеваний в периоде новорожденности - выделено 0,4 млн руб. Приобретено 6 наборов реагентов врожденного гипотериоза Нео-ТТГ и 2 набора для подтверждения диагноза врожденный гипотериоз для медико-генетической консультации РБN 1-НЦМ.

В республике уделяется огромное внимание раннему выявлению врожденной и наследственной патологии, лечение которой с раннего возраста способствовало бы развитию полноценного ребенка. С этой целью проводится скрининг новорожденных на наследственные заболевания, для раннего выявления патологии. За 2010 год родилось всего 15877 ребенка, из них обследовано на врожденный гипотиреоз - 15662 (98,6%). Детей больных врожденным гипотиреозом не выявлено.

Питание детей с наследственными формами заболеваний - выделено 0,6 млн руб. Приобретено на сумму 0,5 млн руб. мука безглютеновая 1 000 кг. и ПАМ-универсальный 24 банки. За выдачу и хранение муки реализовано 99,99 тыс. руб. Мука агглиадиновая была распределена в 27 районов и г. Якутск. 151 ребенок Республики Саха (Якутия) был обеспечен лечебным питанием по подпрограмме "Охрана здоровья женщин и детей Республики Саха (Якутия)".

В результате реализации подпрограммы в отчетном году 151 ребенок был обеспечен лечебным питанием. Значительно улучшилось качество жизни детей, страдающих целиакией, за 2010 г. дети получили по 6-10 кг агглиадиновой муки, что снизило количество обострений заболевания.

Закуплены дорогостоящие лекарства, не входящие в список ДЛО, в которых остро нуждаются дети, страдающие системными заболеваниями. Всего в 2010 г. были обеспечены дорогостоящими препаратами 76 детей (3 ребенка с тяжелыми формами ревматологических заболеваний, 12 детей с онкологическими заболеваниями, 60 детей с патологией ЛОР-органов при проведении эндотрахеального наркоза). Все препараты были использованы в 2010 году.

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило достигнуть плановых индикативных показателей и несколько их улучшить.

Индикативный показатель "Приобретение диагностических наборов для неонатального скрининга" превысил плановый показатель в связи с тем, что в 2010 г. на запланированную сумму 0,4 млн руб. были закуплены наборы (8 шт.) только для скрининга врожденного гипотериоза, Звукореактотесты для аудиологического скрининга новорожденных в 2010 г. по подпрограмме не закупались, т.к. были приобретены за счет федерального бюджета.

Отклонение по количеству наименований лекарственные средств и количества медицинского оборудования связано с фактической потребностью и стоимостью.

1.8. Подпрограмма "Развитие программы ВОЗ CINDI по интегрированной профилактике неинфекционных заболеваний и укреплению здоровья населения Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 0,7 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 0,7 млн рублей (100%). В ходе реализации было проведено 1 конкурс (аукцион) на поставку медицинского оборудования. Заключен государственный контракт с поставщиком на сумму 0,297 млн руб.

Экономия средств от конкурса составила 0,003 млн руб., которые освоены не на конкурсной основе. Самозакуп составил 0,4 млн руб., что связано с реализацией мероприятий по участию специалистов на совещаниях, подготовке кадров, проведению семинаров и профилактических мероприятий.

В рамках мероприятий подпрограммы "Приобретение медикаментов по коррекции факторов риска" закуплен лекарственный препарат от курения Чампикс в таб. N 14 - 21 уп., N 112 - 7 уп., N 28 - 10 уп. на сумму 0,05 млн. руб. для Межрайонного центра здоровья МУ "Поликлиника N 5" ГО г. Якутск.

26-27 февраля 2010 г. проведена республиканская конференция "Здоровая нация - наше будущее". Охват 250 чел.

С 1 по 13 февраля 2010 г. руководители центров здоровья участвовали в совещании и прошли обучение на цикле тематического усовершенствования "Формирование ЗОЖ" (РМАПО г. Москва).

5-7 октября приняли участие в совещании профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития РФ по профилактической медицине.

По программе СИНДИ Children проведена акция "Класс здоровья" в Хатырыкской средней школе Намского района в июне месяце 2010 г.

Проведена акция посвященная дню отказа от курения. Охват около 2000 человек.

Совместно с кафедрой пульмонологии и респираторной медицины ФГОУ Институт повышения квалификации ФМБА России (г. Москва) проведен семинар тематического усовершенствования по лечению табакозависимости. Охват 35 врачей (участковые терапевты, врачи кабинетов медицинской профилактики.

Изготовлен и тиражирован раздаточный материал (памятки для населения, плакаты для ЛПУ) в количестве 3000 экз. на сумму 0,199 млн руб. Материалы использованы при проведении Ярмарок здоровья в г. Якутске.

Ярмарки здоровья прошли 8 апреля в КФЕН ЯГУ, 17 апреля - в АГИКИ, 24 апреля - в п. Хатассы, 4 мая -в п. Кангалассы. Охват составил - 7068 чел.

19-27 октября 2010 г. проведен выездной цикл обучения "Формирование здорового образа жизни" (72 часа) совместно с ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" в г. Якутске.

Приобретено оборудование для ГУ Республиканский центр медицинской профилактики:

система ангиологического скрининга с автоматическим измерением систолического артериального давления и расчетом лодыжечно-плечевого индекса Доплер-анализатор Smart Dop 30 EX;

ростомер "РЭП-1" в комплекте с автономными напольными электронными весами;

ионизатор для зала ЛФК.

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило в целом достигнуть плановых индикативных показателей.

1.9. Подпрограмма "Совершенствование гериатрической помощи ветеранам ВОВ и тыла в Республике Саха (Якутия)".

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 6,1 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 6,094 млн рублей (99,9%). В ходе реализации было проведено 2 конкурса (аукциона) на поставку медицинского оборудования. Заключен государственный контракт с поставщиком на сумму 5,792 млн руб. На не конкурсной основе освоено 0,3 млн руб., которые направлены на реализацию мероприятий по участию специалистов на совещаниях, подготовке кадров.

В рамках мероприятия "Подготовка кадров, оказывающих гериатрическую помощь ветеранам войны и тыла" проведена межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 10-летию Гериатрического центра ГУЗ "РБ N 3" 12 мая 2010 г. Приняли участие - 140 чел. Оплачено 0,205 млн руб.

Приняли участие в VII научно-практической конференции "Общество, государство и медицина для пожилых", в проведении специализированной школы повышения квалификации врачей "Актуальные проблемы гериатрии" (г. Москва), в V Национальном конгрессе терапевтов, в работе симпозиума "Пожилой больной" (г. Москва) - 3 врача, прошла стажировку в ГОУ ВПО НГМУ Роздрава на кафедре клинической неврологии по избранным вопросам гериатрии (г. Новосибирск) - 1 врач.

Для Республиканской больницы N 3 закуплен цифровой флюорограф стоимостью 3,7 млн руб.

По мероприятию "Оснащение выездных бригад врачей республиканских лечебно-профилактических учреждений мед. оборудованием и расходным материалом для проведения комплексных мед. осмотров инвалидов, участников и ветеранов тыла" приобретено мед оборудование: бронхофиброскоп стоимостью 0,37 млн руб., электрокардиограф трехканальный переносной с сумкой "Shiller" (3 шт.) на сумму 0,33 млн руб.; секторный кардиологический и ректальный датчик к УЗИ-аппарату "Toshiba NemioXG" на сумму 1,2 млн руб.; пульсоксиметр на сумму 0,007 млн руб.

С целью оснащения современным оборудованием для оказания офтальмологической помощи закуплен Бинокуляр ассистента и монтажное кольцо к операционному микроскопу ОМ-8 на сумму 0,2 млн руб.

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило достигнуть плановых индикативных показателей. Увеличение по количеству обученных специалистов связано с возможностью проведения межрегиональной научно-практической конференции.

1.10 Подпрограмма "Неотложные меры по совершенствованию специализированной экстренной медицинской помощи населению Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 9,55 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 9,54 млн рублей (99,9%). В ходе реализации было проведено 2 конкурса (аукциона) на поставку медицинского оборудования. Заключены государственные контракты с поставщиками на сумму 9,159 млн руб. Экономия средств от конкурса составила 0,0613 млн руб., которые освоены не на конкурсной основе. Самозакуп составил 0,39 млн руб., что связано с расторжением Госконтракта с ООО "ФФ Рослек" N 104-Пр.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на приобретение нового оборудования с целью повышения медико-экономической эффективности оказания специализированной экстренной медицинской помощи (ЭМП), повышения доступности оказания специализированной ЭМП взрослому населению республики путем внедрения и расширения перечня современных медицинских технологий, высокотехнологичных медицинских услуг; уменьшения потерь трудоспособности населения вследствие сокращения сроков временной нетрудоспособности, уменьшения выхода на инвалидность больных, пролеченных в РБN 2-ЦЭМП.

В рамках мероприятия "Оснащение бригад службы скорой медицинской помощи медицинским оборудованием" приобретено на сумму 2,0 млн руб.:

ингалятор кислородный - 25 шт.,

аппарат ИВ Л портативный - 14 шт.

сумка неотложной медицинской помощи - 1 шт. (на сумму экономии 20 тыс. руб.).

По мероприятию "Приобретение передвижного медицинского пункта для оказания экстренной медицинской помощи на месте" с ООО "Евростар+" 28.06.2010 г. заключен контракт на сумму 2,0 млн руб. на поставку передвижного медицинского пункта (лаборатории) для оказания экстренной медицинской помощи на месте. Оборудование поставлено в ГУ РЦМК.

На мероприятия "Оснащение аппаратурой, оборудованием, инструментарием для выполнения современных диагностических и хирургических вмешательств" запланировано 2,75 млн руб., израсходовано 2,74 млн руб. В рамках мероприятия были приобретены для проведения клинической лабораторной диагностики на сумму 2,069 млн руб.:

автоматический гематологический анализатор - 1 шт.

автоматический коагулометр - 2 шт.

ПЗУ (чип) для считывания Д-димера к экспресс-анализатору - 1 шт.

биохимический фотометр - 1 шт.

центрифуга - 2 шт.

На экономию средств приобретен 1 термостат на сумму 0,032 млн руб.

Для выполнения урологических вмешательств и диагностики урологический заболеваний на сумму 0,64 млн руб. закуплен цистоскоп. Оборудование поставлено в РБ N 2-ЦЭМП.

По мероприятию "Приобретение наркозно-дыхательной, следящей аппаратуры, оборудования для эффективного проведения обезболивания" на запланированную сумму 2,75 млн руб. в ГУ РБN 2-ЦЭМП поставлено 2 универсальных анестезиологических аппарата с бесшумной ИВЛ для отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. На экономию средств приобретены дыхательные контуры на сумму 0,289 млн руб.

В рамках мероприятия "Издание методических материалов по диагностике, лечению неотложных состояний" на запланированную сумму 0,05 млн руб. изданы методические материалы, разработанные сотрудниками РБN 2-ЦЭМП, для врачей ЛПУ республики по вопросам диагностики, лечения и профилактики острых сосудистых заболеваний:

ЭКГ при остром коронарном синдроме - 500 шт.

принципы диагностики и лечения больных с ишемическим инсультом - 500 шт.

вторичная профилактика инсульта - 500 шт.

ранняя реабилитация больных с церебральным инсультом - 500 шт.

В результате реализации подпрограммы "Неотложные меры по совершенствованию специализированной экстренной медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" за 2010 г. внедрены современные методы диагностики в экстренную урологию; оснащено отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии РБ N 2-ЦЭМП наркозной аппаратурой; заменена часть устаревшего оборудования клинико-диагностической лаборатории, необходимого для оказания качественной экстренной медицинской помощи; оснащены бригады скорой медицинской помощи ССМП г. Якутска; оснащен Центр медицины катастроф передвижным медицинским пунктом для оказания медпомощи пострадавшим и больным на месте.

По итогам 2010 г. длительность пребывания экстренного больного на койке в стационаре РБN 2-ЦЭМП составила 11,7 дней, что чуть выше планового индикатора (11,6 дней).

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило достигнуть плановых индикативных показателей.

1.11. Подпрограмма "Развитие лечебной физкультуры и спортивной медицины"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 0,457 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 0,457 млн рублей (100%). В ходе реализации был проведен 1 конкурс (аукцион) на поставку медицинского оборудования. Заключен государственный контракт с поставщиком на сумму 0,297 млн руб. Экономия средств от конкурса составила 0,003 млн руб., которые освоены не на конкурсной основе. Самозакуп составил 0,16 млн руб., что связано с закупкой малых количеств витаминов и инвентаря.

По мероприятию "Приобретение оборудования для лечебной физкультуры" в ГУ "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" был оснащен кабинет физиотерапии на сумму 0,38 млн руб. Приобретено медицинское оборудование: аппарат "КФ-01-Назели" на сумму 0,067 млн руб., электростимулятор противоболевой ЭСП-1 на сумму 0,297 млн руб., ингалятор ультразвуковой на сумму 0,016 млн руб.

По мероприятию "Приобретение медикаментов и расходного материала" были закуплены на сумму 0,064 млн руб. витамины для проведения медико-биологического восстановления членов сборной РС(Я), инвентарь для оснащения кабинета ЛФК Мегино-Кангаласской ЦРБ на сумму 0,013 млн руб.: мячи гимнастические, подушки балансировочные, динамометр кистевой, диск гимнастический.

Ежегодно в Республике Саха (Якутия) наблюдается увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом. Но существует проблема того, что население, занимающееся физической культурой и спортом в сельской местности, остается не охваченным врачебным контролем.

Необходимо отметить, что ежегодно охватывается более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий в городах и улусах республики, в которых принимают участие более 500 тысяч участников. К сожалению высок спортивный травматизм. За три года работы программы отмечается снижение спортивного травматизма с 14,2% в 2008 году до 10,2% в 2010 году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Расширилась сеть лечебной физкультуры и спортивной медицины за счет дооснащения открываемых и имеющихся отделений в районах (улусах) республики.

Увеличилось количество лиц, прошедших реабилитацию средствами и методами лечебной физкультуры, физиотерапии и массажа.

Появилась возможность проведения компьютерного диагностирования и мониторирования спортсменов.

Сократились сроки реабилитации больных в условиях стационара и смещение на поликлиническое, как наименее затратное звено реабилитационных мероприятий.

Повысилось успешное выступление спортсменов на различных соревнованиях.

Появилась возможность проведения медико-биологического восстановления (витаминизации) юных спортсменов.

Показатель оснащенности ЛПУ табельным оборудованием не достигнут в связи с тем, что формирование плановых значений проводилось в 2009 г. по ценам и материально-техническим состоянием на 2009 г. Отклонение по количеству наименований лекарственных средств и количества медицинского оборудования связано с фактической потребностью и ограничением возможности приобретения более дорогостоящего оборудования.

1.12. Подпрограмма "Внедрение телемедицинских технологий в практическом здравоохранении"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 7,341 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 7,325 млн рублей (99,8%). В ходе реализации было проведено 2 конкурса (аукциона) на поставку телемедицинского оборудования и оказание услуг организации цифровых спутниковых каналов связи. Заключены государственные контракты с поставщиком на сумму 6,84 млн руб. Самозакуп составил 0,485 млн руб., что связано с реализацией мероприятия по подготовке кадров.

В апреле-мае 2010 г. 2 специалиста прошли стажировку в США по телемедицине, расходы на проезд и проживание переданы в РБ N 1-НЦМ и ЯРМИАЦ и составили 0,485 млн руб. Заведующим РТМЦ (Николаев М.Х.) прочитаны лекции по курсу "Телемедицина" для медицинского персонала ЛПУ РС(Я), на учебной базе Якутского базового медицинского колледжа с охватом 33 слушателей.

При уточнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в подпрограмму "Внедрение телемедицинских технологий в практическом здравоохранении" по аренде спутникового ресурса на 2010 год включена сумма 2,53 млн руб. Для обеспечения организации экстренных телемедицинских сеансов между республиканскими и районными ЛПУ, НП РТКС для Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) специально выделен из общей полосы спутникового ресурса под управлением Центральной земной станции Министерства финансов Республики Саха (Якутия) канал пропускной способностью 420 кбит/с (20 ТС), а также подготовлены шаблоны настройки сети спутниковой связи для поддержания канала в режиме постоянной готовности.

Проведен конкурс на поставку телемедицинского оборудования, в соответствии с планом мероприятий подпрограммы на сумму 4,31 млн руб., в виде комплектов аппаратно-программного комплекса предназначенного для получения (снятия) любой медицинской информации с медицинских приборов и передачи всего пакета документов, включая медицинские изображения и данные инструментальных исследований, на телемедицинскую консультацию в требуемое ЛПУ или врачу-консультанту, с предоставлением видео-аудио обсуждения клинического случая в режиме реального времени.

По итогам 2010 г. поставлены сервера, программное обеспечение и телемедицинское оборудование в РБN 1-НЦМ, РБN 2-ЦЭМП, 11 центральных районных больниц, НПЦ "Фтизиатрия", ЯРОД, ЦМК, Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия). Проведены работы по инсталляции программного обеспечения на поставляемое телемедицинское оборудование и сервера.

Во исполнение п. 1.3 решения совещания при Президенте Республики Саха (Якутия) от 12.01.2009 N 335 по организации услуг телемедицины для всех улусных (районных) центральных больниц с использованием каналов передачи данных "СахаИнформ-сети" в рамках реализации подпрограммы НП РТКС МФ РС(Я) завершены работы по подключению ЦРБ. В 2010 г. к сети спутниковой связи НП РТКС доподключены 19 ЦРБ, итого в сумме к этой сети, подключены 32 ЦРБ (кроме Мирного и Нерюнгри, где присутствуют 2 крупных оператора связи - СТК и РТК).

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило в целом достигнуть плановых индикативных показателей.

Отклонение по количеству комплектов телемедицинского оборудования и числу подключенных ЛПУ связано с тем, что формирование плановых значений проводилось в 2009 г. по ценам на 2009 г.

1.13. Подпрограмма "Сахарный диабет и профилактика эндемического зоба"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 5,4 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).Фактически освоено 5,399 млн рублей (99,9%). За отчетный период дополнительно за счет средств федерального бюджета было привлечено 0,693 млн руб. В ходе реализации было проведено 3 конкурса (аукциона) на поставку медикаментов и оказание услуг по переработке инсулинов. Заключен государственные контракты с поставщиками на сумму 5,235 млн руб., в т.ч. медикаменты 4,755 млн руб., услуги - 0,48 млн руб. Экономия средств от конкурсов в 2010 году составила 1,29 млн руб., из которых на 1,23 млн руб. повторно проведен аукцион. Самозакуп составил 0,164 млн руб. на экономию от конкурсов.

В рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" по подпрограмме "Сахарный диабет" поступили сахароснижающие препараты на сумму 0,693 млн руб. для ЯРЭД.

За последние пять лет - с 2006 г. по 2010 г. - наблюдается снижение осложнений сахарного диабета, обусловленных ретинопатиями (с 20,1% до 8,3%), нефропатиями (с 6,4% до 1,29%), полинейропатиями (с 23,2% до 12,6%).

В рамках мероприятий подпрограммы закуплены инсулины и сахароснижающие препараты на сумму 4,32 млн руб., которые распределены по районам республики согласно их потребностей.

Закупленными по подпрограмме препаратами пролечен 321 пациент. Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными генно-инженерными ("человеческими") инсулинами позволили снизить осложнения инсулинотерапии.

Закуплены расходные материалы: тест-полоски на сумму 0,099 млн руб., расходный материал к инсулиновой помпе "Акку-Чек" "Спирит" - 20 наб., тесты к аппарату "Дельфия" гормональной лаборатории - 42 наб. на сумму 0,499 млн руб., которые поставлены в ЯРЭД. Закупленными расходными материалами произведено 12211 исследований для 4130 пациентов. Расходные материалы к инсулиновой помпе "Акку-Чек" "Спирит" использованы для дозированного введения сахароснижающих препаратов 2 больным.

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило достигнуть в целом плановых индикативных показателей.

Подпрограмма 1.14. "Защита населения от туберкулеза"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 16,0 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 15,53 млн рублей (97%). За отчетный период дополнительно за счет средств федерального бюджета было привлечено 8,476 млн руб. В ходе реализации было проведено 3 конкурса (аукциона) на поставку медикаментов и медицинского оборудования. Заключены государственные контракты с поставщиками на сумму 15,268 млн руб., в т.ч. медикаменты 3,956 млн руб., медицинское оборудование - 10,47 млн руб., автотранспорт - 0,84 млн руб. Экономия средств от конкурсов в 2010 году составила 2,085 млн руб., из которых на 1,852 млн руб. повторно проведен аукцион. Самозакуп составил 0,527 млн руб., что связано с оплатой командировочных и проездных.

По итогам года в связи с несвоевременной поставкой медоборудования поставщиком по государственному контракту N 109-Пр с ООО "ФФ Рослек" не оплачено 0,158 млн руб.

В рамках федеральной целевой программы "Туберкулез" получены противотуберкулезные препараты на сумму 8476,3 тыс. руб., которые распределены по районам республики.

Специалистами государственного учреждения Научно-практический центр "Фтизиатрия" Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) (далее - НПЦ "Фтизиатрия") осуществлены командировки в Нижнеколымский, Сунтарский, Аллаиховский, Среднеколымский районы, г. Нерюнгри. Оказана организационно-методическая и практическая помощь районным противотуберкулезным диспансерам в условиях единой противотуберкулезной службы Республики Саха (Якутия). Проведены кураторские визиты в учреждения ОЛС с целью контроля выявления туберкулеза. Проведена проверка внедрения системы мониторинга туберкулеза в противотуберкулезных учреждениях, проверка выполнения предложений по результатам предыдущих визитов. 20-23 октября 2010 года в работе Всероссийской научно-практической конференции "Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом" в г. Санкт-Петербурге и работе с Фондом "Российское здравоохранение" по реализации программы "Развитие стратегии лечения населения РФ, уязвимого к туберкулезу" в г. Москве принял участие 1 специалист. Расходы составили 0,406 млн руб.

Финансирование из республиканского бюджета осуществлено по направлениям:

на дооснащение противотуберкулезных учреждений медицинским оборудованием и автотранспортом освоено 3,842 млн руб. Поставка медицинского оборудования осуществлена в следующие противотуберкулезные диспансеры (далее - ПТД): Алданский, Аллаиховский, Амгинский, Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Момский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Янский, Хангаласский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский, РДТС им. Дмитриевой, НПЦ "Фтизиатрия" Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) на сумму 2958,3 тыс. руб. По дополнительному договору для НПЦ "Фтизиатрия" приобретены счетчики лейкоцитарной формулы для клинико-диагностической лаборатории ГУ НПЦ "Фтизиатрия" на сумму 0,044 млн руб.;

приобретен санитарный автотранспорт на сумму 0,84 млн руб. с федеральным софинансированием. Семь автомашин марки УАЗ-396295 распределены в Горный ПТД, Верхоянский ПТД, Нерюнгринский ПТД, Среднеколымский ПТД, Усть-Алданский ПТД, Хангаласский ПТД и ГУ НПЦ "Фтизиатрия";

на обеспечение лечебных учреждений противотуберкулезными препаратами израсходовано 11,278 млн руб. Полученные медикаменты распределены в соответствии с распоряжениями Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) "О распределении лекарственных средств, поступивших по подпрограмме "Защита населения от туберкулеза" республиканской целевой программы "Охрана здоровья населения РС(Я) на 2009-2011 годы" N 01-8/4-213р от 01.07.2010 г. и N 01-8/4-257р от 04.08.2010 г. По дополнительному договору допоставлены противотуберкулезные препараты для ГУ НПЦ "Фтизиатрия" на сумму 0,077 млн руб.

По итогам 2010 г. в Республике Саха (Якутия) эпидемиологическая ситуация по туберкулезу улучшается. Территориальный показатель заболеваемости (ф. N 8) снизился на 0,6% и составил 80,0 на 100 тыс. населения (2009 г. - 80,5 на 100 тыс. населения).

Заболеваемость детского населения составила 21,8 на 100 тыс. дет. нас, число умерших в 2010 г. от туберкулеза в республике - 53 чел. (5,6 на 100 тыс. нас), прекращение бактериовыделения - 73,1% (из 238 человек прекратили бактериовыделение 174).

На улучшение показателей по туберкулезу повлияло улучшение обеспечения специфическими противотуберкулезными препаратами резервного ряда за счет ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" подпрограмме "Туберкулез", которое в 2008 г. отсутствовало и ежегодное улучшение материально-технической базы противотуберкулезной службы республики.

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило достигнуть в целом плановых индикативных показателей, за исключением показателя по количеству выездов специалистов с целью оказания лечебно-консультативных, организационно-методической помощи, который составил 5 вместо планируемых 14.

1.15. Подпрограмма "Развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 10,8 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 10,8 млн рублей (100%). В ходе реализации было проведено 3 конкурса (аукциона) на поставку медикаментов и медицинского оборудования. Заключен государственные контракты с поставщиками на сумму 10,152 млн руб., в т.ч. медикаменты 3,5 млн руб., медицинское оборудование - 6,652 млн руб. Экономия средств от конкурсов в 2010 году составила 0,148 млн руб., которые освоены не на конкурсной основе. Самозакуп составил 0,648 млн руб.

В рамках подпрограммы закуплен расходный материал для проведения операций при заболеваниях сердца и сосудов для РБ N 1 - НЦМ на сумму 2,0 млн руб. Впервые закуплено 5 биопротезов, изготовленных из ксеноматериала - нативных свиных клапанов для внедрения технологии биопротезирования клапанов сердца у больных с приобретенными пороками сердца. Ранее из-за дороговизны имплантировались только искусственные клапаны. Преимущество биоклапанов состоит в том, что после их имплантации не требуется постоянный пожизненный прием лекарственных средств, вызывающих разжижение крови. Также закуплено 11 электрокардиостимуляторов - учитывая опыт предыдущих поставок, решено отказаться от устаревших однокамерных кардиостимуляторов в пользу двухкамерных с усовершенствованной самоадаптирующейся электроникой.

Для РБN 2-ЦЭМП закуплены спинальные стабилизирующие системы на сумму 1,5 млн руб. Эти металлоконструкции успешно использованы для проведения операций на шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника у больных с травмами позвоночника.

Для ЯРОБ закуплен расходный материал, что позволило выполнить в полном объеме комбинированные оперативные вмешательства, входящие в перечень ВМП: непроникающая глубокая склерэктомия, ультразвуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией эластичной ИОЛ.

Закуплено мед оборудование:

Автоматизированный иммунохимический анализатор ARCHITECT i1000sr в комплекте с принадлежностями на сумму 4,365 млн руб. Данный аппарат позволяет решать множество задач для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Так, установка аппарата в РБ N 1-НЦМ позволила решить проблему определения уровня паратгормона крови для мониторирования нарушения обмена у больных ХПН, получающих гемодиализ и, соответственно, оперативно назначать этиотропное лечение. Кроме того, аппарат радикально решает задачу по определению концентрации иммуносупрессивных препаратов в крови у больных, перенесших трансплантацию органов. Дело в том, что фирма Abbott в 2009 г. прекратила производство расходного материала для аппаратов старой версии и возникла проблема определения концентрации иммуносупрессивных препаратов в крови, так как без этого назначать такие лекарственные средства и лечить больных невозможно. Аппарат смонтирован и установлен в клинико-диагностической лаборатории КДЦ.

В-зонд (датчик) 50 МГц к ультразвуковой диагностической офтальмологической системе AVISO Quantel Medical (Франция) на сумму 1,0 млн руб. Данный датчик расширил диагностические возможности ультразвуковой диагностической офтальмологической системы AVISO Quantel Medical для более качественного оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с заболеваниями глаза, выявления глаукомы на ранней стадии.

Инструменты для высокотехнологичной нейрохирургии на сумму 1,287 млн руб. Это стул хирургический для работы хирурга в положении сидя, лупа бинокулярная призматическая с креплением на светодиодный налобный осветитель, фиксатор головы Integra, ранорасширитель самоудерживающийся - это инструменты необходимы для выполнения высокотехнологичных микрохирургических операций на головном мозге - удаление опухолей головного мозга, удаление аневризм мозговых сосудов и т.д. Все перечисленные инструменты установлены в операционном блоке НЦМ. С 1992 года - с момента запуска Национального центра медицины данные инструменты для операций не обновлялись и имеющийся инструментарий существенно износился.

Количество больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в 2010 г. превысило плановый показатель в связи с увеличением потребности в данном виде медпомощи.

Отклонение по количеству наименований лек.средств и количества мед оборудования связано с фактической потребностью и стоимостью.

Реализация подпрограммы "Развитие высокотехнологичной медицинской помощи" в 2010 году позволила значительно повысить доступность и качество оказания ВМП населению республики.

Подпрограмма 1.16. "Безопасное донорство"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,1 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 3,755 млн рублей (91,5%). В ходе реализации было проведено 2 конкурса (аукциона) на поставку медикаментов и медицинского оборудования. Заключен государственные контракты с поставщиками на сумму 3,451 млн руб., в т.ч. медикаменты 0,094 млн руб., медицинское оборудование - 3,357 млн руб. Экономия средств от конкурсов в 2010 году составила 0,044 млн руб., которые освоены не на конкурсной основе. Самозакуп составил 0,648 млн руб.

По итогам года в связи с несвоевременной поставкой медицинского оборудования поставщиком по государственному контракту N 113-Пр с ООО "Дельрус-Приморье" не оплачено 0,344 млн руб.

В рамках подпрограммы с целью переоснащения современным технологическим оборудованием закуплены низкотемпературные вертикальные холодильники для хранения плазмы - 3 шт., холодильник для хранения крови 4 шт., низкотемпературные морозильники в количестве 3 шт. Центрифуга медицинская, стационарная, с охлаждением - 2 шт., уравновешиватель центрифужных стаканов - 1 шт.

В этой связи 6 отделений переливания крови центральных районных больниц (Нерюнгринской, Алданской, Сунтарской, Нюрбинской, Горной, Среднеколымской) и отделение переливания крови РБ N 2-ЦЭМП укомплектованы современным холодильным оборудованием, что позволило увеличить количество заготовленной крови, улучшить процесс ее переработки и хранения, что в дальнейшем повысит безопасность медицинских манипуляций и уменьшит показатели смертности.

С вводом высокотехнологичного морозильного оборудования увеличились объемы заготовки карантинизированной плазмы и в целом запасы обследованной крови. По итогам 2010 г. в республике заготовлено 15165,4 л. крови. Доноров по PC (Я) 10364 чел.

В рамках подпрограммы заказан видеоролик на сумму 0,073 млн руб., которые показаны в июне-июле по республиканскому телевидению. Размещена реклама на билборде - 0,103 млн руб. Изготовлены календари, листовки, плакаты по пропаганде донорства крови на сумму 0,194 млн руб.

Приобретены железосодержащие лекарственные препараты "Ферроплекс" и "Сорбифер" для доноров на сумму 0,13 млн рублей для 1240 доноров.

Обучен 1 специалист г. Нерюнгри на сертификационном цикле по "Трансфузиологии" на базе Санкт-Петербургской медицинской академии постдипломного образования. В июне 2010 г. на базе учебного центра "Центр безопасности информации" г. Москва обучен системный администратор ГУЗ PC (Я) СПК. Проведен семинар-совещание, где обучено 62 специалиста.

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило достигнуть и улучшить плановые индикативные показатели.

1.17. Подпрограмма "Формирование здорового образа среди населения"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1,3 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 1,3 млн рублей (100%). В ходе реализации подпрограммы конкурсные торги не проводились.

Выделенные бюджетные ассигнования были направлены на:

гранты по поддержке гражданских инициатив здорового образа жизни в размере 1,05 млн руб.;

рекламную и издательскую деятельность 0,12 млн руб.;

подготовку кадров по профилактическим, оздоровительным, здоровье сберегающим технологиям в размере 0,05 млн руб..

участие в международных, российских семинарах, мероприятиях по проблемам трезвого, здорового образа жизни - 0,08 млн руб.

Несмотря на проведенные мероприятия, показатель смертности населения от употребления алкоголя превысил плановый показатель на 47% и составил 625 человек.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, достигнуты. Наблюдается снижение заболеваемости ИППП с 597 до 580,8, туберкулезом населения Республики Саха (Якутия) с 90,1 до 67,8 на 1000 человек, а также снижение младенческой смертности с 9,1 до 7,4 на 1000 родившихся живыми. Исключением является подпрограмма "Формирование здорового образа жизни среди населения", где показатель смертности населения от употребления алкоголем превысил плановый показатель на 47%.

Таблица 1.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Снижение общей смертности по Республике Саха (Якутия)	На 1000 человек	9,8	9,9
	Индикаторы II уровня:
1	"Развитие психиатрической помощи"
	Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи в общем числе пациентов	в%	19,6	15
2	"АНТИ-ВИЧУСПИД и профилактика социальных заболеваний"
	Снижение заболеваемости ИППП	на 100 тыс. населения	597	580,8
3	"Онкология"
	Снижение смертности от онкологических заболеваний на 100 тыс. нас.	На 100 тыс. нас.	128,5	128,7
4	"Профилактика и лечение артериальной гипертонии"
	Снижение уровня заболеваемости населения ЦВЗ и ИБС	%	14,3	14,5
5	"Вакцинопрофилактика и защита населения от вирусных гепатитов"
	Охват прививками в рамках национального календаря профилактических прививок и увеличение охвата профилактическими прививками по эпидемическим показаниям	%	95	98
6	"Сахарный диабет и профилактика эндемического зоба"
	Средняя продолжительность жизни больных с СД 1 типа:	Лет
	Мужчин		54	54
	Женщин		58	58
7	"Защита населения от туберкулеза"
	Снижение заболеваемости туберкулезом	На 100 тыс. населения	90,1	67,8
8	"Развитие первичного звена здравоохранения и семейной медицины"
	Снижение общей смертности населения по Республике Саха (Якутия)	На 1000 человек	9,8	9,9
9	"Безопасное донорство"
	Увеличение объемов карантинизации	Литр	1972,1	3402,3
10	"Неотложные меры по совершенствованию экстренной медицинской помощи населению Республики Саха (Якутия)"
	Снижение длительности лечения больных, требующих оказания ЭМП	Дней	11,6	11,7
11	"Охрана здоровья женщин и детей Республики Саха (Якутия)"
	Снижение младенческой смертности	На 1000 родившихся живыми	9,1	7,4
12	"Развитие высокотехнологичной медицинской помощи"
	Количество больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь	Кол-во больных	1600	1732
13	"Совершенствование гериатрической помощи ветеранам Великой Отечественной войны и тыла в Республике Саха (Якутия)"
	Удельный вес больных, получивших специализированную гериатрическую стационарную помощь	%	88	90
14	"Развитие лечебной физкультуры и спортивной медицины"
	Оснащенность ЛПУ табельным оборудованием	%	50	46
15	"Внедрение телемедицинских технологий в практическом здравоохранении"
	Увеличение доли оснащенности ЛПУ республики минимальным комплектом телемедицинского оборудования	%	8	8
16	"Развитие программы ВОЗ CINDI по интегрированной профилактике неинфекционных заболеваний и укреплению здоровья населения Республики Саха (Якутия)"
	Создание Центров здоровья в республике	ед.	2	2
17	"Формирование здорового образа жизни среди населения"
	Снижение смертности населения от причин, связанных с употреблением алкоголя, абс.число	абс.число	425	625

В то же время государственными заказчиками программы не размещен на официальном сайте комплекс информационных материалов по целевой программе о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий по итогам 2010 года.

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 73,9 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 68,0 баллов.

2. Республиканская целевая программа "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1771.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство образования Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

по разделу "Развитие общего образования" - Министерство образования Республики Саха (Якутия";

по разделу "Развитие профессионального образования" - Министерство науки и профессионального развития Республики Саха (Якутия).

Цель программы - обеспечить доступность качественного образования с учетом потребностей общества, экономики и рынка труда.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

совершенствование структуры, содержания и технологий образования;

развитие системы контроля и оценки качества образовательных услуг;

повышение эффективности управления в системе образования;

реализация национальной образовательной стратегии "Наша новая школа".

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 357,02 млн руб.

Таблица 2.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	1 240,16	1 357,02	1 315,91	113,1	97,0
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 200,16	1 357,02	1315,91	113,1	97,0
Средства ОАО "РИК"	40,0
Капитальные вложения	1 166,37	1 283,23	1 242,29	113,9	96,8
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*	1 126,37	1 283,23	1 242,29	113,9	96,8
Средства ОАО "РИК"	40,0
Прочие текущие расходы	73,79	73,79	73,62	100,0	99,76
Федеральный бюджет				0,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	73,79	73,79	73,62	100,0	99,76
Средства ОАО "РИК"

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 1 315,91 млн руб. (97,0%). В ходе реализации программы по направлению "прочие текущие расходы" было заключено 56 госконтрактов на сумму 48,9 млн руб. и 88 договоров на сумму 24,7 млн руб.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения:

В части капитальных вложений в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование строительства 27 объектов образования. В течение года было введено в эксплуатацию 10 объектов, в том числе Школа на 275 учащихся в с. Амга Амгинского улуса, Школа на 220 учащихся в с. Харыялах (Кентик), Школа на 220 учащихся в с. Хоро Верхневилюйского улуса, Школа на 275 учащихся в с. Хампа Вилюйского улуса, Школа на 162 учащихся в с. Сасыр Момского улуса, Школа на 60 мест в с. Тастаах Намского улуса, Школа на 80 учащихся в с. Березовка Среднеколымского улуса, Школа на 165 учащихся с. Улахан-Ан Хангаласского улуса, Школа на 120 учащихся в с. Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса, Реконструкция здания РИК под школу на 130 мест в п. Солнечный Усть-Майского улуса. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволило сократить количество аварийных зданий школ на 6 единицы.

Прочие текущие мероприятия

2.1. Направление "Развитие общего образования".

Общий объем финансирования по направлению предусмотрен в размере 64,29 млн руб. Освоение составило 64,12 млн руб. (99,7%).

Раздел 1. Совершенствование структуры, содержания и технологий образования с объемом финансирования в размере 29,0 млн руб.

В рамках оснащения оборудованием, учебно-методическими комплектами для осуществления предшкольного образования было приобретено и распределено 1215 единиц детской мебели, 254 единицы игрового оборудования. В целях модернизации моделей финансирования и организационных форм дошкольного образования начат совместный проект со Всемирным банком по анализу состояния дошкольного образования в республике, проведению консультаций и разработке рекомендаций. Педагоги, активно внедряющие инновационные образовательные программы, прошли стажировку на базе НИИ дошкольного образования имени А.В. Запорожца в г. Москве с 17 по 25 мая 2010 года. Привлеченных к экспертно консультационной работе - 15 человек, к аналитической работе - 15 человек, к разработке рекомендаций - 15 человек, повышение квалификации - 85 человек.

В то же время в связи с демографической ситуацией продолжается рост дефицита мест в дошкольных учреждениях: с 24095 детей в 2009 году до 27075 детей в 2010 году. Удельный вес детей от 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием снизился с 93,7% в 2009 до 90,3% в 2010 году. Для решения проблемы ведется разработка республиканской программы строительства и реконструкции детских садов, начиная с 2012 года.

Приобретен 1 комплекс естественно-научного профиля для ФМФ "Ленский край". 7 комплектов учебно-лабораторного оборудования.

Продолжена работа по оснащению школ школьной мебелью, распределено 1200 шт. Проведена организационная и методическая работа по организации межведомственного мониторинга "Комплексная оценка эффективности региональной системы образования", охватывающего 642 общеобразовательных учреждения из 36 районов. Обучено 72 координатора проекта "Комплексная оценка эффективности региональной системы образования" по 2 представителя от муниципальных образований и городских округов. Результаты мониторинга легли в основу решений XII съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия).

36 единиц учебно-производственного оборудования было распределено между учреждениями дополнительного образования детей. На средства программы был проведен капитальный ремонт в 4 летних лагерях труда и отдыха. 36 комплектов оборудования было распределено между лагерями. При этом охват внешкольным дополнительным образованием снизился с 60% в 2009 до 54% в 2010 году, а внутришкольным дополнительным образованием вырос с 33% до 34,5%. Показатели по организации отдыха, занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное время улучшились. Так, если охват детей этими услугами в 2002 году составил 67,5%, то в 2010 году - 74,5%) (91906 учащихся). Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях составила 58% от числа отдохнувших.

В целях развития профильного обучения приобретено 27 280 учебников. В рамках проведения дней родного и русского языков за счет программы выплачены гранты 10 педагогам.

Раздел 2. Развитие системы контроля и оценки качества образовательных услуг с объемом финансирования в размере 5,29 млн руб.

В 2010 году доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения профессионального образования, составила: 2009 -91,3%, 2010-91,5%.

По данному разделу была проведена работа по организации проведения мониторинга метапредметных способов деятельности по ступням с охватом 13 031 выпускников начальной ступени обучения из 22 улусов республики и г. Якутска. Мониторинг показал, что при хорошем уровне знаний младшие школьники затрудняются в самостоятельном поиске, передаче информации, в анализе и обобщении.

Приобретено 5 оборудований для проведения ЕГЭ.

В проведении и проверке экзаменационных работ выпускников приняло участие 522 члена и 44 представителя государственной экзаменационной комиссии. В 36 районах проведен социологический опрос с целью изучения положения и изменения статуса педагогических работников в связи с Годом учителя.

Раздел 3. Повышение эффективности управления в системе образования с объемом финансирования в размере 10,0 млн руб.

В рамках программы были проведены 6 экспедиций и социокультурный анализ образовательной ситуации в 6 районах республики, проведено обучение команд 28 общеобразовательных учреждений в целях создания на их базе инновационных комплексов (200 человек), подготовлено 3 номера электронного журнала "Инновации. Развитие. Образование", разработана Концепция социокультурной модернизации образования в Республике Саха (Якутия), которая была одобрена на XII съезде учителей и педагогической общественности.

Повышение эффективности управления в сфере образования связано с развитием электронных технологий. В рамках программы было обеспечено софинансирование направления национального проекта "Образование" по дистанционному образованию детей-инвалидов, организовано дистанционное обучение 235 детей-инвалидов, обучающихся на дому (в 2009 году обучалось 55 детей-инвалидов), создано государственное казенное образовательное учреждение "Центр дистанционного образования".

Для развития работы с одаренными детьми для республиканского центра ФМФ "Ленский край" приобретен полимедийный многофункциональный интерактивный комплекс. Школьники республики завоевали 11 дипломов Всероссийской олимпиады, 4 медали на VI Международной Жаутыковской олимпиаде в Казахстане, диплом III степени VI Азиатско-Тихоокеанской астрономической олимпиады в Индонезии.

В целом удельный вес образовательных учреждений, использующих информационные системы в управлении, учебно - воспитательном процессе вырос с 10% в 2009 до 15% в 2010 году.

Раздел 4. Реализация национальной образовательной стратегии "Наша новая школа" с объемом финансирования в размере 20,0 млн руб.

По данному разделу предусмотрены средства на переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников.

С 1 сентября 2010 года 157 школ начали переход на новые стандарты, направленные на патриотическое воспитание гражданина, укрепление здоровья и развитие индивидуальных способностей ребенка. Разработаны новые программы и учебные комплекты по якутскому языку, языкам малочисленных народов Севера, в том числе электронные, переведены учебники для 1 класса (10 учебных пособий, 10 электронных пособий).

10 образовательных учреждений республики удостоены Гранта Президента Республики Саха (Якутия) для реализации инновационных образовательных проектов и программ в размере 500 тыс. руб. 136 педагогов получили грант Президента Республики Саха (Якутия) в размере 50 тысяч рублей. Приобретено 478 единиц спортивного оборудования, 3 комплекта технологического оборудования. В трех муниципальных образованиях - Мегино-Кангаласский, Олекминский, Хангаласский - реализуются пилотные проекты по совершенствованию организации питания обучающихся.

В результате разработки новых условий оплаты труда в дошкольных ОУ, учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях в 2010 году осуществлен переход на отраслевую систему оплаты труда педагогических работников, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала, работников детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов и прочих образовательных учреждений. Разработано программное обеспечение количество и распределено пакетов программного обеспечения для ДОУ-200 шт. ОУ апробирован ОСОТ -200 учреждения, прошли обучение 250 работников. В результате существенно увеличилась доля стимулирующей части фонда оплаты труда и повысилась мотивация работников.

2.2. Направление "Развитие профессионального развития"

Общий объем финансирования по направлению предусмотрен в размере 9,5 млн руб. Освоено 100%.

За отчетный период проведены мероприятия по следующим направлениям:

1. Совершенствование структуры, содержания и технологий профессионального образования.

Формирование модели непрерывного профессионального образования, обеспечивающего каждому человеку выбор индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста с объемом финансирования в размере 1,89 млн руб.

Для усовершенствования материально-технической базы приобретено компьютерное оборудование (10 единиц) для образовательных учреждений начального профессионального образования "Профессиональный лицей N 2" с. Графский берег Намского улуса, "Профессиональное училище N 31" г. Вилюйск, ОУ среднего профессионального образования "Якутский колледж телекоммуникаций, связи и информационных технологий".

В рамках данного мероприятия приобретена учебная литература для подведомственных учреждений Министерства науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия).

Формирование способов и механизмов развития научной и инновационной деятельности учреждений профессионального образования с объемом финансирования в размере 4,11 млн руб.

Учреждены Гранты образовательным учреждениям, реализующим инновационные образовательные проекты, во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 20.05.2010 г. N 1940, распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) от 28.09.2009 г. N 443-РП Нерюнгринскому политехническому колледжу, ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 4" в с. Тюнгюлю, ОУ СПО "Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации", ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 2" в п. Графский Берег Намского улуса.

Создание отраслевой системы стимулирования научно-педагогических и инженерных кадров, повышающих свой профессиональный уровень, внедряющих инновационные технологии в учебный процесс с объемом финансирования в размере 3,0 млн руб.

Во исполнение распоряжения Президента Республики Саха (Якутия) от 29.01.2010 N 26-РП. выплачены денежные поощрения преподавателям (всего 20 преподавателей, в том числе 10-начального профессионального образования, 10 - среднего профессионального образования) и студентам (всего 50 студентов, в том числе 25 - начального профессионального образования, 25 - среднего профессионального образования).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного распоряжения следует читать как "от 25.01.2010"

Совершенствование и развитие лингвистического образования с объемом финансирования в размере 0,49 млн руб.

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.02.2011 N 91-р профинансированы мероприятия на сумму 0,24 млн руб., посвященные Дню родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия). В рамках данного мероприятия издана книга В.В. Илларионова "Лингвист Семен Новгородов саха фольклоругар улэлэрэ".

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. В 2010 году наблюдается выполнение целевых показателей роста выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию - 97,0% и относительного числа получивших полное среднее образование по программам начального профессионального образования - 13,2%.

Кроме того, наблюдается сокращение удельного веса детей от 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием на 4,7%.

В 2010 г. 91,5% выпускников поступили в учреждения профессионального образования.

Наблюдается рост охвата дополнительным образованием, в том числе внешкольным на 1,7%, внутришкольным - 1,3%. Доля обучающихся в современных условиях составила 76%, что на 1,3% выше планового показателя.

Таблица 2.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1		3	4	5
	Индикатор I уровня
	Рост числа выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию (%)	%	97	97,5
	Относительное число получивших полное среднее образование по программам НПО (в %)	%	13,2	15
	Индикаторы II уровня
1.	Развитие общего образования
1.1.	Удельный вес детей от 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием (в %)	%	90,3	97
1.2.	охват дополнительным образованием: внешкольным, внутришкольным (%)	%	54/34,5	53,5/35
1.3.	доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения профессионального образования (%)	%	91,4	91,5
1.4.	удельный вес численности образовательных учреждений, использующих информационные системы в управлении, учебно-воспитательном процессе	кол	15	15
1.5.	Увеличение доли обучающихся в современных условиях (%)	%	75	76
1.6.	создание современных условий образовательного процесса путем строительства и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений	штук	8	10
2.	Развитие профессионального образования
2.1.	удельный вес образовательных учреждений, оснащенных современным учебно-лабораторным оборудованием	%	80	80
2.2.	удельный вес грантовой поддержки педагогических, инженерных кадров и студентов	%	4	4
2.3.	удельный вес учреждений профессионального образования, реализующих программы разного уровня	%	17	22
2.4.	удельный вес мероприятий, направленных на совершенствование лингвистического образования	%	51	51

В то же время государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств внебюджетных источников, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода (Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерства науки и профессионального развития Республики Саха (Якутия)).

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 77,67 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 70,58 баллов.

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы необходимо:

1. Усилить работу по реализации мероприятий на конкурсной основе.

2. При подготовке изменений в целевую программу провести анализ прогноза сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

3. Республиканская целевая программа обеспечения профессиональными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы и основные направления до 2015 года утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1777.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство науки и профессионального развития Республики Саха (Якутия).

Цель программы - обеспечение отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) профессиональными кадрами на среднесрочную и долгосрочную перспективу в соответствии с фактическими потребностями рынка труда.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

повышение качества подготовки профессиональных кадров;

перепрофилирование и открытие новых специальностей и профессий в учреждениях начального и среднего профессионального образования;

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

совершенствование профессиональной подготовки кадрового потенциала.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 445,76 млн руб., в том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 132,76 млн руб., внебюджетных источников - 313,0 млн руб.

Таблица 3.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	445,0	445,76	425,22	95,6	95,4
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	150,0	132,76	132,04	76,6	99,96
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	295	313,0	293,18
Капитальные вложения	435,0	435,76	415,22	95,5	95,3
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*	140,0	122,76	122,04	91,3	99,4
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	295,0	313,0	293,18	99,4	93,7
Прочие текущие расходы	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	0	0	0	-	-

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 425,22 млн руб., в том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 132,04 млн руб. 26,8%), внебюджетных источников - 293,18 млн руб. (93,7%). В ходе реализации программы по направлению "Прочие текущие расходы" было заключено 6 контрактов на приобретение компьютерного класса, интерактивных досок, учебной литературы, расходных материалов в размере 7,8 млн руб.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

В части капитальных вложений в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование строительства 2 объектов начального, среднего образования: "Политехническая школа-лицей на 450 учащихся в с. Ожулун Чурапчинского улуса", "Горно-геологический (горно-технический) техникум в п.Хандыга Томпонского улуса". За счет средства ОАО "РИК" осуществлялось финансирование строительства 3 объектов, в том Проектирование и строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры п. Нижний Бестях, Проектирование объекта "Учебно-лабораторный корпус ПТИ (ф) ЯГУ в квартале 10 г. Мирный" и строительство I очереди, Проектирование объекта "Горно-геологический (горно-технический) техникум в пос. Хандыга Томпонского улуса" и строительство I очереди и Проектирование объекта "Транспортный (железнодорожный) техникум в п. Нижний Бестях" и строительство I очереди.

Прочие текущие расходы

Общий объем финансирования по программе в части текущих мероприятий составил 10,0 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации программы было заключено 6 контрактов на сумму 7,8 млн руб. Средства в размере 22% были использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров, счет-фактур и т.д.

Реализация мероприятий программы исполнялась по 4 разделам:

Совершенствование системы профессионального образования - 1,0 млн руб.

Перепрофилирование специальностей подготовки профессиональных образовательных учреждений - 2,0 млн руб.

Совершенствование профессиональной подготовки кадрового потенциала - 1,2 млн руб.

Укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования - 5,8 млн руб.

Раздел 1. Совершенствование системы профессионального образования.

Выделенные средства были направлены на внедрение новых технологий профессионального обучения студентов с использованием современных технических средств. Что в свою очередь позволило достигнуть основной плановый показатель по количеству образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, внедряющих новые технологии профессионального обучения, до 7 и 8, подключенных к широкополосному интернету - 26 и 18 соответственно. Вместе с тем наблюдается снижение удельного веса выпускников начального и среднего профессионального образования, получающих повышенные разряды, дипломы с отличием до 17,0% и 9,0%, невыполнение плановых показателей составляет 3 % и 1% соответственно.

Раздел 2. Перепрофилирование специальностей подготовки профессиональных образовательных учреждений

Выделенные средства в размере 2,0 млн руб. направлены на приобретение основных средств профессиональных образовательных учреждений для подготовки новых специальностей, в том числе 5 единиц компьютерных классов (ГОУ СПО Алданский политехнический техникум, Нюрбинский колледж, Якутский колледж технологии и дизайна, ГОУ НПО Профессиональный лицей N 5 в п. Жатай, Профессиональное училище N 27 в с. Жиганск), 5 единиц многофункциональных устройств (ГОУ СПО Олекминский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, Чурапчинский колледж, ГОУ НПО Профессиональный лицей N 11 в г. Якутск, Профессиональный лицей N 15 в с. Алтанцы Амгинского улуса, Профессиональный лицей N 5 в п. Жатай), 10 единиц интерактивных досок (ГОУ СПО Алданский политехнический техникум, Южно-Якутский региональный колледж в г. Нерюнгри, ГОУ НПО Профессиональное училище N 3 в п. Маар Нюрбинского улуса, Профессиональный лицей N 18 в с. Харбаллах Таттинского улуса, Профессиональный лицей N 4 в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса, Профессиональный лицей N 15 в с. Алтанцы Амгинского улуса, Профессиональный лицей N 10 в с. Верхневилюйск).

В целом реализация мероприятий позволила увеличить удельный вес образовательных учреждений перепрофилирующих и открывающих новые специальности и профессии с 27% до 28%.

Раздел 3. Совершенствование профессиональной подготовки кадрового потенциала

Выделенные средства направлены на повышение квалификации и профессиональную подготовку специалистов преподавательского состава высшего, среднего, начального профессионального образования подведомственных учреждений - 1,2 млн руб.

В 2010 году были проведены следующие курсы повышения квалификации:

"Компьютерная грамотность (базовый уровень)", "Общая педагогика для мастеров производственного обучения", "Создание электронных пособий", "Сайт - портфолио преподавателя - основы разработки и наполнения", "Пожарная безопасность", "Создание электронных пособий","Как разработать и провести урок с использованием телекоммуникаций" которых прошли обучение преподаватели и мастера производственного обучения из 26 начальных и средних профессиональных образовательных учреждений;

"Менеджмент организаций: повышение эффективности управления образовательным учреждением в современных условиях" в Институте дополнительного профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет" для директоров образовательных учреждений с охватом 60 человек;

"Особенности системы среднего профессионального образования Китайской народной Республики" для 16 мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

"Функционирование автономного независимого учреждения в области профессионального образования во Франции и Италии" для группы директоров учебных заведений начального и среднего профессионального образования в количестве 10 человек.

Всего охвачено разными формами курсов повышения квалификации 25% педагогов учреждений начального и среднего профессионального образования.

Раздел 4. Укрепление материально-технической базы учреждений профессионального образования

В рамках данного мероприятия для усовершенствования материально-технической базы подведомственных учреждений приобретены 12 единиц компьютерных классов (ГОУ СПО Якутский индустриально-педагогический колледж, Якутский сельскохозяйственный техникум, Южно-Якутский региональный колледж в г. Нерюнгри, Нюрбинский колледж, ГОУ НПО Профессиональное училище N 3 в с.Маар Нюрбинского улуса, Профессиональный лицей N 4 в с. Тюнгюлю Мегино-Кангалаского улуса, Профессиональный лицей N 11 в г. Якутске, Профессиональный лицей N 15 в с. Алтанцы Амгинского улуса, Профессиональное училище N 23 в с.Сунтар, Профессиональный лицей N 2 в с. Графский берег Намского улуса, Профессиональный лицей N 19 в с. Соттинцы Усть-Алданского улуса, Профессиональное училище N 36 в п. Усть-Мая) и 10 единиц телевизоров (ГОУ НПО Профессиональный лицей N 18 в с. Харбалах Таттинского улуса, Профессиональный лицей N 4 в с. Тюнгюлю, Профессиональный лицей N 15 в с. Алтанцы Амгинского улуса, Профессиональный лицей N 2 в с. Графский берег Намского улуса, Профессиональный лицей N 19 в с. Соттинцы Усть-Алданского улуса, Профессиональный лицей N 7 в г. Якутске, Профессиональное училище N 31 в г. Вилюйске).

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. В 2010 году наблюдается увеличение доли выпускников начального/среднего профессионального образования, трудоустроенных по специальности в истечении года, до 73,1/72,9, что соответственно превысило плановый показатель на 9,9% и 8%.

В 2010 году из 6 092 выпускников образовательных учреждений СПО федерального и регионального подчинения, находящихся на территории Республики Саха (Якутия), трудоустроено 4445 или 73% от общего количества. В том числе выпущено: специалистов со средним профессиональным образованием - 2851 чел., из них трудоустроено - 2077 (72,9%о), рабочих кадров - 3241 чел., из них трудоустроено - 2368 (73,1%) чел. По сравнению с 2009 годом данный показатель улучшился по учреждениям начального профессионального образования на 7,1% и по учреждениям среднего профессионального образования на 1,6% в результате системной работы образовательных учреждений с работодателями на местах.

В 2010 году повысился удельный вес выпускников учреждений среднего профессионального образования, получивших дипломы с отличием на 1,3% (2009 г. - 7,7%, 2010 г. - 9%). Вместе с тем, снизился показатель получения выпускниками начального профессионального образования повышенных разрядов на 2,4 % (2009 г. - 19,4%, 2010 г. - 17%). Основной причиной снижения показателя качества начального и среднего профессионального образования с плановыми является недостаточное финансирование и текучесть педагогических кадров из-за низкой зарплаты.

В учреждениях среднего профессионального образования открыты новые специальности "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог аэродромов" в Алданском политехническом техникуме, "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" в Сунтарском колледже, "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" в Мирнинском индустриальном техникуме.

Таблица 3.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Удельный вес выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроенных по специальности в истечении года по окончании обучения	%	66,5/67,5	73,1/72,9
	Индикаторы II уровня
1	Удельный вес выпускников учреждения начального профессионального образования, получающих повышенные разряды, выпускников среднего профессионального образования, получающих дипломы с отличием	%	20/10	17,0/9,0
2	Удельный вес образовательных учреждений перепрофилирующих и открывающих новые специальности и профессии	%	27	28
3	Удельный вес учреждений, усовершенствовавших учебно-материальную базу	%	60	60
4	Удельный вес педагогических работников СПО, НПО, прошедших повышение квалификации (источник информации -Министерство науки и профессионального образования РС(Я))	%	25	25

При этом государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведены работы по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета, местного бюджетов, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам проведенной оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 66,17 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 67,69 балла.

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы необходимо:

1. Разработать методику оценки эффективности реализации целевой программы;

2. Разместить на сайте министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

3. При подготовке изменений в целевую программу провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

4. Республиканская целевая программа "Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 21 апреля 2011 года N 602.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

- по подпрограммам "Радиоэкологическая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)", "Развитие системы особо охраняемых природных территорий РС(Я)", "Экологическое образование и просвещение"

- Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Развитие ГУ Республиканский зоопарк "Орто-Дойду" - ГУ Республиканский зоопарк "Орто-Дойду";

- по подпрограммам "Создание государственной системы экологического мониторинга Республики Саха (Якутия)", "Оздоровление экологической обстановки Алмазной провинции" - ГУ "Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга";

- по подпрограмме "Водохозяйственные и водоохранные мероприятия"

- Департамент по водным отношениям Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), ГУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ";

- по подпрограмме "Консервация хвостохранилищ" - ГУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ";

- по подпрограмме "Биологические ресурсы Республики Саха (Якутия)" - Департамент биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

Цель программы - сохранение и восстановление природной среды, обеспечивающей экологическую безопасность населения Республики Саха (Якутия), и переход региона к устойчивому развитию.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- Создание государственной системы экологического мониторинга Республики Саха (Якутия)

- Проведение водоохранных и водохозяйственных мероприятий для обеспечения населения республики питьевой водой нормативного качества и для защиты населения от негативного воздействия вод;

- Обеспечение экологической безопасности в зоне хвостохранилищ ликвидированных горнодобывающих предприятий;

- Улучшение экологической обстановки улусов "алмазной провинции";

- Обеспечение радиационной безопасности на территории республики;

- Совершенствование республиканской системы особо охраняемых природных территорий;

- Обеспечение сохранности и расширения биологического разнообразия;

- Развитие республиканского зоопарка "Орто Дойду", как уникального природоохранного и туристического комплекса;

- Совершенствование системы экологического образования и просвещения населения.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 535,41 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 363,66 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 167,05 млн руб., внебюджетных источников - 4,7 млн руб.

Таблица 4.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	538,31	535,41	524,86	99,5	98,0
Федеральный бюджет	363,66	363,66	363,66	100,0	100,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	167,05	167,05	156,5	100	93,7
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	7,6	4,7	4,7	61,8	100,0
Капитальные вложения	464,95	462,05	452,18	99,3	98,1
Федеральный бюджет	363,66	363,66	363,66	100,0	100,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*	93,69	93,69	83,82	100,0	89,5
Внебюджетные источники, в том числе ОАО "РИК"	7,6	4,7	4,7	61,8	100,0
Прочие текущие расходы	73,36	73,36	72,68	100,0	99,1
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	73,36	73,36	72,68	100,0	99,1

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 524,86 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 363,66 млн руб. (100%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 156,5 млн руб. (93,7%), внебюджетных источников - 4,7 млн руб. (100%).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

В рамках подпрограммы "Водохозяйственные и водоохранные мероприятия" по капитальным вложениям было предусмотрено финансирование в сумме 457,35 млн руб., в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 6 объектах и мероприятия "По разработке проектно-сметной документации объектов" в размере 93,69 млн руб., за счет средств федерального бюджета в сумме 363,66 млн руб.:

Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска - 422,34 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 363,66 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 58,68 млн руб.;

Инженерная защита от паводковых вод г. Якутска - 1,58 млн руб. за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

Комплекс берегозащитных сооружений на р. Лена у п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса - 4,95 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинского улус - 5,85 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

Берегоукрепительные работы в п.Хандыга - 5,0 млн руб.за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия);

Ликвидация оврагообразования в п. Чокурдах - 11,32 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия); Разработка проектно-сметной документации противопаводковых сооружений и оплата проведения госэкспертизы проектов - 6,31 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Кроме того, в рамках подпрограммы "Оздоровление экологической ситуации улусов "Алмазной провинции" на реконструкцию и строительство очистных сооружений в гг. Мирный, Удачный, Ленск и п. Айхал было направлено 4,7 млн руб. за счет средств внебюджетных источников.

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 9 подпрограммам с общим объемом финансирования 73,36 млн руб. Освоение средств составило 99,08%.

4.1. Подпрограмма "Создание государственной системы экологического мониторинга Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,65 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы заключено 5 госконтрактов на приобретение лабораторного оборудования в размере 1,6 млн руб. При этом выделенные средства в размере 43,8% были использованы не на конкурсной путем заключения договоров на проверку лабораторного оборудования, приобретение расходных материалов к оргтехнике и лабораторному оборудованию, а также на офисную и лабораторную мебель.

В 2010 г. разработаны программы экомониторинга в зоне деятельности АК АЛРОСА и ОАО ЯТЭК.

Создана лаборатория в г. Олекминске, которая будет обеспечивать аналитический контроль на территории крупного промышленно-развивающегося района, которая оснащена лабораторным оборудованием, химреактивами, химпосудой, методической литературой, офисной и лабораторной мебелью.

За 2010 год из 33 улусов (районов) республики в лаборатории ГУ РИАЦЭМ доставлено 4379 проб (выполнение плана 119%), в т.ч. 2689 проб воды (2089 - в 2009 г.), 1023 пробы почвы (926 - в 2009 г.), 146 проб донных отложений (18 - в 2009 г.), 438 проб снега (422 - в 2009 г.), выполнен 101 замер атмосферного воздуха.

Охват территории Республики экологическим мониторингом в 2010 году увеличился с 30% до 32%. Аналитическим контролем в 2010 году было охвачено 224 водных объекта, 42 очистных сооружения, 34 предприятия золотодобычи (56 участков), 12 хвостохранилищ. Для информирования населения об экологической ситуации в республике, выпущены седьмой и восьмой номера бюллетеня "Экологический мониторинг" ГУ РИАЦЭМ.

Частично совершенствована аналитическая база экологического мониторинга, в лабораториях (РАИ, Алданской, Томпонской, Усть-Янской, Олекминской СИГЭКиА) внедрены современные методы исследований природных сред, в т.ч. почвы, атмосферного воздуха, донных отложений, снегового покрова.

В рамках данной подпрограммы приобретена передвижная лаборатория с дополнительным лабораторным оборудованием, которая служит не только средством доставки специалистов учреждения к месту проведения мероприятий экологического мониторинга, но и позволяет обеспечить качественный отбор проб, проводить на месте необходимые замеры и некоторые виды анализов ("анализы первого дня"), что, безусловно, повышает оперативность и качество проводимых работ.

В 2010 г. для РАИ приобретено оборудование для анализа атмосферного воздуха (газоанализаторы Р-320-А2 и СВ-100) для определения содержания в атмосферном воздухе оксида серы, сероводорода и оксида углерода.

В Алданскую СИГЭКиА приобретена приставка к анализатору ртути (ртуть в воде, воздухе) для определения содержания ртути в почве, что является актуальным в данном районе с развитой золотодобывающей промышленностью.

Для Алданской, Усть-Янской, Томпонской СИГЭКиА приобретены новые фотоэлектроколориметры, иономеры, сушильные шкафы и другое оборудование, требующее замены.

Приобретена офисная (СЭМ, РАИ, Алданская, Усть-Янская, Олекминская и Томпонская СИГЭКиА) и лабораторная мебель (РАИ, Олекминская СИГЭКиА); компьютерный комплекс к специализированному оборудованию для Олекминской и Алданской СИГЭКиА, что позволяет осуществлять более качественную и оперативную обработку данных химико-аналитических исследований.

В 2010 году проведены процедуры аккредитации СИГЭКиА: Томпонской, Усть-Янской, Нижнеколымской, Оймяконской на новый срок, Алданской - на новый срок с расширением области аккредитации.

4.2. Подпрограмма "Водохозяйственные и водоохранные мероприятия"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 15,0 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было заключено 7 госконтрактов на поставку установки очистки воды, прокладку водопровода, строительство ГТС, НИР в размере 15,0 млн руб.

Выделенные бюджетные ассигнования направлены на:

1. Перепроектирование и обустройство станции очистки воды с летним водопроводом с. Сайылык Кобяйского улуса в размере, 0,495 млн руб.

Разработка рабочего проекта закончена. Результатом перепроектирования является изменение предусмотренного в рабочем проекте стального трубопровода на полиэтиленовый.

В итоге реализации данного мероприятия население с. Сайылык Кобяйского улуса будет обеспечено качественной питьевой водой.

2. Обустройство водозабора с ВОС водопровода с. Борогонцы (ППРС(Я) N 153 от 20.04.2006 г.) в размере 11,011 млн руб.

Работы согласно государственным контрактам выполнены в полном объеме.

Всего протяженность трубопровода согласно рабочего проекта составляет 6,624 км., станций водоподготовки (ВОС) 6 шт. По итогам 2010 с нарастающим водопровод смонтирован полностью, построено и готово к эксплуатации 3 водоподготовительных станций (N 1, N 5, N 6). У станции N 3 закончены общестроительные работы. Водоподготовительная станция представляет собой здание из бруса 18/18 мм. 6x6 м., с оборудованием по очистке воды.

3. Проектирование устройства круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 5 куб.м./ч. на оз. Арбанда в с. Кобяй Кобяйского улуса в размере, 0,594 млн руб.

Разработан рабочий проект. В итоге реализации данного мероприятия население с. Кобяй Кобяйского улуса будет обеспечена качественной питьевой водой.

4. "Обустройство водохранилища в с. Телиги Мегино-Кангаласского улуса" в размере 1,0 млн руб.

Разработан рабочий проект. В результате реализации данного мероприятия население с. Телиги будет обеспечено источником водоснабжения для хозяйственно-бытовых и технических нужд.

5. Проектирование и обустройство защитной дамбы оз. Белое Намского улуса в размере 1,0 млн руб.

Разработан рабочий проект. В результате реализации данного мероприятия будет урегулирован уровень оз. Белое, что приведет к благоприятным условиям для разведения промысловых видов рыб.

6. Научно-экспедиционное обследование водных объектов. Разработка республиканской целевой программы "Чистая вода" в размере 0,9 млн руб. Разработана программа, которая 26.10.10 г. одобрена на научно-техническом совете Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).

Целью программы является обеспечение населения Республики Саха (Якутия) питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям. Ожидаемые основные результаты реализации программы:

- увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и водоотведению, с 45 - 51%% до 69 %;

- увеличение доли проб воды, соответствующих нормативным требованиям, с 75 - 85,5 %% до 96 - 98%%;

- увеличение доли нормативно-очищенных сточных вод с 58 % до 89,3 %.

4.3. Подпрограмма "Консервация хвостохранилищ"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 17,0 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 16,57 млн руб.(97,5%). За отчетный период было заключено 16 госконтрактов.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

Хвостохранилище Депутатского ГОКа в размере 6,81 млн руб. - пропуск паводковых вод, устройство автоводосброса. Проведены проектные работы по ликвидации и консервации, аварийно-восстановительные работы, пересчет объемов работ, проверка смет на проектные работы и инженерно изыскательские работы, по ликвидации и консервации хвостохранилища.

Хвостохранилище ЗИФ "Куларзолото" в размере 4,21 млн руб. - пропуск паводковых вод. Проведены работы по пропуску паводковых вод, проверке смет на проектные работы и инженерно изыскательские работы, по ликвидации и консервации хвостохранилища, а также затраты на разрешительную документацию.

Хвостохранилище ЗИФ "Лебединский" в размере 5,53 млн руб. - пропуск паводковых вод. Проведены работы по пропуску паводковых вод, строительству автоводосбросного сооружения, затраты на разрешительную документацию по ликвидации хвостохранилища.

4.4. Подпрограмма "Оздоровление экологической обстановки Алмазной провинции"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,8 млн. руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было заключено 8 контрактов на приобретение лабораторного оборудования, вытяжного шкафа, транспортного средства МТЛБ в размере 3,6 млн руб. При этом 25% средств были использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров на приобретение лабораторного оборудования, расходных материалов, химреактивов и др.

Система экологического мониторинга Алмазной провинции представлена 3 лабораториями Ленской, Мирнинской, Нюрбинской СИГЭКиА ГУ РИАЦЭМ.

В рамках реализации подпрограммы в 2010 г. Ленская СИГЭКиА оснащена приборным комплексом "Спектроскан" (госконтракт с ООО "Спектрон РСА"), внедрены методы определения содержания тяжелых металлов в почве без предварительной пробоподготовки. Внедрение данного прибора позволило значительно увеличить объем исследуемых проб почвы и уменьшить время анализа при высокой степени чувствительности прибора.

В весенне-летний период производился регулярный контроль качества воды водных объектов, и почвенного покрова попадающих в зону влияния нефтеразливов на 1351,5 км МН ВСТО в Ленском районе.

Превышения содержания нефтепродуктов в почве относительно фоновых показателей достигали 434 раз (48,7 мг/г).

По результатам контрольных мероприятий, после зачистки территории силами Ленского РНУ, в августе т.г. установлено превышение содержания нефтепродуктов относительно фоновой пробы в устье Безымянного ручья до 36 раз.

В течение летне-осеннего сезона периодически фиксировалось превышение содержания нефтепродуктов в воде рч.Иенчик, попадающего в зону влияния места разлива до 3,8 ПДКр/х.

На территории Ленского района организованы регулярные исследования притоков р.Нюя: Эйибдяк, Киен-Юрях, Бычанга, Таас-Юрях, Кэримнэх, Туруктах. Значимых превышений ПДКрх по содержанию нефтепродуктов не обнаружено.

Ручьи и притоки крупных рек (p.p. Туолба, Туолбачан) на местах ПП МН в Алданском и Олекминском районах, загрязнены органическими веществами по ХПК до 1,2-2,5 ПДК, ионами аммония 1,3-2,7 ПДК, нитритами 1,3-3,2 ПДК, как следствие жаркого лета и малой проточности ручьев.

В результате оснащения лабораторий аспираторами для забора проб воздуха, начаты работы по определению взвешенных веществ, фенолов в атмосферном воздухе. За период с 2007-2010 г. количество компонентов определяемых в лабораториях возросло с 5 до 57.

Мирнинской СИГЭКиА проведена работа по оценке современного состояния основных компонентов экосистем в зоне влияния Вилюйского водохранилища.

Нюрбинской СИГЭКиА проведены экогеохимические исследования в зоне влияния Накынского горно-добывающего предприятия на р. Марха (Нюрбинский улус).

По результатам аналитических исследований отобранных проб установлено негативное влияние промышленной площадки на качество воды р. Марха.

Лаборатории оснащены расходными материалами к оргтехнике и лабораторному оборудованию, химреактивами, химпосудой, спецодеждой, защитными средствами.

С внедрением новых методов исследований проведена процедура аккредитации на новый срок с расширением областей аккредитации Ленской и Нюрбинской СИГЭКиА. Экспертом СААЛ Беляевой С.А. (г. Санкт-Петербург) проведена инспекционная проверка и консультационная помощь в Мирнинской СИГЭКиА.

4.5. Подпрограмма "Радиоэкологическая обстановка на территории Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,7 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 3,55 млн руб. (96%). В ходе реализации подпрограммы было заключено 5 контрактов на сумму 3,55 млн руб.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование 5 мероприятий:

1. Создание ГИС-проекта карто-схемы естественного радиационного фона территории PC (Я) масштаба 1:1 000 000 в размере 0,8 млн руб.

В рамках данного мероприятия:

- созданы топографическая и математическая основы масштаба 1:1 000 000 на территорию РС(Я) 57 листов, отсканированы бумажные листы карт, трансформированы с привязкой листов по номенклатурным листам в одной зоне и проекции, выполнены векторизация, гидрография рельефа, привязка административных границ районов в проекции и масштабе основы карт;

- выполнен ГИС-проект карто-схемы (базы геоданных) естественного радиационного фона территории PC (Я) масштаба 1:1 000 000 в формате базы геоданных ArcGIS (ArcView 9.2.);

- составлен цветной альбом с листами масштаба 1:1000000 картосхемы естественного радиационного фона территории РС(Я) на 42 листах в 5-ти экземплярах.

2. Разработка системы мониторинга радиационной и гидрологической обстановок в зоне мирных подземных ядерных взрывов (МПЯВ) в размере 1,0 млн руб.В рамках данного мероприятия:

- проведен сравнительный анализ материалов и методов, примененных ранее при выполнении экологических проектов в районе МПЯВ "Кристалл" и "Кратон-3" и 7-ми МПЯВ на территории Средне-Ботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения.

- с помощью комплекса радиоэкогеохимических и геофизических методов изучена геотехногенная система "объект МПЯВ - вмещающая геологическая среда - поверхностные системы" и предложены в качестве основы мониторинга объектов МПЯВ.

- получена новая информация о современной радиогеоэкологической ситуации на объектах МПЯВ.

3. Обследование радиоэкологической обстановки в местах проведения МПЯВ на Средне-Ботуобинском месторождении (Мирнинский район) в размере 0,7 млн руб.

В рамках данного мероприятия:

- в ходе полевых работ выполнена маршрутная и точечная съемка с помощью радиометра СРП-68-01 и гамма-спектрометрическая съемка с помощью спектрометра МКС-АТ-6101Д на участке радиусом 500 м вокруг скважин N 61, 101, 68, 42, 66, 47. Всего сделано не менее 500 измерений мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения.

- на объекте МПЯВ "Вятка" (скв. 43/30) наблюдается незначительный участок поверхностного загрязнения радионуклидами. На участке радиоактивного загрязнения в 125 м к С-В от скв. N 47 объекта МПЯВ "Шексна" определены уровни загрязнения почвенного покрова радиоцезием до 65.6 кБк/м. На площадке объекта МПЯВ "Ока" (скв. 42/25) наблюдаются активные экзогенные термокарствовые процессы, в воде ложбин найдены высокие содержания трития - до 55 Бк/л.

- на объекте "Нева-1" (скв. 66), обнаружена интенсификация эрозионных процессов. Через устье скважины N 101 ("Нева-4") идет интенсивное истечение газов, объект нуждается в техническом изучении.

- повышенное до 170 Бк/л содержание трития наблюдается в речной системе Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения - р. Улахан-Ботуобуйа, в которой содержания трития составляет 66 Бк/л, что в 11 раз превышает глобальный уровень его содержания Н.

- повышенное содержания катионов Са, Mg, Na также указывает на выход минерализованных подземных вод. Для нижележащего Ботуобинского горизонта характерны более низкие пластовые давления, чем в Осинском горизонте, разница пластовых давлений при появлении гидравлической связи может привести к радиоактивному загрязнению нефтей и подземных рассолов Ботуобинского горизонта.4. Обследование радиоэкологической обстановки в месте проведения МПЯВ "Кимберлит-4" (Верхневилюйский улус) в размере 1,0 млн руб.

В рамках данного мероприятия:

- впервые после взрыва, проведенного в целях глубинного сейсмического зондирования в 1979 году было выполнено обследование радиоэкологической обстановки на объекте "Кимберлит-4";

- на объекте проведены дозиметрическая и гамма-спектрометрическая съемка, отбор проб воды, донных отложений, растений, ягод и грибов.

- результаты полевых работ показали, что в настоящее время на месте проведения взрыва МЭД гамма-излучения находится в пределах от 6 до 12 мкР/ч. При этом, концентрация калия в почве составляет от 0,8 до 2,6%, урана (по радию) - от 0,6 до 1,3x10-4%, а тория - от 5,2 до 10,5x10-4%.

- результаты полевых работ и лабораторного анализа показали, что на месте проведения взрыва и в его окрестностях уровни гамма-излучения и концентрации естественных и искусственных радионуклидов находятся в пределах средних республиканских значений.

5. Обследование радиационной обстановки в населенных пунктах РС(Я) и местах компактного проживания коренных народов Севера в размере 0,2 млн руб.

В рамках данного мероприятия:

- установлено, что уровни гамма-излучения на месторождении Кючус находятся в пределах от 10,7 до 12,3 мкР/ч и соответствуют радиоактивности коренных пород. Исследованные небольшие по объему техногенные площадки по степени радиационной опасности относятся к категории безопасных;

- в результате лабораторных исследований установлено, что плотность загрязнения почв цезием-137 в местах отбора проб на месторождении Кючус и в окрестностях обследованных поселков не превышает республиканских уровней, содержание ЕРН в почвах не превышает пределов типичных их содержаний в сходных типах почв распространенных ландшафтов и связана с радиоактивностью подстилающих пород, содержание Cs в донных отложениях не превышает 3 Бк/кг, исследованная питьевая вода по радиационному признаку соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

4.6. Подпрограмма "Развитие системы особо охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1,7 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 1,69 млн руб. (99,7%). В ходе реализации подпрограммы заключено 9 контрактов на поставку товара в размере 1,7 млн руб.

На территории Республики Саха (Якутия) функционируют:

- 3 особо охраняемых природных территорий федерального значения - Государственные природные заповедники "Усть-Ленский", "Олекминский", и ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН;

- 125 особо охраняемых природных территорий республиканского значения, в том числе 6 природных парков, 1 государственный природный заказник, 74 ресурсных резерватов, 17 памятников природы, 26 уникальных озер, 1 охраняемый природный ландшафт;

- более 95 особо охраняемых природных территорий со статусом местного значения.

Общая площадь составляет более 90 млн га, что составляет более % части территории республики.

В отчетном году в рамках мероприятия "Материально-техническое оснащение базы особо охраняемых природных территорий" приобретено 3 снегохода "Буран", 4 лодочных мотора "Parsun", 24 радиостанций "Карат-2", 22 бензопил на общую сумму 1,7 млн руб. Данные материально-технические средства распределены в улусные инспекции охраны природы приказами Министерства охраны природы PC (Я) от 19 июля 2010 г.N 01-09/1-212, от 17 ноября 2010 г. N 01-05/3-30 и от 11 января 2011 г. N 01-05/3-1.

4.7. Подпрограмма "Биологические ресурсы Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 23,51 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств оставило 23,419 (99,6%) В ходе реализации подпрограммы заключен 21 госконтракт на сумму 16,93 млн руб. и 131 договор на сумму 6,58 млн руб. или 27,9% средств от общего объема выделенных средств использованы не на конкурсной основе.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы за отчетный период:

1. Содержание и расселение лесных бизонов в питомниках "Устъ-Буотама" (Хангаласский улус) и "Тымпынай" (Горного улуса) - 13,49 млн руб.

В связи с удаленных и труднодоступных расположений питомника "Тымпынай" (ближайший населенный пункт находится в 50 км.) были приобретены вездеход "ТРЭКОЛ", снегоход "Буран", которые используются в летний и зимний период соответственно, на них перевозят работников питомника, доставляют продукты питания, запчасти и т.д. в тех же целях используются приобретенные лодочный мотор, надувная лодка. Для ежедневных хозяйственных работ в питомнике "Усть-Буотама", таких как кормление лесных бизонов, перевозка дров, строй.материала и т.п. используется приобретенный мини-трактор "Дайфенг".

Бензопилы, спецодежда, ветеринарные препараты распределены между питомниками и используются по назначению.

Заключены государственные контракты на поставку сена, сенажа и комбикорма. Всего закуплено: сено 160 тонн, сенаж 50 тонн, комбикорм 20 тонн. Силами работников были заготовлены 60 тонн сена непосредственно на территории питомников, построен дополнительный вольер площадью 35 га в питомнике "Тымпынай", что позволяет увеличить площадь пастбищных и выгульных территорий. За отчетный период получен приплод - 8 телят, численность животных содержащихся в обоих питомниках составляет 47 (вместе с приплодом) особей. 7 молодых бизонов из прошлогоднего отела были перевезены из питомника "Усть-Буотома" в питомник "Тымпынай", где идет формирование второго маточного стада.

Мероприятия по завозу второй партии лесных завозов были перенесены на I квартал 2011 года, по просьбе Канадской стороны - действия по завозу партии лесных бизонов из Канады целесообразнее осуществлять через каждые два года, что позволит увеличить генетическое разнообразие якутской популяции бизонов и уменьшить риск возникновения в стадах инбридинговых процессов.

2. Расширение ареала и увеличение численности овцебыка в тундровой зоне Якутии - 8,92 млн руб. В сентябре началась работа по отлову овцебыков на территории Красноярского края, куда выехала группа специалистов Департамента биологических ресурсов МОП РС(Я), Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, Института проблем экологии и эволюции РАН (г. Москва). Проведен отлов овцебыков на Таймыре и о. Большой Бегичев с последующим расселением в Булунском районе. Отловлены и перевезены в Булунский район 23 овцебыка, которые выпущены двумя партиями (14 и 9 особей) на свободный выпас в разных точках охранной зоны Государственного заповедника "Усть-Ленский".

3. Питомники растений и животных - 0,5 млн руб. Содержание маточного поголовья изюбрей осуществляется в питомнике "Мимэки" (Олекминский улус). Приобретены лодочный мотор, корма (сено, комбикорм), завершено строительство дома для обслуживающего персонала, За отчетный период получен приплод - 1 теленка, численность животных содержащихся в питомнике составляет 7 особей.

4. Мониторинг, охрана и воспроизводство наземных животных - 0,3 млн руб. Проведены летние и осенние натурные исследования поорнитофауне и териофауне резервата в районе кордона Крестовая. В текущем году наблюдалась высокая численность сибирского лемминга и песца, в сентябре-октябре отмечена массовая миграция леммингов, а также высокая численность полярных сов (по 1 встрече на 3 км). Наблюдались случаи дикования у песцов. Встречались небольшие стада (8-10 голов) диких северных оленей, всего в районе кордона Крестовая держались до 80-85 особей. В летнее время территория резервата является местом массового гнездования и линьки белолобого гуся, в бассейне нижнего течения р. Ватапаваам отмечено более 740 особей, в морской зоне побережья происходят скопления линных морянок до нескольких сотен птиц. На пролете наблюдаются стаи гаг-гребенушек, разных видов куликов, чаек, бургомистров, шилохвостей, мелких воробьиных птиц.

5. Организация мониторинга, биотехнических мероприятий по редким и малочисленным видам растений и животных - 0,3 млн руб.

Проведено обследование мест родовых берлог белых медведей. Установлено, что весной 2010 г. в пределах архипелага Медвежьих островов находилось не менее 9-10 медведей, в том числе не менее 4 медведицы с приплодом. Также как и в предыдущие годы была холодная и ветреная весна, что возможно сказалось на активности медведиц.

Организовано слежение за осенним перемещением белых медведей на побережье Восточно-Сибирского моря в РР "Курдигино-Крестовая" в Нижнеколымском улусе. В осенний период 2010 г. по побережью моря прошло несколько меньше белых медведей (13 особей), чем в прошлые годы. Вызывает некоторую настороженность отсутствие медведиц с потомством, все звери были одиночками. Кроме того, если в прошлые годы все звери двигались целенаправленно на восток, то в наблюдаемый период, часть животных (3 особи) вернулись в обратном направлении.

Проведено обследование территории, прилегающей к кордону Крестовая. В летнее время обследованная территория резервата является местом гнездования: сапсана - 3 пары, канадского журавля - 13 выводков (52 особи), очковой гаги - 4 выводка, белого гуся - 21 выводок (185 особей), малого тундрового лебедя - 4 выводка. Кроме того отмечены пискулька, белоклювая гагара, сибирская и обыкновенная гаги, полярная крачка. По расчетам полученных данных установлено, что за период наблюдений вдоль побережья в районе кордона пролетело не менее 35-40 тыс. очковых и сибирских гаг.

4.8. Подпрограмма "Развитие ГУ Республиканский зоопарк "Орто-Дойду"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,0 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было заключено 1 контракт на сумму 2,9 млн руб. на строительство вольера для бурых и белых медведей, 3 договора на сумму 0,1 млн руб. или 3,3% средств использованы не на конкурсной основе.

Построена I очередь вольера для белого медведя (вольерная часть). Это две бетонные стены для наружного вольера площадью 4x11 м и теплое помещение площадью 18x6 м и высотой потолка 3 метра. В 3 квартале 2010 года произведены работы по устройству фундамента, полов, кладка стен, наружная и внутренняя отделка. В 4 квартале 2010 года произведены работы по установке окон и дверных блоков, внутренняя отделка стен и потолков, монтаж металлических конструкций. По результату аукциона образовалась экономия на сумму 58,02 тыс. руб., в связи с этим было принято решение приобрести электрогенератор на сумму 52,0 тыс. руб. и циркуляционный насос на сумму 6,02 тыс. руб. Электрогенератор является резервным источником питания для работы электроизгороди, фильтров и насосов вольера

4.9. Подпрограмма "Экологическое образование и просвещение"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 1,0 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы было заключено 10 контрактов на сумму 1,0 млн руб. на приобретение мини-комплектов лабораторий в количестве 7 штук для экологических лагерей и экспедиций, изготовление и прокат 3 информационных аудиороликов ("Сохраним природу", "Айыл5абытын харыстыа5ын", "За чистоту города") и 4 информационных видеороликов ("Профилактика лесных пожаров", "Чистый воздух", "Природа и мы", "Месячник рыбоохраны"), радиоипредач и телепередач, выпуск и размещение 6 специальных информационных полос в республиканских газетах "Саха Сирэ", "Якутия" на русском и якутском языках, помещено 22 новостных материала и заметок по экологической тематике в Интернет - газете "Саханьюс".

В рамках данной подпрограммы проведены широкомасштабная республиканская экологическая акция "Природа и мы". На торжественном закрытии акции подведены итоги 4 республиканских конкурсав "Экология начинается со двора" среди образовательных учреждений, "Природа -лучший педагог" среди педагогов, "Эколето" среди летних экологических лагерей, "Зеленое перо" среди журналистов и конкурс плакатов "Ытык сирдэр". По итогам акции изготовлены и выпущены буклеты "Экология начинается со двора" на 48 страницах в количестве 1000 экз.; "Заповедная Сиинэ" на 44 страницах в количестве 1000 экз.; распространены 5 видов плакатов ("Отходы", "Акция Природа и мы", "Береги родную природу","Сохраним природу Сиинэ", "Священные места Якутии") и установлено 3 баннера ("Помыл машину! А грязи стало больше", "Здесь должны расти цветы жизни!", "Акция Природа и мы")

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. В 2010 году не были выявлены случаи экстремально высокого загрязнения на водных объектах, в атмосферном воздухе. Зарегистрированные 7 случаев высокого загрязнения на водных объектах, значительно ниже запланированных показателей, что подтверждает эффективность проводимых в республике природоохранных мероприятий в целом.

Таблица 4.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1		3	4	5
	Индикатор I уровня
	Количество случаев высокого загрязнения/экстремально высокого загрязнения на территории республики за период (всего, не более):
	в т.ч.: - водные объекты		10/3	7/0
	- атмосферный воздух		14	0
	Индикаторы II уровня
1	Охват территории республики экологическим мониторингом	%	34	34
2	Количество завершенных мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, созданию водоемов, защите водных объектов, берегоукреплению (нарастающим итогом, включая 2008 г.).	ед.	17	17
3	Количество случаев высокого/ экстремально высокого загрязнения водных объектов в результате аварий на хвостохранилищах ликвидированных предприятий	кол-во	0/0	0/0
4	Охват территории Алмазной провинции комплексными экологическим мониторингом	%	35	35
5	Введение радиационно-экологического мониторинга на радиационно-опасных объектах республики.	%	70	70
6	Увеличение количества рейдов для выявления нарушений законодательства РФ и РС(Я) об особо охраняемых природных территориях, а также для проведения биотехнических мероприятий согласно общереспубликанским планам учетных работ объектов животного мира, подлежащих ежегодному учету численности на ООПТ	ед.	850	850
7	Увеличение поголовья лесного бизона и овцебыка	шт, лесной бизон/овцебык	47/910	47/910
8	Увеличение посещаемости зоопарка,	тыс.чел.	52	52

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

Следует отметить, что государственным заказчиком - координатором программы были учтены рекомендации, отмеченные по результатам оценки эффективности за 2009 год, а именно проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы и усилена работа по исполнению показателей эффективности подпрограммы "Биологические ресурсы".

По результатам оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 83,33 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 79,24 балла.

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы необходимо:

1. При подготовке изменений в целевую программу провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

5. Республиканская целевая программа "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1772.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Цель Программы - прирост уровня товарности сельскохозяйственного производства, сохранение традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности сельского населения, развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные задачи:

1. Прирост уровня товарности сельскохозяйственного производства;

2. Сохранение традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности сельского населения;

3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры села. В 2010 году в целом на реализацию программы было предусмотрено 7 276,2 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 328,3 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 6 117,3 млн руб., внебюджетных источников - 830,6 млн руб.

Таблица 5.1  Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Источник финансирования	Паспорт Программы	План	Факт	Исполнение Программы по паспорту, в %	Исполнение Программы по плану, в %
Всего:	6 752,2	7 276,2	8 981,0	133,0	123,3
Федеральный бюджет	471,5	328,3	272,4	57,8	83,0
Государственный бюджет РС(Я)	5 428,9	6 117,3	6 090,4	112,2	99,6
ОАО "РИК"	110,0	123,3	67,2	61,1	54,5
Местный бюджет	6,8
Внебюджетные источники	735,1	707,3	2 551,0	347,0	360,7
Капитальные вложения	735,7	509,8	457,7	62,2	89,8
Федеральный бюджет	184,8	111,3	111,3	60,2	100,0
Государственный бюджет PC (Я)	202,9	181,6	180,6	89,0	99,4
ОАО "РИК"	110,0	123,3	67,2	61,1	54,5
Местный бюджет	6,8
Внебюджетные источники	231,2	93,6	98,6	42,6	105,3
Прочие текущие расходы	6 016,5	6 766,4	8 523,3	141,7	125,8
Федеральный бюджет	286,6	217	161,1	56,2	74,2
Государственный бюджет РС(Я)	5 226,0	5 935,7	5 909,8	113,1	99,6
ОАО "РИК"
Местный бюджет
Внебюджетные источники	503,9	613,7	2 452,4	486,7	399,6

Фактическое освоение средств составило 8 981,0 млн руб. (в 1,2 раза), в том числе из федерального бюджета 272,4 млн руб. (89,4%), государственного бюджета 6 090,4 млн руб. (99%), внебюджетных источников - 2 618,2 млн руб. (в 3,2 раза).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

По Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) в рамках программы "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" предусмотрено финансирование в объеме 181,6 млн руб., фактическое освоение средств составило 180,6 млн руб. (99,4%).

1. По направлению "Животноводство" из предусмотренных объемов 1 млн руб. освоено 995 тыс. руб. (99,5%). Средства направлены на реконструкцию цеха сортировки яйца Якутской птицефабрики с конвейерной галереей системы яйцесброса на 30 тыс. шт/час, объект переходящий на 2011 год.

2. По направлению "Растениеводство" освоено 25,051 млн руб. (99,6%), средства направлены: на погашение кредиторской задолженности строительства склада готовой продукции Хаптагайского комбикормового завода объект в объеме 745 тыс. руб. (100%), объект сдан в 2009 году; на строительство элеватора (комплекс по переработке и хранению семенного и фуражного зерна) в с. Покровка Амгинского улуса в объеме 22,388 млн рублей (99,5%), объект переходящий на 2011 год; на строительство автовесового к элеватору в объеме 1,918 млн рублей (100%), объект переходящий на 2011 год.

3. По направлению "Традиционные отрасли Севера" освоено 2,831 млн руб. (75%), средства направлены: на реконструкцию здания цеха брикетирования рыбы в Жиганском улусе 2,731 млн рублей (100%), объект переходящий на 2011 год; на погашение кредиторской задолженности строительства оленеводческой базы на участке Колымское Нижнеколымского улуса 1 млн руб. (100%), объект сдан в 2009 году.

4. Приобретена спецтехника для мелиорации (лизинговые платежи) на сумму 34,164 млн рублей (100%).

5. Выполнены проектные работы на строительство производственных объектов сельского хозяйства в объеме 237 тыс. руб. (88,1%).

6. Введен ипподром с трибуной на 1500 мест в с. Бердигестях Горного улуса, профинансировано 3 млн руб. (100%).

7. В рамках Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" объем софинансирования составил 114,274 млн руб. Средства освоены в полном объеме. Выделенные средства направлены на:

жилищное строительство - 75 млн руб. Средства освоены в полном объеме. При плане 17 тыс. кв. метров введено 19,87 тыс. кв. метров жилья (план исполнен на 116,9%) Завершено строительство 218 индивидуальных жилых домов общей площадью 19,87 тыс. кв. м., в том числе 127 молодых специалистов и семей обеспечены 11,60 тыс. кв. м. жилья;

водоснабжение - 19,274 млн руб. Построено 29,125 км локальных водопроводов в 4 селах республики (с. Югюлятцы Вилюйского улуса 2,69 км, с. Чериктэй Усть-Алданского улуса 6,02 км, с. Мегино-Алдан Томпонского улуса 13,68 км, с. Улах-Ан Хангаласского улуса 6,74 км);

газификацию - 15 млн руб. Проведено 37,9 км внутрипоселковых газовых сетей в 3 селах республики (с. Майя Мегино-Кангаласского улуса 9,3 км, с. Верхневилюйск, Верхневилюйского улуса 23,2 км, с. Нижний Бестях, Мегино-Кангаласского улуса 5,4 км);

электроснабжение - 5 млн руб. Сдано в эксплуатацию электроснабжение летника "Дулга" КХ "Кэлюйэ" в с.Арылах Чурапчинского улуса 3,43 км электрических сетей.

Прочие текущие расходы.

В целом на реализацию текущих расходов программы направлено 6 766,4 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 217,0 млн руб., государственного бюджета 5 935,7 млн руб., внебюджетных источников - 613,7 млн руб. Выделенные средства освоены в размере 8 523,3 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 161,1 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 5 909,8 млн руб., внебюджетных источников - 2 452,4 млн руб.

1. Животноводство.

В 2010 году на развитие животноводства выделено 2 821,3 млн руб., в том числе из федерального бюджета 26,8 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 2 794,5 млн руб. При этом на поддержку животноводства направлено 2 458,7 млн руб., на поддержку племенного животноводства - 177,6 млн руб., табунного коневодства - 185,0 млн руб.

По состоянию на 1 января 2011 года в хозяйствах всех категорий содержится 233,9 тыс. голов скота, в том числе коров 88 тыс. голов. Допущено существенное сокращение поголовья (более 1 тысячи голов в улусе) в Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Олекминском и Усть-Алданском улусах.

На спад поголовья крупного рогатого скота в основном повлияло низкая доходность, тяжелые условия труда в сельскохозяйственном производстве, отток молодого населения из сельской местности, последствия весенних паводков ряда лет.

В улусах, пострадавших от весеннего паводка 2010 года, восстановлено 1192 головы крупного рогатого скота.

Основное сокращение поголовья скота наблюдается в подсобных хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Число хозяйств населения, содержащего скот, с 2005 года сократилось с 112,1 до 82,2 тысяч.

Выходное поголовье лошадей составило 163,4 тыс. голов с ростом на 2,3% к уровню прошлого года, птицы - 938 тыс. голов с ростом на 8,1%, свиней - 29,2 тыс. голов со снижением на 0,4%, оленей - 200,3 тыс. голов со снижением на 0,3%.

Прирост поголовья лошадей более 5% в основном обеспечен в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Намском, Нюрбинском и Сунтарском улусах.

Снижение поголовья оленей отмечается в Кобяйском и Томпонском улусах. При этом обеспечен прирост оленей в Анабарском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском улусах.

За счет снижения поголовья крупного рогатого скота объем валового надоя молока к уровню прошлого года снижен на 4% до 191 тыс. тонн. Но вместе с тем необходимо отметить увеличение удоя от одной коровы в сельхозпредприятиях Чурапчинского, Мегино-Кангаласского,

Верхневилюйского, Намского, Нюрбинского, Таттинского, Сунтарского, Хангаласского улусов.

Наилучших показателей по удою с одной фуражной коровы добились ООО Агрофирма Олекминская - 2700 кг, СХПК Тумул Мегино-Кангаласского улуса - 2400 кг.

В целях поддержки производителей молока сельскохозяйственным организациям поставлены 72 единицы оборудования в летние молочные фермы, с учетом софинансирования из государственного бюджета республики построены 53 животноводческие фермы, поставлено 540 голов племенного скота.

По сравнению с уровнем прошлого года увеличен объем реализации скота и птицы на убой на 9,4% (42,5 тыс. тонн) за счет выхода на проектную мощность бройлерного цеха на Нерюнгринской птицефабрике и увеличения забоя крупного рогатого скота на мясо.

В целях увеличения производства мяса поставлено на интенсивный откорм 4,5 тыс. голов, в том числе более 2 тыс. голов молодняка в Чурапчинском улусе, построены 92 коневодческие базы и 20 свиноферм на условиях софинансирования из государственного бюджета.

Якутская птицефабрика проводит реконструкцию 2 цехов, закуплено оборудование за счет кредитных средств. В Нюрбинской птицефабрике начато строительство бройлерного цеха, в 2011 году планируется строительство цеха содержания молодняка.

2. Растениеводство.

В 2010 году на развитие растениеводства направлено 581,6 млн руб., в том числе на поддержку производства зерна - 124,8 млн руб., поддержку картофелеводства - 166,2 млн руб., поддержку овощеводства - 49,9 млн руб., поддержку кормопроизводства - 203,2 млн руб., поддержку плодородия почв - 4,8 млн руб., на завоз семян для выращивания кормовых культур в северные районы страны - 15,7 млн руб., компенсацию части затрат на приобретение средств химизации - 8,4 млн руб., поддержку элитного семеноводства - 3,6 млн руб., страхование урожая - 5 млн руб.

В 2010 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась по сравнению с 2009 годом на 1,8% за счет увеличения площадей по зерновые культуры на 13,9%, под картофель - на 1,7%, под овощи - на 0,7%).

Увеличение валового сбора картофеля более чем на 10% отмечено в Нюрбинском, Олекминском, Таттинском, Чурапчинском улусах и в г. Якутске.

По валовому сбору зерна наилучших показателей добились хозяйства Амгинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Сунтарского и Хангаласского улусов.

Для увеличения объемов производства зерна и кормовых культур организован завоз и распределение хозяйствам 14 зерновых комбайнов и 12 прицепных кормоуборочных комбайнов.

Для расширения посевных площадей оказана государственная поддержка по восстановлению неиспользуемых пашен под посев сельскохозяйственных культур на площади 4,5 тыс. га, проведены мероприятия по коренному улучшению лугов на площади 930 га.

Для увеличения объемов кормозаготовки обеспечено проведение сельскохозяйственных палов в 19 улусах на площади 119 тысяч гектаров, что больше уровня прошлого года в пять раз и проведены осушительные мероприятия по сбросу паводковых вод с сенокосных угодий на территории 14 улусов на площади 11,5 тысячи гектаров.

Заготовлено сена 523,5 тыс. тонн, что на 2% выше среднего уровня за последние 3 года. А также заготовлено силоса 7 832 тонны (78,7%), сенажа 9 395 тонн (73,2%).

3. Традиционные отрасти Севера.

В 2010 году на развитие традиционных отраслей Севера направлено 618,8 млн руб., в том числе на поддержку оленеводства - 399,7 млн руб., поддержку охотничьего хозяйства - 68,6 млн руб., поддержку клеточного звероводства - 28,8 млн руб., поддержку рыболовного хозяйства - 121,7 млн руб.

Оленеводство. Всего оленеводством в республике занимаются 128 оленеводческих хозяйств и союзов родовых общин, в 185 оленеводческих бригадах работают 2219 человек. Вместе с тем, в период летних каникул проработали 624 школьника.

По итогам года по республике деловой выход тугутов составляет в среднем 55,3% или получено 51444 тугута, что меньше показателей прошлого года на 4 тыс. голов. Тем не менее, высокие показатели делового выхода тугутов достигнуты в Оймяконском, Нижнеколымском, Оленекском, Усть-Янском и Анабарском улусах. Высокая сохранность взрослого поголовья отмечена в хозяйствах Оймяконского, Алданского, Нерюнгринского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского.

Охотничье хозяйство. Всего по республике зарегистрированы и получили долгосрочные лицензии на пользование охотничьими ресурсами 427 охотничьих хозяйств. Общая площадь закрепленных угодий составляет 137396,8 тыс. гектаров. Общая численность всех задействованных в охотников-промысловиков составляет 1911 человек.

В 2010 году для организации заготовки пушнины и мяса диких северных оленей утверждены 20 улусных и республиканских заготовительных организаций.

В 2010 году заготовка пушнины составила: 64,4 тыс. шкур соболей (129,3% к уровню 2009 года), 191,5 тыс. шкур ондатры (97%), 28,7 тыс. шкур белок (66,1%)), 2,3 тыс. шкурок горностаев (54,6%), 1 004 белых песцов (64,4%).

Рыболовство. Численность привлеченных рыбаков составляет 1029 человек. В 2010 году вылов рыбы составил 4 537 тонн, что по сравнению с 2009 годом больше на 30,4%. Рост вылова рыбы наблюдается в Булунском, Нижнеколымском, Среднеколымском и Усть-Янском улусах.

4. Пищевая и перерабатывающая промышленность.

Индекс промышленного производства пищевых продуктов по сравнению с январем-декабрем 2009 года составил 105,9%. Произведено продовольственных товаров в стоимостном выражении 11,6 млрд. рублей или 109% к уровню прошлого года.

В 2010 году всего реконструировано и построено 31 объект по производству молочной продукции, в том числе: мини - молочный комбинат (ММК) - 1, молокозавод-1, маслоцеха - 17, приемные пункты - 3, убойные цеха - 8, сырный цех - 1.

Из общей суммы возмещения по приобретению технологического оборудования более 76 млн рублей (60% от всего) предоставлено по договорам лизинга с ОАО ЛК "Туймаада-Лизминг", в том числе по технологическому оборудованию для сайылыков, хлебопекарному оборудованию 100%.

Начаты нулевые работы по строительству пищекомбината в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, завершается строительство молокозавода в с. Павловск Мегино-Кангаласского улуса.

Произведено:

- цельномолочной продукции 37,3 тыс. тонн (92,5%). Увеличение объемов производства более 5% достигнуто в Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском и Таттинском улусах.

- масла сливочного 2 547 тонн (97,3%). Прирост объема достигнут в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском и Намском улусах.

- хлеба и хлебобулочных изделий 46 116 тонн (98,6%). Наилучшие результаты в Амгинском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском улусах. В общем объеме промышленного производства хлеба и хлебобулочных изделий удельный вес предприятий СПО "Холбос" составляет 26%, ОАО "Якутский хлебокомбинат" - 25%, индивидуальные предприниматели и прочие хозяйствующие субъекты - 49%.

- рыбы и рыбных продуктов - 5111 тонн (108%). Рост объемов производства от уровня прошлого года отмечается в Верхнеколымском, Кобяйском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Усть-Янском улусах.

5. Создание условий функционирования сельского хозяйства.

В 2010 году на реализацию программных мероприятий было направлено 4 501,7 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 77 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 1 972,3 млн руб., внебюджетных источников - 2 452,4 млн руб.

Выделенные бюджетные ассигнования направлены на реализацию таких мероприятий, как развитие сельскохозяйственной кооперации - 130,3 млн руб., возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам (займам) - 180,4 млн руб., комплекс мер по снижению рисков в сельском хозяйстве - 128,3 млн руб., комплекс мер по пенсионному обеспечению в сельском хозяйстве - 3,8 млн руб. и т.д.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по данным статистики за январь-сентябрь 2010 г. составил 22,7%.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями республики

привлечено кредитов и займов в объеме 1915,7 млн рублей, в том числе:

краткосрочные кредиты - 212 млн руб.;

инвестиционные кредиты - 89 млн руб.;

кредиты, привлеченные малыми формами хозяйствования - 620 млн руб.;

инвестиционные кредиты на технологическую и техническую модернизацию - 2,8 млн руб.;

кредиты и займы, субсидируемые из республиканского бюджета - 991,8 млн руб.

По кредитам этого года и по переходящим кредитам прошлых лет возмещено 180,412 млн рублей, в том числе 103,375 млн рублей из республиканского бюджета и 77,037 млн рублей из федерального бюджета.

Для оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям проведено 43 семинара, 3 299 консультаций, составлено 145 бизнес-планов, издано 8 брошюр, в СМИ напечатано 26 статей, 131 выступление по радио, 6 - на телевидении.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 1 161 тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов.

Общие выводы

Объем производства продукции сельского хозяйства в целом по республике за 2010 год уменьшился на 0,8% (в сопоставимой оценке) по сравнению с 2009 годом и составил 18,2 млрд. руб. В целом из числа установленных плановых показателей в количестве 94 выполнено 43 видов показателей.

Таблица 5.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	план	отчет
	Индикатор I уровня
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	103,4	99,2
	Индикаторы II уровня
1	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий	%	101,8	98,5
2	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий	%	108,5	100,7
3	Обеспечение доходности сельского населения, занимающихся традиционными отраслями Севера	млн руб.	562,5	621,6
4	Индекс производства пищевых продуктов	%	100,3	105,9
5	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	%	172,9	22,7

По результатам проведенной оценки Программа признана недостаточно эффективной (получено 73,33 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 68,75 балла.

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику целевой программы:

1. Разместить на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

2. Разработать методику оценки эффективности реализации целевой программы.

6. Республиканская целевая программа государственной поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 г. N 1764.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Департамент по вопросам местного самоуправления Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Цель программы - формирование условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления и повышение доходной части местного бюджета.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- создание условий для повышения доходности и сбалансированности местных бюджетов;

- систематизация, учет нормативных правовых актов органов местного самоуправления республики, обеспечение их доступности населению;

- оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении подготовки, переподготовки, повышении квалификации кадров;

- осуществление мониторинга качества муниципального управления в Республике Саха (Якутия).

В 2010 году на реализацию программы из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 48,12 млн руб. Освоение средств составило 100%.

Таблица 6.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в%	Исполнение программы по плану в %
Всего	65,13	62,83	62,8	96,5	99,95
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	47,0	47,0	46,97	100	99,93
Бюджеты МО	18,13	15,83	15,83	87,3	100
Капитальные вложения	0	0	0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0
Бюджеты МО	0	0	0
Прочие текущие расходы	65,13	62,83	62,8	96,5	99,95
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	47,0	47,0	46,97	100,0	99,93
Бюджеты МО	18,13	15,83	15,83	87,3	100

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2010 году исполнялись в разрезе четырех направлений.

1. Присуждение Грантов Правительства Республики Саха (Якутия) в финансово-экономической сфере

На реализацию мероприятий, направленных на присуждение данных грантов предусмотрено 3,5 млн руб.

С целью подъема активности и инициативы населения поселений и в целях стимулирования органов местного самоуправления в повышении эффективности финансовой, производственной и социальной деятельности в рамках государственной поддержки местного самоуправления на 2009-2011 годы, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 сентября 2010 года N 1051-р Гранты Правительства Республики Саха (Якутия) в финансово-экономической сфере муниципальные образования поселений получили по следующим группам:

1 группа

Муниципальное образование "Лекеченский наслег" Вилюйского улуса;

Муниципальное образование "Хара-Алданский наслег" Таттинского улуса;

Муниципальное образование "Салбанский наслег" Намского улуса.

2 группа

Муниципальное образование "Кюндяинский наслег" Сунтарского улуса;

Муниципальное образование "Жемконский наслег" Вилюйского улуса.

3 группа

Муниципальное образование "Петропавловский национальный наслег" Усть-Майского улуса.

4 группа

Муниципальное образование "Город Мирный" Мирнинского района.

Согласно Программе в целях повышения активной заинтересованности глав поселений 5% от суммы гранта направляются на установление премии для администраций поселений.

2. Целевая подготовка специалистов по составлению, исполнению бюджетов поселений и ведению бюджетного учета (оплата за обучение)

На реализацию мероприятий, направленных на подготовку специалистов по составлению, исполнению бюджетов поселений и ведению бюджетного учета предусмотрено 1,2 млн руб., освоение составило 97,5%

По данному направлению в Якутском финансово-экономическом колледже - филиале федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации" обучаются 13 студента на очной форме обучения по специальности: "Государственные и муниципальные финансы", имеющие договора с муниципальными образованиями поселений.

3. Разработка градостроительной документации

На реализацию мероприятий, направленных на разработку градостроительной документации предусмотрено 58,13 млн руб., в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 42,3 млн руб., местных бюджетов - 15,83 млн рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2010 года N 118-р "Об утверждении перечня документов территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов населенных пунктов Республики Саха (Якутия), финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2010 год" разработка генеральных планов 55 населенных пунктов и 4 схем территориального планирования осуществлялась в 29 муниципальных образованиях.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, недостаточно исполнены. Причиной неисполнения по направлению "Присуждение грантов в области развития агропромышленного комплекса" является отказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от реализации данного гранта. Кроме того, не исполнены показатели по разработке градостроительной документации.

Таблица 6.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1	2	3	4	5
1	Изготовление градостроительной документации	Единиц	254	169
2	Присуждение грантов в финансово-экономической сфере	Единиц	7	7
3	Присуждение грантов в области развития агропромышленного комплекса	Единиц	0	0
4	Целевая подготовка специалистов по составлению, исполнению, бюджетов поселений и ведению бюджетного учета расходов местных бюджетов (оплата обучения)	Человек	13	13

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по размещению на официальном сайте комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, по привлечению финансирования за счет средств федерального бюджета, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности программа признана недостаточно эффективной (получено 59,16 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 64,95 балла.

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику целевой программы:

1. Разместить на официальном сайте Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

7. Республиканская целевая программа "Развитие и модернизация методов заместительной почечной терапии для больных хронической почечной недостаточностью в Республике Саха (Якутия) на 2010-2012 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 31.12.2010 N 448-1.

Государственным заказчиком-координатором программы выступает Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Цель программы - улучшение продолжительности и качества жизни больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

развитие гемодиализной помощи;

развитие трансплантологии.

В 2010 году на реализацию программы за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 6,83 млн руб.

Таблица 7.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб
Наименование программы	Паспорт программы	План	Бюджетная роспись (факт)	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	6,83	6,83	6,37	100	93,3
Федеральный бюджет	0	0	0	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6,83	6,83	6,37	100,0	93,3
Капитальные вложения	0	0	0	-	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0	-	-
Прочие текущие расходы	6,83	6,83	6,37	100	93,3
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6,83	6,83	6,37	100,0	93,3

Фактическое освоение средств составило 6,37 млн руб. (93,3%) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

В рамках реализации мероприятий целевой программы в 2010 г. выполнены следующие мероприятия:

1. Открыто отделение хронического гемодиализа Якутской больницы ФГУ "ДВОМЦ ФМБА России" в п. Жатай на 7 аппаратов. С начала 2010 г. в отделении хронического гемодиализа Якутской больницы ФГУ "ДВОМЦ ФМБА" под управлением ГУ "РБ N 2-ЦЭМП" начата гемодиализная терапия на 7 аппаратах "искусственная почка" в односменном режиме. 21 мая 2010 г. проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на закупку услуг по проведению сеансов гемодиализа при терминальной хронической почечной недостаточности для жителей PC (Я) на 2010 год, по итогам открытого конкурса Якутская больница ФГУ "ДВОМЦ ФМБА России" заключен Государственный контракт и с 07.06.2010 отделение начало проводить гемодиализную терапию в двухсменном режиме.

2. Существующий парк из 3 аппаратов "искусственная почка" в Мирнинской ЦРБ расширен на 2 аппарата. Общее количество функционирующих аппаратов в Мирнинской ЦРБ составило 5.

3. 28 августа 2010 г. запущено отделение хронического гемодиализа Нерюнгринской ЦРБ на 5 аппаратов "искусственная почка".

4. Проведено 2 служебные командировки по вопросам обучения врачей. Направлены на обучение 1 нефролог в г. Санкт-Петербург и 1 инженер диализного оборудования в г. Москва.

5. С 7 ноября по 5 декабря 2010 г. в ФГУ "ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова" обучено 12 врачей по нефрологии, анестезиологии, лабораторному делу, трансплантации органов.

6. Закуплены лекарственные средства для проведения трансплантации органов из средств на сумму 2,2 млн руб.

7. Закуплено оборудование для развития трансплантологии для РБ N 2-ЦЭМП на сумму 2,5 млн руб.

Общие выводы

Выполнение мероприятий подпрограммы в 2010 году позволило достигнуть плановых индикативных показателей и несколько их улучшить.

Таблица 7.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Обеспеченность всеми видами заместительной почечной терапии больных ХПН	на 1 млн населения	200	209,4
	Индикатор второго уровня
2.	Пятилетняя выживаемость диализных больных	%	58	62
3.	Число больных с трансплантированной почкой	человек	68	70

В то же время государственным заказчиком-координатором программы не проведена работа по размещению на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, по привлечению финансирования за счет средств федерального бюджета, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности программа признана недостаточно эффективной (получено 65,78 балла). В 2009 году оценка эффективности реализации программы не проводилась.

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику целевой программы:

1. Разместить на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

8. Республиканская целевая программа "Создание условий для духовно-культурного развития народов Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1766.

Государственным заказчиком-координатором программы выступает Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

- по подпрограммам "Государственная поддержка учреждений культуры и искусства в условиях местного самоуправления", "Сохранение и создание духовно-культурных ценностей народов Республики Саха (Якутия)", "Распространение культурных ценностей", "Достижения в области литературы и искусства в Республике Саха (Якутия)" - Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Развитие архивного дела Республики Саха (Якутия)" - Комитет государственной архивной службы Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Развитие средств массовой информации и книгоиздания в Республике Саха (Якутия)" - Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия).

Цель программы - повышение благосостояния граждан Республики Саха (Якутия) путем создания условий для духовно-нравственного развития народов республики, сохранение творческого потенциала и духовного наследия народов Якутии, обеспечение единого культурного пространства и равных возможностей доступа граждан к культурным ценностям и информации.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- развитие учреждений культуры и искусства республики в условиях местного самоуправления;

- стимулирование художественного творчества;

- развитие новых форм деятельности в сфере культуры;

- защита и развитие материального и духовного культурного наследия;

- создание единого информационного культурного пространства республики;

- развитие системы непрерывного образования и переподготовки специалистов культуры и искусства;

- формирование конкурентоспособной и саморазвивающейся инфраструктуры учреждений культуры и искусства республики;

- обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции в области печатных и электронных средств массовой информации, полиграфии, книгоиздания;

- сохранение и развитие архивного фонда республики как документальной части историко-культурного наследия республики.

В 2010 году на реализацию программы в целом за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 71,11 млн руб.

Таблица 8.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	84,1	72,11	72,0	85,7	99,8
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	84,1	71,11	71,0	84,4	99,8
Внебюджетные источники		1,0	1,0	-	100,0
Капитальные вложения	13,2	0,21	0,2	1,6	95,2
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	13,2	0,21	0,2	1,6	95,2
Внебюджетные источники
Прочие текущие расходы	70,9	71,9	71,8	101,4	99,9
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	70,9	70,9	70,8	100	99,9
Внебюджетные источники		1,0	1,0	-	100,0

Фактическое освоение средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 71,0 млн руб. (99,8%). В ходе реализации программы было заключено 18 контрактов на сумму 36,9 млн руб. на поставку автомашины, мебели, компьютерного оборудования, музыкального оборудования, книг и др., 385 договоров (счет-фактур) на сумму 34,0 млн руб. (47,9%).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2010 год предусмотрено строительство объекта "Реновация охранной зоны N 1 "Старый город", включая сквер возле Бизнес-центра", объем финансирования которого составил 0,21 млн руб., средства освоены в объеме 0,2 млн руб. (95,2%).

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 6 подпрограммам:

8.1. Подпрограмма "Государственная поддержка учреждений культуры и искусства в условиях местного самоуправления"

Общий объем финансирования по программе составил 25,5 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 25,49 млн руб. (99,96%). В ходе реализации подпрограммы проведено 7 конкурсных торгов, в т.ч. 4 открытых аукциона, 2 запроса котировок и заключен 1 государственный контракт у единственного поставщика. Экономия от торгов составила 0,02 млн руб.

В рамках раздела "Совершенствование системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства" проведены следующие мероприятия:

проведен республиканский конкурс "Учитель искусств", посвященный "Году учителя". Всего на проведение республиканского конкурса израсходовано 0,1 млн рублей, которые направлены на аренду помещения, премии победителям конкурса, изготовление буклетов, пригласительных;

изданы 6 учебно-методических пособия по музыкально-теоретическим дисциплинам Якутского музыкального колледжа им. м Жиркова по 100 экземпляров на общую сумму 0,1 млн рублей.

организован конкурс-фестиваль хоровых дисциплин среди учащихся ССУЗов и ВУЗов Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), в котором приняли участие 10 коллективов. Сумма финансирования составила 0,07 млн руб.;

преподаватели учебных заведений Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) прошли повышение квалификации в ведущих учебных заведениях и учреждениях культуры и искусства России.

Кроме того, проведен семинар для преподавателей детских художественных школ республики. Всего израсходовано 0,1 млн рублей.

Проведены выездные семинары "Центры правовой информации" в Оленекском, Жиганском, Нюрбинском улусах. Всего на оплату проезда направлено 0,1 млн рублей. Охват семинаром составил: в Оленекском улусе - 42 специалиста, в Нюрбинском улусе - 15 специалистов, в Жиганском улусе - 25 специалистов библиотек.

Проведены выездные семинары для специалистов культурно-досуговых учреждений по теме: "Развитие системы муниципально-общественного управления в сфере культуры". Сумма финансирования составила 0,15 млн руб. Охват семинаром составил: в Среднеколымском улусе - 30 специалистов, в Жиганском улусе - 25 специалистов, в Олекминском улусе - 45 специалистов.

В осенней школе для музейных работников "Музейная и школьная педагогика в пространстве образовательного диалога - 2010" принял участие 21 специалист. Всего направлен на мероприятие 0,1 млн рублей. Был приглашен представитель корпорации ЗАО "ЭЛАР" (г. Москва), специалист по вопросам работы в области современных информационных технологий, способствующих развитию музейной деятельности и сохранности музейных фондов и учетной документации. Для участников проведена презентация современного оборудования, инновационных технологий в области создания электронных каталогов и коллекций. Участниками прослушаны лекции об организации взаимодействия музея и школы в пространстве образовательного диалога.

В рамках раздела "Укрепление инфраструктуры учреждений культуры муниципальных образований" приобретено и выдано специализированное оборудование, твердый инвентарь, мебель для учреждений культуры республики, согласно Протокола заседания комиссии Министерства культуры и духовного развития РС(Я) по распределению оборудования от 24 декабря 2010 г. на сумму 22,7 млн руб.:

1. Приобретено учебное оборудование (компьютеры) и распределены по 50 детским музыкальным школам детским художественным школам и школам искусств (30 районам) на сумму 1,7 млн рублей.

2. Приобретено библиотечное оборудование, компьютеры и оргтехника для библиотек республики на сумму 4,0 млн руб. Оборудование передано 15 модельным библиотекам.

3. Приобретено музейное оборудование, компьютеры и оргтехника для музеев на сумму 3,2 млн рублей. Оборудование передано 39 музеям.

4. Приобретено звуковое оборудование на сумму 1,7 млн руб. для проведения культурной программы V Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) и 375-летия основания г. Олекминска, которое передано Управлению культуры Олекминского района.

5. Приобретено и передано световое и звуковое оборудование для 45 культурно-досуговых учреждений на сумму 13,8 млн рублей.

В рамках раздела "Развитие народного творчества" проведены следующие мероприятия:

- состоялась республиканская выставка-ярмарка народных промыслов "Якутия мастеровая" в рамках II Форума народных промыслов Республики Саха (Якутия). На выставке-ярмарке "Якутия мастеровая" всего приняло участие 175 мастеров из 28 улусов республики, гости из Магаданской области. Всего израсходовано 0,15 млн рублей. Финансовые средства в сумме 0,084 млн рублей были перечислены в ООО "Якутская ярмарка" на аренду и установку выставочного оборудования, установленного в ТД "Кружало", на 0,066 млн рублей были приобретены призы для победителей и участников выставки-ярмарки;

- организованы творческо-поисковые экспедиции:

"Сбор родовых песен и фольклорных материалов эвенов Момского улуса". Всего направлено 0,05 млн рублей на проездные расходы сотрудники ГУ АРКТИКА. Собран материал этно-фольклорной культуры эвенов;

"Сбор фондовых материалов по национальному празднику "Ысыах" в центральной, заречной, вилюйской зонах республики". Собраны фондовые материалы по архитектурно-этнографическим сооружениям поселений улусов РС(Я), по теме: "Ысыах-национальный праздник народа Саха", а также зафиксированы работы и технологии народных мастеров, умельцев традиционного художественного творчества поселений;

"Сбор материалов песенно-танцевального фольклора северных якутов, населяющих Анабарский улус". Средства в размере 0,035 млн рублей направлены на проездные расходы. Собраны материалы о народном ансамбле танца "Ьэйро", фото и видео-материалы художественной самодеятельности Анабарского улуса, выполнена работа по видеосъемке и фотосьемке народного мастера Анабара - Алексеевой Лидии Егоровны;

"Творческо-поисковая экспедиция "Ымыйа" к 110-летию С. Зверева-Кыыл Уола в Сунтарский улус" (0,015 млн руб.). Собранный творческой экспедицией полевой материал был использован для реконструкции танцев С. Зверева "Алгыс", "Тэлээр", "Ымыйа". В дальнейшем материал будет включен в учебную программу школы традиционного танца, для изучения и исследования, а т.ж. данный материал был использован в творческой программе юбилейного ысыаха, посвященный к 110-летию С. Зверева-Кыыл Уола, который проходил в июне 2010 г. в селе Сунтар;

- изданы научно-методические и информационные материалы по социально-культурной деятельности и народному творчеству (на сумму 0,15 млн рублей);

- издан альбом - каталог "Народные мастера Якутии" (на сумму 0,25 млн рублей);

- проведено социологическое исследование "Интересы мастеров и умельцев традиционного художественного творчества в области сохранения и развития их самобытной индивидуальности". Был проведен анкетный опрос, в котором участвовали 569 мастеров и умельцев из 336 населенных пунктов республики. Были охвачены 12 районов республики: Алданский, Амгинский, Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Олекминский, Сунтарский, Вилюйский, Горный, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Усть-Майский. Результатом аналитических итогов социологического исследования стал выпуск брошюры "Итоги социологического исследования на тему: "Интересы мастеров и умельцев традиционного художественного творчества в области создания условий для развития индивидуального самобытного творчества (дарования)" (Тираж 500 экз., 2.75 печатных листов). Всего на проведение социологического направлено 0,1 млн рублей;

- оплачены проездные расходы мастеров декоративно-прикладного творчества во II Дальневосточном Международном фестивале-выставке художественных ремесел "Живая нить времени" в г. Хабаровске на сумму 0,1 млн рублей.

8.2. Подпрограмма "Сохранение и создание духовно-культурных ценностей народов Республики Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 30,0 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 29,9 млн руб. (99,7%). В ходе реализации подпрограммы проведено 5 конкурсных торгов, в т.ч. 2 запроса котировок и заключены 3 государственных контракта у единственного поставщика. Экономия средств от торгов составила 0,003 млн руб.

В рамках реализации мероприятий раздела "Конкурс творческих проектов в области культуры и искусства (проектное финансирование)" проведено двенадцать конкурсов творческих проектов. На конкурс поступило 465 заявок из муниципальных районов, республиканских учреждений и общественных организаций. Победителями конкурсов стало 154 проекта, сумма финансирования составила 11,0 млн рублей.

В рамках реализации мероприятий раздела "Система государственных заказов в сфере искусства" проведены следующие мероприятия:

- проведен Республиканский театральный фестиваль, посвященный 90-летию Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина. В рамках фестиваля продемонстрировано 16 спектаклей. Всего на проведение фестиваля направлено 0,7 млн рублей;

- на высоком организационном уровне проведена декада, посвященная 85-летию Саха академического театра им. П. Ойунского. В рамках фестиваля показано 15 спектаклей, были приглашены директора, художественные руководители академических театров, театроведы из г. Москвы, Республики Калмыкия, Республики Хакасия, Республики Тыва, Республики Алтай, Республики Казахстан, из регионов. Всего на проведение мероприятия было направлено 1,52 млн рублей;

- создан спектакль "Рождественские истории" в Театре юного зрителя. Артистами спектакля являются участниками детской студии театра (30 человек). Всего на постановку спектакля было направлено 0,296 млн рублей;

- созданы новые концертные программы, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, Театром юного зрителя, Государственным вокальным ансамблем "Туймаада", Государственным театром эстрады, Государственным концертным оркестром Якутии, Национальным театром танца им. С. Зверева-Кыыл Уола. Всего на создание новых концертных программ направлено 1,35 млн рублей.

На оплату гонораров за создание новых драматических, музыкальных произведений, произведений изобразительных, эстрадно-зрелищных видов искусств финансирование предусмотрено в размере 1,89 млн рублей.

Профинансированы работы по организации культурной программы в Якутском павильоне на Всемирной выставке ЭКСПО-2010 в г. Шанхай КНР. Якутский павильон посетило свыше 15 000 человек. На организацию культурной программы направлен 1,0 млн рублей.

В г. Олекминске проведены культурные мероприятия к 375-летию г. Олекминска и V Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия). Наиболее крупными и яркими событиями культурной программы стали открытие выставки картин из коллекции Л.М. Габышева, народное гуляние-ярмарка "Олекма многонациональная", карнавальное шествие "Веселая кавалькада", праздничная водная феерия "Величавая, своенравная, концерты танцевальных коллективов республики на разных площадках города. Всего в культурной программе приняли участие более 2 тыс. человек. Церемония открытия V Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) состоялась на стадионе "Олекма". Всего на мероприятие было направлено 8,25 млн рублей.

8.3. Подпрограмма "Распространение культурных ценностей"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 7,0 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 6,99 млн руб. (99,9%). В ходе реализации мероприятий подпрограммы было проведено 5 конкурсных торгов, в результате которых заключены 5 государственных контрактов у единственного поставщика.

По разделу "Профессиональное искусство: гастроли, творческие акции, конкурсы и фестивали" была оказана финансовая поддержка для реализации следующих творческих проектов в области профессионального искусства, способствовавших продвижению достижений республики на всероссийском и международном уровнях:

- оплачены проездные расходы солистов Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, выезжавших на Международный конкурс-прослушивание оперных партий в г. Милан (Италия), которые по итогам конкурса приглашены в качестве исполнителей главных партий оперы Дж. Верди "Риголетто" в г. Ферраро (Италия). Всего на проездные расходы направлено 0,142 млн рублей;

- оплачены проездные расходы в размере 0,75 млн рублей артистам Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина, принявшим участие в V международном театральном фестивале "Встреча в Одессе", посвященном 150-летию А.П. Чехова. Театр стал лауреатом фестиваля;

- оплачены проездные расходы (0,75 млн рублей) Саха академического театра им. П. Ойунского, выезжавших на гастроли во Францию в рамках Года России во Франции;

- проведены юбилейные выставки художников Якутии на сумму 0,3 млн рублей:

- персональные выставки графика и живописца, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, заслуженного художника РСФСР, члена Союза худоджников России Карамзина B.C. с посещением 1100 чел., народного художника РСФСР, лауреата Государственной премии ЯАССР им. П.А. Ойунского, члена Союза художников России Мунхалова А.П. с посещением 2150 чел, заслуженного деятеля РС(Я) Сексея Парникова с посещением 3560 чел.

- издан спецвыпуск журнала "Илин", посвященный профессиональному искусству Якутии. На его издание направлен 0,1 млн рублей;

- издан художественный альбом-книга "Геннадий Сотников". Всего на издание альбома-книги направлено 0,36 млн рублей;

- традиционно оказывается содействие в организации и проведении гастролей театрально-зрелищных учреждений республики, так состоялись гастроли Нерюнгринского театра актера и куклы в Олекминский улус, солистов Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суоруна Омоллона в Среднеколымский улус, Государственного вокального ансамбля "Туймаада" в Абыйский и Булунский улусы, Государственного театра эстрады в Нюрбинский и Булунский улусы, Саха академического театра им. П. Ойунского в Жиганский улус. Всего на организацию гастролей было направлено 1,8 млн рублей.

В рамках реализации раздела "Развитие киноискусства" проведены следующие мероприятии:

- якутские кинематографисты приняли участие в фестивале-форуме киноиндустрии России, стран СНГ и Балтии "Кино Экспо-2010" и кинофестивале в Монако. Сумма финансирования данных мероприятий составила 0,3 млн рублей;

- проведена подготовительная работа (разработка документации фестиваля, перевод документации с русского на английский языки, дизайн, разработка эмблемы, сайта и полиграфической продукции) Международного фестиваля "Кино Арктики" на сумму 0,2 млн рублей;

- в целях поддержки деятельности молодых режиссеров приобретены 6 документальных, 3 художественных и 1 анимационный фильмы на 1,5 млн руб.

8.4. Подпрограмма "Достижения в области литературы и искусств в Республике Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,8 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 99,99%. В ходе реализации мероприятий подпрограммы был заключен 1 контракт на сумму 1,9 млн руб. на поставку книг. При этом 50% средств использованы не на конкурсной основе.

В рамках подпрограммы:

- разработан web-сайт виртуального музея о выдающихся деятелях культуры и искусства на базе Якутского литературного музея им. П. Ойунского. Всего на реализацию данного проекта направлено денежных средств на сумму 0,5 млн рублей.

- изданы в НКИ "Бичик" книги "Поэтические голоса России 3" тиражом 2 000 экземпляров, "Поэтические голоса России 4" тиражом 2 000 экземпляров и "Хуннские повести" тиражом 3 000 экземпляров. Всего на издание было направлено 1,9 млн рублей.

- оплачены гонорары деятелям литературы за создание, подготовку, редактирование и перевод произведений на сумму 0,87 млн рублей.

8.5. Подпрограмма "Развитие средств массовой информации, книгоиздания в Республике Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,5 млн руб., в том числе за счет средств государственного бюджета - 2,5 млн руб., внебюджетных источников - 1,0 млн руб. Средства освоены в полном объеме. Выделенные бюджетные ассигнования направлены на приобретение полиграфическое оборудования и комплектующие для Мегино-Кангаласской, Верхневилюйской, Олекминской районных газет, однокрасочные листовые печатные машины DONG HANG DH 66 для редакций газет "Уеьээ Булуу" Верхневилюйского улуса и "Олекма" Олекминского улуса на сумму 3,0 млн рублей и комплектующих к полиграфическому оборудованию для редакции газеты "Эркээйи" Мегино-Кангаласского улуса на сумму 0,5 млн рублей.

8.6. Подпрограмма "Развитие архивного дела"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2,096 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 2,089 (99,83%). В ходе реализации подпрограммы заключен 7 госконтракт на сумму 1,545 млн руб. на поставку стеллажей. При этом 26% средств использованы не на конкурсной основе путем заключения 7 договоров на сумму 0,513 млн руб. и оплату командировочных расходов 0,038 млн руб. Неиспользованный остаток по подпрограмме составил 6 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы:

- произведена оплата НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия управления и экономики за курсы повышения квалификации 5 работников архивных отделов MP на сумму 0,063 млн рублей;

- возмещены командировочные расходы 5 работникам архивных отделов Анабарского, Верхоянского, Нижнеколымского, Оймяконского улусов и г. Нерюнгри в сумме 0,031 млн рублей;

- приобретена компьютерная техника и периферийные устройства для Комитета государственной архивной службы Республики Саха (Якутия) на сумму 0,365 млн рублей (персональный компьютер в комплекте в кол-ве 3 шт., моноблок в кол-ве 2 шт., принтер в кол-ве 1 шт., лазерный МФУ, копировальный аппарат в кол-ве 1 шт., монитор в кол-ве 3 шт., сервер в кол-ве 1 шт., системный блок в кол-ве 1 шт.);

изданы историко-документальный журнал "Якутский архив" N 1, 2, 3, 4 за 2010 год на сумму 0,284 млн рублей, информационно-методический бюллетень Комитета N 10 на сумму 0,033 млн рублей, межархивный справочник документов по личному составу на сумму 0,029 млн рублей, сборник фронтовых писем "Кыайыыны кытта эргиллиэм" на сумму 0,133 млн рублей, книга "Епископы Якутии" (биографический справочник) И. Юргановой на сумму 0,079 млн рублей, фотоальбом "Александр Евгеньевич Кугаевский" на сумму 0,16 млн рублей, книга "Якутия: эпоха войн и революций" Федоровой В.И. на сумму 0,08 млн рублей, сборник документов "Архивное дело в Якутии" на сумму 0,512 млн рублей, оплачено частично за издание книги "Степан Васильевич Васильев" 0,04 млн рублей.

- приобретены стационарные архивные стеллажи для муниципальных архивов Усть-Майского, Верхоянского, Хангаласского улусов в количестве 24 штук на сумму 0,215 млн рублей;

- приобретены пылесосы для обеспыливания хранилищ Национального архива и Центра документов по личному составу в кол-ве 2 шт. на сумму 0,066 млн рублей.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. В 2010 году наблюдается значительное увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений до 209 что превысило плановый показатель на 5,0%

.

Таблица 8.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений		199	209
	Индикаторы II уровня
1	Кол-во учреждений культуры, получивших оборудование	ед.	137	151
2	Кол-во мероприятий, направленных на обогащение духовного и творческого потенциала и активизацию социально-культурной жизни населения	ед.	171	183
3	Кол-во мероприятий, обеспечивающих выравнивание доступа населения к культурным ценностям	ед.	14	25
4	Кол-во изданных литературных произведений	ед.	4	3
5	Общегодовой тираж улусных (городских) газет	тыс.экз.	9100	9488,1
6	Исполнение социально-правовых запросов граждан в государственных и муниципальных архивах	кол-во	40000	46964

Кроме того, государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального, местного бюджетов, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 72,02 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 74,58 балла.

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы:

1. Разместить на официальном сайте государственного заказчика-координатора комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

9. Республиканская целевая программа "Сохранение, возрождение и распространение якутского героического эпоса Олонхо на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 777.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Указа следует читать как "N 1776"

Государственный заказчик - координатор программы Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

- по подпрограммам "Международный центр Олонхо и научные исследования по эпосу", "Защита, хранение и обеспечение сохранности эпического наследия", "Сохранение и возрождение аутентичной устной эпической традиции в Республике Саха (Якутия)", Театр Олонхо и развитие современных форм выражения эпоса" - Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Олонхо и будущие поколения" - Министерство образования Республики Саха (Якутия).

Цель программы - Сохранение якутского героического эпоса Олонхо как выдающегося памятника мировой культуры для передачи будущим поколениям.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- создание Центров Олонхо и активизация научных исследований по эпосам народов Республики Саха (Якутия);

- защита, хранение и обеспечение сохранности эпического наследия;

- сохранение и возрождение аутентичной устной эпической традиции в PC (Я);

- создание образовательной системы Олонхо как средства воспитания, образования, развития детей и молодежи;

- создание Театра Олонхо как особого явления художественной культуры якутов.

В 2010 году на реализацию программы в целом за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 33,24 млн руб.

Таблица 9.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	33,31	33,24	33,21	99,8	99,93
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	33,31	33,24	33,21	99,8	99,93
Прочие текущие расходы	33,31	33,24	33,21	99,8	99,93
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	33,31	33,24	33,21	99,8	99,93

Фактическое освоение средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 33,21 млн руб. (99,93%). В ходе реализации программы заключено 11 контрактов на поставку печатной продукции, компьютерного и мультимедийного, звукового оборудования на сумму 9,36 млн руб., 244 договоров (счетов-фактур) на сумму 2,69 млн руб. (8% средств использовано не на конкурсной основе).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 5 подпрограммам:

9.1. Подпрограмма "Международный центр Олонхо и научные исследования по эпосу"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,3 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Выделенные средства освоены в полном объеме. В ходе реализации подпрограммы заключено 4 контракта на сумму 1,55 млн руб. на поставку компьютерного и мультимедийного оборудования, печатной продукции и др. При этом 64% средств использованы не на конкурсной основе путем заключения договоров и т.д.

По разделу "Выявление и сбор эпических памятников" ГУ Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского направлены средства в размере 0,065 млн руб. на подготовку и проведение фольклорно-этнографической экспедиции в Булунский улус (аудио, видеозапись, камеральная обработка и выпуск современных материалов).

Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция студентов СВФУ им. М.К. Аммосова в Таттинский, Усть-Алданский и Чурапчинский улусы. Всего охвачено 9 населенных пунктов. Выявлены бытующие жанры: олонхо -2, тойук - 3, чабыргах - 3, норуот ырыата - 16, ункуу тыла - 5, сэьэн - 12. 35 информантов. Всего на экспедицию направлено 0,067 млн рублей.

Составлен и выпущен сборник "Олонхо ысыа5ын тутуулара уонна оносуктара".

Произведена оплата по договорам с сотрудниками СВФУ по выполнению научных исследований по эпосу Олонхо и переводу произведения Ойунского П.А. "Красный шаман".

Выпущена книга - альбом А.Г. Лукиной "Образы Олонхо: Кинетика и одежда" (520 экз.), издана Олонхо Огочуярова "Айыы Дугуйдаах", переведено на английский язык произведение П.А. Ойунского "Кыпыл Ойуун".

Кроме того, в рамках данного раздела поддержаны научные темы Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова:

1. Сакральный код традиционной одежды в обрядах олонхо (на примере олонхо П.А. Ойунского "Нюргун Боотур Стремительный"). Подготовлен начальный вариант монографии размером в 6 п.л. (0,1 млн рублей).

2. Особенности стиха олонхо. Общий объем исследованного материала состоит из 2155 и 1118 строк, 6450 строк из двух олонхо Д.М. Говорова "Будуруйбэт Мулдьу Befje" и Т.В. Захарова - Чээбий "Ала Булкун". Подготовлен начальный вариант монографии размером в 8 п.л. (0,05 млн рублей).

3. Язык олонхо. Исследуется язык, лексика олонхо "Куруубай хааннаах Кулун Куллустуур" И.Г. Теплоухова-Тимофеева. Подготовлена 1 часть - Лексика олонхо. Издано 2 статьи. (0,1 млн рублей).

4. Текстология олонхо. Исследуются традиционные формулы 5 олонхо, выявляются общие сквозные формулы эпоса, подготовлена монография в 6 п.л. (0,1 млн рублей).

5. Организация и проведение Всероссийского научно-методологического семинара "Эпос народов Северо-Востока России: проблемы изучения и сохранения" (0,122 млн рублей).

6. Организация и проведение комплексной фольклорной экспедиции по центральной группе улусов (Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский) (0,067 млн рублей).

9.2. Подпрограмма "Защита, хранение и обеспечение сохранности эпического наследия"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 2,49 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 2,487 млн руб. (99,8%). В ходе реализации подпрограммы заключен 1 контракт на сумму 0,13 млн руб. на поставку цифрового оборудования. При этом 94,8% средств использованы не на конкурсной основе.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась по направлению - архивация эпического наследия народов в Республике Саха(Якутия), создание информационной системы "Олонхо".

За отчетный период проведена работа по развитию системы управления контентом портала, устойчиво развивается портал информационной системы, в том числе перевод материалов по Олонхо в цифровой формат, форматирование мультимедийных и текстовых документов, разбиение звуковых и видео файлов на составные единицы). Таким образом, на портале размещено более 620 статей. Что в свою очередь позволило расшифровать более 20 текстов Олонхо на различных носителях.

9.3. Подпрограмма "Сохранение и возрождение аутентичной устной эпической традиции в Республике Саха (Якутия)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 15,12 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 15,1 млн руб. (99,86%). В рамках реализации подпрограммы заключено 2 госконтракта на сумму 3,6 млн руб. на поставку звукового оборудования.

В рамках реализации подпрограммы было проведено 3 конкурса творческих проектов. В целом победителями были объявлены 36 проекта, которым выданы гранты. Проводится выплата стипендии живым носителям эпической традиции олонхосутам. В с. Бердигестях на высоком творческом и организационном уровне состоялся Ысыах Олонхо с участием творческих коллективов г. Якутска, многих улусов республики.

Проведение мероприятий позволило в полном объеме провести культурные мероприятия, связанные с распространением Олонхо.

9.4. Подпрограмма "Олонхо и будущие поколения"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 3,2 млн руб. Средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2009 году было организовано 4 лагеря по педагогике Олонхо, обеспечено порядка 70 общеобразовательных учреждений литературой в количестве 26 000 экз. для кабинетов якутского языка и литературы, издана книга олонхосута П.Е. Решетникова "Кун Кундулу бухатыыр" (4 000 экз).

В рамках мероприятий подпрограммы созданы научно-методические лаборатории, проведена работа по укреплению материально-технической базы существующих и открытых лабораторий.

Ежегодно по распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) поддерживается проведение детских конкурсов и мероприятий в рамках республиканского национального праздника "Ысыах Олонхо". На организацию и проведение детских конкурсов направлено 0,075 млн руб. (приобретение призов для награждения победителей конкурсов)

Пополнен Банк данных по педагогике Олонхо на 80 записей, в том числе: материалами о юных исполнителях олонхо - 20, исследователях - 20, о публикациях - 40. Проведена разработка материалов мониторинга.

В отчетном году работали 15 лагерей по педагогике олонхо, для которых приобретены оргтехника, расходные материалы:

Для выявления состояния создания образовательной системы Олонхо в ОУ республики в Амгинском, Сунтарском, Таттинском Чурапчинском, Намском, Усть-Алданском, Горном, Мегино-Кангаласском улусах проведены мониторинговые исследования.

В 2010 году школа педагогики Олонхо открыта при Таратской ООШ Мегино-Кангаласского улуса.

Проведены работы по разработке, составлению и редактированию методических пособий, монографий, СД-дисков, детских книг, словарей, пособий по педагогике олонхо.

Разработаны и изданы учебные программы, пособии (0,986 млн руб.), обеспечены учебной литературой кабинеты якутского языка и литературы общеобразовательных учреждений (0,1 млн руб.)

9.5. Подпрограмма "Театр Олонхо и развитие современных форм выражения эпоса"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 8,092 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 8,076 млн руб.(99,8%). В ходе реализации подпрограммы заключено 3 госконтракта на общую сумму 2,13 млн руб. на поставку компьютерного и мультимедийного оборудования и т.д. При этом 73,7% средств использованы не на конкурсной основе.

Выделенные бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию деятельности ГУ "Театр Олонхо" (по штатному расписанию работают - 15 специалистов, по срочным договорам - 11 человек).

Организованы и проведены выставки серии "Олонхо" народного художника Республики Саха (Якутия) Степанова Тимофея Андреевича в Дальневосточном художественном музее в г. Хабаровске, написан сценарий и либретто "Возвращение души - "кут"" (рабочее название) на основе записей Иоакима Избекова - Устах для постановки в Театре Олонхо.

В отчетном году созданы видеофильм, 33 телевизионных, 40 радийных передачи, посвященных олонхо и традиционной культуре. 17 очерковых и репортажных статей в периодической печати. 6 командировочных (в том числе 1 экспедиционный) выездов по улусам PC (Я).

Открылся и работает Интернет-портал как единое культурно-информационное пространство Олонхо. Международный портал olonho.com учрежден Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) при участии пресс-центра "Олонхо", НВК "Саха",Центра Олонхо, для сбора, изучения и массового распространения информации о якутском героическом эпосе Олонхо.

На сайте представлены научные труды, исследования, официальные документы, собраны различные статьи из СМИ, посвященные олонхо, исследователям и сказителям древнего эпоса. Медиа-архив сайта вместит себе художественные работы: фотографии, картины, иллюстрации, а также редкие фрагменты аудиозаписи исполнения олонхо и уникальные видеоматериалы студии "Аал луук мае" НВК "Саха".

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены, за исключением подпрограммы "Международный центр Олонхо и научные исследования по эпосу", где основной показатель выполнен не в полном объеме, за отчетный год было создано 2 центра, что ниже планового показателя на 50%.

Таблица 9.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1		3	4	5
	Индикатор I уровня
	Количество исполнителей Олонхо	ед	120	124
	Индикаторы II уровня
1	Количество Центров Олонхо	ед.	4	2
2	Количество расшифрованных, опубликованных текстов Олонхо на различных носителях (наименование)	ед.	25	24
3	Увеличение количества культурных мероприятий, связанных с распространением Олонхо	ед.	60	62
4	Количество наименований методических рекомендаций и пособий по Олонхо	ед.	5	5
5	Количество наименований числа новых произведений с использованием эпических сюжетов в различных областях искусства.	ед.	15	15

В то же время государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального, местного бюджетов, не размещен комплекс информационных материалов о ходе реализации целевой программы, включая данные о ее финансировании и т.д.

По результатам проведенной оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 68,53 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 76,44 балла.

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы:

1. При подготовке изменений в целевую программу провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

2. Разместить на официальном сайте государственного заказчика - координатора комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

10. Республиканская целевая программа "Укрепление правопорядка Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1773.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

по разделу "Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" - Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия), Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия);

по разделу "Содействие деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы" - Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия).

Цель программы - проведение единой государственной политики в области борьбы с преступностью, повышение эффективности в деятельности правоохранительных органов республики, стабилизация криминальной обстановки в Республике Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах городов и населенных пунктов республики;

- профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними, категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни, снижение подростковой, бытовой и повторной преступности;

- проектирование, строительство и реконструкция объектов правоохранительных органов республики;

- материально-техническое оснащение органов внутренних дел республики согласно нормам положенности;

- повышение квалификации медицинских работников МВД;

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

- обеспечение условий содержания, трудовой и социальной адаптации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 267,26 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 88,39 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 178,87 млн руб.

Таблица 10.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	259,08	267,26	256,61	103,2	96,0
Федеральный бюджет	186,14	88,39	84,82	47,5	95,96
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	72,94	178,87	171,79	245,2	96,0
Капитальные вложения	219,69	227,48	220,4	103,5	96,8
Федеральный бюджет	172,99	74,85	74,85	43,3	100,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*	46,7	152,63	145,55	326,8	95,4
Прочие текущие расходы	39,39	39,78	36,21	101,0	91,0
Федеральный бюджет	13,15	13,54	9,97	103,0	73,6
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	26,24	26,24	26,24	100,0	100,0

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 256,61 млн руб. (96,0%), в том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 111,19 млн руб. (96,0%), средства федерального бюджета 84,82 млн руб. (95,96%).

В ходе реализации программных мероприятий было заключено 64 госконтракта на приобретение автотранспорта, на техническое переоснащение подразделений МВД, приобретение компьютерной техники и др. и 24 договоров на проведение семинаров, укрепление материально-технической базы МВД по Республике Саха (Якутия), установку и обновление СПС "Гарант" и др. на общую сумму 21,968 млн руб. При этом на неконкурсной основе заключены договора (счета-фактуры) на сумму 4,89 млн руб. (18,6%), на конкурсной основе заключены госконтракты на сумму 21,35 млн руб.

Капитальные вложения

В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2010 год осуществлялось финансирование 4 объектов капитального строительства:

Административное здание МВД РС(Я) в г. Якутске в размере 124,27 млн руб.;

Реконструкция здания "Общественный центр" по адресу ул. Автодорожная, 42 г. Якутска в размере 0,17 млн руб.;

Реконструкция здания ЗАО "Сельхозтехника" в с. Намцы для Намского РОВД в размере 0,006 млн руб.;

Обеспечение зданием РОВД в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса в размере 28,18 млн руб.

Прочие текущие расходы

Общий объем финансирования по направлению "прочие текущие расходы" составил 39,78 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета, средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 26,24 млн руб. Средства освоены в полном объеме.

Текущие мероприятия программы в 2010 году исполнялись в разрезе шести направлений, в том числе часть мероприятий финансировалась за счет федерального бюджета.

На обеспечение общественного порядка было предусмотрено 0,2 млн руб., данные мероприятия направлены на осуществление выплат гражданам за сданное оружие и боеприпасы в количестве 62 единиц в размере 0,086 млн руб., приобретены лодка с мотором, навигаторы и телефонные аппараты на сумму 0,114 млн рублей для отдела по лицензионно-разрешительной работе и контролю за частной детективной и охранной деятельностью МВД по Республике Саха (Якутия) для повышения эффективности работы, в том числе по выявлению и задержанию лиц использующих на охотничьих угодьях не зарегистрированное оружие. На профилактику правонарушений, работу с несовершеннолетними было предусмотрено 0,1 млн руб., данные мероприятия направлены на поддержку движения юных инспекторов безопасности дорожного движения посредством изготовления наглядной агитации (0,07 млн руб.), приобретения расходные материалов (канцтовары, картриджи) (0,03 млн руб.), проведения Республиканского профильного сбора юных инспекторов дорожного движения "Малая Академия дорожных наук" в городе Якутске совместно с Министерством образования Республики Саха (Якутия).

На материально-техническое и ресурсное обеспечение было предусмотрено 18,78 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 5,6 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 13,18 млн руб.

Приобретено 5 единиц автотранспорта УАЗ-Патриот, которые переданы в Управление внутренних дел по г. Якутску на сумму 2,5 млн руб., портативные, автомобильные радиостанции, телефонные аппараты, видеокамеры, цифровые видеокамеры и фотоаппараты, коммутаторы и др. на сумму 2 млн руб., материально-техническая база, в том числе столы письменные, шкафы, стулья, кресла, автомобильные шины, аккумуляторы, сейфы и др. на сумму 6,0 млн руб., 220 газодымозащитных комплектов на сумму 1,4 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 0,9 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 0,5 млн руб., 5 комплектов тренажеров беспулевой стрельбы на сумму 0,29 млн руб., 18 комплектов компьютерной техники и 3 единицы ноутбука на сумму 0,52 млн руб. и внедрена справочно-поисковая система "Гарант-Профессионал" в 11 РОВД на сумму 0,36 млн руб.

На меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту предусмотрено 5,76 млн руб.

Данные мероприятия направлены на организацию и проведение ежегодных профилактических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков на сумму 0,1 млн руб., приобретение оперативного автотранспорта, средств связи, оргтехники, мебели, оборудования, оптико-волоконного кабеля для подключения к системе оперативно-розыскных мероприятий, проведение капитального и текущего ремонта на сумму 4,5 млн руб. для УФСКН РФ по РС(Я).

Для управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) приобретен автомобиль марки УАЗ и 2 комплекта компьютерной техники на сумму 0,5 млн руб. Для укрепления материально-технической базы СВ ЛУВДТ приобретен лодочный мотор, комплект мини-АТС, комплект системного телефонного аппарата на сумму 0,5 млн руб.

На организацию службы медико-психологической помощи для групп риска ("телефон доверия", анонимный кабинет) направлено 0,06 млн руб.

На содействие деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы направлено 14,9 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 7,9 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 7,0 млн руб.

Приобретено оборудование систем охраны, видеоконтроля, наблюдения и глушения сотовой связи на режимных территориях учреждений исполняющих наказания и следственного изолятора (видеокамеры купольные, видеорегистраторы, инфракрасные датчики с тревожной кнопкой, система видеонаблюдения и сигнализация с монитором, видеодомофона и др.) на сумму 4,236 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3,536 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 0,7 млн руб.

На укрепление материально-технической базы федеральных бюджетных учреждений начального профессионального образования профессиональных училищ N 317 (г. Якутск) и N 318 (п.Мохсоголлох) для обучения осужденных направлено 1,887 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 0,887 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1,0 млн руб. Приобретены столы, стулья, стеллажные шкафы, доски аудиторные, верстаки, сверлильные, токарные, рейсмусовые, деревообрабатывающие станки, бетономешалка, пилы дисковые, рубанки и др.

Для хозяйственных нужд и животноводства приобретены 2 головы лошадей на сумму 0,1 млн руб. и 125 голов свиней на сумму 0,5 млн руб.

Для реконструкции производственного помещения деревообрабатывающего цеха в исправительном учреждении N 1 (г. Якутск) на сумму 1,0 млн руб. приобретены трубы, лес круглый, кран шаровый, гвозди, утеплители и др.

Для создания участка по производству технической ваты из вторичного сырья в исправительной колонии N 6 в п. Мохсоголлох на сумму 0,7 млн руб. приобретены щипальная машина, пилорама, электронная линейка, скорняжная машина и ленточные пилы. В настоящее время оборудование смонтировано, производство начато, но на полную производственную мощность линия еще не вышла.

Для технического перевооружения лесоперерабатывающего оборудования в учреждении исправительной колонии N 7 в п. Табага на сумму 1 млн руб. приобретены фрезерный, строгальный, рейсмусовый станки, скорняжная машина и прочие инструменты.

Кроме того, для хозяйственных нужд колонии-поселению N 2 приобретен вакуумный ассенизационный автомобиль на сумму 2,0 млн руб.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. За отчетный 2010 год в среднем по республике уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения снизился с 221,8 до 181,2. Общий массив зарегистрированных преступных посягательств на территории республики в течение 2010 года сократился на 9,7% и составил 18 739 преступлений.

Всего за 2010 г. правоохранительными органами раскрыто 11 037 преступлений. Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких деяний возрос с 56,6 % до 62,5%.

Таблица 10.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Снижение уровня преступности на территории Республики Саха (Якутия) (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс.населения)	ед.	221,8	181,2
	Индикатор второго уровня
2.	Снижение преступлений, совершаемых в общественных местах	ед.	3600	3418
3.	Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (в общем числе расследованных преступлений)	%	10,3	4,3
4.	Создание условий для обеспечения деятельности правоохранительных органов путем строительства и реконструкции объектов, количество введенных объектов	ед.	2	2
5.	Уровень обновления основных средств МВД	%	2,0	11,4
6.	Количество медицинских специалистов, прошедших повышение квалификации	чел	6	9
	Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечению и реабилитацию	%	14,5	9,4
	Рост объемов выпускаемой учреждениями УФСИН продукции и услуг	%	5	-8,5

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, размещению на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, не организованы работы по привлечению финансирования за счет средств местного бюджетов.

По результатам оценки эффективности Программа признана эффективной, получив 81,53 балла. В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 70,45 балла.

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы необходимо:

1. Усилить работу по получению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию целевой программы.

2. Разработать методику эффективности реализации целевой программы.

3. Разместить на официальном сайте комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

11. Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1780.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей: по разделу "Профилактика рецидивной преступности у лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы" - Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия);

по разделу "Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи" - Министерство образования Республики Саха (Якутия);

по разделу "Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов" - Северо-Восточное Управление внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации;

по разделу "Профилактика правонарушений, связанных с наркоманией и алкоголизмом" - Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Саха (Якутия), Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство по молодежной политики Республики Саха (Якутия), Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия).

Цель программы - совершенствование методов профилактики правонарушений, снижение уровня преступлений и правонарушений, обеспечение безопасности граждан на территории республики.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- снижение уровня преступности в общественных местах;

- активизация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- снижение уровня правонарушений, связанных с наркоманией и алкоголизмом;

- профилактика рецидивной преступности;

- укрепление материально-технической базы правоохранительных органов.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 45,84 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 25,84 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 20,0 млн руб.

Таблица 11.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	23,66	45,84	45,79	193,5	99,89
Федеральный бюджет	3,66	25,84	25,84	706,0	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	20,0	20,0	19,95	100	99,75
Капитальные вложения	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0
Прочие текущие расходы	23,66	45,84	45,79	193,5	99,89
Федеральный бюджет	3,66	25,84	25,84	706	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	20,0	20,0	19,95	100	99,75

Фактическое освоение средств составило 45,79 млн руб. (99,89), в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 19,95 млн руб. (99,75%), федерального бюджета освоены в полном объеме.

В ходе реализации Программы было заключено 38 госконтрактов на приобретение автотранспортных средств, ремонт спецприемников, приобретение системы видеонаблюдения, приобретение комплектов компьютерной техники на сумму 16,23 млн руб. и 76 договоров (счет-фактур) на укрепление материально-технической базы, приобретение комплекта спецтехники для идентификации наркотических веществ, на пошив светоотражающих жилетов на общую сумму 3,72 млн руб. При этом 18,6% от общей суммы заключенных контрактов и договоров заключены на неконкурсной основе.

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2010 году исполнялись в разрезе семи направлений.

11.1. На профилактику рецидивной преступности у лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы направлено 27,51 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 25,84 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1,67 млн руб.

С целью обеспечения оплачиваемым трудом осужденных в Центрах трудовой адаптации осужденных исправительных колонии за счет средств федерального бюджета направлено 25,84 млн руб.

На развитие материально-технической базы Центров трудовой адаптации осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы на сумму 0,95 млн руб. приобретено 13 комплектов компьютерной техники, 2 единицы ноутбука, многофункциональные и копировальные устройства, станки швейные машины и др.

На развитие учебно-материальной базы профессиональных училищ уголовно-исполнительной системы на сумму 0,22 млн руб. приобретены мебель, сварочный аппарат и 2 единицы многофункциональных устройств.

На укрепление материально-технической базы уголовно-исполнительных инспекций на сумму 0,5 млн руб. приобретены 15 комплектов компьютерной техники и 3 единицы ноутбука.

11.2. На воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждении правонарушений направлено 1,0 млн руб. В рамках которого пошиты светоотражающие жилеты, изготовлены бланки удостоверений внештатных сотрудников, приобретены телевизоры, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, пылесосы, компьютерная техника, мебель и копировальные и факсимильные аппараты и др.

11.3. На профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи направлено 0,5 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Проведен республиканский конкурс на лучшую организацию профилактической работы инспекторов ПДН МВД по РС(Я) на сумму 0,3 млн руб.

Проведен республиканский конкурс на лучшую программу психолого-педагогического сопровождения среди психологов общеобразовательных школ для подростков с девиантным поведением на сумму 0,2 млн руб.

11.4. На профилактику правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов было предусмотрено 1,9 млн руб.

В рамках данного направления для оснащения в речных портах Якутска, Ленска, в аэропортах Якутск, Мирный, Нерюнгри, железнодорожных станциях Нерюнгри, Алдан, Томмот техническими средствами обнаружения и обезвреживания взрывчатых и наркотических веществ на сумму 0,7 млн руб. приобретены 5 комплектов "Плутон" для фото-видеосъемки при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 3 единицы унифицированных криминалистических чемоданов и 2 единицы весов.

Для установки на объектах транспорта в речных портах городов Якутск, Ленск, в аэропортах Якутска, Мирного, Полярного, Нерюнгри, Тикси, на железнодорожных станциях городов Нерюнгри, Алдан, Томмот экстренной связи "Гражданин-милиция" на сумму 0,2 млн руб. приобретен 1 комплект-терминал "Гражданин-милиция" и 1 ноутбук.

Для оснащения системами видеонаблюдения зданий аэро-, реч-, и железнодорожных вокзалов городов Якутска, Нерюнгри, Алдана, Томмота с установкой мониторов в дежурных частях на сумму 1,0 млн руб., приобретены 3 комплекта видеонаблюдения, 6 единиц управляемых видеокамер с оптическим увеличением, 5 единиц телевизоров для видеонаблюдения и 6 единиц ноутбука для настройки и снятия видеонаблюдения с регистратора.

11.5. На профилактику правонарушений, связанных с наркоманией и алкоголизмом направлено 4,85 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

В рамках данного направления приобретено программное обеспечение для наркопостов в образовательных учреждениях на сумму 0,45 млн руб.

На изготовление социальной рекламы по профилактике наркомании и алкоголизма, методические пособия по организации добровольческого движения направлено 0,75 млн руб.

На изготовление видеофильма по профилактике употребления пива и курения направлено 0,75 млн руб.

На проведение, организацию и подведение итогов журналистского конкурса по освещению борьбы с наркоманией и алкоголизмом включая призы и расходные материалы на сумму 0,75 млн руб.

На функционирование "телефона доверия" направлено 0,4 млн руб.

А также приобретены сертифицированные средства вычислительной техники для введения базы данных, и программное обеспечение "Внедрение информационно-аналитического, лечебно-диагностического комплекса в ГУ "ЯРНД" с антивирусной программой на сумму 1,0 млн руб.

На приобретение для подразделений МВД сертифицированных средств вычислительной техники для введения базы данных по учету лиц, состоящих на наркологическом учете на сумму 0,75 млн руб.

11.6. На обеспечение деятельности участковых уполномоченных милиции направлено 5,53 млн руб. Приобретены 8 единиц автомобильной техники и специальные средства (химические ловушки), компьютерная техника и комплектующие, которые переданы ОВД Аллаиховского, Верхнеколымского, Томпонского, Вилюйского, Верхоянского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского и Намского районов.

На капитальный и текущий ремонт спецприемника для административно задержанных при УВД по Нерюнгринскому району направлено 1,55 млн руб., ремонт административных здании ГРОВД направлено 3,0 млн руб.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены.

Таблица 11.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня:
1.	Количество преступлений на 10 тыс.населения	ед.	221,8	181,2
	Индикатор второго уровня
2.	Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах (в общем числе зарегистрированных преступлений)	%	19,3	19,9
3.	Снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (в общем числе расследованных преступлений)	%	10,3	4,3
4.	Доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (в общем числе расследованных преступлений)	%	14,5	8,4
5.	Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления	ед.	1790	1646
6.	Уровень раскрытия и расследования преступлений (от общей доли преступлений)	%	52,8	58,7

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, размещению на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, по привлечению финансирования за счет средств местных бюджетов.

По результатам оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 82,0 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 73,61 балла.

Общие рекомендации и предложения

Государственным заказчикам программы необходимо:

1. Разработать методику оценку эффективности реализации целевой программы.

2. Усилить работу по получению бюджетных ассигнований из местных бюджетов на реализацию целевой программы.

3. Разместить на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

12. Республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 20.12.2010 N 408.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату и номер названного Указа следует читать как "от 8.08.2009 N 1554"

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия).

Цель программы - создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Республики Саха (Якутия), в том числе туризма.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в республике;

- содействие занятости и развитию самозанятости населения;

- привлечение потока туристов в республике;

- улучшение качества предоставляемых туристских услуг.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 454,39 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 300,0 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 154,39 млн руб.

Таблица 12.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	669,49	454,39	278,23	67,9	61,23
Федеральный бюджет	305,0	300,0	152,73	98,4	50,9
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	154,39	154,39	125,5	100	81,3
Внебюджетные источники	210,1	0
Капитальные вложения	130,0	130,0	30,0	100	23,1
Федеральный бюджет	100,0	100,0	0	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	30,0	30,0	30,0	100	100
Внебюджетные источники	0
Прочие текущие расходы	539,49	324,39	248,23	60,13	76,52
Федеральный бюджет	205,0	200,0	152,73	97,6	76,37
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	124,39	124,39	95,5	100	76,78
Внебюджетные источники	210,1	0	0	0	0

Фактическое освоение средств составило 278,23 млн руб. (61,23 %), в том числе из средств федерального бюджета 152,73 млн руб. (50,9%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 125,5 млн руб. (81,3%).

В ходе реализации Программы было заключено 9 госконтрактов на выполнение подрядных работ и осуществлению технического надзора по газоснабжению туркомплекса "Орто-Дойду", разработку проектно-сметных документации, строительство устройства ограждения территории из железобетонных панелей, стройка "Бизнес - инкубатор" в г. Нерюнгри и др. на сумму 227,92 млн руб.

Капитальные вложения

В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на софинансирование создания технопарка в г. Нерюнгри всего направлено 130,0 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 100,0 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 30,0 млн руб. Освоение средств составило 30,0 млн руб. (23,0%) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства федерального бюджета в размере 100,0 млн руб. в виде межбюджетных трансфертов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступили 28 декабря 2010 г. В силу требований Минэкономразвития РФ указанные средства могут быть использованы только на оплату фактически выполненных работ. В этой связи средства являются переходящими на 2011 г.

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2010 году исполнялись в разрезе двух направлений: "Развитие предпринимательства" и "Развитие туризма".

Подпрограмма "Развитие предпринимательства"

В рамках поддержки начинающих малых инновационных компаний были выданы гранты на создание инновационных компаний на общую сумму 5,0 млн руб. 10 субъектам малого и среднего предпринимательства.

По мероприятию, направленному на поддержку действующих инновационных компаний выданы субсидии 10 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на сумму 20,0 млн руб.

На поддержку 15 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства направлено 4,85 млн руб.

В рамках содействия развитию лизинга оборудования 71 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана поддержка на сумму 25,2 млн руб.

По итогам заседаний конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований средства направлены в виде субсидий на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства бюджетам муниципальных образований в сумме 55,42 млн руб., из них за счет средств федерального бюджета 40,0 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 15,42 млн руб., в том числе в разрезе мероприятий:

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных экономических и тематических форумах, проведению презентации республиканской промышленной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 1,0 млн руб.;

- гранты (субсидии) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела на сумму 27,34 млн руб.;

- субсидии предпринимателям на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства на сумму 25,0 млн руб.;

- поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 0,05 млн руб.;

- создание организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на сумму 2,0 млн руб.

В рамках реализации механизма финансовой поддержки в форме микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 19 заседаний кредитного комитета Фонда развития малого предпринимательства, на которых рассмотрено 333 кредитных заявок. Положительные решения приняты по 235 заявкам на сумму 103,68 млн руб. Фактически займы получили 227 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 97,27 млн руб.

Основная сумма займов была направлена на финансирование предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (32,9% от общей суммы выданных займов) и услуг (37,9%), торговли (20,2%)), строительства (5,6%) и сельского хозяйства (3,4%).

По следующим основным направлениям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства привлечены займы:

- в сфере производства - хлебопечение, деревообработка, изготовление швейных изделий и строительных материалов;

- в сфере услуг - автоперевозки (грузовые и пассажирские), техническое обслуживание и ремонт автотехники, оборудования, бытовые услуги и услуги общепита;

- в сельском хозяйстве - разведение лошадей, свиней;

- в строительстве - общестроительные работы;

- в торговле - розничная торговля в арктических и труднодоступных улусах.

В 2010 году проведено 63 заседаний конкурсной комиссии, принято положительное решение по 68 заявкам субъектов малого предпринимательства на сумму поручительства 280,19 млн руб.

Заключено 67 договоров поручительств на сумму 278,79 млн руб., получено кредитов на сумму 387,07 млн руб. Отказано комиссией в предоставлении поручительства 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму поручительства 29,14 млн руб. Отказано банками после принятия положительного решения комиссией по 4 заявкам субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму поручительства 13,89 млн руб.

Средний размер одного поручительства составляет 4,16 млн руб.

Собственное обеспечение предпринимателей по полученным кредитам в 2010 г. - 231,54 млн руб. Итого общая сумма выданного кредита составляет 476,96 млн руб., что в 1,4 раза превышает сумму выданного кредита. Средний срок кредита составляет 38,44 мес. Средневзвешенная процентная ставка - 15,57% годовых.

По программе массового краткосрочного обучения "Открой свое дело" проведены образовательные мероприятия на сумму 1,12 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), обучено 160 человек. Часть средств в размере 0,61 млн руб. предусмотрены на мероприятия Плана действий по улучшению положения женщин, направленные на поддержку женских инициатив, внедрение инновационных форм в организацию обучения женщин "Основам предпринимательской деятельности" на сумму 0,43 млн руб., всего обучено 120 человек и организацию дистанционного обучения и просвещения женщин с ограниченными физическими возможностями, оказание консультационной помощи на сумму 0,18 млн руб.

На мероприятие по реализации Концепции бытового обслуживания Республики Саха (Якутия) в сельской местности направлено 0,55 млн руб., обучено 55 человек.

По мероприятию, направленному на организацию и проведение обучающихся тренингов для работников системы поддержки предпринимательства, предусмотрено 0,2 млн руб.

По мероприятию "Обеспечение деятельности Бизнес-инкубаторов" на сумму 16,99 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) проведено 5 конкурсных комиссий, размещены 53 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Проведено 2 исследования на сумму 0,6 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия): "Возможности и перспективы субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения "Лена", "Колыма", "Вилюй", "Психологические особенности предпринимательской деятельности в Республике Саха (Якутия)".

В рамках мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на сумму 4,8 млн руб. создано 35 обособленных подразделений АУ "Центр поддержки предпринимательства Республики Саха (Якутия)", проведено 275 информационно-образовательных мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (в том числе конференции, семинары, круглые столы, совещания и др.) на сумму 0,54 млн руб., издано 9000 оттисков справочных, информационно-методических материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, 1000 оттисков презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на сумму 0,3 млн руб., выпущено в эфир 32 выпуска телепередачи "Бизнес-формула", издано 12 выпусков журнала "Предприниматель Якутии".

В течение 2010 года осуществлялась техническая поддержка и информационное наполнение сайтов www.minpred.ru, www.incubator.ykt.ru, www.sakha-business.ru. Среднее ежедневное количество посещений специализированных сайтов составило 748 посещений в день. Проведена реконструкция и обеспечена работа Интернет-приемной министра по делам предпринимательства, развития туризма и занятости на официальном сайте министерства. Суммарное количество посещений специализированных сайтов (порталов) составляет около 240 тыс.ед.

На организацию и обеспечение деятельности бесплатной информационной телефонной линии по консультированию и сопровождению бизнеса направлено 1,5 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), всего поступило 2686 обращений на Горячую линию 8-800-100-8-5880.

На организацию консультационной индивидуальной поддержки в рамках работы центра поддержки предпринимательства направлено 18,5 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 14,0 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 4,5 млн руб., проведено 23 565 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства.

На информационное обеспечение программы направлено 21,5 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 17,0 млн руб., государственного бюджета Республика Саха (Якутия) 4,5 млн руб. В печатных и других средствах массовой информации размещено 1 256 информационных материалов о предпринимательской деятельности, мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в республиканских - 521 материал, муниципальных - 735 информационных материалов.

Подпрограмма "Развитие туризма"

В целях развития внутреннего и въездного туризма проведен республиканский конкурс на присуждение Грантов Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия) на сумму 3,85 млн руб., размер одного гранта составил не более 0,3 млн руб. По итогам конкурса грантополучателями стали 15 субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристские услуги из Намского, Таттинского, Хангаласского, Амгинского, Верхоянского, Оймяконского улусов и ГО "Город Якутск".

В рамках участия на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2010" в г. Шанхае (КНР), Международной туристской выставке"Интурмаркет" в г. Москве, Международной туристской выставке JATA в Японии, Международной туристской выставке CITM в Китае финансовую поддержку ООО "Арктик - Трэвэл" (ГО "город Якутск") на сумму 0,055 млн руб., ООО "Хикари" - 0,25 млн руб. (ГО "город Якутск"), ООО "Турфирма Меркурий" - 0,095 млн руб. (ГО "город Якутск"), ИП Габышева М.Н. - 0,12 млн руб. (Амгинский улус).

На создание инвестиционной площадки туристско-рекреационного типа в Хангаласском улусе направлено 3,69 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

На создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Республике Саха (Якутия) направлено 36,27 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

На продвижение и позиционирование проекта "Зима начинается в Якутии" направлено 0,14 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

На проведение конференций, круглых столов, семинаров, издание методических пособий направлено 0,4 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

На подготовку, издание и переиздание информационных материалов о туристском потенциале Республики Саха (Якутия) направлено 0,35 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

На организацию и проведение региональной туристкой выставки "SakhaTravel" направлено 0,35 млн руб.

На подготовку и проведение рекламных компаний в средствах массовой информации направлено 0,5 млн руб.

На организацию презентационных мероприятий с участием представителей средств массовой информации, туристских администраций и агентств направлено 0,2 млн руб.

На развитие в сети Интернет информационных ресурсов о туристских возможностях республики направлено 0,2 млн руб.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. В 2010 году наблюдается увеличение количества малых и средних предприятий до 5,3 на 1000 человек.

Таблица 12.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения	единиц	5,2	5,3
	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	единиц	230	231,4
	Индикаторы II уровня
	Доля занятых в малом бизнесе от общего числа занятых в экономике	%	41,0	41,0
	Доля продукции, произведенными малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта	%	6,6	6,6
	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	139,1	139,1
	Численность иностранных граждан, въезжающих в республику с туристическими целями и размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. человек	4,24	4,24

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по включению в текст программы анализа прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 95,83 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 83,56 балла.

Общие рекомендации и предложения

Государственному заказчику программы:

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3. При подготовке изменений в целевую программу провести анализ прогноза развития сложившейся ситуации без использования программно-целевого метода.

13. Республиканская целевая программа "Жилище" на 2010-2012 годы утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 февраля 2010 года N 1831.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия).

Цель программы - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем; создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций, средств банков и предприятий на строительство жилья, инженерных сетей, а также на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1. Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов.

2. Создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объектов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья.

3. Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В 2010 году на реализацию программы предусмотрено 6 961,8 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 1 654,63 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 921,95 млн руб., местных бюджетов - 68,75 млн руб., внебюджетных источников - 4 316,47 млн руб.

Таблица 13.1. Финансирование программы в 2010 году

Млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	6 203,49	6 961,8	8 375,72	135,0	120,3
Федеральный бюджет	1 294,6	1 654,63	1 580,19	127,8	95,5
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	572,42	921,95	821,96	161,1	89,1
Местный бюджет	20,0	68,75	16,6	343,75	24,1
Внебюджетные источники	4 316,47	4 316,47	5 956,97	138,0	138,0
Капитальные вложения	2 703,49	3 461,21	3 026,13	97,8	91,4
Федеральный бюджет	1 294,6	1 654,63	1 580,19	127,8	95,5
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*	572,42	921,36	821,37	160,9	89,1
Местный бюджет	20,0	68,75	16,6	343,75	24,1
Внебюджетные источники	816,47	816,47	607,97	74,5	74,5
Прочие текущие расходы	3 500	3 500,59	5 349,59	-	-
Федеральный бюджет	0	0	0	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0,59	0,59	-	100
Местный бюджет	0	0	0	-	-
Внебюджетные источники	3 500	3 500	5 349	100,0	152,8

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 8 375,72 млн руб. (120,3%), в том числе из федерального бюджета 1 580,19 млн руб. (95,5%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 821,96 млн руб. (89,1%), местных бюджетов - 16,6 млн руб. (24,1%), внебюджетных источников - 5 956,97 млн руб.(138%).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

Реализация программы осуществлялась по 6 подпрограммам:

13.1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 375,18 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 91,43 млн руб., государственного бюджета - 20,0 млн руб., бюджетов муниципальных образований - 68,75 млн руб., внебюджетных источников - 195,0 млн руб. Выделенные средства из федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) освоены в полном объеме, средства из бюджетов муниципальных образований освоены в размере 16,6 млн руб. (24,1% от лимита), внебюджетных источников - 92,33 млн руб. (47,3%).

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.10.2010 N 1135-р "О распределении средств субсидий на 2010 год из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха(Якутия) по муниципальным образованиям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" РЦП "Жилище" на 2010-2012 годы" заключены оглашения с 32 муниципальными образованиями-участниками подпрограммы, согласно которым перечислены средства федерального и республиканского бюджетов, переданы бланки свидетельств о праве на выделение социальных выплат для выдачи 422 молодым семьям республики.

По итогам 2010 года, по отчетным данным муниципальных образований, 415 молодых семей улучшили свои жилищные условия (98,4% от 422 семей).

13.2. Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

Общий объем финансирования составил 2 341,79 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 563,2 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 643,59 млн руб., внебюджетных источников - 135,0 млн руб. Освоение средств составило 96,8%.

Подпрограмма реализовывалась по следующим мероприятиям:

Граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица

Согласно приказу Минрегионразвития РФ от 19.02.2010 N 67 Республике Саха (Якутия) на сумму 63,841 млн руб. выделены государственные жилищные сертификаты (ГЖС) в количестве 32 бланков в отношении категорий граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц.

Всего за 2010 год выдано 24 сертификатов (ГЖС) на сумму 53,96 млн рублей в соответствии с утвержденными списками граждан-получателей ГЖС в 2010 году Рабочей группой по организации работы с ГЖС при Правительстве РС(Я) (8 сертификатов не выданы ввиду отсутствия и не предоставления подтверждения прав граждан на получение ГЖС и др.), в том числе по муниципальным образованиям:

- Аллаиховский улус - 1,882 млн руб.;

- Верхнеколымский улус - 1,814 млн руб.;

- Вилюйский улус - 2,315 млн руб.;

- Кобяйский улус - 2,51 млн руб.;

- Ленский район - 1,882 млн руб.;

- Мегино-Кангаласский улус - 3,024 млн руб.;

- Мирнинский район - 1,814 млн руб.;

- Нижнеколымский улус - 1,411 млн руб.;- Сунтарский улус - 6,355 млн руб.;

- Таттинский улус - 8,157 млн руб.;

- Усть-Алданский улус - 1,464 млн руб.;

- Хангаласский улус - 20,178 млн руб.;

- Чурапчинский улус - 1,15 млн руб.;

Граждане-участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица.

За отчетный период выдан 1 жилищный сертификат серии "МЧ" гражданам - "чернобыльцам" на сумму 2,419 млн руб. семье из 4 человек, проживающих в г. Удачном Мирнинского района.

Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Общий объем финансирования по мероприятию составил 433,62 млн руб. за счет средств федерального бюджета. Освоено 415,87 млн руб. (95,9%).

По итогам 2010 г. выдано 187 государственных жилищных сертификата (429 чел. с учетом состава семьи) на общую сумму 415,87 млн рублей, в том числе:

- Алданский район - 11 ГЖС на сумму 24,08 млн руб.;

- Булунский район - 3 ГЖС на сумму 8,69 млн руб.;

- Верхнеколымский район - 1 ГЖС на сумму 0,91 млн руб.;

- Кобяйский район - 34 ГЖС на сумму 71,45 млн руб.;

- Нерюнгринский район - 27 ГЖС на сумму 62,6 млн руб.;

- Нижнеколымский район - 11 ГЖС на сумму 37,25 млн руб.;

- Оймяконский район - 36 ГЖС на сумму 53,14 млн руб.;

- Томпонский район - 13 ГЖС на сумму 29,1 млн руб.;

- Усть-Майский район - 19 ГЖС на сумму 60,82 млн руб.;

- Усть-Янский район - 29 ГЖС на сумму 61,09 млн руб.;

- Хангаласский район - 3 ГЖС на сумму 6,77 млн руб.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Саха (Якутия).

Общий объем финансирования по мероприятию составил 112,49 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 15,98 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 96,51 млн руб. Средства освоены в полном объеме.

Выделенные бюджетные ассигнования были направлены на приобретение жилья для 92 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предоставление (строительство) жилья ветеранам ВОВ, инвалидам и приравненным к ним лица (отдельно ветераны и инвалиды)

Общий объем финансирования по мероприятию составил 1 584,4 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 1 047,3 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 537,07 млн руб. Освоение средств составило 93,7%.

В 2010 году введено 3 жилых дома для ветеранов ВОВ на сумму 112,3 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 32,31 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 79,99 млн руб.:

- 40 кв. ж/дом в г. Олекминске - 42,1 млн руб.;

- 110 кв. ж/дом в 72 квартале г. Якутска - 52,34 млн руб.;

- 12 кв. ж/дом в с. Сунтар - 17,86 млн руб.

По итогам 2010 года за счет выделенных субсидий для ветеранов ВОВ, а также предоставления квартир во введенных жилых домах для ветеранов Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия всего 758 ветеранов, в том числе 746 ветеранов, вставших на учет после 01 марта 2005 года и 12 ветеранов согласно заключенных инвестиционных договоров, вставших на учет до 01.03.2005 года.

Предоставление (строительство) социального жилья инвалидам и семьям имеющим детей-инвалидов

Общий объем финансирования по мероприятию составил 10,02 млн руб. из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 3,359 млн руб. (33,5%).

По итогам 2010 года введена в эксплуатацию первая очередь объекта "Два 72-квартирных социальных жилых дома для ветеранов и вдов участников ВОВ" с общей площадью 6 226,9 кв.м., в который переселены 72 семьи инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также одинокие граждане пожилого возраста в соответствии с заключенными договорами социального найма.

13.3. Подпрограмма "Индивидуальное жилищное строительство"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 170,0 млн руб. из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 100,0 млн руб., внебюджетных источников - 70,0 млн руб. Освоение средств составило 339,58 млн руб., в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 100,0 млн руб. (100%), внебюджетных источников - 239.58 млн руб. (199,7%).

Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.06.2010 N 689-р "О мерах по реализации подпрограммы "Индивидуальное жилищное строительство" в 2010 году за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)" предусмотренные средства распределены следующим образом:

на увеличение уставного фонда ГУП "ФАПК "Туймаада" - 73,48 млн руб.;

на покрытие транспортных расходов по доставке строительных мероприятий (по 9-ти улусам) - 4,52 млн руб.;

на обустройство зон индивидуальной жилой застройки - 22,0 млн руб.

Финансирование подпрограммы позволило заключить всего, с учетом возвратных средств за ранее выданные кредиты, 408 договоров, в том числе:

- за счет увеличение уставного капитала - 292 договора с заемщиками по 18 улусам республики, с вводом жилья - 18 688 кв. м.;

- за счет возвратных средств за ранее выданные кредиты - 116 договоров, с вводом жилья - 7 424 кв.м.

13.4. Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 528,52 млн руб. из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 112,05 млн руб., внебюджетных источников - 416,47 млн руб. Освоение средств составило 167,59 млн руб. (31,7%), в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 84,68 млн руб., внебюджетных источников 82,89 млн руб.

В рамках данного мероприятия реализовывалось строительство следующих объектов:

- 24 кв. ж/дом в г. Вилюйске - 13,3 млн руб.;

- 24 кв. ж/дом в с. Верхневилюйск - 10,97 млн руб.;

- 48 кв. ж/дом в г. Алдане - 51,04 млн руб.;

- 16 кв. ж/дом в п. Усть-Мая - 13,66 млн руб.;

- 16 кв. ж/дом для работников бюджетной сферы в с Чурапча - 6,0 млн руб.

Субсидирование строительства (выкуп) жилья для педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия) в г. Якутске (в рамках реализации мероприятий Года учителя) - 12,7 млн руб.

Выданы субсидии 14 гражданам по 0,5 млн руб. и выдана субсидия 1-му гражданину в сумме 0,589 млн руб. Таким образом, субсидии получили 15 граждан - участников подпрограммы в сумме 7,589 млн руб.

Субсидирование строительства (выкуп) жилья для педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений в с. Амга (в рамках реализации мероприятий Года учителя) - 4,38 млн руб.

В 2010 году планировалось выдать 10 гражданам, участникам подпрограммы, субсидии по 0,44 млн руб. Данная сумма финансовых средств не была израсходована по своему назначению по причине позднего утверждения нормативно-правовых актов по социальным выплатам работникам образовательных учреждений на улучшение жилищных условий.

13.5. Подпрограмма "Обеспечение жильем педагогических работников сельских малокомплектных школ арктических и северных улусов"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 24,0 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Средства освоены в полном объеме. Профинансированные бюджетные средства направлены 111-ти участникам подпрограммы.

13.6. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 22,31 млн руб. из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на строительство инженерной инфраструктуры объекта "Строительство III очереди ИЖС в местности Даппарай (перенос с. Кыллах Олекминского улуса), в том числе на проектно-изыскательские работы, с включением устройства проездов и площадок. Освоение средств составило 8,6 млн руб. (38,5%). Причина неосвоения выделенных бюджетных средств - отсутствие заключения госэкспертизы и как следствие позднее заключение государственного контракта в октябре 2010 г. Объект будет введен в 2011 году.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены не в полном объеме. В 2010 году по республике введено 300,84 тыс. кв. метров общей площади жилья (103,7 %), в том числе индивидуального жилищного строительства 137,32 тыс. кв. метров. Проведение мероприятий позволило увеличить уровень обеспеченности населения жильем до 20,3 кв. м., что выше планового показателя на 1,5%.

Кроме того, по подпрограммам "Индивидуальное жилищное строительство", "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" наблюдается значительное невыполнение плановых значений показателей.

Таблица 13.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан", в том числе:	кол-во семей	1102	1134
1.1.	уволенные или увольняемые военнослужащие и приравненные к ним лица	кол-во семей	30	24
1.2.	участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф	кол-во семей	1	1
1.3.	вынужденные переселенцы	кол-во семей	0	0
1.4.	граждане, выезжающие из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей	кол-во семей	250	187
1.5.	ветераны	кол-во семей	621	758
1.6.	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	чел.	120	92
1.7.	инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов	кол-во семей	80	72
2.	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	кол-во семей	290	415
3.	Подпрограмма "Индивидуальное жилищное строительство"	кол-во семей	600	408
4.	Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"	кол-во семей	282	0
5.	Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы"	кол-во семей	130	226
6.	Подпрограмма "Обеспечение жильем педагогических работников сельских школ северных и арктических улусов"	кол-во семей	0	0
7.	Прочие	кол-во семей	600	0
	Всего по программе	кол-во семей	3004	2183

В то же время государственным заказчиком-координатором (государственным заказчиком) целевой программы не проведена работа по своевременной корректировки целевых показателей эффективности реализации целевой программы в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан с учетом выделенных федеральных бюджетных средств.

По итогам проведения оценки Программа признана эффективной (получено 87,06 балла). В 2009 году по итогам проведенной оценки эффективности получено 63,16 балла.

14. Республиканская целевая программа "Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) на 2010-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1770.

Государственным заказчиком-координатором Программы является Администрация Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Цель Программы: создание условий, способствующих эффективному функционированию органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- совершенствование законодательной базы Республики Саха (Якутия) по вопросам развития муниципальной службы;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- проведение исследований в области муниципального управления.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 3,0 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Таблица 14.1 Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану %
Всего	3,0	3,0	3,0	100	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3,0	3,0	3,0	100	100
Прочие текущие расходы	3,0	3,0	3,0	100	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3,0	3,0	3,0	100	100

Фактическое освоение средств составило 3,0 тыс. рублей (100%), в том числе средства бюджета Республики Саха (Якутия) освоены в полном объеме.

В ходе реализации Программы на конкурсной основе было заключено 2 государственных контракта на проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих на сумму 2,47 млн рублей (83,2%) и на неконкурсной основе 8 договоров на оказание различных образовательных услуг, проведение семинаров, научных исследований и изготовлении полиграфической продукции на сумму 0,53 млн рублей (17,6%). Таким образом, в ходе реализации Программы было заключено 8 договоров и 2 государственных контракта на общую сумму 3,0 млн рублей.

Мероприятия программы в 2010 году исполнялись в разрезе 4 направлений:

Прочие текущие расходы:

1. Совершенствование законодательной базы Республики Саха (Якутия) по вопросам развития муниципальной службы.

Для оказания органам местного самоуправления методической помощи по вопросам муниципальной службы и разработке муниципальных программ развития муниципальной службы в 2010 году было выделено 0,25 млн рублей (98,9 % от лимита) и заключены следующие договора:

- на 0,099 млн рублей с ООО "ЦУМОРИ Пресс" для выпуска методических рекомендаций по вопросам муниципальной службы;

- на 0,05 млн рублей с ООО "РТ-Сайнс" для изготовления полиграфической продукции;

- на 0,1 млн рублей с ООО "Rektime" (Ректайм) для изготовления полиграфической продукции;

В 2010 году изданы 2 сборника по вопросам муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) (100 % от планового значения). Доля муниципальных образований, принявших программы развития муниципальной службы (в % от общего количества муниципальных образований) составила 47% (83,9% от планового значения).

2. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы.

Для подготовки и проведения семинаров руководителей и работников кадровых служб органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы в 2010 году было выделено 0,203 млн рублей (101,6% от лимита) и заключены следующие договора:

- на 0,096 млн рублей с Институтом управления при Президенте Республики Саха (Якутия) для подготовки раздаточных материалов, разработку курсов программ повышения квалификации;

- на 0,0867 млн рублей с ГОУ ВПО "Дальневосточная академия государственной службы" для оказания образовательных услуг по проведению семинара для муниципальных служащих Республики Саха (Якутия), в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

- на 0,02 млн рублей с ООО Рекламное агентство "Саха Сирэ" для информационного освещения семинара совещания руководителей и работников кадровых служб органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

В 2010 году проведен 1 семинар руководителей и работников кадровых служб органов местного самоуправления (100% от планового значения), проведены конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы с долей вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса (% от количества вакантных должностей) - 23 (57,5% от планового значения).

В ходе реализации данного направления доля должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия), на которых сформирован кадровый резерв составила 39,2% от количества должностей муниципальных служащих (87,1% от планового значения), доля прошедших аттестацию муниципальных служащих составила 31% от общей численности муниципальных служащих (155% от планового значения), доля комиссий, в состав которых включены независимые эксперты составила 53% от общего количества комиссий (132,5% от планового значения).

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы.

По повышению квалификацию муниципальных служащих по программам повышения квалификации с 18 до 144 часов (с получением документа государственного образца) было выделено 1,5 млн рублей (99,9% от лимита) и заключены следующие договора:

- на 1,5 млн рублей заключен государственный контракт с ГОУ ДПО "Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутии)" на проведение курсов повышения квалификации муниципальных служащих;

- на 0,03 млн рублей с ГОУ ВПО "Дальневосточная академия государственной службы" на оказание образовательных услуг по повышению квалификации муниципальных служащих Республики Саха (Якутия);

Для проведения мероприятий по профессиональной переподготовке муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовке заключен государственный контракт с ГУ Институт управления при Президенте Республики Саха (Якутия) на 1,0 млн рублей (100% от лимита) на проведение курсов проведения профессиональной переподготовки муниципальных служащих;

В 2010 году прошло повышение квалификации 183 муниципальных служащих (122% от планового значения), профессиональную переподготовку 40 муниципальных служащих (111% от планового значения).

4. Проведение исследований в области муниципального управления.

Для выявления потребности муниципальных образований в проведении научных исследований в области муниципального управления (формирование перспективных планов до 2012 года включительно) заключен договор с Институтом управления при Президенте Республики Саха (Якутия) на 0,05 млн рублей (100% от лимита), по результатам реализации которого проведено одно научное исследование в области муниципального управления (100% от планового значения).

Общие выводы:

В целом по Программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. Из 11 индикаторов Программы 7 индикаторов перевыполнены или исполнены 100% и 4 индикатора не выполнены.

Таблица 14.2. Результаты эффективности Программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
	Индикатор I уровня
	Количество программ развития муниципальной службы, принятых органами местного самоуправления	единиц	20	17
	Индикатор II уровня
1.	Количество изданных сборников по вопросам муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)	единиц	2	2
1.1.	Доля муниципальных образований, принявших программы развития муниципальной службы	в % от общего количества муниципальных образований	56	47
2.	Доля должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия), на которых сформирован кадровый резерв	в % от количества должностей муниципальных служащих	45	39,2
2.1.	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса	в % от количества вакантных должностей	40	23
2.2.	Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	в % от общей численности муниципальных служащих	20	31
2.3.	Доля комиссий, в состав которых включены независимые эксперты	в % от общего количества комиссий	40	53
2.4.	Подготовка и проведение семинаров руководителей и работников кадровых служб органов местного самоуправления по вопросам муниципальной службы	Количество проведенных семинаров, единиц	1	1
3.	Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации	человек	150	183
3.1.	Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку	человек	36	40
4.	Выявление потребности муниципальных образований в проведении научных исследований в области муниципального управления	количество исследований, единиц	1	1

В то же время государственным заказчиком-координатором Программы не проведены работы по разработке прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода, анализу различных вариантов решения проблемы программно-целевым методом, в том числе в формате ведомственной целевой программы, не проводились проверка хода реализации Программы и не зависимые экспертизы, проверки хода реализации Программы.

По результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 67 баллов).

Общие рекомендации и предложения

1. При разработке государственной программы "Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы" учесть корректировку значений индикаторов, по которым наблюдается значительное улучшение индикативных показателей (количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, доля комиссий, в состав которых включены независимые эксперты, количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку).

2. При подготовке изменений в целевую программу провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

3. Рассмотреть возможность включения в программу мероприятий, осуществляемых за счет средств местных бюджетов.

15. Республиканская целевая программа "Развитие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1581.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Указа следует читать как "N 1781"

В целях реализации мер по содействию занятости населения в 2010 году внесены изменения в Программу Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2011 года N 505. Данным документом уменьшены объемы финансирования мероприятий Программы на 2010 год за счет средств федеральных субвенций в связи со снижением численности зарегистрированных безработных - получателей пособий по безработице. Также внесены корректировки в объемы финансирования и целевые индикаторы на 2011 год.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия), непосредственным исполнителем программных мероприятий является Комитет занятости населения при Министерстве по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия).

Цель Программы - обеспечение занятости населения и снижение безработицы в Республике Саха (Якутия)

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- содействие трудоустройству граждан;

- территориальное перераспределение трудовых ресурсов;

- организация профессионального обучения безработных граждан и профессиональной ориентации;

- социальная поддержка безработных граждан;

- регулирование объемов иностранной рабочей силы.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 536,45 млн рублей, в том числе субвенции из федерального бюджета составил - 510,64 млн рублей, средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 0,11 млн рублей, внебюджетных источников -19,28 млн рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 6,42 млн рублей.

Таблица 1.1 Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану %
Всего	518,34	536,45	517,65	99,8	96,5
Федеральный бюджет	509,61	510,64	491,84	96,5	96,3
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0,11	0,11	0,11	100,0	100,0
Бюджет МО	0,0	6,42	6,42	0,0	100,0
Внебюджетные источники	8,62	19,28	19,28	178,8	100,0
Прочие текущие расходы	518,34	536,45	517,65	102,0	96,5
Федеральный бюджет	509,61	510,64	491,84	99,8	96,3
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0,11	0,11	0,11	100,0	100,0
Бюджет МО	0,0	6,42	6,42	0,0	100,0
Внебюджетные источники	8,62	19,28	19,28	178,8	100,0

Фактическое освоение средств составило 517,65 млн рублей (96,5%), в том числе средства федерального бюджета были освоены в объеме 491,84 млн рублей (96,3%), бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетных источником, бюджетов МО освоены в полном объеме. Остатки неиспользованных средств составили 18,79 млн руб.

По социальной поддержке безработных граждан остатки средств на 1 января 2011 года составили 18,45 млн руб., в том числе 18,15 млн рублей по выплате пособий по безработице и материальной помощи, 0,0017 млн рублей по стипендиям, 0,025 млн рублей по банковским услугам, 0,0012 млн рублей по услугам связи на выплату пособий, 0,269 млн рублей по возмещению досрочных пенсий. Остатки по выплате пособий образованы в связи со значительным уменьшением численности безработных граждан во II полугодии т.г. Плановая среднегодовая численность безработных граждан на 2010 год по исходным данным, согласованным Рострудом в июле 2010 года, составляла 14500 человек. По статическим данным за январь-декабрь 2010 года среднегодовая численность безработных граждан в 2010 году составила 12862 человека. По возмещению досрочных пенсий финансирование не полностью освоено по причине неназначения и неначисления Отделением Пенсионного Фонда России по Республике Саха (Якутия) пенсий гражданам, направленным на оформление в ноябре 2010 года.

Остатки средств по активным программам занятости в сумме 0,337 млн руб. образованы по причине возврата платежных поручений отделениями федерального казначейства.

В ходе реализации Программы на конкурсной основе было заключено 143 государственного контракта на оказание образовательных услуг для безработных граждан на сумму 23,348 млн рублей (54,26 %) и на неконкурсной основе 614 договоров на оказание образовательных услуг для безработных граждан на сумму 19,68 млн рублей (45,04%). Таким образом, в ходе реализации Программы было заключено 757 договоров и государственных контрактов на общую сумму 43,028 млн рублей. Остальные средства были реализованы в рамках мероприятий на: проездные билеты до места обучения, проживание, выплаты пособий по безработице, на материальную помощь безработным гражданам и так далее.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Прочие текущие расходы

На мероприятия активной политики занятости израсходовано за счет всех источников 158,782 млн рублей, в том числе:

1. На организацию профессионального обучения безработных граждан - 64,56 млн рублей из средств федерального бюджета;

Органами службы занятости направлено на профессиональное обучение 3 844 безработных граждан. Выполнение годового контрольного показателя по профобучению составило 104%. Обучение безработных граждан осуществлялось по 98 профессиям в 56 профессиональных образовательных учреждениях различного уровня. После завершения обучения нашли работу 3,2 тыс. безработных (83%).

2. На профессиональную ориентацию - 4,27 млн рублей из средств федерального бюджета.

Профессиональная ориентация оказана 56,2 тыс. человек. Услуги получили 14,9 тыс. учащихся образовательных учреждений, 28,5 тыс. безработных граждан, 2,5 тыс. работников, уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением численности персонала, 1,7 тыс. инвалидов, а также 12,5 тыс. граждан, имевших длительный перерыв в трудовой деятельности. Выполнение годового плана составило 124%.

3. На организацию ярмарок вакансий - 1,27 млн рублей (из средств федерального бюджета - 1,16 млн рублей, из бюджета Республики Саха (Якутия) - 0,11 млн рублей).

Проведены 152 различных ярмарки вакансий, в том числе 74 ярмарки вакансий и рабочих мест, 32 ярмарки профессий и учебных мест, 26 ярмарок для трудоустройства несовершеннолетних граждан, 19 ярмарок в рамках Дней открытых дверей. В ярмарках приняло участие 24,7 тыс. человек и 796 работодателей. Выполнение годового плана составило 122%.

Из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выделено 0,11 млн руб. на проведение республиканской ярмарки "Вакансии молодым" с привлечением отраслевых министерств, представителей муниципальных образовани улусов, предприятий и организаций, в которой участвовало 1,8 тыс. человек. Из них на данную ярмарку израсходовано средств в размере 0,1 тыс. руб. Оставшиеся средства в сумме 0,0096 млн. руб. израсходованы на ярмарку по самозанятости безработных граждан "Бизнес-против безработицы".

4. На информирование о положении на рынке труда - 1,589 млн рублей из средств федерального бюджета, в том числе:

а) на расходы на издание справочных и информационных материалов, наглядную информацию, изготовление или аренду рекламных щитов по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда, оплату типографских услуг - 1,5 млн руб.;

б) на проведение консультаций для высвобождаемых работников - 0,048 млн руб.;

в) на проведение консультаций для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 0,041 млн рублей;

5. На организацию общественных работ - 22,232 млн рублей (из федерального бюджета - 15,548 млн рублей, из местного бюджета - 1,313 млн рублей, за счет средств работодателей - 5,369 млн рублей).

Заключено свыше 1,5 тыс. договоров с администрациями поселений и предприятиями на проведение общественных работ, в которых приняло участие 5 468 безработных граждан. Выполнение плана на 2010 год составило 114%. Основными видами проведенных работ были благоустройство территорий населенных пунктов, сельскохозяйственные, строительные, ремонтные работы. Некоторые работы были приурочены к 65-летию Победы, включая оказание социальной помощи ветеранам и инвалидам.

6. На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан - 48,773 млн рублей (из федерального бюджета - 31,6 млн рублей, из местного бюджета - 5,065 млн рублей, за счет средств работодателей -12,1 млн рублей).

Обеспечена временная занятость в свободное от учебы время 17,3 тыс. несовершенных граждан. Среди них 87% составляли дети из малообеспеченных и многодетных семей, 23% - из неполных семей, а также дети, состоящие на учете в КДН и ПДН, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и другие. Выполнение плана на 2010 год составило 108%. Заключено 1,7 тыс. договоров с организациями различных форм собственности о создании временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан.

7. На организацию временного трудоустройства безработных, испытывающих трудности в поиске работы - 4,455 млн рублей (из федерального бюджета - 2,826 млн рублей, из местного бюджета - 0,041 млн рублей, за счет средств работодателей - 1,587 млн рублей).

Из числа безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные работы трудоустроен 741 человек. Среди них - 308 инвалидов, 147 одиноких и 176 многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 91 гражданин предпенсионного возраста и другие. Трудоустройство безработных граждан по данному направлению проводилось, в основном, в организации бюджетной сферы, в социальных учреждениях и на сельскохозяйственные работы. Выполнение плана на 2010 год составило 105%.

В целях поддержки предпринимательской инициативы в сельской местности оказана помощь 1,6 тыс. безработных граждан. Средства выделялись на оплату государственной пошлины, лицензии, а также консультационные услуги и издание информационно-справочных материалов. В дальнейшем они получили субсидии на создание собственного дела в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Республике Саха (Якутия).

Заключено 1,5 тыс. договоров с администрациями поселений и предприятиями на проведение общественных работ, в которых приняло участие 5 468 безработных (план на 2010 год - 4 790 чел.). Выполнение годового плана составило 114%. Основными видами проведенных работ были благоустройство территорий населенных пунктов, сельскохозяйственные, строительные, ремонтные работы, оказание социальной помощи ветеранам и инвалидам.

8. На социальную адаптацию - 5,078 млн рублей из средств федерального бюджета.

В мероприятиях по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда участвовало 3,9 тыс. человек, в том числе 1,7 тыс. граждан в возрасте от 16 до 29 лет, 1,3 тыс. граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, 388 уволенных в связи с ликвидацией организации или сокращением штатной численности, 257 инвалидов и другие. По окончании курсов социальной адаптации нашли работу 36% граждан. Выполнение годового плана по социальной адаптации составило 120%).

9. На содействие самозанятости - 6,032 млн рублей из средств федерального бюджета.

10. На организацию временного трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет - 0,509 млн рублей (из федерального бюджета - 0,283 млн рублей, из местного бюджета - 0,005 млн рублей, за счет средств работодателей - 0,221 млн рублей).

За отчетный год трудоустроено 66 выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые. Плановый показатель выполнен на 106,5%. После окончания сроков договоров работодателями принято на постоянную работу 12 выпускников учебных заведений.

На социальную поддержку граждан израсходовано за счет всех источников 358,884 млн рублей, в том числе:

- на выплату пособий по безработице - 291,048 млн рублей из средств федерального бюджета;

- на материальную помощь безработным гражданам - 4,123 млн рублей из средств федерального бюджета.

Оказана финансовая помощь 1 605 безработным гражданам для организации собственного дела. В сельском хозяйстве начали предпринимательскую деятельность 399 безработных граждан, в обрабатывающих производствах (производство хлеба и мучных кондитерских изделий, пошив одежды, производство головных уборов, выделка меха и пошив меховых изделий, производство обуви) - 400 человек, в сфере торговли - 162 человека. Годовой план выполнен на 118%;

- на направление безработных граждан на пенсию досрочно - 48,183 млн рублей из средств федерального бюджета;

- на выплату стипендий безработным гражданам на период профессионального обучения - 14,821 млн рублей из средств федерального бюджета;

- на организацию переселения граждан и членов их семей для работы в сельской местности - 0,708 млн рублей.

За 2010 год в сельскую местность в связи с трудоустройством на постоянную работу переселились 29 человек (в 2009 году - 15 семей, с общей численностью 38 человек).

В ходе реализации Программы за январь-декабрь 2010 года трудоустроено на постоянную работу 15,7 тыс. человек при годовом плане 15 тыс. человек.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. Наблюдается снижение уровня безработицы (на 0,1 от планового значения), увеличение трудоустроившихся на постоянную работу (на 669 человек от запланированных), на временные работы (на 306 человек от запланированных). В то же время направлено граждан по оргнабору, вахтовым методом и на сезонные работы на 152 человека меньше от запланированных; переселилось граждан и членов их семей для работы в сельскую местность на 11 человек меньше от запланированных.

Таблица 1.2 Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Обеспечение занятости населения и снижение безработицы	% от экономически активного населения	8,7	8,8
	Индикатор второго уровня
2.	Индикатор задачи 1. Содействие трудоустройству граждан
	Трудоустройство на постоянную работу	человек	1. 000	1. 669
	Трудоустройство на временные работы	человек	2. 314	2. 620
	Организация общественных работ	человек	4 790	5 468
	Временные трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы	человек	707	756
	Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования	человек	62	66
	Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	человек	16008	17330
	Содействие самозанятости безработных граждан	человек	1365	1605
	Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	человек	3 220	3 858
	Организация ярмарок вакансий	единиц	125	151
	Проведение акций "Вакансии -молодым"	единиц	1	1
3.	Индикатор задачи 2. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов
	Направление граждан по оргнабору, вахтовым методом и на сезонные работы	человек	1000	848
	Организация переселения граждан и членов их семей для работы в сельскую местность	человек	40	29
4.	Индикатор задачи 3. Организация профессионального обучения безработных граждан и профессиональной ориентации
	Профессиональное обучение безработных граждан	человек	3 703	3 844
	Профессиональная ориентация незанятого населения	человек	4. 200	5. 783
	Индикатор задачи 4. Социальная поддержка безработных граждан	человек	48790	46269
	Индикатор задачи 5. Регулирование объемов иностранной рабочей силы	человек	15544	11514

Государственным заказчиком - координатором программы были учтены рекомендации, отмеченные по результатам оценки эффективности за 2009 год, а именно внесены изменения в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части корректировки значений целевых индикаторов, по которым наблюдалось в 2009 г. значительное улучшение индикативных показателей, а также разработана методика оценки эффективности Программы (Указ Президента Республики Саха (Якутия) N 505 от 25 февраля 2011 года).

В то же время государственным заказчиком-координатором Программы не проведены работы по разработке анализа различных вариантов решения проблемы программно-целевым методом, в том числе в формате ведомственной целевой программы, не проводились проверка хода реализации Программы и не зависимые экспертизы, проверки хода реализации Программы.

По результатам оценки эффективности за 2009 год программа признана эффективной (получено 80,16 балла).

В настоящее время по результатам оценки эффективности Программа признана также эффективной (получено 85 баллов).

Общие рекомендации и предложения

1. При подготовке изменений в целевую программу скорректировать значения индикаторов, по которым наблюдается значительное улучшение индикативных показателей (организация общественных работ, профессиональная ориентация незанятого населения, регулирование объемов иностранной рабочей сиы), а также провести анализ различных вариантов решения проблемы программно-целевым методом, в том числе в формате ведомственной целевой программы.

16. Республиканская целевая программа формирования резерва управленческих кадров в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1768.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Департамент кадровой политики Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

Цель программы - развитие управленческого потенциала, способного развивать материальный и интеллектуальный потенциал Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- совершенствование республиканской нормативной правовой базы по вопросам формирования резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия);

- обеспечение взаимосвязи государственной гражданской службы и муниципальной службы Республики Саха (Якутия), организаций и предприятий государственно значимых отраслей народного хозяйства;

- профессиональное развитие лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

В 2010 году на реализацию программы из средств государственного бюджета было предусмотрено 2,0 млн руб.

Таблица 16.1. Финансирование программы в 2010 году

млн рублей
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	2,0	2,0	2,0	100	100
Федеральный бюджет	0	0	0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2,0	2,0	2,0	100	100
Капитальные вложения	0	0	0
Федеральный бюджет	0	0	0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	0	0	0
Прочие текущие расходы	2,0	2,0	2,0	100	100
Федеральный бюджет	0	0	0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2,0	2,0	2,0	100	100

Фактически выделенные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

В ходе реализации Программы был заключен один договор на неконкурсной основе в сумме 0,037 млн рублей на разработку дополнений к информационной системе и изменений дизайна макета. В 2010 году в рамках реализации Программы государственные контракты на конкурсной основе не заключались.

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2010 году исполнялись по 3 направлениям.

На совершенствование республиканской нормативно-правовой базы по вопросам формирования резерва управленческих кадров было предусмотрено 0,25 млн рублей.

За отчетный период проведена плановая работа с ООО "СахаИнтернет" по эксплуатации информационно - аналитической программы "Резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия)" и его сопровождению, общий объем финансирования составил 0,2 млн рублей (100% освоение). Разработаны Положение о Совете по вопросам кадровой политики при Президенте Республики Саха (Якутия), которое утверждено Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2010 года N 410 и План действий по совершенствованию и систематизации кадровой работы в Республике Саха (Якутия), который утвержден распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 05 января 2011 года N 7-РП.

На подготовку и издание сборников по вопросам совершенствования института резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 0,05 млн рублей (100% освоение). В 2010 году издано 3 сборника (100% от планового значения).

На обеспечение взаимосвязи государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия) и муниципальной службы, организаций и предприятий в государственно значимых отраслях народного хозяйства республики было предусмотрено 0,4 млн рублей.

В рамках данного направления проведены:

- 1 семинар-совещание по вопросам развития института резерва управленческих кадров с руководителями и работниками кадровых служб территориальных органов федеральных органов государственной власти Российской Федерации по вопросам развития института резерва управленческих кадров на базе Института управления при Президенте Республики Саха (Якутия);

- 2 семинара-совещания с работниками кадровых служб органов местного самоуправления и исполнительных органов - по организации работы с кадровым резервом и рациональному использованию его потенциальных возможностей.

На проведение совместной работы с органами местного самоуправления по организации стажировок лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 0,25 млн рублей (100% освоение). В 2010 году отправлено на стажировку 18 человек, включенных в резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

На профессиональное развитие лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 1 0,35 млн руб.

Проведены 2 семинара для руководителей и работников кадровых служб органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственно значимых отраслей народного хозяйства по вопросам развития института резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия) (100% от планового значения);

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе профессиональной переподготовки обучаются всего 11 человек из числа лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия). В 2010 году направлено 6 чел (85,7% от планового значения).

В 2010 году большое внимание уделено стажировке, как одному из более эффективных форм дополнительного профессионального образования. В связи с этим в специализированные научные и образовательные учреждения гг. Москвы, Санкт - Петербурга были направлены 11 чел. В данных учебных заведениях семинарские занятия базируются на практической основе, широко освещаются нововведения в федеральном законодательстве с участием руководителей государственных и муниципальных органов власти Москвы, Санкт - Петербурга.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены.

В 2010 году в Резерв управленческих кадров Республики Саха (Якутия) включены 718 человек (102,6% планового значения).

Таблица 16.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Развитие управленческого потенциала, способного развивать материальный и интеллектуальный потенциал республики	человек	700	718
	Индикаторы II уровня
1	Совершенствование республиканской нормативной правовой базы по вопросам формирования резерва управленческих кадров РС(Я)	единиц	-	-
2	Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской службы РС(Я) и муниципальной службы, организаций и предприятий государственно значимых отраслей народного хозяйства республики	единиц	120	120
3	Профессиональное развитие лиц, состоящих в резерве управленческих кадров РС(Я)	Доля лиц, прошедших переподготовку, %	38	38

В то же время государственным заказчиком-координатором программы не были учтены рекомендации, отмеченные по результатам оценки эффективности за 2009 год, а именно: дополнительно не организованы работы по заключению соглашений (договоров) между Правительством Республики Саха (Якутия) (государственным заказчиком) и администрациями муниципальных образований по финансированию соответствующих мероприятий в рамках реализации целевой программы, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода, не разработана методика оценки эффективности программы.

По результатам оценки эффективности Программа за 2009 год была признана эффективной (получено 80,83 балла).

В 2010 году не проводились проверки хода реализации программы, в этой связи по результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 67 баллов).

Общие рекомендации и предложения

Государственному заказчику программы рассмотреть целесообразность финансирования разработки нормативно-правовых актов за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

17. Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1762.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство по молодежной политике Республики Саха (Якутия).

Цель программы - совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) как свободного, демократического государства, формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы системы патриотического воспитания;

- создание механизма, обеспечивающего становление и развитие инфраструктуры системы патриотического воспитания;

- реализация комплекса организационно-практических мер для повышения эффективности системы патриотического воспитания;

- проведение пропагандисткой деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма.

В 2010 году на реализацию программы из средств государственного бюджета было предусмотрено 30,1 млн руб.

Таблица 17.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	30,7	30,1	30,1	98,03	100
Федеральный бюджет	0	0	0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	30,7	30,1	30,1	98,03	100
Прочие текущие расходы	30,7	30,1	30,1	98,03	100
Федеральный бюджет	0	0	0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	30,7	30,1	30,1	98,03	100

Фактически выделенные бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

В ходе реализации Программы на конкурсной основе было заключено 4 государственных контракта (3,04 млн рублей (22,7%)) и 95 договоров на неконкурсной основе (10,35 млн рублей (77,2%)) на оказание услуг по выпуску специальных информационных материалов по освещению молодежно-социальной тематики в газете на якутском языке, по подготовке материалов к изданию, выпуск и распространение еженедельной газеты "Молодежь Якутии", на проведение социологических исследований на общую сумму 13,39 млн руб.

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2010 году исполнялись по 4-м направлениям.

На нормативно-правовое обеспечение было предусмотрено 0,1 млн рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (100% освоено). В 2010 году было издано 3 нормативно-правового сборника (100% от планового показателя), 2 нормативно-правового акта (66,6 % от планового показателя) для организации патриотического воспитания.

На создание и развитие инфраструктуры системы патриотического воспитания было предусмотрено 15,79 млн рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (100% освоено).

Создан и работает механизм становления и развития инфраструктуры системы патриотического воспитания. На территории республики действует 165 детских и молодежных патриотических объединений, клубов и центров.

Проведен конкурс по государственной поддержке патриотических объединений Республики Саха (Якутия). Цель данного конкурса улучшение материально-технической базы организаций, объединений, клубов занимающихся патриотическим воспитанием подростков. В 2010 году предусмотренные 1,0 млн рублей на проведение конкурса распределились среди победителей: на приобретение комплектов начальной военной подготовки, приобретение комплекта оборудования для организации тактического боя во время проведения военных сборов для старшеклассников 10 военно-патриотических клубов республики (100% от планового значения).

Ежегодно проводится Конкурс на предоставление субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. В 2010 году конкурс объявлен на 14,69 млн рублей. Участие в конкурсе приняло 36 муниципальных районов республики, с выделением из муниципального бюджета около 30 млн рублей.

В 2010 году за счет средств субсидий организованы и проведены следующие мероприятия:

- круглый стол "Патриотическое воспитание: вечное веление времени" в Анабарском улусе;

- шефская помощь военнослужащим из воинской части г. Свободный совместно с детьми-сиротами, приобретение методической литературы по ГМП в Алданском районе;

- молодежный десант по местам боевой и трудовой славы по всем наслегам Амгинского улуса, Улусный конкурс "Молодой педагог 2010" в Амгинском улусе;

- организация и проведения районного конкурса детского и молодежного кино- видеотворчества "Мир нашими глазами", посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Верхоянском районе;

- молодежный лыжный десант в честь героя Советского Союза Н.А. Кондакова в Вилюйском улусе; организация краеведческой экспедиции по р. Мурбай в Ленском районе;

- организация и проведение туристического слета молодых специалистов, Поддержка деятельности детской молодежной Ассамблеи народов Мирнинского района;

- проведение конкурса среди учебных заведений и молодежи улуса на лучшую подготовку граждан военной службе, проведение призыва на военную службу в Таттинском улусе;

- участие в республиканском смотре-конкурсе строя и песни "Снежный барс" и организация и проведение "Дня призывника" в Хангаласском улусе и организация и проведения праздника оленеводов "Нолтэнкэ" в Эвено-Бытантайском улусе и т.д.

На мероприятия по проведению семинаров, совещаний, курсов повышения квалификации по вопросам патриотического воспитания было предусмотрено 0,3 млн рублей. 120 специалистов по молодежной политике и лидеров молодежи прошли курсы повышения квалификации в области патриотического воспитания (80% от планового значения).

Кроме того, на мероприятия, направленные на изготовление нагрудных знаков отличия "За вклад в реализацию государственной молодежной политики Республики Саха (Якутия)" по патриотическому воспитанию, было предусмотрено 0,1 млн рублей, изготовлено 100 нагрудных знаков отличия (100% от планового значения).

На организационно-практические мероприятия системы гражданско-патриотического воспитания было предусмотрено 10,05 млн рублей (100% освоено).

На проведение цикла мероприятий с молодежью призывного возраста (военно - патриотические сборы, встречи с ветеранами, "дни открытых дверей", посещение воинских частей, мест захоронения) было предусмотрено 0,85 млн рублей из средств государственного бюджета РС(Я) (100% освоено).

На организацию и проведение допризывной подготовки молодежи на базе войсковых частей было предусмотрено 0,6 млн рублей (100% освоено). В связи с закрытием Железнодорожного корпуса N 1 (г. Свободный), проведение мероприятия было перенесено на базу республиканского сборного пункта "Маяк". 120 человек прошло допризывную подготовку на базе республиканского сборного пункта.

Во время призывной компании весеннего призыва 2010 года проводились следующие мероприятия:

- занятия с призывниками по правовым вопросам;

- встречи призывников с ветеранами боевых действий;

- обеспечение призывников печатной и полиграфической продукцией;

- Торжественные проводы призывников;

- обеспечение призывников брошюрами "Солдату России".

На проведение "Дней призывника" и мероприятий по торжественной отправке граждан, призываемых на воинскую службу, было предусмотрено 0,3 млн рублей. В рамках празднования 65-летия Победы в ВОВ, призывникам из города Якутска были вручены солдатские медальоны и солдатские календари. Призывники посетили Воинскую часть N 77981 и базу ОМОНа.

Количество граждан, отправленных на воинскую службу весенним и осенним призывом составляет 4500 человек (180 % от планового значения).

На проведение и организации эстафеты "Знамя Победы" было предусмотрено 0,3 млн рублей. Эстафета проводилась в период с 27 января 2010 г. по 8 мая 2010 г. В результате Знамя Победы побывало во всех улусах и городах республики. Охват муниципальных образований составил 30 единиц (83,3% от планового значения).

На участие во всероссийских межрегиональных и международных мероприятиях по патриотическому воспитанию и ГМП было предусмотрено 0,8 млн рублей (освоено 100%). В 2010 году 40 человек приняло участие во всероссийских межрегиональных и международных мероприятиях (100% от планового значения).

На взаимодействие со Всероссийскими детскими центрами "Орленок", "Океан" и организацию участия в сменах было предусмотрено 0,1 млн рублей (100% освоено). В 2010 году 2 человека приняли участие в сменах (100% от планового значения).

В 2010 году на базе Физико-математического Форума "Ленский край" в с. Октемцы Хангаласского улуса проведена Деловая игра "Молодежь -инновационно-стратегический ресурс Республики Саха (Якутия)", общий объем финансирования составил 1,5 млн рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Общее количество участников составило 98 человек (7 руководителей, 7 зам. руководителей, 56 молодых специалистов, 14 студентов, 7 представителей молодежных общественных организаций, 7 учащихся школ) (108% от планового значения), а также в целях информационного сопровождения в конкурсе приняло участие 7 журналистов.

По итогам Деловых игр 2009-2010 года создано Молодежное Правительство Республики Саха (Якутия).

В целях развития системы поиска, отбора и поддержки талантливой молодежи с 18 по 22 мая 2010 г. на базе Физико-математического Форума "Ленский край" прошел Республиканский молодежный образовательный форум "Якутия молодая". В форуме приняли участие 74 представителя молодежи по 4 направлениям: предприниматель, технопарк, отражение и технология добра. Таким образом, участники представили проекты в сфере экономики, инновациях и техническом творчестве, журналистике и в социальной сфере.

Форум является региональным отборочным этапом Всероссийского молодежного образовательного форума "Селигер-2010", который состоялся в Тверской области в июле 2010 г. На организацию и проведение регионального этапа и участие во всероссийском этапе молодежного форума "Селигер" было предусмотрено 1,5 млн рублей (100%) освоение). В 2010 году Республику Саха (Якутия) на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Селигер" представляли 46 человек.

На подготовку и проведение республиканских акций, фестивалей, конкурсов, конференций по вопросам патриотического воспитания было предусмотрено 1,56 млн рублей (100% освоено), в которых приняло участие 75 000 человек (100%) от планового значения).

На материально-техническое обеспечение молодежных отрядов, работающих по благоустройству, было предусмотрено 0,2 млн рублей (100% освоено). В 2010 году приобретено инвентаря (лопаты, грабли и т.д.) в количестве 135 штук (96,4% от планового значения).

На организацию поисковой работы (экспедиция "Аляска - Сибирь") было предусмотрено 0,4 млн рублей (100% освоение), приняло участие - 10 человек (33,3% от планового значения).

На проведение мероприятий, посвященных официальным праздничным датам, (День родного языка и письменности, День вывода войск из Афганистана, День защитника Отечества, День Республики и т. д.) было предусмотрено 1,695 млн рублей (100% освоение), в которых приняло участие 280 000,0 человек (100% от планового значения).

На проведение мероприятий, посвященных различным юбилейным датам было предусмотрено 0,25 млн рублей (100% освоение), в которых приняло участие 450 человек (100% от планового значения).

На информационное обеспечение в 2010 году было предусмотрено 4,15 млн рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (100%) освоение).

В целях освещения деятельности Министерства по молодежной политике Республики Саха (Якутия) по патриотическому воспитанию осуществлялось взаимодействие с редакцией газеты "Эдэр Саас", "Молодежь Якутии", информационным порталом "Саханьюс", телекомпанией и редакцией радиовещания "НВК Саха" и др.

В 2010 году НП "Инновационно-интеллектуальный центр "Дуол" ("Простор")" проведено социологическое исследование "Отражение, свойства и оценки тенденций и проблем патриотического воспитания в общественном мнении молодежи PC (Я)", в котором количество опрошенных граждан составило 500 человек (33,3% от планового значения).

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены.

За отчетный период повысилась степень готовности граждан к выполнению своего гражданского долга до 82,6%, что на 12,6% выше плановых показателей.

Таблица 17.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1	Степень готовности граждан к выполнению своего гражданского и патриотического долга	в % по итогам соц.опроса от количества опрошенных	70	82,6
2	Количество принятых нормативно-правовых актов	единиц	3	2
3	Количество изданных нормативно-правовых сборников	единиц	3	3
4	Количество или число действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских, молодежных, военно-спортивных лагерей	единиц	165	165
5	Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации в области патриотического воспитания	человек	150	120
6	Количество клубов, объединений укомплектованных для допризывной подготовки молодежи	штук	10	10
7	Количество нагрудных знаков	штук	100	100
8	Количество футболок	штук	0	0
9	Количество флагов	штук	0	0
10	Увеличение объемов финансирования, выделяемых из бюджетов органов местного самоуправления на софинансирование конкурса	в разы	2	2
11	Количество МО, получивших финансирование с государственного бюджета PC (Я)	штук	36	36
12	Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических клубов, центров	тыс.человек	75	75
13	Численность молодежи, прошедших допризывную подготовку	чел.	0	120
14	Количество мероприятий	единиц	24	24
15	Численность молодежи, прошедших допризывную подготовку на базе войсковых частей	чел.	55	0
16	Численность призванных в ВС	человек	2500	4500
17	Охват муниципальных образований эстафеты "Знамя Победы"	единиц	36	30
18	Количество человек, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и международных мероприятиях по патриотическому воспитанию и ГМП	человек	40	40
19	Количество мероприятий Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (2006-2010 годы)"	единиц	0	0
20	Количество человек, принявших участие в сменах Всероссийских детских центров "Орленок", "Океан"	человек	2	2
21	Количество человек, принявших участие во Всероссийском фестивале "Мы Россияне!"	человек	0	0
22	Количество человек, принявших участие в Деловой Игре "МИНИСТР"	человек	90	98
23	Количество человек, принявших участие во всероссийском этапе молодежного форума "Селигер"	человек	110	110
24	Количество человек, принявших участие в республиканских акциях, фестивалях, конкурсов, конференций по вопросам патриотического воспитания	человек	75000	75000
25	Количество приобретенного инвентаря для материально-технического обеспечения молодежных отрядов, работающих по благоустройству (лопаты, грабли и.т.д.)	штук	140	135
26	Количество человек, принявших участие в экспедиции "Аляска-Сибирь"	человек	30	10
27	Количество человек, принявших участие в проведении мероприятий, приуроченных к официальным праздничным датам	человек	280000	280000
28	Количество человек, принявших участие в проведении мероприятий, посвященных различным юбилейным датам	человек	450	450
29	Степень готовности граждан к выполнению своего гражданского и патриотического долга	в % по итогам соц.опроса от количества опрошенных	70	70
30	Охват муниципальных образований единой информационной сети ГМП в МО PC (Я)	единиц	7	0
31	Удельный вес телевизионных и радиовещательных передач от эфирного времени	в%	6,5	6,5
32	Количество выпущенных методических сборников по патриотическому воспитанию	единиц	8	8
33	Количество печатных листов опубликованных материалов	в печатных листах	36	36
34	Количество посещений сайта республиканского молодежного информационного портала	единиц	225000	225000
35	Количество опрошенных граждан при проведение социологических исследований	человек	1500	500

Государственным заказчиком-координатором программы не были учтены рекомендации, отмеченные по результатам оценки эффективности за 2009 год, а именно не разработана методика оценки эффективности целевой программы, по заключению соглашений (договоров) между Правительством Республики Саха (Якутия) (государственным заказчиком) и администрациями муниципальных образований по финансированию соответствующих мероприятий в рамках реализации целевой программы, не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода, не размещены на официальном сайте курирующего министерства данные о результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам оценки эффективности за 2009 год Программа признана недостаточно эффективной (получено 67,11 балла).

В настоящее время по результатам оценки эффективности Программа признана также недостаточно эффективной (получено 64 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы необходимо:

Разработать методику оценки эффективности целевой программы.

Организовать работу по получению бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований на реализацию целевой программы.

Разместить на официальном сайте курирующего министерства данные о результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

18. Республиканская целевая программа "Развитие системы государственного и муниципального учета объектов недвижимости в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1767.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Цель программы - вовлечение в гражданский оборот объектов недвижимости, в том числе земельных участков.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- формирование собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований на объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

- создание топографических планов масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000 на территорию населенных пунктов;

- создание схем рационального использования земель поселений;

- проведение кадастровых работ на земельных участках сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в улусах, ориентированных на сельскохозяйственное производство;

- увеличение налогооблагаемой базы местных бюджетов по земельному и имущественному налогам.

В 2010 году на реализацию программы было предусмотрено 185,358 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 17,9 млн рублей, из средств бюджета Республики Саха (Якутия) 167,458 млн рублей.

Таблица 18.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	185,358	167,458	167,071	90,1	99,7
Федеральный бюджет	17,9			0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	167,458	167,458	167,071	99,7	99,7
Прочие текущие расходы	185,358	167,458	167,071	90,1	99,7
Федеральный бюджет	17,9			0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	167,458	167,458	167,071	99,7	99,7

Фактическое освоение средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 167,071 млн рублей (99,7%).

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ в Налоговый кодекс РФ, с 30 января 2010 года федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления не уплачивают госпошлину за совершение всех юридически значимых действий, установленных гл. 25.3 Налогового кодекса РФ.

В связи с чем в 2010 году не в полном объеме освоены средства на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности Республики Саха (Якутия) на земельные участки (остаток неосвоенных средств составляет - 0,044 млн рублей), на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности Республики Саха (Якутия) на объекты капитального строительства (остаток неосвоенных средств составляет - 0,045 млн рублей). В ходе реализации Программы было заключено 17 государственных контрактов на общую сумму 166,732 млн рублей (99,8%), а также 6 договоров не на конкурсной основе на общую сумму 0,319 млн рублей (0,2%).

Экономия средств от проведенных государственных закупок составила 0,295 млн рублей.

Прочие текущие расходы

Реализация мероприятий программы исполнялась по 3 подпрограммам.

18.1 Подпрограмма "Формирование республиканской и муниципальной собственности на землю"

На реализацию мероприятий подпрограммы в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2010 год предусмотрены средства в размере 18,488 млн рублей. Фактическое освоение составило 18,367 млн рублей (99,3 %).

В ходе реализации подпрограммы заключено 4 государственных контракта (99,2%) и 2 договора (0,78 %) на выполнение работ по формированию собственности Республики Саха (Якутия), муниципальных образований на земельные участки, а также на создание топографических и фотопланов на общую сумму 18,361 млн руб.

На проведение кадастровых работ на земельных участках, на которые у Республики Саха (Якутия) возникает право собственности, было предусмотрено 3,0 млн рублей.

В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт N 04-2010 от 17 мая 2010 года на выполнение работ по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на земельные участки и объекты капитального строительства и их части, по проведению технической инвентаризации объектов капитального строительства и их части на сумму 6,804 млн рублей, в том числе:

- стоимость работ по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на 66 земельных участков составляет 2,9 млн рублей;

- стоимость работ по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на 100 объектов капитального строительства и их части, по проведению технической инвентаризации 100 объектов капитального строительства и их части составляет 3,9 млн рублей.

Министерством имущественных отношений Республики Саха (Якутия) в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 27.07.2010 N Р-1077 "О размещении заказа у единственного подрядчика" заключен договор N 12-2010 от 09 августа 2010 года на выполнение работ по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на 3 земельных участка на сумму 0,096 млн рублей.

Таблица 18.2. Список земельных участков, на которые выполнены кадастровые работы в 2010 году

N п/п	Район (улус)	Объем работ по формированию собственности РС(Я) на земельные участки на 2010 год	Площадь, кв.м.
1	Верхневилюйский	3	3030
2	Мегино-Кангаласский	2	75072
3	Момский	5	4850
4	Нерюнгринский	1	18202
5	Среднеколымский	2	4887
6	Сунтарский	2	2728
7	Таттинский	1	4510
8	Усть-Алданский	1	7776
9	Усть-Янский	1	600
10	Хангаласский	36	74861
11	Чур апчинский	1	4773
12	ГО "Город Якутск"	14	112354
	Всего:	69	313643

Таким образом, выполнены работы по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на 69 земельных участка на общую сумму 3,0 млн рублей.

На кадастровые работы на земельных участках, на которые у муниципальных образований возникает право собственности, было предусмотрено 9,438 млн рублей.

В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт N 05-2010 от 17 мая 2010 года на выполнение работ по формированию собственности муниципальных образований на земельные участки и объекты капитального строительства и их части, по проведению технической инвентаризации объектов капитального строительства и их части на сумму 21,057 млн рублей, в том числе:

- стоимость работ по формированию собственности муниципальных образований на 229 земельных участков составляет 9,389 млн рублей;

- стоимость работ по формированию собственности муниципальных образований на 229 объектов капитального строительства и их части, по проведению технической инвентаризации 165 объектов капитального строительства и их части и 266 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), составляет 11,668 млн рублей.

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 11.10.2010 N Р-1409 "О размещении заказа у единственного подрядчика на выполнение работ по формированию собственности муниципальных образований" заключен договор N 15-2010 от 11 октября 2010 года на выполнение работ по формированию собственности муниципальных образований на 2 земельных участка на сумму 0,049 млн рублей.

Таблица 18.3. Список земельных участков, на которые выполнены кадастровые работы в 2010 году

N п/п	Район (улус)	Объем работ по формированию собственности муниципальных образований на 2010 год	Площадь, кв.м
1	Абыйский	10	5474
2	Анабарский	1	1057
3	Булунский	13	8281
4	Верхневилюйский	6	9500
5	Верхнеколымский	5	3843
6	Верхоянский	21	86043
7	Вилюйский	3	6984
8	Горный	17	1566
9	Жиганский	2	5724
10	Кобяйский	25	74906
11	Ленский	2	18472
12	Мегино-Кангаласский	21	64975
13	Момский	8	11847
14	Намский	22	194556
15	Нерюнгринский	0	0
16	Олекминский	1	3000
17	Таттинский	11	23716
18	Томпонский	6	670
19	Среднеколымский	11	26814
20	Сунтарский	10	30951
21	Усть-Алданский	4	7644,5
22	Усть-Янский	16	50006
23	Хангаласский	4	16241
24	Чур апчинский	12	6763
	Всего:	231	659033,5

Таким образом, выполнены работы по формированию собственности муниципальных образований на 231 земельных участка на общую сумму 9,438 млн рублей (100% освоения).

В 2010 году увеличение количества земельных участков, поставленных на кадастровый учет для государственной регистрации права собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований составило 300 земельных участков (120% от планового значения).

На создание топографических планов масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000 на территории населенных пунктов Республики Саха (Якутия) было предусмотрено 6,0 млн рублей.

В рамках данного мероприятия заключены 2 государственных контракта:

1. Государственный контракт N 03-2010 от 11 мая 2010 года на выполнение топографо-геодезических работ по созданию топографических планов масштаба 1:1000 на территории 6 населенных пунктов и созданию фотоплана масштаба 1:2000 на территорию г. Мирный на сумму 5,5 млн рублей.

Таблица 18.4. Список населенных пунктов, по которым созданы топографические планы масштаба 1:1000

N	Наименование населенного пункта	Площадь, га
Вилюйский улус
1	с. Балагаччы	232,6
2	с. Чинэке	271,61
Нижнеколымский улус
3	с. Колымское	38,95
Нюрбинский улус
4	с. Энгольжа	71,59
Оймяконский улус
5	с. Терют	93,07
Усть-Майский улус
6	п. Эльдикан	27,36

2. Государственный контракт N 19-2010 от 26.10.2010 года на выполнение топографо-геодезических работ по созданию фотоплана масштаба 1:2000 на территорию п. Эльдикан Усть-Майского района на сумму 0,423 млн рублей.

Таким образом, выполнены работы по созданию топографических планов на территории 6 населенных пунктов и созданию фотоплана масштаба на территорию г. Мирный и п. Эльдикан Усть-Майского района (116% от планового значения) на общую сумму 5,923 млн руб. (98,7% освоения)

На регистрацию права собственности на земельные участки, на которые у Республики Саха (Якутия) возникает право собственности, было предусмотрено 0,050 млн рублей (11,5% освоено).

В 2010 году в порядке разграничения государственной собственности на землю в собственность Республики Саха (Якутия) зарегистрировано 349 земельных участков (116% от планового значения).

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ в Налоговый кодекс РФ, с 30 января 2010 года федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления не уплачивают госпошлину за совершение всех юридически значимых действий, установленных гл. 25.3 Налогового кодекса РФ.

В связи с чем в 2010 году в не полном объеме освоены средства на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности Республики Саха (Якутия) на земельные участки (остаток неосвоенных средств составляет - 0,044 млн рублей).

18.2. Подпрограмма "Обеспечение рационального использования территорий поселений Республики Саха (Якутия)"

На реализацию мероприятий подпрограммы в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2010 год предусмотрены средства в размере 130,876 млн рублей. Фактическое освоение составило 130,656 млн рублей (99,8%).

В ходе реализации подпрограммы на конкурсной основе заключено 7 государственных контракта на общую сумму 130,581 млн рублей и 1 договор на неконкурсной основе на общую сумму 0,074 млн рублей. Экономия средств от проведенных государственных закупок составила 0,219 млн рублей.

На создание схем рационального использования земель поселений было предусмотрено из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 102,068 млн рублей (освоение 100%).

В рамках данного мероприятия заключены 2 государственных контракта

1. На выполнение работ по созданию схем рационального использования земель поселений N 02-2010 от 15 марта 2010 года с ОАО "Сахагипрозем" на сумму 113,418 млн рублей, в том числе:

1) стоимость работ по созданию схем рационального использования земель поселений составляет 87,61 млн рублей;

2) стоимость кадастровых работ на земельных участках сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составляет 25,808 млн рублей.

2. На выполнение работ по подготовке картографической основы для создания схем рационального использования земель поселений в Вилюйском и Намском улусах N 23-2010 от 08 декабря 2010 года с ОАО "Сахагипрозем" на сумму 14,458 млн рублей.

В результате проведения данного мероприятия увеличение количества городских (сельских) поселений, обеспеченных схемами рационального использования земель поселений составило 73 единицы (102% от планового значения).

На проведение кадастровых работ на земельных участках сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств было предусмотрено 25,808 млн рублей (100% освоено).

В результате проведенных кадастровых работ поставлены на кадастровый учет 1767 земельных участков общей площадью 53 470 га К(Ф)Х и ИП, занятых сельскохозяйственным производством, в Амгинском, Горном, Олекминском, Томпонском, Хангаласском улусах (140 % от планового значения).

На техническое обеспечение учета использования земель было предусмотрено 3,0 млн рублей (100% освоено).

Заключен с ООО "Северная компания" государственный контракт N 22-2010 от 06 декабря 2010 года на поставку стеллажей сборно-разборных на сумму 0,136 млн рублей (поставка стеллажей сборно-разборных в количестве 34 штуки).

- Заключен с ООО "Стройлазер" государственный контракт N 24-2010 от 13 декабря 2010 года на поставку лазерных дальномеров на сумму 0,232 млн рублей (Поставка лазерных дальномеров в количестве 15 штук).

- Заключен с ООО "Дисплей" государственный контракт N 25-2010 от 25 декабря 2010 года на поставку компьютерной техники и оборудования на сумму 0,15 млн рублей (Поставка рабочих станций в количестве 30 штук).

- Заключен с ООО "Дисплей" государственный контракт N 26-2010 от 25 декабря 2010 года на поставку компьютерной техники и оборудования на сумму 0,702 млн рублей (Поставка серверов в количестве 10 штук).- Заключен с 000 "Дисплей" государственный контракт N 27-2010 от 25 декабря 2010 года на поставку компьютерной техники и оборудования на сумму 1,485 млн рублей (10 штук).

- Заключен с ООО "КопирТехСервис" договор розничной купли-продажи компьютерной техники от 14 декабря 2010 года на сумму 0,074 млн рублей (поставка МФУ).

Экономия средств от проведенных государственных закупок составила 0,219 млн рублей.

18.3. Подпрограмма "Формирование республиканской и муниципальной собственности на объекты капитального строительства и их части"

На реализацию мероприятий подпрограммы в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2010 год предусмотрены средства в размере 18,094 млн рублей. Фактическое освоение составило 18,048 млн рублей (99,7%).

В ходе реализации подпрограммы на конкурсной основе было заключено 5 государственных контрактов (17,964 млн рублей - 99,3%) и 3 договора на неконкурсной основе (0,1 млн рублей - 0,5%) на общую сумму 18,094 млн руб.

На проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), было предусмотрено 4,0 млн руб.

В рамках реализации данного мероприятия заключены государственные контракты с ГУП Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации" на выполнение работ:

N 04-2010 от 17 мая 2010 года на выполнение работ по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на земельные участки и объекты капитального строительства и их части, по проведению технической инвентаризации объектов капитального строительства и их части на сумму 6,804 млн рублей, в том числе:

- стоимость работ по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на 66 земельных участков составляет 2,904 млн рублей;

- стоимость работ по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на 100 объектов капитального строительства и их части, по проведению технической инвентаризации 100 объектов капитального строительства и их части составляет 3,9 млн рублей.

Заключены договоры:

- со Звенигородским филиалом ГУП МО "МОБТИ", г. Москва - Договор N 18-00004826-00 от 05.10.2010 на выдачу кадастровых паспортов на 16 объектов капитального строительства на сумму 0,032 млн рублей;

- со Звенигородским филиалом ГУП МО "МОБТИ", г. Москва - Договор N 18-00004837-00 от 06.10.2010 на выполнение работ по технической инвентаризации изменений характеристик 3 объектов капитального строительства на сумму 0,04 млн рублей;

- с ГУП Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации" - Договор N 02-2010 от 17.18.2010 г. на выполнение работ по переводу в электронный формат технических паспортов на 65 объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) на сумму 0,028 млн рублей.

Таким образом, выполнены работы по формированию собственности Республики Саха (Якутия) на 219 объектов капитального строительства (122 % от планового значения) на общую сумму 4,0 млн рублей.

На проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, было предусмотрено 11,944 млн руб.

В рамках данного мероприятия заключены государственные контракты:

1) N 05-2010 от 17 мая 2010 года на выполнение работ по формированию собственности муниципальных образований на земельные участки и объекты капитального строительства и их части, по проведению технической инвентаризации объектов капитального строительства и их части на сумму 21,057 млн рублей, в том числе:

- стоимость работ по формированию собственности муниципальных образований на 229 земельных участков составляет 9,389 млн рублей;

- стоимость работ по формированию собственности муниципальных образований на 229 объектов капитального строительства и их части, по проведению технической инвентаризации 165 объектов капитального строительства и их части и 266 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), составляет 11,668 млн рублей;

2) с ГУП Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации" на выполнение работ по технической инвентаризации 13 объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, на сумму 0,176 млн рублей.

Заключен договор с ГУП Республики Саха (Якутия) "Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации" на выполнение работ по проведению технической инвентаризации на 22 объекта капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности на сумму 0,1 млн рублей.

Таким образом, выполнены работы по формированию собственности муниципальных образований на 695 объектов капитального строительства (128,7% от планового значения) на общую сумму 11,944 млн рублей.

На проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество (оплата госпошлины) было предусмотрено 50,0 тыс. рублей.

В 2010 году на 602 объекта капитального строительства (200,6% от планового значения) зарегистрировано право собственности Республики Саха (Якутия).

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ в Налоговый кодекс РФ, в 2010 году в не полном объеме освоены средства на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности Республики Саха (Якутия) на объекты капитального строительства (остаток неосвоенных средств составляет - 0,045 млн рублей).

На информационное техническое обеспечение было предусмотрено 2,1 млн рублей.

В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт с ЗАО "Прогноз" г. Пермь на выполнение работ по развитию информационной системы мониторинга объектов, находящихся в государственной собственности Республики Саха (Якутия) на сумму 5,0 млн рублей. Из этой суммы 2,1 млн рублей предусмотрены за счет средств на мероприятия Подпрограммы "Формирование республиканской и муниципальной собственности на объекты капитального строительства и их части (2009-2011 годы)", а остальная сумма 2,9 млн рублей - за счет бюджетных средств на мероприятия по повышению эффективности управления государственным имуществом.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. Необходимо отметить, что индикаторы Программы в целом перевыполнены и в некоторых случаях на 200%. Увеличена площадь земель, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, физических и юридических лиц.

Таблица 18.5. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, физических и юридических лиц	тыс. га	6	41,2
	Индикаторы по подпрограммам
2.	Увеличение количества земельных участков, поставленных на кадастровый учет для государственной регистрации права собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований	Единиц	249	300
3.	Увеличение количеств земельных участков, зарегистрированных в собственность Республики Саха (Якутия)	Единиц	300	349
4.	Увеличение количества населенных пунктов, на территории которых выполнены работы по созданию топографических планов масштаба 1:500, 1:1000, 1:2000	Единиц	6	7
5.	Увеличение количества городских (сельских) поселений и городских округов, обеспеченных схемами рационального использования земель поселений или городских округов	Единиц	71	73
6.	Увеличение количества улусов (районов) и городских округов, обеспеченных схемами природно-сельскохозяйственного районирования земель	Единиц	5	7
7.	Увеличение количества организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, на земельных участках сельскохозяйственных угодий которых проведены кадастровые работы	Единиц	413	297
8.	Увеличение количества зарегистрированных прав государственной собственности Республики Саха (Якутия)	Единиц	300	602
9.	Увеличение количества республиканских объектов капитального строительства, на которые оформлены технические и кадастровые паспорта	Единиц	180	219
10.	Увеличение количества муниципальных объектов капитального строительства, на которые оформлены технические и кадастровые паспорта	Единиц	540	695

Государственным заказчиком-координатором программы были учтены рекомендации, отмеченные по результатам оценки эффективности за 2009 год, а именно проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, внесение изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) в части корректировки индикаторов, по которым наблюдается значительное улучшение индикативных показателей.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2009 год Программа признана эффективной (получено 81,67 балла).

В настоящее время по итогам проведенной оценки эффективности Программа признана также эффективной (получено 83 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы принять дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета, внебюджетных источников на финансирование мероприятий Программы.

19. Республиканская целевая программа "Государственная поддержка Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26.12.2009 N 1763.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия).

Цель программы - становление и развитие государственной и иной службы якутского казачества, возрождение и развитие духовно-культурных основ, традиций, военно-патриотическое и физическое воспитание казачьей молодежи.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- создание необходимых условий и организационных основ для привлечения казаков к несению государственной и иной службы;

- государственная поддержка казачьих обществ, создание новых рабочих мест;

- реализация проектов, направленных на возрождение казачьей культуры;

- создание опорной базы для военно-патриотического воспитания, подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству, ее материально-техническое оснащение;

- военно-патриотическое воспитание молодежи в духе традиций российского казачества.

В 2010 году на реализацию программы было предусмотрено 3,8 млн рублей, в том числе из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 3,5 млн рублей, внебюджетных источников 0,3 млн рублей.

Таблица 19.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	3,8	5,03	5,03	132,4	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3,5	3,5	3,5	100	100
Внебюджетные источники	0,3	1,53	1,53	510	100
Прочие текущие расходы	3,8	5,03	5,03	132,4	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	3,5	3,5	3,5	100	100
Внебюджетные источники	0,3	1,53	1,53	510	100

Фактическое освоение средств составило 5,03 млн руб., в том числе средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 3,5 млн рублей (100% освоения), внебюджетных источников - 1,53 млн рублей (100% освоения). Увеличение лимита средств из внебюджетных источников связан с привлечением большего количества финансовых средств юридических и физических лиц, в порядке безвозмездной помощи, шефства и спонсорства, чем планировалось.

В ходе реализации Программы были заключены четыре государственных контракта на общую сумму 1,16 млн рублей (33,26%), на неконкурсной основе было заключено 37 договоров на организацию летнего отдыха детей, на укрепление материально-технической базы, на организацию и проведение мероприятий по участию творческих коллективов в фестивалях, конкурсах, приобретение парадной формы и др. на общую сумму 2,33 млн руб., что составляет 66,7% от выделенных бюджетных ассигнований.

Прочие текущие расходы

Текущие мероприятия программы в 2010 году исполнялись в разрезе 3 направлений.

На мероприятия, направленные на создание условий для привлечения казачества к несению государственной и иной службы, было предусмотрено 0,51 млн руб.

В рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы казачьих обществ, Советов по делам казачества" (освоено 0,21 млн рублей (100% от лимита)) заказаны стенды для наглядной агитации и нормативных документов в количестве 10 шт. (от запланированных 4-х (250% от плана)). Приобретены: ноутбук, 12 комплектов расходных материалов для оргтехники (от запланированных - 8 комплектов, 150% от плана), 30 комплектов камуфлированной формы для организации и несения охранной деятельности членами Походского, Якутского, Жатайского, Нерюнгринского и Таттинского казачьих обществ (от запланированных 10 комплектов, 300% от плана).

Для организации охраны общественного порядка (освоено 0,15 млн рублей (100% от лимита)) Походскому станичному казачьему обществу приобретено 2 комплекта (10 штук, 50% от плана) радиостанций, восемь казаков Якутского городского казачьего общества прошли профессиональную подготовку на курсах повышения квалификации (от запланированных 14 человек (51,7% от плана)).

В ноябре 2010 года выборные делегаты Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" приняли участие в Большом объединительном круге Уссурийского войскового казачьего общества (освоено 0,15 млн рублей (100% от лимита)).

В 2009-2010 годах Якутским республиканским общественно-государственным фондом содействия развитию казачества принято решение не создавать новых предприятий, а все силы направить на сохранение уже действующих предприятий и сохранение рабочих мест. В 2010 году, согласно плана, 15 человек осуществляют свою деятельность на новых рабочих местах, созданных в рамках Программы.

На мероприятия по духовному и культурному возрождению казачества было предусмотрено 2,04 млн рублей.

Государственные контракты были заключены на: пошив костюмов для трех фольклорных казачьих коллективов: "Россоха", "Калинка" и "Казачий хор" в количестве 62 комплекта (от запланированных 38 комплекта, 193,7% от плана); поставку парадной формы для Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" в количестве 55 штук (от запланированных 50 штук, 110% от плана); "Научно-исследовательские и архивные работы по сбору материалов для подготовки издания книги "Героический путь 42-го Якутского пехотного полка"; "Сценарные работы, основанные на археографических материалах, для подготовки выпуска фильма "Героический путь 42-го Якутского пехотного полка".

В июне был организован и проведен первый республиканский фестиваль казачьей и ямщицкой песни, с целью сохранения казачьей и ямщицкой культуры, укрепления дружбы и единства между народами России. В фестивале приняли участие более 20 самодеятельных коллективов.

В 2010 году оказана поддержка фольклорным казачьим коллективам по организации концертной деятельности. Сохранение и развитие казачьей культуры выразилось в развитии самодеятельного творчества. Анализ концертной деятельности, проводимой в рамках мероприятий Программы, направленной на возрождение культуры казачества, показал рост количества концертов с участием казачьих коллективов.

В 2010 году в Республике Саха (Якутия) проведена "Всероссийская казачья фольклорно-патриотическая экспедиция, посвященная 65-летию Великой Победы", в которой приняли участие 9 казачьих обществ и казачьих клубов. Основная цель Экспедиции - сохранение и популяризация историко-культурных традиций российского казачества, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи. Учредители Экспедиции: Министерство культуры РФ и Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. Организаторы Экспедиции в Республике Саха (Якутия): Департамент по делам народов и федеративным отношениям РС(Я) и Якутское окружное казачье общество "Якутский казачий полк". Решением комиссии лучшей творческой работой стала "Памяти живых - дорогами отцов" Якутского городского казачьего общества.

В декабре 2010 г. организована и проведена "Рождественская Атаманская елка" для 160 воспитанников казачьих клубов и классов, подведены итоги работы по военно-патриотическому воспитанию за 2010 год.

По разделу "Научно-исследовательская и издательская деятельность" изданы брошюры для сведения и работы членам казачьих обществ с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении казачества в количестве 200 шт.

На мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи республики, допризывной подготовки к службе в рядах Российской Армии предусмотрено 0,949 млн рублей.

В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию казачьей молодежи продолжена работа по использованию в учебно-воспитательном процессе культурно-исторических традиций российского казачества, направленных на совершенствование интеллектуального, военно-патриотического, духовно-нравственного, физического воспитания и подготовки казачьей молодежи к военной и гражданской службе на благо Отечества. В казачьих клубах (классах) развиваются такие виды спорта, как бокс, казачий рукопашный бой, конная подготовки и другие.

В 2010 году значительно пополнен библиотечный фонд казачьих клубов, классов, для которых была приобретена литература по истории казачества, духовно-нравственному воспитанию (314 экземпляров): 289 экземпляров по литературе по истории казачества, 25 экземпляров по литературе по духовно-нравственному воспитанию (100% от планового значения). Книги были направлены в библиотеки казачьих классов и подшефных учебных заведений: Якутской кадетской школы-интернат г. Якутска, 2-ую Хомусхтахскую СОШ имени Е.П. Сивцева, казачьих военно-патриотических клубов Среднеколымского, Ленского, Таттинского, Алданского, Походского, Нюрбинского, Мирнинского, Жатайского и Якутского казачьих обществ.

Благодаря реализации мероприятий Программы была укреплена материальная база казачьих клубов, классов, в том числе приобретены:

Для материально-технического оснащения казачьих клубов, классов по заявке от военно-спортивного клуба "Казачий спас" было принято решение: вместо видеоматериалов на DVD дисках, плакатов и брошюр приобрести переплетную машину, проектор и экран настенный на общую сумму 53,925 руб. Вместо палаток, спальных мешков, спортивного инвентаря по заявке казачьих обществ приобретен инвентарь для работы летних лагерей: котелки, раскладные столы, миски, кружки, печи переносные на общую сумму 100,0 руб.

Записи фонограмм для фольклорных самодеятельных коллективов были выполнены не за счет республиканского бюджета, как было запланировано ранее, а за счет внебюджетных средств, в количестве 10 штук. Средства республиканского бюджета были перераспределены для оформления подписки на республиканские СМИ ветеранам войны и тыла Якутского окружного казачьего общества, в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне, решением Совета по делам казачества при Президенте Республики Саха (Якутия) от 31 марта 2010 года.

В июне и сентябре месяце организованы и проведены учебно-полевые сборы для команд Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" с участием воспитанников казачьих классов и клубов, военно-патриотических классов школ г. Якутска. Цели и задачи сборов: формирование знаний и умений основ военной службы, навыков преодоления препятствий в условиях пересеченной местности, оказание первой медицинской помощи в полевых условиях, отработка взаимодействия казачьих подразделений с силовыми структурами, теоретическая и практическая подготовка специальным армейским дисциплинам. В июне в сборах участвовало свыше 90 казаков казачьих обществ и 70 воспитанников военно-патриотических клубов г. Якутска, в сентябре общее количество участников сборов составило 350 человек (100% от планового значения).

В период летних каникул команды Якутского, Жатайского, Усть-Янского и Нерюнгринского казачьих обществ организовали специализированную программу "Казачья смена", в которых прошли военно-патриотическую подготовку 950 детей (100% от планового значения).

В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилось количество воспитанников казачьих клубов и классов, участников учебно-полевых сборов и летней военно-патриотической подготовки.

Индикатор мероприятия	2009 год (чел,)	2010 год (чел,)
Количество воспитанников казачьих клубов, классов	516	564
Количество участников учебно-полевых сборов	108	350
Количество участников летней военно-патриотической подготовки	700	950

В 2010 году был организован и проведен первый республиканский фестиваль казачьей и ямщицкой песни, "Всероссийская казачья фольклорно-патриотическая экспедиция, посвященная 65-летию Великой Победы", "Рождественская Атаманская елка". Фольклорному коллективу "Казачий хор" г. Якутска было присвоено звание "народного".

За отчетный период организованы и проведены: 4 мероприятия по возрождению традиций и обычаев казачьих обществ, 8 концертных выступлений фольклорных казачьих коллективов, 12 военно-патриотических и спортивных мероприятий.

Привлечение внебюджетных средств составило 1,53 млн рублей. Внебюджетные источники: финансовые средства юридических и физических лиц, а также материальные ценности переданные в распоряжение Якутского республиканского общественно-государственного фонда содействия развитию казачества, в порядке безвозмездной помощи, шефства и спонсорства, и направленные на развитие и становление якутского казачества.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены.

По состоянию на 01 марта 2011 года количество казаков, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы, составляет 353 чел., это на 40 человек больше показателя 2009 года.

Таблица 19.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Количество казаков, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы	кол-во казаков	310	353
	Индикатор второго уровня
2.	Создание необходимых условий для привлечения казачества к несению государственной и иной службы	Кол-во членов в ЯОКО "ЯКП"	458	453
3.	Создание новых рабочих мест	Количество зарегистрированных мероприятий	7	5
4.	Реализация проектов, направленных на возрождение казачьей культуры	Мероприятий	4	6
5.	Создание опорной базы для военно-патриотического воспитания, подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству, ее материально-техническое оснащение	Количество казачьих клубов, классов	10	14

Государственным заказчиком - координатором программы были учтены рекомендации, отмеченные по результатам оценки эффективности за 2009 год, а именно проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы.

По результатам оценки эффективности за 2009 год Программа признана недостаточно эффективной (получено 73,61 балла).

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не проведена работа по привлечению финансирования за счет местных бюджетов, при корректировке целевой программы провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

В настоящее время по результатам оценки эффективности Программа признана недостаточно эффективной (получено 78,79 балла).

Общие рекомендации и предложения

Государственному заказчику программы:

1. Организовать работу по получению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию целевой программы.

2. Усилить работу по использованию средств на конкурсной основе.

20. Республиканская целевая программа "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1774.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

Цель программы - развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения, высвобождение оборотного капитала хозяйствующих субъектов республики за счет уменьшения периода оборота товарных запасов, снижение транспортных издержек по перевозкам наземным транспортом, расширение возможностей по реализации продукции производителей Якутии на внешних товарных рынках; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение комплексной безопасности жизнедеятельности республики и устойчивости транспортной системы.

Достижение цели по развитию транспортной инфраструктуры и повышению комплексной безопасности жизнедеятельности республики и устойчивости транспортной системы предусматривает решение задач:

- строительство железнодорожных линий, совмещенного мостового перехода через реку Лена;

- увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием и строительство автомобильных мостов;

- обновление парка воздушных судов, развитие сети опорных аэропортов;

- оптимизация структуры флота в Ленском бассейне с учетом строительства железной дороги до г. Якутска и перераспределения грузопотоков между видами транспорта при формировании опорной сети наземных путей сообщения; Создание грузовых речных терминалов;

- развитие водных путей сообщения;

- обновление парка пассажирского автотранспорта, приобретение транспорта повышенной проходимости для осуществления междугородных (внутрирайонных, пригородных) перевозок.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 13 228,28 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 6 411,84 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 2 570,27 млн руб., внебюджетных источников - 4 234,1 млн руб., из бюджетов МО - 9,555 млн рублей.

Таблица 20.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	3. 598,17	1. 904,37	9 217,61	30,1	71,4
Федеральный бюджет	1. 243,19	6 411,85	5 430,32	28,2	84,7
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 655,94	2 248,86	2 067,63	77,8	91,9
Местные бюджеты	216,93	9,56	5,84	2,7	61,09
Внебюджетные источники	8 482,11	4 234,10	1 713,82	20,2	40,5
Капитальные вложения	2. 909,28	6 344,57	3 113,92	13,0	49,1
Федеральный бюджет	1. 357,45	2 140,65	1 196,20	8,3	55,9
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*	1 702,8	804,46	627,35	36,8	78,0
Местные бюджеты	12,5	9,56	5,84	46,7	61,08
Внебюджетные источники	7 836,53	3 389,90	1 284,53	16,4	37,89
Прочие текущие расходы	6 656,37	6 557,30	6 110,18	91,4	93,2
Федеральный бюджет	4 885,73	4 271,2	4 234,11	86,7	99,1
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	950,64	1 441,90	1 437,78	151,2	99,7
Местные бюджеты	204,43	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	645,57	844,20	429,29	66,5	50,85
НИОКР	2,5	2,5	2,5	100	100
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2,5	2,5	2,5	100	100
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*с учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2009 год

Фактическое освоение средств составило 9 545,22 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 5 439,32 млн руб. (84,8%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 2 383,73 млн руб.(92,7%), внебюджетных источников - 1 713,82 млн рублей (97,2%), бюджетов МО - 5,835 млн рублей (61,07%).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

Осуществлялось финансирование строительства следующих объектов:

20.1. По подпрограмме "Воздушный транспорт" было предусмотрено 2 103,17 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 43,11 млн руб. (107% Освоения), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 58,0 млн руб. (100% Освоения), внебюджетных источников - 2 002,06 млн руб. (88,8%) Освоения), в том числе средства ОАО "РИК" - 515,07 млн руб. (55,2%о Освоения).

Выделенные средства были направлены на:

реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы N 2 аэропорта г. Якутска (П очередь строительства) всего профинансировано по объекту из федерального бюджета 644,53 млн рублей (с учетом авансирования). Заключено государственных контрактов и дополнительных соглашений по ним на общую сумму 644,53 млн рублей. Выполнение работ составило 324,73 млн рублей;

строительство пассажирского комплекса аэропорта г. Якутск - 515,07 млн рублей из средств ОАО "РИК";

обновление парка воздушных судов авиакомпаний:

- на приобретение спецавтотехники и оборудования на пополнение уставного фонда ГУП "Аэропорт Якутск" - 8,0 млн рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (100% освоение);

- приобретение самолетов Ан-140 (Финансовый лизинг) 4 ед. ОАО АК "Якутия" - 181,43 млн рублей, в том числе 43,11 млн рублей из средств федерального бюджета, 138,32 млн рублей из средств внебюджетных источников (105,5 % освоения);

- операционный лизинг ВС Боинг 757-200 (5 ед.) и Боинг 787-800 ОАО АК "Якутия" (4 ед.) - 1 348,65 млн рублей из средств внебюджетных источников (100 % освоение);

- приобретение самолета L-410 выделено из средств госбюджета РС(Я) в целях государственной поддержки на пополнение уставного фонда ОАО АК "Полярные авиалинии" - 50,0 млн рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (100% освоение).

В 2010 году ввиду реализации мероприятий подпрограммы пассажирооборо/грузооборот (млн. пкм/млн. ткм) через воздушный транспорт составил 3673,7/66,7 (137%/98% от планового значения).

20.2. По подпрограмме "Железнодорожный транспорт" было предусмотрено за счет средств внебюджетных источников 475,12 млн рублей, в том числе за счет средств ОАО "РИК" 235,95 млн рублей (100% освоения), собственных средств предприятий 239,16 млн рублей (90,3% освоения).

Выделенные бюджетные ассигнования направлены на продолжение строительства пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, на завершение строительства железнодорожного участка Беркакит - Томмот железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск за счет средств ОАО "РИК", пополнение и модернизацию эксплуатационного парка вагонов и локомотивов из собственных средств предприятий.

Грузооборот железнодорожного транспорта составил 295,3 млн ткм, что ниже плана на 3,5% или 93,8 % к уровню 2009 года. Пассажирооборот - 35.6 млн п.  м (93,6% от планового значения). Снижение грузооборота на железнодорожном транспорте обусловлено уменьшением дальности перевозок, в частности, увеличением доли перевозки угля на юг, перевозка которого в общем объеме осуществляется на короткое расстояние до 51 км.

20.3. По подпрограмме "Автомобильные дороги"

В 2010 году на подпрограмму "Автомобильные дороги" было предусмотрено 6 635,18 6 959,10 млн рублей, из них из средств федерального бюджета 3 851,05 млн рублей (75,4% освоения), из средств государственного бюджета РС(Я) 1 846,5 млн рублей (91,6% освоения), из средств внебюджетных источников 937,63 млн рублей (97,3 % освоения) (включая прочие текущие расходы).

Основной причиной неисполнения подпрограммы является уточнение в сторону уменьшения объемов финансирования из федерального бюджета на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог. Планировалось направить на данные мероприятия из федерального бюджета 8 009,75 млн рублей, фактически профинансировано 5 826,20 млн рублей, т.е. 72,7%.

По подпрограмме в рамках ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" осуществлялось финансирование строительства федеральных автомобильных дорог, в том числе:

построен участок федеральной автодороги "Колыма" 19,64 км и произведена реконструкция федеральной автодороги М-56 "Лена" - 12,75 км. Выполнены капитальный и текущий ремонты участков автодорог федерального значения М-56 "Лена", "Колыма" и "Вилюй" протяженностью 66,924 км автодорог и 245,68 п. м искусственных сооружений на них. Выполнены проектные работы на строительство участков автодороги "Вилюй" и мостовых переходов через р. Тангнары, р. Чыбыда, р. Вилюйчан, р. Дюгалах, р. Туора-Кюель, на реконструкцию участков автодороги М-56 "Лена" и строительства мостовых переходов через р. Алдан, р. Эгелях на участках автодороги "Колыма".

На региональной и местной сети автомобильных дорог построены 11,47 км автодорог и 145,5 п. м искусственных сооружений, отремонтировано - 39,0 км автодорог и 255,6 п. м искусственных сооружений. Сдан в эксплуатацию мостовой переход через р. Малая Черепаниха (автомобильная дорога Олекминск-Бирюк протяженность 72,6 п. м. и с подходами 0,273 км), введен в эксплуатацию участок км 296 - п. Хандыга автодороги Эльдикан - Хандыга (Томпонский район) протяженность 11,2 км., отремонтированы мостовые переходы через р. Эпкыкылкан, р. Иргичээн (Усть-Янский улус), р. Олгуйдах на а/д "Анабар" (Мирнинский район), р. Мороху с подходами 0,3 км (Олекминский район), через р. Сардана на автодороге "Умнас" (Ленский район). Проведены работы по проектированию и ремонту участков автодороги местного значения "Бердигестях - Дикимдя - Ерт" в Горном районе. Обеспечен сквозной проезд на автомобильной дороге "с. Маймага - с. Тюбятцы" (Намский улус).

За отчетный период по ремонту автомобильных дорог выполнено дорожных работ на сумму 539,56 млн рублей (в том числе за счет средств ОАО "РИК" - 83,07 млн рублей) или 96,6% от годового задания, введены в эксплуатацию 39 км автодорог и 5 мостовых переходов общей протяженностью 357,37 п.м, в том числе:

1.1. По ремонту участка "Зырянка - Угольное" ПК90+00 - ПК 130+00 автомобильной дороги "Арктика" в Верхнеколымском улусе годовое задание в объеме 50,12 млн рублей выполнено в полном объеме.

1.2. Проведены ПИР по ремонту участка "Зырянка - Угольное" 13-60 км автомобильной дороги "Арктика" в Верхнеколымском улусе - 17,38 млн руб.

1.3. По ремонту автомобильной дороги "Умнас":

1.3.1. По ремонту участка Ленск-Ю.Нюя км 999,85-1034,85, мостового перехода через р. Сардана протяженностью 9,8 п.м. в Ленском районе выполнены дорожные работы в сумме 131,48 млн рублей.

1.3.2. По ремонту участка Солянка - Олекминск - Бирюк км 625+200 км 645+200 в Олекминском районе выполнены дорожные работы в сумме 114,14 млн рублей.

1.3.3. По ремонту мостового перехода через реку Мороха с подходами 0,3 км на 645+302 км" протяженностью 24,4 п.м. в Олекминском районе выполнены дорожные работы в сумме 9,62 млн рублей.

1.4. По ремонту мостовых переходов через р. Барса, р. Эпкыкылкан аавтодороги "Яна" в Усть-Янском улусе - 23,54 млн рублей, мост через р. Эпкыкылкан протяженностью 73 п.м. введен в эксплуатацию.

1.5. По ремонту мостового перехода через р. Иргичээн протяженностью 125,4 п.м. на участке Усть-Куйга - Депутатский а/д "Яна" в Усть-Янском улусе - 1,60 млн рублей, объект введен в эксплуатацию.

1.6. По ремонту мостового перехода через р. Олгуйдах протяженностью 124,77 п.м. на участке 196+816 км а/д "Анабар" (Мирнинский район) выполнены дорожные работы на сумму 23,66 млн рублей.

1.7. По ремонту автомобильной дороги "Намцы - Хатырык" в Намском улусе выполнены дорожные работы в сумме 7,41 млн рублей, в том числе:

1.7.1. На участке ПК19+00 - ПК30+00 - 2,56 млн рублей.

1.7.2. На участке Намцы - Аппаны 3-5 км - 4,85 млн рублей.

1.8. По ремонту мостового перехода через реку Эт-Баас на 3+253 км а/д "1246-й км а/д "Вилюй" - г. Ленск" (Ленский район") выполнены дорожные работы в сумме 12,63 млн рублей.

1.9. По ремонту и проектированию на участках автомобильной дороги "Бердигестях - Дикимдя - Ерт" в Горном районе годовое задание в сумме 10,009 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выполнено в полном объеме.

1.10. Проведены проектно-изыскательские работы на сумму 51,70 млн рублей, в том числе за счет средств ОАО "РИК" 17,38 млн рублей;

1.11. По ремонту улично-дорожной сети с. Чурапча общий объем выполненных работ по устройству цементобетонного покрытия составляет 4,69 млн руб.

1.12. По ремонту улично-дорожной сети г. Олекминска общий объем выполненных работ по устройству цементобетонного покрытия составляет 29,47 млн рублей.

1.13. По ремонту улично-дорожной сети с. Борогонцы - 7,37 млн рублей.

2. Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.07.2010 N 829-р проведены ремонтные работы по восстановлению автодорог (6,548 км), размыву водопропускных труб (109,7 п.м.), земляного полотна (25 495 м3) и дорожной одежды (34 560 м2) за счет резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 31,94 млн рублей.

3. Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.12.2009 N 1221-р на финансирование аварийно-восстановительных работ на региональных автомобильных дорогах выделены средства за счет средств резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) в сумме - 18,82 млн рублей.

4. Согласно распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.06.2010 N 744-р погашена кредиторская задолженность перед ОАО "Амгаавтодор", образовавшейся по итогам 2007 года за выполненные аварийно-восстановительные работы на региональных автомобильных дорогах в сумме 8,23 млн рублей.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного распоряжения следует читать как "от 06.07.2010"

5. По содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений выполнение дорожных работ составило 621,42 млн рублей.

Согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2010 года N 433 "Об утверждении финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети г. Якутска на 2010 год в рамках проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" и V Международного спортивных игр "Дети Азии" в 2012 году" на строительство, реконструкцию и капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Якутска на 2010 год выделены бюджетный кредит из федерального бюджета в сумме 331,43 млн рублей, в том числе:

- по реконструкции Вилюйского тракта на участке ул. Чайковского до поста ГАИ в г. Якутске (водоотведение) - 56,28 млн рублей;

- по строительству мостового перехода через озеро Сайсары - 38,82 млн рублей;

- по реконструкции ул. Лермонтова на участке Петровского -Каландрашвили - 43,34 млн рублей;

- по реконструкции ул. Ойунского (ул. Пояркова) на участке стадион "Юность" - ул. Автодорожная - 48,76 млн рублей;

- по реконструкции ул. Лермонтова на участке Набережная оз. Сайсары до Медцентра (бюджетный кредит) - освоено 0,002 млн рублей;

- проведены проектно-изыскательские работы на сумму 1,697 млн рублей.

Кредиторская задолженность по реконструкцию Вилюйского тракта на участке ул. Чайковского до поста ГАИ в г. Якутске в сумме 0,027 млн руб. погашена.

По ремонту улично-дорожной сети г. Олекминска годовое задание в сумме 5,0 млн рублей выполнено в полном объеме, в том числе:

- по ремонту улично-дорожной сети г. Олекминска - 3,8 млн рублей.

- по строительству объездной дороги к спортивному комплексу - 1,2 млн рублей.

В 2010 году плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием равнялась 2,63 км автодорог/1 кв. км территории (102,7% от планового значения).

20.4. Подпрограмма "Внутренние водные пути"

В 2010 году было предусмотрено 58,154 млн рублей из средств внебюджетных источников (100 % освоения).

За счет внебюджетных источников, полученных от приносящей доход деятельности, ведутся следующие мероприятия:

строительство обстановочных теплоходов проекта Р-121А стр. N 26, N 27, буевоза проекта 81810 строительный номер N 1 - освоено 8,0 млн рублей;

строительство и реконструкция отстойно-ремонтных пунктов (ОРП) - освоено 49,154 млн рублей;

приобретение оборудования для пути и флота - освоено 1,0 млн рублей.

Протяженность внутренних водных путей Республики Саха (Якутия) с гарантированными габаритами в 2010 году составила 9 187 км (107,2% от планового значения), с освещаемой обстановкой 3 708 км (96,5% от планового показателя).

20.5. Подпрограмма "Автомобильный транспорт"

В рамках подпрограммы предусмотрено 22,455 млн рублей, в том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 12,5 млн рублей (79,6% освоения), из средств бюджетов МО 9,955 млн рублей (58,6% освоения) на приобретение транспортных средств проходимости для обеспечения внутриулусных пассажирских перевозок.

В 2010 году грузооборот на автомобильном транспорте составил 1 340 млн ткм (93,7% от планового значения), пассажирооборот на автомобильном транспорте составил 447,4 млн п км (107,5% от планового значения).

НИОКР

20.6. Подпрограмма "Научное обеспечение программы"

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.01.08 N 49-р "Об утверждении Перечня научно-исследовательских работ на 2008-2010 годы" министерство является заказчиком по 4 (четырем) темам государственного заказа на НИР на 2010 год с объемом финансирования 2,5 млн рублей (100% освоения) из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе:

1. Мониторинг состояния насыпи, выемок, искусственных сооружений и прилегающей к железной дороге "Томмот - Кердем" территории, разработка рекомендаций по обеспечению их устойчивости на марях, водонасыщенных, мерзлых и льдистых грунтах - предусмотрено 0,5 млн рублей. Произведены работы по бурению геотермических скважин, с отбором керна.

2. "Оценка изменения геокриологических условий и районирование прилегающей к строящейся железной дороги "Томмот - Кердем" территории по степени опасности развития криогенных и других деструктивных процессов, вызываемых проведением строительных работ и влиянием искусственных новообразований ландшафта местности в ходе ее эксплуатации" - предусмотрено 0,8 млн рублей.

3. "Разработка регионального стандарта дорожной службы "Расчетные характеристики прочности и деформируемости грунтов земляного полотна сети автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) для проектирования нежестких дорожных одежд для условий 1 дорожно-климатической зоны" - предусмотрено 0,4 млн рублей.

4. "Разработка нанокомпозиционных материалов на основе конструкционных термопластов для повышения надежности и долговечности транспортных машин" - предусмотрено 0,8 млн рублей. Изготовлены опытные партии нанокомпозитов для определения области их допустимого применения в узлах трения транспортных машин, Разработан стенд натурных исследований восстановления изношенных деталей узлов трения техники.

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 5 подпрограммам:

20.7. Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"

В рамках подпрограммы по прочим текущим расходам в 2010 г.уд было предусмотрено 55,477 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 43,977 млн рублей (84,3% освоения), государственного бюджета - 11,5 млн рублей (100% освоения).

Средства направлены на субсидирование убытков от пассажирских перевозок ОАО "Железные дороги Якутии". Перевезено 115,8 тыс. пассажиров (снижение на 11,1% к уровню 2009 года), пассажирооборот составил 35,6 млн пасс.-км. (на 9,6% меньше уровня 2009 года, 93,6% от планового значения). Это связано со снижением количества перевозок пассажиров, занятых вахтовым методом работы на строительство железной дороги до Нижнего Бестяха.

20.8. Подпрограмма "Воздушный транспорт"

В рамках подпрограммы было предусмотрено 1 977,409 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1 235,4 млн рублей, из средств государственного бюджета - 276,712 (99,9%) млн рублей, внебюджетных источников - 465,294 млн рублей. Выделенные бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

Из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия):

- на обеспечение транспортной доступности на внутриулусных авиалиниях - согласно распоряжениям Правительства Республики Саха (Якутия) от 01 марта 2010 года N 147-р и от 22 декабря 2010 года N 1323-р. предусмотрено 110,268 млн рублей (100% освоение). На 2010 год определены АК "АЛРОСА" (ЗАО) Мирнинское Авиационное предприятие (Оленекский и Анабарский улусы) в сумме 6,572 млн рублей и ГУП АК "Полярные авиалинии" (остальные улусы) - 103,696 млн рублей. За отчетный период было выполнено 1 123 рейса, из них ГУП АК "Полярные авиалинии" - 1070 рейсов, АК "АЛРОСА" - 53 рейса, охват территорий составил 21 улус республики по 109 направлениям;

- На предоставление ОАО "Авиакомпания "Якутия" субсидий на возмещение затрат на оплату авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) воздушных судов - согласно распоряжениям Правительства Республики Саха (Якутия) от 01 марта 2010 года N 147-р и от 22 декабря 2010 года N 1323-р. Предусмотрено 155,251 млн рублей (100% освоение). В 2010 году приобретено 2 самолета SSJ - возмещение первоначальных авансовых платежей по договорам лизинга;

- на подготовку и содержание авиаплощадок (вертодромов) - 11,195 млн рублей.

В то же время были проведены мероприятия по модернизации авиационных судов, обновлению авиационной техники за счет собственных средств предприятий в размере 465,294 млн рублей, в том числе:

- ОАО АК "Якутия" профинансировано за 2010 г. за счет собственных средств предприятия 356,608 млн рублей (100 %) на поддержание летной готовности парка воздушных судов;

- ГУП АК "Полярные авиалинии" профинансировано за 2010 г. за счет собственных средств предприятия 89,338 млн рублей (100%) на поддержание летной готовности парка воздушных судов.

Кроме того, на поддержание аэропортной деятельности ФКП "Аэропорты Севера" было предусмотрено 1 235,4 млн рублей из средств федерального бюджета (100% освоения): содержание предприятия, компенсация убытков, приобретен спецтранспорт, оборудование.

Проведение мероприятий подпрограммы, позволило увеличить долю пассажирооборота на межрегиональных направлениях на 22% по сравнению с 2009 годом, и составила 137% от планового значения.

20.9. Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"

В рамках финансирования в 2010 г. из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 20,575 млн рублей навозмещение убытков предприятий речного пассажирского транспорта от пассажирских перевозок. Средства освоены в полном объеме.

Выполнено 195 социально значимых рейсов, перевезены 293 тыс. пассажиров с охватом более 60 населенных пунктов.

Грузооборот водного транспорта в 2010 году составил 2645,2 млн т. км (78,1% от планового значения). Пассажирооборот на водном транспорте составил 18,9 млн п. км (99,4% от планового значения).

20.10. Подпрограмма "Внутренние водные пути"

На прочие текущие расходы ФГУ "Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" предусмотрено в 2010 году 1 534,13 млн рублей (98,6% освоение), в том числе за счет средств федерального бюджета 1 238,3 млн рублей, за счет собственных средств учреждения 295,83 млн рублей на выполнение Программы категорий средств навигационного оборудования и сроков их работы, гарантированных габаритов судовых ходов в навигации 2010-2012 годов, утвержденной Федеральным агентством морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

Фактическое выполнение работ за 2010 год составило 1 512,89 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 217,05 млн рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения 295,83 млн рублей.

Отклонение между выполнением работ и фактическим финансированием за счет средств федерального бюджета составило 21,24 млн рублей. Не освоение выделенного объема финансирования связано с экономией бюджетных средств на уплату налога на имущество и земельного налога.

Отклонение между выполнением работ и фактическим финансированием за счет внебюджетных средств составило 4,88 млн рублей в связи с наличием дебиторской задолженности заказчиков.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, достигнуты.

За 2010 год всеми видами транспорта перевезено 32,3 млн. тонн различных грузов, что на 0,5% выше объемов предыдущего года. Рост объемов грузоперевозок наблюдается на 33,8% железнодорожном транспорте. Снижение наблюдается на внутреннем водном транспорте на 11,1%, на воздушном транспорте на 5,8% к уровню аналогичного периода 2009 года.

Грузооборот составил 4428,7 млн тонно-км или 98,9% к уровню аналогичного периода 2009 года. Снижение грузооборота наблюдается на железнодорожном (6,0%), внутреннем водном (5,9%), на воздушном транспорте (2,3%).

Объем перевозок пассажиров составил 90,0 млн. человек или 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. Увеличение пассажироперевозок наблюдается на воздушном транспорте на 24,8%, на автомобильном транспорте на 4,4%. Перевезено 115,8 тыс. пассажиров (снижение на 11,1% к уровню 2009 года), при этом наблюдается снижение показателя пассажироперевозок на железнодорожном транспорте на 11,1%, на внутреннем водном транспорте на 15,1%.

Пассажирооборот транспорта составил 4174,0 млн. пассажиро-км. и увеличился на 24,6% по сравнению с прошлым годом. Рост отмечен на воздушном транспорте на 28,2%, автомобильном транспорте на 104,9%. Снижение отмечается на железнодорожном транспорте на 10,3%, внутреннем водном транспорте на 4,1%.

Таблица 20.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Грузооборот / пассажирооборот транспорта	млн тонн-км / млн пасс.-км	5243 / 3152	4428 / 4173,3
	Индикаторы II уровня
1	Грузооборот / пассажирооборот железнодорожного транспорта	млн тонн-км / млн пасс.-км	306 / 38	295,3 / 35,6
2	Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км авто дорог/1000 кв. км территории	2,56	2,63
3	Пассажирооборот / грузооборот на воздушном транспорте	млн пасс-км / млн тонн-км	2679,3 / 68	3673,7 / 66,7
4	Грузооборот / пассажирооборот транспорта на внутреннем водном транспорте	млн тонн-км / млн пасс-км	3386 / 19	2645,2 / 18,9
5	Протяженность внутренних водных путей Республики Саха (Якутия) с гарантированными габаритами / с освещаемой обстановкой	км / км	8562 / 3841	9187 / 3708
6	Грузооборот / пассажирооборот транспорта на автомобильном транспорте	млн тонн-км / млн пасс-км	1429 / 416	1340 / 447,4

Всего в 2010 году введено в эксплуатацию по капитальному ремонту 31,11 км автодорог (увеличение на 19,9% в сравнении с 2009 г.) и 145,54 п.м. искусственных сооружений (уменьшение на 2,5% в сравнении с 2009 г.), отремонтировано - 105,924 км автодорог (уменьшение на 15,3% в сравнении с 2009 г.) и 501,28 п.м. искусственных сооружений (уменьшение на 43,2% в сравнении с 2009 г.).

В то же время государственным заказчиком - координатором программы не учтены замечания по результатам проведения оценки эффективности Программы в 2009 г., а именно не проведена работа по разработке анализа прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

По результатам оценки эффективности в 2009 году Программа признана эффективной (получено 85,08 балла).

На текущий момент по результатам оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 84 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы необходимо:

1. При разработке новой программы предусмотреть мероприятия, направленные на снижение транспортных издержек по перевозкам автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.

2. Усилить работу по привлечению внебюджетных средств.

3. Усилить работу по привлечению средств из федерального бюджета в рамках реализации ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)".

21. Республиканская целевая программа "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года N 1779.

Государственным заказчиком-координатором программы выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Цель Программы - постепенный переход отрасли ЖКХ на самоокупаемый уровень с повышением эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем коммунального комплекса Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: обеспечение перехода на новые формы взаимоотношений и стандартов качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- модернизация и техническое перевооружение жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;

- проведение энергоресурсосберегающих мероприятий на объектах жилищно-коммунального комплекса;

- эффективность использования профессионального и образовательного уровня работников жилищно-коммунального комплекса.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 904,29 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 50,00 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 451,14 млн руб., внебюджетных источников - 403,15 млн руб.

Таблица 21.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	1 124,20	904,29	867,28	77,1	95,9
Федеральный бюджет	50,00	50,00	50,00	100	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	427,20	451,14	418,35	97,9	92,7
Внебюджетные источники	647,00	403,15	398,93	61,6	98,9
Капитальные вложения	954,03	692,27	608,23	63,7	87,8
Федеральный бюджет	50,00	50,00	50,00	100	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)*	325,33	302,32	273,93	84,2	90,6
Внебюджетные источники	578,70	339,95	284,30	49,1	83,6
Прочие текущие расходы	170,13	212,02	259,05	152,2	122,1
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)**	101,89	148,82	144,42	141,7	99,1
Внебюджетные источники	68,24	63,20	114,63	167,9	181,4

*С учетом финансирования остатков прошлых лет по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2010 год;

**, *** По строке "Прочие текущие расходы" по источнику "государственный бюджет Республики Саха (Якутия)", "внебюджетные источники" предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по подпрограммам "Управление персоналом в жилищно-коммунальном комплексе", "Структурные преобразования в сфере жилищно-коммунального комплекса".

Фактическое освоение средств составило 867,28 млн руб. (95,9% к лимиту), в том числе из федерального бюджета - 50,00 млн руб. (100% к лимиту), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 418,35 млн руб. (92,7% к лимиту), внебюджетных источников - 398,93 млн руб. (98,9% к лимиту).

В ходе реализации программы заключено 19 государственных контрактов на сумму 224,43 млн руб. с учетом 4 договоров (счет-фактур) на проведение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости, 4 госконтрактов на разработку проектно-изыскательских работ.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

В 2010 году в рамках реализации целевой программы предусмотрено финансирование строительства 32 объектов теплоснабжения (котельные, тепловые сети) и 2 объектов водоснабжения и водоотведения.

В рамках реализации мероприятий по строительству объектов теплоснабжения в 2010 году работы проводились на 11 объектах (из них 6 вводных и 5 переходящих).

В рамках реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения работы проводились на 2 объектах (2 переходящих на 2011 год).

В рамках мероприятий по переводу котельных на газовое топливо работы осуществлялись на 20 объектах в 7 муниципальных образованиях, из них 7 вводных и 13 переходящих.

По итогам реализации программы за 2010 год введены следующие объекты:

"Теплоснабжение"

1. "Оптимизация системы теплоснабжения центральной части г. Алдан (переключение потребителей от котельной "ЮЯЭС" на котельную "Центральная")". Лимит KB - 40,795 млн руб., поступило, профинансировано - 20,0 млн рублей, выполнено за счет средств бюджета PC (Я) - 20,0 млн руб.. Объект переходящий на 2011 год. Остаток средств, в сумме - 20,79 млн руб. перенесен на 2011 год.

Закуплены оборудование и материалы, строительно-монтажные работы планируются в 2011 году.

2. "Строительство котельной в п. Золотинка, Нерюнгринский район". Лимит KB - 0,49 млн руб., поступило, профинансировано - 0,49 млн рублей, выполнено за счет средств бюджета РС(Я) - 0,49 млн руб. Объект введен в эксплуатацию.

3. "Строительство котельной "Школа-интернат" в с. Токко, Олекминский улус". Лимит KB - 11,529 млн руб., поступило, профинансировано - 11,529 млн рублей, выполнено за счет средств бюджета РС(Я) - 11,529 млн руб. Объект введен в эксплуатацию.

4. "Строительство котельной N 4 с. Ытык-Кюель, Таттинский улус". Лимит KB - 48,295 млн руб., поступило, профинансировано - 48,287 млн рублей, выполнено за счет средств бюджета РС(Я) - 48,287 млн руб. Остаток средств в сумме - 0,007 млн руб., экономия средств от аукциона. Объект введен в эксплуатацию.

5. "Котельная в с. Мегино-Алдан, Томпонский улус". Лимит KB - 63,937 млн руб., поступило, профинансировано - 63,755 млн руб., выполнено за счет средств бюджета PC (Я) - 63,755 млн руб. Остаток средств в сумме - 0,181 млн руб. (в т.ч. 0,122 млн рублей - экономия средств от аукциона, сумма 0,059 млн руб. - на оформление земельного дела и техпаспорта по объекту переходящая на 2011 г. в связи с тем, что вносится изменение в распоряжение о предоставлении земельного участка (изменение площади), уточнением адресов). Объект введен в эксплуатацию.

6. "Строительство котельной "Спортзал", в с. Диринг". Лимит KB - 40,0 млн руб. поступило, профинансировано - 40,0 млн руб., выполнено за счет средств бюджета РС(Я) - 40,0 млн руб. Объект введен в эксплуатацию.

7. "Реконструкция и расширение тепловых сетей в п. Батагай - Алыта, Звено - Бытантайский улус". Лимит KB - 18,0 млн руб., поступило, профинансировано - 18,0 млн руб. выполнено за счет средств бюджета РС(Я) - 18,0 млн руб. Объект переходящий на 2011 год.

Закуплены материалы (трубы и изоляционный материал).

8. "Модернизация системы теплоснабжения с. Жиганск (ЕБРР)". Лимит KB - 130,06 млн рублей из внебюджетных источников (кредит ЕБРР). Профинансировано 65,322 млн рублей (материалы и работы). Переходящий объект на 2011 год.

"Водоснабжение и водоотведение"

1. "Канализационный коллектор N 1 в г. Якутске". Лимит KB - 90,0 млн руб. (в т.ч. ФБ - 50,0 млн руб., бюджет РС(Я) - 40,0 млн руб.), поступило и профинансировано - 74,03 млн рублей (в т. ч. ФБ - 50,0 млн руб., бюджет РС(Я) - 24,03 млн руб.), выполнено - 74,03 млн рублей, (в т. ч. ФБ - 50,0 млн руб., бюджет РС(Я) - 24,03 млн руб. Объект переходящий на 2011 год. Остаток средств в сумме 15,96 млн руб. перенесен на 2011 год, согласно проекту распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) "О финансировании остатков средств Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2010 год".

По объекту "Коллектор N 1 (реконструкция) в г. Якутске Республики Саха (Якутия)" работы проведены в следующих объемах:

1. Сооружение стартовых котлованов: - разработка ВМГ котлованов - 100%, монтаж железобетонных конструкций - 100%, устройство монолитного ж/б - 100%.

2. Сооружение приемных котлованов: - разработка ВМГ котлованов - 100%, монтаж железобетонных конструкций - 100%. Изготовление и монтаж СОУ - 100%. Проходческие работы - 46,2% (выполнена проходка - 480,6 м.п.). Прокладка рабочей трубы - 321 м.

9. КОС с реконструкцией магистральных канализационных сетей в п. Хандыга Томпонского улуса Лимит KB - 10,0 млн рублей, поступило, профинансировано - 7,22 млн рублей. Остаток средств 2,77 млн рублей -экономия средств. Переходящий объект на 2011 год.

"Аварийные объекты ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"

2. "Котельная "Центральная" в с. Андрюшкино, Нижнеколымский улус". Лимит KB - 13,8 млн руб., поступило, профинансировано - 13,8 млн рублей, выполнено за счет средств бюджета РС(Я) - 13,8 млн руб. Остаток средств в сумме 0,006 млн руб. - экономия средств от аукционов. Объект введен в эксплуатацию.

3. Строительство котельной "Полярная" в с. Русское Устье. Лимит KB - 4,606 млн руб., поступило, профинансировано - 1,05 млн рублей, выполнено за счет средств бюджета РС(Я) - 1,05 млн руб. Остаток средств в сумме 3,551 млн руб. - экономия средств. Проектно-изыскательские работы выполнены, получено положительное заключение госэкспертизы.

4. Тепловые сети в п. Хандыга Томпонского района. Лимит KB - 29,282 млн рублей, поступило, профинансировано - 25,754 млн рублей. Остаток средств 3,52 млн рублей - экономия средств. Переходящий объект на 2011 год.

По направлению "Прочие текущие расходы" были проведены мероприятия по 4 подпрограммам:

21.1. Подпрограмма "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса"

В 2010 году общий объем финансирования по подпрограмме составил 29,24 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 25,00 млн руб., внебюджетных источников - 4,24 млн руб. Фактически было профинансировано 73,94 млн руб., из них средства федерального бюджета 0,0 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 71,37 млн руб., внебюджетных источников - 2,58 млн руб. Кроме того, в рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

1. Приобретение ДЭС для резервного электроснабжения котельных. Лимит KB - 24,75 млн руб. из средств государственного бюджета PC (Я), поступило, профинансировано - 24,75 млн рублей, выполнено за счет средств бюджета РС(Я) - 24,75 млн руб. Поставлено и передано ДЭС ГУП "ЖКХ" в количестве 29 шт. Выполнено - 100%.

2. Спецтехника коммунального назначения. Лимит KB - 11,53 млн руб. из средств государственного бюджета РС(Я), поступило, профинансировано - 11,53 млн руб., выполнено - 11,53 млн руб. Средства освоены в полном объеме.

3. ПИР будущих лет. Лимит KB - 36,36 млн руб. из средств государственного бюджета PC (Я), поступило, профинансировано - 35,078 млн руб., выполнено - 35,078 млн руб. в том числе по объектам:

- Реконструкция водоснабжения г. Покровск Хангаласского улуса: Лимит KB - 4,903 млн руб., поступило, профинансировано - 4,903 млн руб., выполнено - 4,903 млн руб.

- Водоснабжение п.Верхний Бестях (1 этап). Лимит KB - 1,054 млн руб., поступило, профинансировано - 1,054 млн руб., выполнено - 1,054 млн руб.

- Реконструкция Котельной ПАКУ в с. Оленек с оптимизацией тепловых сетей. Лимит KB - 0,883 млн руб., поступило, профинансировано -0,883 млн руб., выполнено - 0,883 млн руб.

- Строительство мини-ТЭЦ в п. Зырянка. Внеплощадочные сети и сооружения: Лимит KB - 28,32 млн руб., поступило, профинансировано - 28,23 млн руб., выполнено - 28,23 млн руб. Остаток средств - 0,09 млн руб. - экономия.

По вышеуказанным объектам проектно-изыскательские работы завершены и получено положительное заключение государственной экспертизы.

- ПИР строительства модульной котельной Жулейского наслега Таттинского улуса. Лимит KB - 1,2 млн руб., поступило, профинансировано - 0,004 млн руб., выполнено - 0,004 млн руб. Аукцион состоялся 26.11.10 г. заявок от проектных организаций не поступило. Сумма 1,195 млн руб. переходящая на 2011 год, согласно проекту распоряжения Правительства РС(Я) "О финансировании остатков средств Инвестиционной программы РС (Я) на 2010 год".

21.2. Подпрограмма "Энергосбережение в ЖКХ", Лимит KB - 11,942 млн руб., поступило, профинансировано - 11,942 млн руб., выполнено за счет средств бюджета РС(Я) - 11,942 млн руб. Закуплены и переданы ГУП "ЖКХ РС(Я)" комплекты теплосчетчиков в количестве 165 шт. (в т.ч. d= 100 - 40 шт., d= 150 - 100 шт., d= 200 - 25 шт.). Выполнено 100%.

21.3. Подпрограмма "Управление персоналом в жилищно-коммунальном комплексе"

В 2010 году общий объем финансирования по подпрограмме составил 50,00 млн руб. Фактически было выделено 114,63 млн руб. на переподготовку и повышение квалификации работников жилищно-коммунального комплекса.

21.4. Подпрограмма "Структурные преобразования в сфере жилищно-коммунального комплекса"

В 2010 году общий объем финансирования составил 61,11 млн руб., в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 61,11 млн руб., внебюджетных источников - 0,0 млн руб. Фактическое освоение средств 61,11 млн руб., из них средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) освоены в полном объеме, из внебюджетных источников поступило 0,0 млн руб. Выделенные бюджетные ассигнования были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Содержание служб по начислению субсидий - 61,11 млн руб. Средства освоены в полном объеме.

Общие выводы:

Проведение мероприятий программы позволило за отчетный период увеличить уровень возмещения населения затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг до 49%, что в свою очередь достигло планового показателя. Также отмечается увеличение доли семей, получивших субсидии на оплату за жилое помещение и коммунальные технологии на 3,6%, увеличение доли муниципальных образований, в которых предоставление установленных федеральными законами и законами РС(Я) мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на предоставление таких мер через банковские счета в банках, организации связи или иным способом) на 10%, увеличение доли потерь тепловой энергии на 26,7%, уменьшение доли утечек и неучтенного расхода воды на 2,2% в сравнении с 2009 г., что составило 120% от планового значения. В 2010 году не выполнен план по увеличение доли многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ и управляющие компании, который в 2010 году составил 54,83%, что ниже на 20,7% планового показателя.

Из 5 индикаторов и показателей оценки эффективности реализации Программы выполнены полностью 4 показателя. Произошло ухудшение показателя "Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры".

Государственным заказчиком-координатором программы не представлена информация по расчету экономической эффективности при переводе котельных на газовое топливо.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- Наибольший экономический эффект получен от перевода котельных на газ с дорогостоящих видов топлива - нефти и дизтоплива. Такая значительная экономия достигнута за счет большой стоимости закупа, магистральных, внутриулусных перевозок и хранения данных видов топлива.

- Экономический эффект от замещения угля и газоконденсата получен при переводе котельных с большими объемами расходуемого топлива. Эффект достигается за счет экономии на затратах на перевозку и хранение топлива и работу технологического транспорта, которые превышают эксплуатационные расходы по газовым котельным.

- Перевод котельных с небольшими объемами расходуемого угля и газоконденсата, и соответственно с небольшими затратами на его перевозку и хранение, не эффективен в случае увеличения численности и ФОТ в зависимости от нормативов, а также за счет эксплуатационных расходов по газовым котельным.

- Имеется значительное отставание по срокам ввода объектов. Так, в рамках строительства объектов по РЦП планировался ввод 47 объектов, в том числе перевод 13 котельных на газовое топливо, строительство 32 объектов теплоснабжения, тепловые сети и 2-х объектов водоснабжения. Фактически в 2010 году введено 13 объектов, в том числе 7 газовых котельных, 6 объектов теплоснабжения. Процент выполнения - 27,6%.

Таблица 21.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	49	49
	Индикаторы II уровня
1	Доля многоквартирных домов, в которых созданы ТСЖ и управляющие компании	%	90	90,3
2	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	58,2	61,2
3	Доля котельных в общем количестве котельных, оснащенных приборами учета тепловой энергии	%	10	10
4	Процент текучести кадров	%	28	28

При этом государственным заказчиком - координатором программы не учтены замечания в ходе оценки эффективности Программы за 2009 год, а именно не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы.

По итогам проведения оценки эффективности Программа в 2009 г. признана недостаточно эффективной (получено 68,3 балла).

В настоящее время по итогам проведения оценки эффективности Программа признана также недостаточно эффективной (получено 73 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику-координатору программы:

1. Усилить контроль за безусловным достижением поставленных задач по вводу объектов в указанный период.

2. Усилить работу по привлечению средств из внебюджетных источников, бюджетов МО на условиях софинансирования.

3. При подготовке изменений в целевую программу разработать методику оценки эффективности реализации целевой программы, а также провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

4. Разместить на сайте министерства информацию о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

5. Обеспечить финансирование программы в полном объеме, так как ежегодное невыполнение программы приводит к накоплению дефицита средств и в результате этого темпы старения основных фондов с каждым годом увеличиваются и намного опережают ежегодный плановый ввод основных средств.

22. Республиканская целевая программы "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2009 года 1769.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "программы" имеется в виду "программа"

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия).

Цель программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;

- совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере дорожного движения, путем укрепления материально-технической обеспеченности подразделения ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), обустройство дорог;

- повышение эффективности соответствующих служб по оказанию помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 14,26 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 4,26 млн руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 10,0 млн руб.

Таблица 22.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	186,66	14,26	14,18	7,6%	99,4%
Федеральный бюджет	87,99	4,26	4,26	4,8%	100,0%
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	10,0	10,0	9,92	99,2%	99,2%
Местные бюджеты	88,67	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие текущие расходы	186,66	14,26	14,18	7,6%	99,4%
Федеральный бюджет	87,99	4,26	4,26	4,8%	100,0%
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	10,0	10,0	9,92	99,2%	99,2%
Местные бюджеты	88,67	0,0	0,0	0,0	0,0

Фактическое освоение средств составило 14,18 млн руб. (99,44%), в том числе федеральный бюджет - 4,26 млн руб., государственный бюджет Республики Саха (Якутия) - 9,92 млн руб. Неиспользованный остаток на сумму 0,044 млн рублей - это экономия по итогам проведенных торгов.

В ходе реализации Программы было заключено 14 государственных контракта на общую сумму 12,89 млн рублей (91,7%), а также 16 договоров заключенных на неконкурсной основе на общую сумму 1,16 млн рублей (8,3%).

Прочие текущие расходы

Мероприятия программы реализованы по следующим направлениям:

1. На организацию профилактических мероприятий по повышению безопасности дорожного движения предусмотрено 1,35 млн рублей, освоено 1,305 млн рублей (исполнитель мероприятий - Министерство образования Республики Саха (Якутия)), в том числе:

- Проведение слетов, соревнований, конкурсов-фестивалей юных инспекторов, участие во всероссийском конкурсе-фестивале дорожного движения - 0,476 млн рублей, в том числе:

- приобретены магнитные диски (учебно-наглядные пособия) на 0,070 млн рублей,

- индивидуальные призы и сувениры - 0,003 млн рублей,

- обучающие стенды, электронные учебные пособия, значки, грамоты, рамки, баннер-эмблема, флаеры, памятки, поощрительные призы - 0,214 млн рублей,

- изготовлены сертификаты участников соревнований, подписка на газету - 0,081 млн рублей,

- оплачен выезд участников в г. Новосибирск на Всероссийские соревнования "Безопасное колесо-2010" - 0,107 млн рублей.

- Проведение соревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо" - 0,099 млн рублей, оплачен выезд участников (авиабилеты) на соревнования в г. Владивосток.

- Проведение смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения и мероприятий по обмену опытом работы - 0,1 млн рублей, изготовлены альбомы и стенды.

- Создание в школах республики специализированных классов по изучению Правил дорожного движения с укомплектованием специальной литературой и наглядной агитацией - 0,296 млн рублей, приобретено учебное оборудование на сумму 0,288 млн рублей, наборы плакатов на сумму 0,008 млн рублей.

- Приобретение светоотражателей для школьников по технике безопасности дорожного движения - 0,333 млн рублей.

2. На оснащение техническими средствами для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрено 8,81 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,66 млн рублей, республиканского бюджета 7,15 млн рублей (исполнитель мероприятий - Управление ГИБДД по Республике Саха (Якутия)).

За счет средств республиканского бюджета выполнены мероприятия на сумму 7,115 млн рублей (остаток на сумму 0,034 млн рублей - это экономия по итогам проведенных торгов), в том числе по мероприятиям:

- приобретен патрульный автотранспорт - 1,77 млн рублей;

- приобретен передвижной пост ДПС - 3,57 млн рублей;

- приобретены радиостанции носимые - 0,399 млн рублей, радиостанции автомобильные - 0,499 млн рублей и специальные громкоговорящие устройства - 0,249 млн рублей;

- закуплена аппаратура спутниковой навигации на сумму 0,450 млн рублей;

- приобретена компьютерная техника - 0,070 млн рублей;

- выпущена наглядная агитация (плакаты, листовки, календари, буклеты) по безопасности дорожного движения на сумму 0,099 млн рублей.

В рамках софинансирования мероприятий ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" получены из федерального бюджета следующие технические средства стоимостью 1,66 тыс. рублей:

- патрульный автотранспорт стоимостью 0,88 млн рублей (специальные автомобили, оборудованные средствами контроля и выявления правонарушений ВАЗ-2115 2 ед.),

- передвижной фоторадарный комплекс "КРИС-П" 2 ед. стоимостью 0,78 млн рублей.

3. На совершенствование системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП предусмотрено и освоено средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на сумму 1,5 млн рублей, в том числе приобретены:

- аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 0,699 млн рублей,

- Набор сосудистых инструментов - 0,5 млн рублей,

- Транспортный монитор - 0,099 млн рублей,

- Щит для переноски пострадавших в комплекте - 0,014 млн рублей,

- насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) - 0,07 млн рублей,

- пульсоксиметр - 0,045 млн рублей,

- портативный отсос хирургический ОХ-10 - 0,05 млн рублей,

- носилки - 0,021 млн рублей.

В рамках ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" выделена субсидия из федерального бюджета на сумму 2,6 млн рублей. Для снижения число санитарных заданий путем исключения необоснованных вызовов, дистанционной консультации специалистов, коррекций лечения, приобретен региональный комплекс связи и программно-технические средства для оказания специализированной медицинской помощи. В настоящее время, согласно соглашения N 084 от 13.08.2010 между Правительством РС(Я) и Министерством здравоохранения РФ идет монтаж оборудования в г. Якутске, п. Батагай, с. Майа.

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год исполнены не в полном объеме. В 2010 году наблюдается увеличение количества лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших, до 9,8, что превысило плановый показатель на 0,9%. Вместе с тем за отчетный период увеличилось количество детей, погибших в ДТП на 30,6% по отношению к 2009 году, однако, стоит отметить, что показатель снизился по отношению к плановому значению на 2,8%. Наблюдается снижение степени социального риска до 12,5 лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс.населения, что меньше планового показателя на 5,3%.

Исключением является снижение транспортного риска, показатель (количество ДТП с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств) которого составил 5,3 или на 0,3% выше планового показателя.

Таблица 22.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1		3	4	5
	Индикатор I уровня
	Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)	чел	8,9	9,8
	Индикаторы II уровня
1	Снижение количества погибших детей в дорожно-транспортных происшествиях	%	77,8	75,0
2	Снижение транспортного риска (количество ДТП с пострадавшими на 10 тыс.чел.)	на 10 тыс.чел.	5,0	5,3
3	Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс.чел.)	на 100 чел	13,2	12,5

Государственным заказчиком - координатором Программы не были учтены рекомендации, отмеченные по результатам оценки эффективности за 2009 год, а именно не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению финансирования за счет средств местных источников.

В то же время государственным заказчиком - координатором не проведен анализ различных вариантов решения проблемы программно-целевым методом, в том числе в формате ведомственной целевой программы, не утверждена в установленном порядке концепция целевой программы.

По результатам проведенной оценки эффективности за 2009 г. Программа признана недостаточно эффективной (получено 70,03 балла).

В настоящее время по результатам проведенной оценки эффективности Программа признана также недостаточно эффективной (получено 72,0 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы:

1. Усилить работу по привлечению средств из федерального бюджета.

2. При подготовке изменений в целевую программу включить в программу мероприятия, осуществляемые за счет средств местных бюджетов.

3. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой Программы.

4. При подготовке изменений в целевую программу дополнительно включить отдельные блоки, посвященных анализу прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода и анализу различных вариантов решения проблемы программно-целевым методом, в том числе в формате ведомственной целевой программы.

23. Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 13.02.2011 N 494.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату и номер названного Указа следует читать как "от 26.12.2009 N 1765"

Государственным заказчиком-координатором программы выступает Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия), в том числе в разрезе исполнителей:

- по подпрограмме "Семья" государственным заказчиком выступает Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Дети, нуждающиеся в особой заботе" - Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей" - Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Комитет по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Одаренные дети" - Министерство образования Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Дети Арктики" - Департамент по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия).

Цель программы - реализация государственной политики, направленной на улучшение качества жизни семей и детей Республики Саха (Якутия).

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

Совершенствование государственной, муниципальной и общественной системы поддержки семьи и детства, профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- Развитие системы эффективной реабилитации и социализации детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- Поддержка организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей;

- Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей;

- Улучшение здоровья и поддержка развития творческих способностей детей, проживающих в районах Крайнего Севера.

В 2010 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 50,1 млн рублей, в том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 50,1 млн рублей.

Таблица 23.1. Финансирование программы в 2010 году

млн руб.
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в%	Исполнение программы по плану в %
Всего	49,9	50,1	52,9	100,4	105,6
Федеральный бюджет	-	-	2,9	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	49,9	50,1	50,0	100,4	99,8
Прочие текущие расходы	49,9	50,1	52,9	100,4	105,6
Федеральный бюджет	-	-	2,9	-	-
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	49,9	50,1	50,0	100,4	99,8

Фактическое освоение средств составило 50,0 млн рублей (99,9%) из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

В рамках Федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы в рамках подпрограммы "Дети и семья" по направлению "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" из федерального бюджета профинансировано 2,9 млн рублей.

В ходе реализации Программы на конкурсной основе было заключено 16 государственных контрактов на финансирование мероприятий программы на общую сумму 16,4 млн рублей (97,2%), а также бюджетные ассигнования на сумму 0,465 млн рублей (2,7%) направлены на приобретение медицинского специального технологического оборудования, мебели для улусных и городских реабилитационных центров.

Прочие текущие расходы

Реализация мероприятий программы исполнялась по 5 подпрограмм с общим объемом финансирования 52,916 млн руб., в том числе средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составили 50,016 млн рублей, федерального бюджета - 2,9 млн рублей.

23.1. Подпрограмма "Семья"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 4,857 млн рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме.

По разделу 1 "Организационно-правовое обеспечение семейной политики" реализованы мероприятия, направленные на совершенствование государственной, муниципальной и общественной системы поддержки семьи и детства, профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общий объем финансирования которых составил 0,51 млн рублей (100% освоение).

В целях проведения мониторинга социально-демографического и экономического положения семьи в Республике Саха (Якутия) подготовлен ежегодный Государственный доклад "О положении детей в Республике Саха (Якутия) в 2009 году" (Распоряжение Президента РС(Я) N 272-РП от 27 сентября 2010 года) и издан тиражом 500 экземпляров.

Проведен республиканский семинар "Профилактика социального сиротства как важный фактор защиты прав ребенка жить и воспитываться в семье". В семинаре приняли участие 157 человек: специалисты социальных, образовательных учреждений, активисты общественного движения 4 улусов: Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, Сунтарского. По итогам работы семинара вышли выпуски по филиалу НВК "Саха" Вилюйского улуса, НВК "Саха", радиопередачи с участием Соловьевой А.А., Ивановой Л.С. Выборочные материалы семинара предоставлены в редколлегию республиканского журнала "Иитии кыЬата", издана брошюра-памятка "Если вашим детям угрожает опасность" (тираж 500 экз.), подготовленная Общественным Советом Следственного Комитета при Прокуратуре Российской Федерации в переводе на якутском языке "Сиэрдээх, сэрэхтээх буоларга дьулус", подготовленный Е.Н. Сидоровой. Освоено 0,16 млн рублей.

Стимулирование муниципальных образований улусов и городов за создание наилучших условий для социального благополучия семьи. Поддержаны Чурапчинский, Нюрбинский, Усть-Алданский,

Верхневилюйский улусы. Фактическое освоение составляет 0,17 млн рублей.

В рамках мероприятий международного календаря, проведен республиканский конкурс "Читающая семья". Освоено 0,50 млн рублей.

По разделу 1.2. Повышение престижа семьи и формирование здорового образа жизни семьи (1,612 млн рублей - 100% освоения):

На мероприятие проведение республиканских фестивалей "Семья года" было предусмотрено 0,4 млн рублей (100% освоение).

В целях укрепления престижа семейного образа жизни, пропаганды лучших семей в рамках республиканского фестиваля "Семья года" под девизом "Труд и здоровье" проведены республиканские конкурсы:

- "Кочевая семья" в с. Кюсюр Булунского улуса с участием семей из Булунского улуса.

- Подведены итоги республиканского конкурса "Сельская семья - 2010", с участием 11 семей - победителей улусных конкурсов.

- Традиционный конкурс "Студенческая семья - 2010". Всего в конкурсе приняли участие 7 студенческих семей.

В муниципальных образованиях мероприятиями фестиваля были охвачены более 500 семей. Из них участниками республиканских этапов стали 52 лучшие семьи.

За особые заслуги в воспитании детей, большой вклад в общественную жизнь республики и личный пример пропаганды здорового образа жизни 5 семей занесены в Книгу Почета лучших семей PC (Я) с вручением премии.

По направлению "Поддержка общественных формирований и семейных клубов по сохранению семейных традиций, пропаганде семейного образа жизни, формированию здоровой семьи" на конкурсной основе поддержаны 5 проектов (ООО "БИФА"; ГУСО "Таттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"; Администрация МО"Хоптогинский наслег"; Муниципальное учреждение культурный центр "Тойон Мюрю" Усть-Алданского улуса (района) РС(Я); ЯГО МО "Подросток") Фактическое освоение 0,3 млн рублей.

Грантовая поддержка общественных формирований и клубного движения "Суорумньу" по повышению брачности населения. Проведен ысыах "Суорумньу" в с.Павловск Мегино-Кангаласского улуса, приняло участие 220 человек из 11 улусов и городов республики. Фактическое освоение составляет 0,50 млн рублей.

Поддержаны организация и развитие деятельности 3-х консультационных центров "Семья": ИП Дуткина Е.П.

"Психотерапевтический социально-образовательный центр "Live" (г. Якутск) на проект "Психотерапевтический консультационный Центр "Семья"; администрация муниципального образования "Намский улус" РС(Я) на проект "Консультационный центр "Семья" по подготовке и сопровождению замещающих семей"; ИП Ушницкая А.Е. "Центр интеллектуального, творческого и личностного развития" (г. Якутск) на проект "Консультационный центр "Семья". Всего освоено 0,2 млн руб.

Реклама и пропаганда здоровой семьи и семейного образа жизни. Подготовлены ролики к Международному дню семьи по пропаганде семейных традиций и ценностей, по рекламе концепции праздника "Оладушки на столе - ладушки в семье". Подписана договорная работа с НВК "Саха" на подготовку цикла телепередачи "Пропаганда базовых ценностей, противодействия насилию и жестокости в семье в СМИ". Фактическое освоение составляет 0,92 млн рублей.

Наибольший охват семей мероприятиями подпрограммы "Семья" в г. Якутск - 43,1%, Намский - 27,5%, Горный - 8,8%, Ленский - 4,4%, Вилюйский 4,3%.

Наибольший охват детей в г. Якутске - 51,6%, Горный улус - 11,3%, Намский - 6,7%), Мегино-Кангаласский - 5,7%.

В 2010 году охват социально-реабилитационными программами семей, находящихся в социально опасном положении составил 2156 человек (102 % от планового значения).

Раздел 1.3. Профилактика жестокого обращения с детьми и семейного насилия (0,78 млн рублей - 100% освоения):

На конкурсной основе выделен грант на организацию службы "Телефон доверия - республика" в размере 380 млняч рублей ЯГОМО "Подросток" г. Якутск. Служба работает в круглосуточном режиме, консультации оказываются на якутском и русском языках. Номер телефона 8-800-100-35-50. Фактическое освоение составляет 0,38 млн рублей.

В 2010 году в службу "Телефон доверия - республика" поступило 11863 звонка, что в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года и составляет 237% то планового значения. За экстренной психологической помощью обратились 7773 женщины (65,5%), 2966 мужчин (25%), 1294- не установлено (10,9%).

Наибольшее число звонков поступило от молодых людей в возрасте 26-35 лет - 3192 обращения или 26,9% от общего числа звонков. 2810 звонков или 23,7% поступило от несовершеннолетних. Звонки поступили из всех улусов и г. Якутска.

В рамках участия в проведении ежегодной Всероссийской межведомственной акции "Остановим насилие против детей" изготовлены 2 видеоролика "Остановим насилие против детей", которые транслировались на электронном табло пл.Ленина, в кинотеатре "Центральный". Кроме того, при поддержке коммерческих структур осуществлен бесплатный прокат роликов в кинотеатрах "Айхал", "Сахафильм", "Лена". Изготовлены и размещены уличные растяжки в г. Якутске по ул. Кирова с 11 по 16 мая, по ул. Дзержинского с 13 по 31 мая. Информационный баннер с номером телефона доверия размещен на популярном в республике информационно-развлекательном сайте www.ykt.ru с 11 по 28 мая и на сайте межведомственного взаимодействия www.zabota.ykt.ru. Кроме того, на сайте www.ykt.ru с 11 мая в разделе новости размещена информация о работе сайта межведомственного взаимодействия www.zabota.ykt.ru. Освоено 0,1 млн руб.

По направлению "Семейный патронаж" для раннего выявления семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации учреждены Гранты 4 проектам (Горный, Намский, Нюрбинский, Оймяконский улусы):

Согласно плана проведения Международного дня детских телефонов доверия Комитетом по делам семьи и детства при Президенте РС(Я):

- выпущены плакаты (3000 экз.), карманные календари (3000 экз.).

Подготовлены публикации в газетах "Якутия", "Саха сирэ", "Якутск вечерний" и телепередачах ТНТ "Это интересно" (14 мая) и НВК "Саха" - "Сонуннар" (14 мая), "Новый день" (14 и 17 мая), в новостных выпусках радио НВК "Саха" (17 мая).

Изготовлена видеозаставка, которая транслируется на электронном табло пл.Ленина, в кинотеатре "Синема-центр". Видеоролик ЯГОМО "Подросток" транслируется на НВК "Саха" и в кинотеатрах "Лена", "Центральный", "Айхал", "Сахафильм".

На сайте ykt.ru размещен видеобаннер с номером телефона доверия, в разделе "Новости" с 13 мая рекламируется сайт www.zabota.ykt.ru.

На сайте www.zabota.ykt.ru 5 мая и 14 мая размещены План проведения Международного дня детских телефонов доверия, макет плаката, пресс-релиз о работе Телефона доверия-республика. Фактическое освоение составляет 0,1 млн рублей.

Раздел 1.4  "Профилактика социального сиротства" (0,755 млн рублей - 100% освоение):

По направлению "Ранняя профилактика социально опасного положения и социального сиротства" присуждены Гранты 4-м проектам (Мегино-Кангаллайский, ГУ "Центр социально-психологической поддержки молодежи РС(Я)", Нижнеколымский, Ленский улусы). Освоено 0,15 млн руб.

По направлению "Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении" (внедрение института "специалист по выявлению") учреждены Гранты 4-м проектам (ОАО Редакция газеты "Саха сирэ"; ГУСО "Жиганский центр социальной помощи семье и детям"; Чурапчинский улус; ГУСО "Вилюйский СРЦ для несовершеннолетних "Кэнчээри"). Фактическое освоение составляет 0,27 млн рублей.

На ресурсное обеспечение реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений было предусмотрено 0,235 млн рублей. В целях укрепления базы учреждений, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних приобретены компьютера с принтером, копировальный аппарат "Ксерокс", цифровой фотоаппарат, факс и швейные машины, которые направлены в ГУСО "Булунский центр социальной помощи семье и детям", комиссии по делам несовершеннолетних Среднеколымского, Намского, Эвено-Бытантайского улусов и Республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве PC (Я). Фактическое освоение оставляет 0,235 млн рублей.

По направлению грантовая поддержка пилотных проектов "Социальная гостиная" поддержан проект ГУ "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", г. Якутск на проект "Социальная гостиница для женщин с несовершеннолетними детьми, пострадавших от семейного насилия и находящихся в сложной жизненной ситуации". Фактическое освоение оставляет 0,1 млн рублей.

По разделу 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (1,05 млн рублей - 100% освоения):

Проведены республиканские конкурсы грантовых проектов по организации баз отдыха семейных бригад, по распространению опыта работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковых общественных объединений по направлениям: туристические, правоохранительные, экологические, военно-спортивные, творческие, по направлению "Защитник Отечества".

Поддержка проектов муниципальных образований "Доброе начало" по привлечению общественных наставников к проведению индивидуальных профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН, ПДН, УИИ. Фактическое освоение составляет 0,1 млн рублей.

В рамках мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне проведена Грантовая поддержка проектов по направлению "Защитник Отечества". Поддержаны 2 проекта (Чурапчинский, ГО "Город Якутск") с размером гранта в 0,05 млн рублей. Фактическое освоение составляет 0,1 млн рублей.

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних поддержаны 2 проекта подростковых общественных объединений по направлениям: туристические, правоохранительные, экологические, военно-спортивные, творческие:

1. "Молодежная общественная организация "Лига Саха КВН" - 0,05 млн руб.;

2. Строительство автотрассы для радиоуправляемых моделей - 0,047 млн руб. Всего освоено 0,1 млн руб.

Проведен республиканский обучающий семинар-совещание для заместителей глав муниципальных районов, городских округов, председателей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, штатных работников КДН и ЗП, сотрудников ПДН ГРОВД "Проблемы применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел". Организационные расходы проведения семинара профинансированы за счет средств Программы. По итогам семинара вручены сертификаты 100 участникам. Фактическое освоение составляет 0,1 млн рублей.

С целью создания и укрепления базы семейных бригад и внедрения эффективных проектов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних поддержаны проекты программ по организации летних баз отдыха, занятости и оздоровления детей в семейных бригадах:

1. Организация летней базы для отдыха, занятости и оздоровления детей "Мичил" из многодетных, малоимущих семей - 0,1 млн руб.;

2. Организация базы семейной бригады "Олом" - 0,1 млн руб.;

3. Сайылык-сайа5ас санаа, уран кестуу, нарын иэйии, хоьуун улэ туоната - 0,055 млн руб.;

4. Развитие семейной бригады на базе многодетной, приемной семьи Жирковых - 0,05 млн руб.;

5. Лагерь труда и отдыха "Дьагынытта" для детей и подростков из многодетных и малоимущих семей на базе к/х "Дьагынытта" - 0,1 млн руб.;

6. Создание базы семейной бригады для организации занятости, оздоровления и отдыха детей - 0,09 млн руб. Всего освоено 0,5 млн руб., охват составляет 23 семей, 90 детей.

Грантовая поддержка проектов по направлению "Патриот":

1. "Учитель - воин, подвиг твой бессмертен!" - 0,05 млн руб.

В 2010 году на направление Профилактика аутоагрессивного поведения в детско-подростковой семье было предусмотрено 0,15 млн рублей (100% освоение).

В 2010 году всего по подпрограмме "Семья" поддержаны 64 социально-значимых проекта (336 % от планового значения) на 3,266 млн руб., что составляет 67,25% от общего объема финансирования подпрограммы "Семья".

Охват мероприятиями подпрограммы "Семья" составляет 923 семьи (153,8% от планового значения) и 3722 несовершеннолетних.

Наибольший охват семей мероприятиями подпрограммы "Семья" в г. Якутск - 43,1%), Намский - 27,5%, Горный - 8,8%, Ленский - 4,4%, Вилюйский 4,3%.

Наибольший охват детей в г. Якутске - 51,6%, Горный улус - 11,3%, Намский - 6,7%), Мегино-Кангаласский - 5,7%.

В 2010 году за счет республиканских программ не получили поддержку 3 муниципальных образования: Кобяйский, Верхнеколымский, Усть-Янский улусы.

В рамках Федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы в рамках подпрограммы "Дети и семья" по направлению "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" из федерального бюджета профинансировано 2,981 млн рублей:

Министерству внутренних дел по РС(Я) выделены ассигнования в сумме 0,6 млн рублей. Средства выделены на укрепление материально-технического обеспечения Центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и распределены:

- ЦВСНП при МВД по РС(Я) - 0,500 млн рублей;

- ЦВСНП при МВД по Нерюнгринскому району - 0,1 млн рублей;

Освоено 0,6 млн рублей, в том числе приобретено:

- медицинское оборудование на 0,146 млн рублей;

- компьютерная техника на 0,139 млн рублей;

- бытовая и кухонная техника, инструменты на 0,101 млн рублей;

- мебель - 0,083 млн рублей;

- прочие на 0,128 млн рублей.

Министерству труда и социального развития РС(Я) на сумму 1,565 млн рублей переданы Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 2 микроавтобуса FIAT DUCATO 244 VIN Z7G244000FS077654.

23.2. Подпрограмма "Дети с ограниченными возможностями здоровья"

В 2010 году на реализацию подпрограммы предусмотрено 4,555 млн руб., фактическое исполнение - 4, 533 млн руб., что составляет 99,5%.

По разделам "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей", "Дети с ограниченными возможностями здоровья" предусмотрено 2,690 млн руб. Фактически освоено 2,689 млн руб., 99,9% исполнения.

На мероприятия по развитию форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей - 0,325 млн рублей:

1. Ресурсное обеспечение приемных семей для допрофессиональной подготовки детей - 0,188 млн рублей. Обеспечено оборудованием для допрофессиональной подготовки 4 семьи по 0,025 млн рублей.

2. Обеспечение компьютерной техникой 3 приемные семьи - 137,2 млн рублей (закуплены 4 ноутбука).

3. Оказана финансовая помощь 4 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 0,05 млн рублей (материальная помощь - 0,01 млн рублей, налог на дорходы с физических лиц - 0,006 млн рублей)

На мероприятия по развитию служб сопровождения семей усыновителей, опекунов замещающих семей. На поддержку Интернет ресурсов информационно-консультативной направленности по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освоено 0,125 млн рублей.

На мероприятия по улучшению условий проживания, воспитания и развития детей, находящихся в интернатных учреждениях:

Приобретение технологического оборудования освоено 0,145 млн руб.:

1. Детский дом "Берегиня" г. Якутска: приобретение технологического оборудования - 0,098 млн руб.

2. Обеспечение кабинетов социально-бытовой ориентации - 0,075 млн рублей.

3. Усть-Нерский детский дом Оймяконского улуса (района): обеспечение кабинетов социально-бытовой ориентации - 0,075 млн руб.

4. Приобретение оборудования для стоматологических кабинетов детских домов освоено 0,1 млн руб.:

5. Мохсоголлохский детский дом: медицинское оборудование - 0,1 млн руб.

По разделу 2. "Дети с ограниченными возможностями здоровья". На поддержку проекта "Дистанционное образование для детей-инвалидов, больных онкологическими и гемотологическими заболеваниями" освоено 1,265 млн руб.

Целевая материальная помощь направлена 3 детям с ограниченными возможностями здоровья, выезжающим на обследование (от 7 до 18 лет) освоено 0,15 млн руб.:

На участие в республиканской спартакиаде детей с ограниченными возможностями здоровья. На подготовку детей-инвалидов к IV Международным спортивным играм "Дети Азии" освоено 0,099 млн рублей.

По разделу "Дети-инвалиды" исполнителями являются Министерство образования РС(Я), Министерство труда и социального развития РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я). Объем бюджетных ассигнований - 1,865 млн рублей. Освоение составляет 1,843 млн рублей (98,8%).

Министерством труда и социального развития РС(Я) по направлению "Дети-инвалиды" освоено 1,065 млн руб., что составляет 100% освоения, приобретен микроавтобус для Вилюйского реабилитационного центра - 0,425 млн руб. Выпускникам Республиканского лицея-центра профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов на приобретение средств трудовой занятости выделено 0,175 млн рублей. На приобретение медицинского, специального, технологического оборудования, мебели для улусных городских реабилитационных центров освоено 0,465 млн рублей.

Министерством здравоохранения РС(Я) по направлению "Дети-инвалиды" освоено 0,778 млн руб., что составляет 97,2% освоения, для внедрения современных оздоровительных технологий приобретены помпа, релакс, инсулиновая помпа, прибор денас на 0,4 млн рублей, в целях повышения резистентности организма ребенка к внешним воздействиям (недостаточность микроэлиментов), приобретены медикаменты для профилактики кариеса у детей на 0,2 млн рублей, с целью охраны психоматического здоровья детей, формирования положительной мотивации у детей сохранять свое здоровье проведен республиканский конкурс "Лучший школьный медработник". Освоено 0,178 млн рублей.

23.3. Подпрограмма "Одаренные дети"

В 2010 году на реализацию подпрограммы предусмотрено 4,85 млн руб., фактическое исполнение составляет - 4,85 млн руб.(100%). Выполнены следующие мероприятия:

На поддержку проектов, выявляющих одаренных детей освоено 1,4 млн руб.

На базе ГОУ "Физико-математический форум "Ленский край" проведены учебно-тренировочные сборы по математике с участием 50 школьников. Прошла весенняя математическая школа для учащихся из Анабарского, Жиганского, Момского и Верхоянского улусов. Всего приняло участие 32 учащихся.

На XIX Всероссийской научно-творческой конференции старшеклассников и студентов "Интеллектуальное возрождение" в г. Санкт-Петербург приняла участие 1 ученица Олекминского района.

Языковую стажировку в Нью-Йорке прошла 1 ученица Чурапчинского улуса.

На региональных соревнованиях чемпионата МЧС России и Всероссийского добровольного пожарного общества Дальневосточного федерального округа, г. Южно-Сахалинск приняли участие 9 обучающихся из Намской СОШ N 1, Амгинской СОШ, Якутской кадетской школы, СОШ N 21 г. Якутска.

На первенстве России и во Всероссийских соревнованиях по ракетомоделизму среди обучающихся приняли участие 3 ученика

В Лондонском международном молодежном научном форуме приняли участие 3 ученика.

11 призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников приобретены призы.

В летней физической школе в г. Челябинске приняли участие 4 ученика.

26 учащихся и 4 руководителя Намской улусной гимназии и СОШ N 21 г. Якутска приняли участие в XII Всероссийском спортивно-оздоровительном фестивале школьников "Президентские состязания".

40 учащихся прошли учебно-тренировочные сборы по основам безопасности жизнедеятельности.

Организация международных олимпиад, творческих школ в Республике Саха (Якутия)

На XVII Международной олимпиаде школьников "Туймаада" по математике, физике, химии, информатике приняло участие 20 команд, в т.ч. 2 команды из Румынии, Индонезии, Казахстана, из 8 субъектов Российской Федерации (Пензенская область, Новосибирск, Владивосток, Иркутск, Калининградская область, Камчатский край, Москва, Санкт-Петербург). Республика Саха (Якутия) представлена 3 командами: Сборная PC (Я), команда ФМФ "Ленский край", команда Общества "Дьо5ур". Участников олимпиады всего 146 обучающихся, в т.ч. 85 из-за пределов республики. Освоено 1,499 млн руб. Охват составляет 289 учащихся.

Международная летняя школа для команды школьников PC (Я) по математике, физике, химии, информатике и английскому языку проведена на базе ФМФ "Ленский край": учебно-тренировочные сборы по математике, физике, химии, информатике, английскому языку с приглашением членов жюри и учебно-методических советов Всероссийских олимпиад из гг. Москва и Санкт-Петербург. Также занятия по английскому языку вели студенты из Швейцарии и Финляндии. На проведение международных летних школ освоено 0,25 млн руб.

Участие во всероссийских, международных предметных олимпиадах.

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии, физике, физкультуре, информатике, ОБЖ приняло участие 39 школьников, 20 сопровождающих.

В Международной олимпиаде экологических научных проектов, г. Амстердам приняли участие 3 учащихся.

В полуфинальных соревнованиях Всероссийской командой олимпиады по программированию среди школьников в г. Владивосток приняла участие 1 команда из Республики Саха (Якутия)

В VI Азиатско-Тихоокеанской астрономической олимпиаде, в округе Толикара, Индонезия приняли участие 3 ученика.

В финальных соревнованиях Всероссийской командной олимпиады по программированию среди школьников в г. Барнаул 1 команда республики приняла участие.

В Жаутыковской международной олимпиаде в г. Казахстан приняла участие 1 команда республики.

Подготовка школьников для участия в олимпиадах высокого уровня.

1 ученик принял участие в Летней компьютерной школе Московского Центра непрерывного математического образования, г. Маркс Саратовской области.

4 обучающихся Республиканского лицея приняли участие в XXX Летней математической школе в г. Санкт-Петербург.

41 учащийся принял участие в учебно-тренировочных сборах по химии на базе Физико-математического форума "Ленский край".

Учебно-тренировочные сборы по физике и математике прошли 63 учащихся.

Участие во Всероссийских предметных олимпиадах школьников - 0,792 млн руб.

Участие в международных предметных олимпиадах школьников - 0,5 млн руб. Охват составляет 63 учащихся.

Участие школьников в летних школах - 0,1 млн руб.

Мастер-классы для сборной команды школьников РС(Я) с приглашением ведущих ученых, педагогов, тренеров сборной команды Российской Федерации - 0,3 млн руб.

Участие во всероссийских, международных конкурсах и фестивалях (художественно-эстетическое направление)

Ученик Мегино-Кангаласского улуса принял участие в XVII Международном фестивале юных талантов "Звездочка", 2 ученицы Момского улуса приняли участие в Международном фольклорном фестивале.

Проект "Спортивное будущее PC (Я)"

В первенстве РФ (Высшая лига) 2010 года по классическим шахматам среди юношей и девушек до 10, 12, 14, 16, 18 лет, г. Сочи приняла участие ученица МОУ "Городская классическая гимназия г. Якутска".

На базе ГУ "Республиканский центр национальных видов спорта имени В. Манчаары" проведен VII Фестиваль национальных видов спорта "Игры предков" с участием 25 спортсменов из 17 улусов, в т.ч. из Момского, Верхнеколымского, Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколымского улусов.

Во Всероссийских соревнованиях с обучающимися по легкой атлетике (Чебоксары), в Первенстве России среди юношей и девушек 1993-1994 г/р по легкой атлетике (Пенза) приняли участие 2 ученика.

В рамках подпрограммы "Одаренные дети" охват обучающихся мероприятиями разного направления составляет 688 человек (122% от планового значения).

23.4. Подпрограмма "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей"

В 2010 году предусмотрено из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 32,52 млн руб., фактическое исполнение составляет - 32,276 млн рублей (99,2%).

По итогам летней кампании в 997 лагерях обеспечен отдых 51232 детей, из них детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 31320, в т.ч. дети-сироты - 1683, дети - инвалиды - 922, дети, проживающие в малоимущих семьях - 21952, детей, пострадавших от паводка-958, 3471 детей малочисленных народов Севера, детей, состоящих на учете в ПДН-2149, в КДН и ЗП - 1579. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях составила 61% от числа отдохнувших. Наибольший удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях дневного пребывания 69% и ЛТО 66%.

На средства подпрограммы организован отдых 7979 детей от общего охвата детей организованным отдыхом и оздоровлением в 2010 году в республике, что составляет 88,6% от планового значения. Таким образом, удельный вес численности детей, охваченных организованной полезной деятельностью, отдыхом и оздоровлением за счет средств подпрограммы составил 8,7% от запланированного 9%. 0,3% не достигнут вследствие сокращения объема финансирования.

На организацию летних лагерей в муниципальных районах и республиканских центрах детского отдыха - 13,481 млн рублей (100% освоение).

На оплату проезда освоено 4,816 млн руб. По линии Министерства образования PC (Я) за пределы республики выехали на оздоровительные санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия Черноморского побережья 117 детей победителей, призеров республиканских, Всероссийских олимпиад и соревнований, а также дети, находящихся в трудной жизненной ситуации в сопровождении 8 руководителей.

На приобретение продуктов питания детей, горюче-смазочных материалов, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, расходных материалов, строительных материалов, мягкого инвентаря, спортивных снаряжений, прочих материальных запасов выделено 3,819 млн руб., в т.ч. в республиканские образовательные учреждения МО PC (Я) - 1,919 млн руб.: ГОУ "Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат III-IV вида", ГОУ "Республиканский центр физического воспитания и детско-юношеского спорта", ГОУ "Республиканский центр эколого-туристско-агропрофилированного образования", ГОУ "Республиканский центр дополнительного образования и гражданско-патриотического воспитания детей", ГОУ "Республиканская специальная школа закрытого типа", лагерь Физико-математического форума "Ленский край", лагерь "Юнеско".

В муниципальные образовательные учреждения PC (Я) направлено 1,9 млн руб.: в лагеря "Полюс холода" Верхоянского улуса, "Росинка", "Олимп", "Джикимда" Олекминского района, Андрюшкинской СОШ

Нижнеколымского улуса, полевой лагерь Дворца детского творчества г. Якутска, Саха-гимназии г. Якутска и оздоровительные лагеря Горного улуса.

Республиканские образовательные учреждения МО PC (Я) на оплату труда освоено 0,528 млн руб.: лагеря "Юннат" и "Бивень" ГОУ "Республиканский центр эколого-туристско-агропрофилированного образования", лагерь "Кэскил" РЦДОиГПВД МО PC (Я), "Дворовый вожатый" СДОО, лагерь "Дьогур" РК.

На оплату 125 путевок в санатории и профилактории выделено 3,5 млн руб.

На приобретение инвентаря и оборудований освоено 0,537 млн руб., в т.ч. в республиканские образовательные учреждения МО PC (Я) - 0,357 млн руб., оздоровительный лагерь ГОУ "Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат III-IV вида", ГУ "Профилакторий-санаторий "Сосновый бор".

В муниципальные образовательные учреждения PC (Я) - 0,18 млн руб.: оздоровительный лагерь Намской СОШ Верхневилюйского улуса, оздоровительный лагерь 1-Кюлятской СОШ Вилюйского улуса.

Организация перевозки детей в оленеводческие стада - 9,938 млн руб. Субсидии распределены на основе расчета фактических затрат по перевозке 782 детям (119 % от планового значения) к родителям, занятым в оленеводстве и обратно по видам транспортных расходов 19 муниципальным районам, в том числе:

- Оймяконский улус (район) - 0,096 млн руб. - 16 детей;

- Аллаиховский улус (район) - 0,25 млн руб. - 15 детей;

- Абыйский улус (район) - 0,468 млн руб. - 5 детей;

- Нерюнгринский улус (район) - 0,484 млн руб. - 65 детей;

- Эвено-Бытантайский улус (район) - 0,532 млн руб. - 58 детей;

- Булунский улус (район) - 0,624 млн руб. - 37 детей;

- Анабарский улус (район) - 0,702 млн руб. - 28 детей;

- Томпонский улус (район) - 0,844 млн руб. - 66 детей;

- Оленекский улус (район) - 0,936 млн руб. - 63 ребенка;

- Нижнеколымский улус (район) - 0,338 млн руб. - 61 ребенок;

- Верхоянский улус (район) - 0,39 млн руб. - 8 детей;

- Момский улус (район) - 0,736 млн руб. - 54 ребенка;

- Жиганский улус (район) - 0,78 млн руб. - 25 детей;

- Верхнеколымский улус (район) - 0,25 млн руб. - 12 детей;

- Кобяйский улус (район) - 0,562 млн руб. - 60 детей;

- Усть-Янский улус (район) - 0,626 млн руб. - 19 детей;

- Алданский улус (район) - 0,738 млн руб. - 141 ребенок;

- Олекминский улус (район) - 0,936 млн руб. - 63 ребенка;

- Среднеколымский улус (район) - 0,516 млн руб. - 13 детей.

На поддержку инновационных проектов программ организации семейных бригад предусмотрены средства в объеме 2,2 млн рублей. В 2010 г. в 26 улусах и городах республики организованы 294 семейные бригады с охватом 2800 детей (127% от планового значения), в том числе 2238 детей из малообеспеченных семей, 98 детей-сирот, 38 детей-инвалидов, 146 детей, состоящих на учете в КДН. По сравнению с 2009 годом число семейных бригад увеличилось на 38%, охват детей - на 10%.

На организацию питания детей в семейных бригадах финансовые средства предусмотрены следующим улусам и городам:

Алданского улуса - 0,1 млн рублей; Аллайховского улуса - 0,03 млн рублей; Амгинского улуса - 0,13 млн рублей; Булунского улуса - 0,08 млн рублей; Верхоянского улуса - 0,06 млн рублей; Верхневилюйского улуса - 0,02 млн рублей; Горного улуса - 0,18 млн рублей; Мегино-Кангаласского улуса - 0,24 млн рублей; Намского улуса - 0,22 млн рублей; Нюрбинского улуса - 0,02 млн рублей; Оймяконского улуса - 0,15 млн рублей; Оленекского улуса - 0,03 млн рублей; Олекминского улуса - 0,03 млн рублей; Сунтарского улуса - 0,04 млн рублей; Среднеколымского - 0,08 млн рублей; Мирнинского улуса - 0,02 млн рублей; Таттинского улуса - 0,12 млн рублей; Усть-Алданского улуса - 0,16 млн рублей; Усть-Майского улуса - 0,06 млн рублей; Чурапчинского улуса - 0,16 млн рублей; Хангаласского улуса - 0,07 млн рублей; Эвено-Бытантайского улуса - 0,08 млн рублей; г. Якутск (Тулагино, Хатассы) - 0,12 млн рублей.

На укрепление летних баз поддержаны проекты 6 семейных бригад, которые направлены на развитие баз семейных бригад Намского, Горного, Мирнинского, Таттинского, Сунтарского улусов.

В течение всего летнего периода проводилась плановая проверка организации летнего отдыха несовершеннолетних и использования бюджетных средств, выделенных на организацию семейных бригад. Второй год проводятся выездные семинары для руководителей и вожатых семейных бригад, организуется работа по психолого-педагогическому сопровождению семейных бригад. Всего в 2010 году проведено 3 семинара, в которых приняло участие 121 человек, в том числе 84 детей.

В 2010 году организованы выезды в Амгинский, Горный, Намский, Усть-Алданский и Чурапчинский улусы.

В с. Бетюнцы Амгинского улуса проведен республиканский семинар на тему "Психолого-педагогическое сопровождение семейных бригад" с охватом руководителей и детей семейных бригад из 6 наслегов улуса: Абага, Бетюнь, Соморсун, Сатагай, Сэргэ-Бэс, Амга и с.Немюгю Хангаласского улуса.

В с.Соттинцы Усть-Алданского улуса организована работа психологов в семейных бригадах с охватом 23 чел, в т.ч. 17 детей.

В с. Мындагай Чурапчинского улуса проведен республиканский семинар на тему "Психолого-педагогическое сопровождение семейных бригад" с охватом руководителей и детей семейных бригад из 5 наслегов: с. Чыаппара, Мырыла, Хатылы, Болтоцо, Чурапча.

В 2010 г. заключен Договор с Педагогической академией для прохождения практики студентов в семейных бригадах.

На восстановление и развитие стационарных баз летнего труда и отдыха освоено 5,8 млн руб. в том числе:

- на капитальный ремонт лагеря "Связист" на 4,0 млн руб.

- капитальный ремонт детской спортивно-игровой площадки, полов и потолков клуба, а также текущий ремонт лагеря "Кэскил" на 1,8 млн руб.

- ремонт кровли клуба лагеря при ГОУ "РЦДОиГПВД" МО РС(Я);

- ремонт лагеря "Дружба" ГОУ "РС(К)ОШ-И для детей сирот" МО РС(Я) - 0,2 млн руб.

На конкурсную поддержку организации летнего отдыха освоено 0,661 млн руб.

Приобретены предметы длительного пользования и распределены 26 лагерям и объединениям Томпонского, Амгинского, Чурапчинского, Кобяйского, Среднеколымского, Хангаласского, Нюрбинского, Мирнинского, Момского, Таттинского, Горного, Намского, Мегино-Кангаласского, Верхоянского районов и г. Якутска в качестве призов по итогам республиканского этапа смотра-конкурс а по организации детского отдыха, оздоровления и занятости детей.

На приобретение фильтра для очистки воды для санатория-профилактория "Сосновый бор" - 0,066 млн руб.

На оплату проезда сопровождающих лиц групп детей, выезжающих в организации отдыха и оздоровления, находящихся на территории РС(Я) и Российской Федерации - 0,195 млн руб., освоено - 0,195 млн руб.

23.5. Подпрограмма "Дети Арктики"

На реализацию программных мероприятий в 2010 году было предусмотрено 3,5 млн рублей (100% освоение).

В области воспитания и обучения детей с учетом этнопедагогических традиций коренных малочисленных народов Севера проведена следующая работа:

Оплата проездных расходов в ВДЦ "Орленок" и обратно 10 детей и одного руководителя из мест компактного проживания малочисленных народов Севера.

Оплата проездных расходов туда и обратно 8 детей - учащихся кочевых школ из мест компактного проживания малочисленных народов Севера, направляемых в Международный детский лагерь в г. Москва с 01.07.2010 г. по 10.07.2010 г.

Оплата проездных расходов 7 детей из Оленекского улуса по маршруту Якутск-Москва, Санкт-Петербург-Якутск-Оленек.

С целью социализации детей в традициях народов Севера, приобщения к хозяйственным и природоохранным традициям были проведены мероприятия по организации занятости и отдыха детей в производственных кочевых родовых общинах, оленеводческих и др. бригадах. На конкурсы грантовых проектов, направленных на организацию занятости и отдыха детей и подростков коренных малочисленных народов Севера в производственных базах кочевых родовых общин, оленбригад, рыболовецких хозяйств, этноэкологических лагерях, учебно-производственных бригадах и др. были представлены 18 проектов из мест компактного проживания малочисленных народов Севера. Проекты представлены по следующим направлениям: приобщение детей и подростков к истокам традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, к жизни и труду оленеводов, охотников, рыболовов, изучение родных языков, участие в сохранении экологически чистой среды, бережное отношение к природе родного края и др. Согласно решению конкурсной комиссии победители 8 проектов, получившие 0,05 млн рублей, из Томпонского, Момского, Булунского Алданского, Среднеколымского, Олекминского, Нижнеколымского улусов.

Для приобщения детей и юношества к традициям народного искусства и национальной культуры_организованы:

- Выездные мастер-классы в Аллаиховский улус по национальной культуре.

- Проведен конкурс грантовых проектов "Социальные проекты по приобщению детей к традициям народного искусства и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера, направленных на сохранение и развитие фольклора, народного художественного творчества КМНС", в результате которого гранты присуждены 11 проектам в размере 0,1 млн рублей на проект.

В с. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского национального улуса проведен республиканский фестиваль - ярмарка детского творчества "Северный калейдоскоп". В мероприятиях фестиваля приняли участие 562 учащихся школ из г. Якутска, Верхоянского, Эвено-Бытантайского улусов.

В целях оздоровления детей арктических улусов работала выездная бригада врачей в Нижнеколымском, Верхнеколымском районах.

В Булунском и Жиганском улусе организованы мероприятия для социально-психологической помощи и пропаганды здорового образа жизни.

Поддержана деятельность оздоровительного лагеря по кумысолечению в Эвено-Бытантайском улусе (0,1 млн руб.).

Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. Увеличивается доля детей I и II группы здоровья. Наблюдается тенденция к снижению численности семей, находящихся в социально опасном положении и числа лишений родительских прав. Значительно уменьшилась доля лишений родительских прав от общего количества рассмотрения дел на родителей на 4,58% ниже планового значения. Увеличилась доля детей-инвалидов, прошедших полную реабилитацию от числа детей-инвалидов прошедших переосвидетельствование в текущем году на 2,0% выше планового значения показателя. Кроме того, остается низкой удельный вес численности детей, охваченных организованной полезной деятельностью, организованным отдыхом и оздоровлением в летнее время 8,7% (план 9,5%).

Таблица 23.2. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010 год
			план	факт
	Индикатор первого уровня
1.	Удельный вес I и II группы здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	%	80	83,7
	Индикаторы второго уровня
2.	Удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения	%	0,2	0,2
3.	Доля детей, направленных в учреждения интернатного типа, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	7,0	9,0
4.	Удельный вес численности детей, охваченных организованной полезной деятельностью, организованным отдыхом и оздоровлением в летнее время	%	9,5	8,7
5.	Удельный вес обучающихся, охваченных интеллектуальными отборочными состязаниями (школьный, улусный, республиканский, российский и международный уровни)	%	0,42	0,6
6.	Количество детей, охваченных разнообразными формами развития интеллектуальных, творческих способностей в рамках мероприятий подпрограммы, проживающих в арктической зоне	чел	580	400
7.	Доля детей, охваченных выездным медицинским обследованием, витаминизацией и йодированием от общего числа детей, проживающих в арктической зоне	%	8,6	8,6

Государственным заказчиком-координатором программы были учтены рекомендации отмеченные по результатам оценки эффективности за 2009 год, а именно проведены работы по разработке методики оценки эффективности целевой программы, размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, организована работа по заключению соглашений (договоров) между Правительством Республики Саха (Якутия) (государственным заказчиком) и администрациями муниципальных образований по финансированию соответствующих мероприятий в рамках реализации целевой программы,

В то же время государственным заказчиком - координатором не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода, не проведен ли в целевой программе анализ различных вариантов решения проблемы программно-целевым методом, в том числе в формате ведомственной целевой программы, не размещена в электронном виде информации о целевых индикаторах и показателях целевой программы с сопоставлением их с утвержденными и фактическими значениями.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2009 год Программа признана эффективной (получено 83,72 балла).

В настоящее время по итогам проведенной оценки эффективности Программа признана также эффективной (получено 84 балла).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику-координатору программы:

1. При подготовке изменений в целевую программу скорректировать значения целевых индикаторов по ряду подпрограмм, по которым наблюдается значительное улучшение индикативных показателей (количество детей, охваченных разнообразными формами развития интеллектуальных, творческих способностей в рамках мероприятий подпрограммы, проживающих в арктической зоне).

2. Низкие показатели участия детей арктических улусов в олимпиадах, смотрах, конкурсах и охвата детей дополнительным образованием объясняется недостаточностью средств подпрограммы по данному направлению. За 2011 год рекомендуется предусмотреть направленность мероприятий подпрограммы "Одаренные дети" на расширение участия детей из арктических улусов.

3. На 2011 год рекомендуется предусмотреть средства улусам, которые не получили грантовую поддержку в 2010 году: Кобяйский, Верхнеколымский, Усть-Янский улусы.

4. Провести анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

24. Республиканская целевая программа "Электронная Якутия на период 2009-2011 годы" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 марта 2010 года N 1871. Внесены изменения в Программу Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 15 марта 2011 года N 523.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату номер названного Указа следует читать как "от 26 декабря 2009 года N 1778"

Государственным заказчиком-координатором программы в 2010 году выступал "Государственное учреждение Национальное агентство "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)". В соответствии с новой редакцией программы государственным заказчиком-координатором назначено Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия), в том числе:

- по подпрограмме "Развитие информационных технологий" государственным заказчиком выступает Государственное учреждение Национальное агентство "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)";

- по подпрограмме "Развитие телевидения, радиовещания и спутниковой распределительной сети в Республике Саха (Якутия)", "Строительство объектов электросвязи" - Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания" - Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия);

- по подпрограмме "Развитие выделенной сети органов государственного управления Республики Саха (Якутия)" - Министерство финансов Республики Саха (Якутия).

Цель программы - повышение качества жизни населения за счет улучшения доступа к информации о деятельности органов государственной власти, в том числе за счет предоставления государственных услуг в электронном виде.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- Создание инфраструктуры электронного Правительства Республики Саха (Якутия) для предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечение функционирования элементов телекоммуникационной инфраструктуры

- Увеличение продолжительности вещания республиканских телерадиопрограмм, в том числе на языках малочисленных народов республики.

- Повышение качества предоставления телекоммуникационных услуг населению и организациям Республики Саха (Якутия)

- Обеспечение штатного режима эксплуатации сети связи органов государственного управления Республики Саха (Якутия)

- Создание единого информационного пространства на основе использования информационных систем на основе использования информационных систем, обеспечивающих решение текущих и стратегических задач здравоохранения и системы ОМС Республики Саха (Якутия)

- Внедрение информационных технологий в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

- Внедрение и развитие информационных технологий в сфере управления государственной собственностью Республики Саха (Якутия)

- Повышение эффективности управления курируемыми Министерством строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия) отраслями, инвестиционной деятельности и капитального строительства.

- Разработка совокупности программно-технических средств, обеспечивающих процесс сбора, обработки, хранения информации об отходах.

- Модернизация инфокоммуникационной инфраструктуры органов ЗАГС в целях повышения качества предоставления государственных услуг населению по государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе и в электронном виде.

- Автоматизация сбора, систематизации, оформления итоговых документов и эффективного хранения результатов ревизий и проверок, проведенных ГКУ при Президенте Республики Саха (Якутия).

- Повышение эффективности системы оказания государственных и муниципальных услуг, связанных с социальным обслуживанием населения.

В 2010 году на реализацию программы было предусмотрено 1 720,37 млн руб., в том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 99,5 млн руб., из внебюджетных источников - 1 620,87 млн руб. (таблица 1), что на 6% превышает утвержденный лимит за счет:

- увеличения суммы инвестиций ОАО "Сахателеком", предусмотренных на реализацию мероприятий по Подпрограмме "Строительство объектов электросвязи", где общий лимит финансирования, выделяемых на реализацию мероприятий составил 508,47 млн руб. собственных средств (121% от утвержденного объема на 421,83 млн руб.);

- выделения дополнительных ассигнований из средств государственного бюджета PC (Я) на реализацию Подпрограммы Развитие информационных технологий в объеме 22,2 млн руб. в том числе:

- 8,4 млн руб. на основании Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.05.2010 года N 571-р на разработку технического задания на проектирование Регионального центра управления инфраструктурой электронного правительства;

- 13,8 млн руб., в соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) от 14.09.2010 N 409, Законом РС(Я) от 06.10.2010 850-З N 595-IV "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2010 год" на организацию наземных каналов связи до объектов государственного и муниципального управления для обеспечения исполнения услуг в электронном виде.

Таблица 24.1 Финансирование программы в 2010 году

млн рублей
Источники финансирования	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	1 612,48	1 720,37	884,87	54,9	51,4
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	77,3	99,5	98,9	128,0	99,4
Внебюджетные источники	1 535,18	1 620,87	785,97	51,2	48,5
Капитальные вложения	1 536,63	1 622,32	810,40	52,7	50,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	25,0	25,0	25,0	100,0	100
Внебюджетные источники	1511,63	1 597,32	785,4	52,0	49,2
Прочие текущие расходы	52,8	75,0	74,47	141,1	99,3
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	52,3	74,5	73,9	141,4	99,2
Внебюджетные источники	0,5	0,5	0,57	114,9	114,9
НИОКР	23,05	23,05	0,00	0,0	0,0
Внебюджетные источники	23,05	23,05	0,00	0,0	0,0

Фактическое поступление средств на реализацию Программы составило 884,87 млн руб. или 51,4% от плана, в т.ч. из средств:

- государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 98,83 млн руб. (99,4%);

- внебюджетных источников 785,97 млн руб. (48,5%)

Фактическое использование поступивших средств на выполнение работ по Программе составило 884,909 млн руб. или 100% от поступивших и 51,4% от лимита, в т.ч. из средств:

- государственного бюджета РС(Я) 98,83 млн руб. (100%) от поступивших и 99,4% от лимита)

- внебюджетных источников 785,97 млн руб. (100% от плана и 48,5% от лимита).

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

В рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий" счет внебюджетных источников было предусмотрено 0,951 млн руб. в рамках мероприятия "Модернизация телекоммуникационной сети органов государственного и муниципального управления с использованием каналов ОАО "Ростелеком". Привлечения средств по данному мероприятию не проводилось, ввиду несостоявшегося аукциона на его проведение по предписанию ФАС и, как следствие, отмены самого мероприятия.

В рамках подпрограммы "Развитие телевидения, радиовещания и спутниковой распределительной сети" за счет внебюджетных источников было предусмотрено 56,79 млн руб. на реализацию мероприятия "Развитие цифрового многопрограммного телерадиовещания стандарта DVB-T в населенных пунктах республики". В связи с определением единственного исполнителя работ по развертыванию цифровых наземных сетей телерадиовещания первого мультиплекса, состоящего из 8 телевизионных и 3 радиоканалов, определен ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" по Указу Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года N 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" реализация Подпрограммы "Развитие телевидения, радиовещания и спутниковой распределительной сети в Республике Саха (Якутия)" в 2009 году на территории республики приостановлена.

В рамках подпрограммы "Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания" за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятия "Реконструкция редакторского корпуса ГУ НВК "Саха"" было предусмотрено 25,0 млн руб.

В 2010 году в рамках данного мероприятия заключено 2 государственных контракта на общую сумму 119,92 млн руб. в том числе с:

1. ООО "Дирекция по строительству" - государственный контракт от 08.02.2010 г. N 03-ОК-10 на сумму 3,0 млн руб.

2. ЗАО "Техностройкомплект" - государственный контракт от 14.04.2010 г. N 43/10 на сумму 116,92 млн руб.

Фактическое поступление и использование выделенных средств составило 25,0 млн руб. или 100% от предусмотренного лимита. При этом профинансировано выполнение работ:

по ГК N 03-ОК-10 от 08.02.2010 г. на сумму 0,6 млн руб. или 20% от суммы заключенного государственного контракта;

по ГКN 43/10 от 14.04.2010 г. на сумму 24,4 млн руб. или 21% от суммы заключенного государственного контракта.

Кроме того, на реконструкцию редакторского комплекса были использованы средства из бюджета ГУ НВК "Саха", выделенные на капитальный ремонт в размере 7,65 млн руб.

Остаток средств, в соответствии с заключенными государственными контрактами на выполнение работ по реконструкции редакторского корпуса составил 87,27 млн руб. Срок окончания строительства 01.10.2011 г.

В рамках подпрограммы "Строительство объектов электросвязи" за счет средств внебюджетных источников предусмотрено 1 540,53 млн руб., в том числе по работам, выполняемым ОАО "Сахателеком" - 508,47 млн руб., ОАО "Ростелеком" - 1 032,06 млн руб.

Фактическое использование выделенных средств составило в целом 784,669 млн руб. или 51% от предусмотренного лимита, в том числе по:

ОАО "Сахателеком" - 435,574 млн руб. или 85% от предусмотренного; В результате успешных проводимых конкурсов по выбору поставщиков оборудования и подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ договоры заключены на сумму ниже заложенной в лимите, в связи с этим по итогам 2010 года образовалась экономия.

ОАО "Ростелеком" - 349,09 млн руб. или 33% от предусмотренного

Выполнены следующие виды работ и услуг:

1. В части исполнения мероприятий ОАО "Сахателеком" заключено более 285 договоров на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным планом в рамках которых выполнены работы по вводу в эксплуатацию:

- 3 АТСц на 192 номера;

- 23 спутниковых станции "VSAT";

- 2 спутниковые станции "Сарда";

- 9 радиорелейных линий;

- 8 линейно-кабельных сетей;

- 9 блок - контейнеров для размещения средств связи;

- 252 узла доступа ADSL общей мощностью-14 960 портов;

- сети OptiNet в г. Якутск, г. Нерюнгри, п. Беркакит и г. Мирный на 24 042 порта.

- строительство DECT: 4 шт. общей емкостью 386 номеров.

2. В части исполнения мероприятий ОАО "Ростелеком" проведены завершающие работы по модернизации магистральных линий связи РРЛ-684 Тында-Якутск", проведен ряд работ по цифровизации РРЛ-18 "Якутск-Мирный-Ленск".

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)

В 2010 году общий лимит финансирования из внебюджетных источников по подпрограмме "Развитие телевидения, радиовещания и спутниковой распределительной сети" составил 23,052 млн руб. В связи с определением единственным исполнителем работ по развертыванию цифровых наземных сетей телерадиовещания первого мультиплекса, состоящего из 8 телевизионных и 3 радиоканалов определен ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" по Указу Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года N 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" реализация Подпрограммы 2 в 2009 году на территории республики приостановлена.

Прочие текущие расходы

В части текущих мероприятий реализация программы осуществлялась по 2 подпрограммам:

24.1. Подпрограмма "Развитие информационных технологий"

По состоянию на 01.01.2011 г. общий лимит финансирования предусмотрен в объеме 50,4 млн руб., из средств государственного бюджета PC (Я) в размере 28,2 млн руб. с учетом дополнительно выделенных средств на основании:

- 8,4 млн руб. - Распоряжения Правительства РС(Я) от 24.05.2010 N 571-р;

- 13,8 млн руб. - Постановления Правительства РС(Я) от 14.09.2010 N 409.

За отчетный период проведено торгов - 12, из них открытых аукционов - 2, открытых конкурсов - 6, котировок - 4, по итогам которых заключено договорных отношений на общую сумму 45,51 млн руб., в том числе по 12 государственным контрактам на общую сумму 44,914 млн руб. и 7 прямым договорам на общую сумму 0,602 млн руб.

Освоение выделенных средств по итогам 2010 года составило 98,8% или 49,83 млн руб. Общая сумма остатка по лимиту средств, составила 0,568 млн руб. в том числе за счет:

- остатка от суммы экономии бюджетных средств, полученная по итогам проведения торгов в объеме 0,478 млн руб. (общая полученная по результатам проведенных торгов экономия бюджетных средств составляла 0,939 млн руб., их которых сумма в объеме 0,461 млн руб. была использована на полное покрытие расходов на реализацию мероприятия "Организация наземных каналов и связи до объектов государственного и муниципального управления для обеспечения исполнения услуг в электронном виде" в дополнение к средствам, выделенным по данному мероприятию из государственного бюджета РС(Я) в размере 13,8 млн руб.)

- суммы экономии бюджетных средств, полученная при заключении прямых договоров в объеме 0,004 млн руб.

- суммы экономии бюджетных средств, предусмотренных на командировочные расходы по мероприятию "Проведение тематических социологических исследований" (в ряде случаев авиаперелеты заменялись наземными перевозками) в объеме 0,085 млн руб.

Проведены следующие виды работ:

Мероприятие "Обеспечение перехода органов государственной власти на межведомственный электронный документооборот" (Освоено 6,5 млн руб. или 100% по условиям государственных контрактов и 100% от предусмотренного лимита):

- проведено обследование межведомственного документооборота в Министерстве экономического развития РС(Я), Министерстве имущественных отношений РС(Я), Министерстве охраны природы РС(Я), Министерстве труда и социального развития РС(Я), Министерстве науки и профессионального образования РС(Я), путем сбора и анализа информации по делопроизводству, а также существующему документообороту между министерствами;

- на основе результатов проведенного обследования разработан "План-схема развертывания системы МЭД в министерствах PC (Я)" и составлен проект "Регламента межведомственного электронного документооборота в органах государственной власти Республики Саха (Якутия)", устанавливающий соглашения и правила работы участников МЭД РС(Я);

- в соответствии с календарным планом поставлены лицензии "ДЕЛО-Предприятие" на 21 рабочее место и "ДЕЛО-WEB" на 11 рабочих мест;

- осуществлен перевод системы ДЕЛО на версию 8.10 в ГУП КДМ, ГУП РЦТИ, на версию 8.11 в ОАО "Сахагипрозем", ГУ ПЭСАЗ "Лена", Министерстве имущественных отношений PC (Я), Министерстве внешний связей РС(Я), Министерстве культуры и духовного развития РС(Я), Министерстве по молодежной политике РС(Я), Министерстве экономического развития РС(Я), Министерстве охраны природы РС(Я), Министерстве труда и социального развития РС(Я), Министерстве науки и профессионального образования PC (Я), Министерстве образования РС(Я);

- согласованы справочники системы ДЕЛО и выработаны правила обмена между участниками СЭВ (сервер электронного взаимодействия);

- произведена настройка справочников СЭВ во всех 9 министерствах;

- проведена установка ПО СЭВ и тестовый обмен во всех 9-ти министерствах;

- проведено обучение пользователей и системных технологов системы ДЕЛО-Предприятие

- Мероприятие "Создание портала государственных услуг" (Освоено 11,28 млн руб. или 100% по условиям государственных контрактов и 97% от предусмотренного лимита. Остаток сумм по лимиту 0,259 млн руб. или 3% -экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения торгов)

- приобретено оборудование для разворачивания программного обеспечения портала и реестра государственных услуг:

- серверы - 12 ед.

- шасси для вычислительных узлов - 1 д.

- система хранения данных на SAS дисках - 1 ед.

- система резервирования - 1 ед.

- аппаратное обеспечение для АРМ - 3 ед.

- серверный шкаф - 1 ед.

- источник бесперебойного питания - 1 ед.

- система кондиционирования шкафа - 1 ед.

- программное обеспечение.

выполнены монтажные работы, работы по настройке, пусконаладочные работы и работы по опытной эксплуатации портала;

доработано типовое решение Портала государственных и муниципальных услуг PC (Я);

подключен региональный реестр государственных и муниципальных услуг РС(Я) к Сводному реестру и обеспечение публикации информации о региональных услугах РС(Я) в Сводном реестре;

установлено и настроено программное обеспечение Республиканского портала государственных и муниципальных услуг РС(Я) на серверную группу, предоставляемую заказчиком;

выполнен перевод государственных и муниципальных услуг с типового реестра на вновь разработанный Республиканский портал государственных и муниципальных услуг РС(Я);

доработаны Системы для обеспечения информирования граждан о государственных услугах посредством публичных информационных киосков, предполагаемых в дальнейшем к установке в регионе;

отработано с Исполнителем по государственному контракту от 06.10.2010 г. N 11/01 выполнение работ по послегарантийному обслуживанию согласно ГК до 31.12.2011 года, которые предусматривают проведение обучения работе с Системой, обеспечение технической и методической поддержки эксплуатации регионального узла РС(Я), системы порталов государственных услуг РФ.

Мероприятие "Организация наземных каналов связи до объектов государственного и муниципального управления для обеспечения исполнения услуг в электронном виде" (Освоено 14,261 млн руб. или 100% по условиям государственных контрактов и 100% от предусмотренного лимита)

Организованы работы по проведению наземного канала связи от ОАО "Ростелеком" до объектов по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 6 этаж (НП РТКС) и 3 этаж (РЦУ), а также до 9 администраций муниципальных районов (MP "Чурапчинский улус (район)", MP "Алданский улус (район)", MP "Горный улус (район)", MP "Ленский район", MP "Мегино-Кангаласский улус (район)", с. Майя и п. Н-Бестях, MP "Мирнинский район", MP "Нерюнгринский район", MP "Хангаласский улус (район)".

Мероприятие "Обеспечение доступа к информации о деятельности ОГВ и ОМСУ" (Освоено 0,196 млн руб. - 98% от предусмотренного лимита). Остаток сумм по лимиту 0,004 тыс. руб. или 2% - экономия бюджетных средств, полученная при заключении прямых договоров.

Установлено специальное программное обеспечение для обнаружения атак в целях обеспечения информационной безопасности официального сервера органов государственной власти РС(Я), подключенного к сетям общего пользования (Интернет) и технической поддержке официального информационного портала РС(Я).

Мероприятие "Обучение населения "ликвидация компьютерной безграмотности"" (Освоение 0,4 млн руб. - 80% от предусмотренного лимита). Остаток сумм по лимиту 0,1 млн руб. или 20% - экономия бюджетных средств по итогам проведения торгов.

Проведены подготовительные работы по информированию населения о проведении курсов обучения граждан посредством размещения объявлений в СМИ на сумму 0,012 млн руб.;

обучено всего более 2 100 слушателей, с вручением сертификатов об окончании краткосрочных курсов повышения компьютерной грамотности населения РС(Я) на сумму 0,367 млн руб.;

подготовлен и проведен региональный этап Международного фестиваля "Информационное будущее-2010!" с привлечением студентов в тимуровское движение на сумму 0,02 млн руб.

Мероприятие "Разработка технического задания на проектирования Регионального центра управления инфраструктурой электронного правительства в PC (Я)" (8,35 млн руб. или 100% по условиям государственного контракта и 99% или от предусмотренного лимита. Остаток средств по лимиту 0,05 млн руб. или 1% - экономия бюджетных средств по итогам проведения торгов)

разработана Концепция Регионального центра управления ИТ-инфраструктурой РС(Я);

разработано Техническое задание на проектно-сметную документацию на создание Регионального центра управления ИТ-инфраструктурой РС(Я).

Мероприятие "Проведение тематических социологических исследований" (4,314 млн руб. или 98%. от предусмотренного лимита. Остаток средств по лимиту 0,085 млн руб. или 2% - экономия бюджетных средств, предусмотренных на командировочные расходы (в ряде случаев авиаперелеты заменялись наземными перевозками)

Проведена работа по формированию государственных информационных ресурсов, в том числе:

1. Проведено социологическое исследование "Общественно-политическая и социально-экономическая ситуация" в 7 муниципальных районах РС(Я) с охватом 2 850 респондентов на сумму 0,540 млн руб.

2. Проведено специальное социологическое исследование в 9 муниципальных районах PC (Я) с охватом 3 800 респондентов на сумму 0,560 млн руб.

3. Проведено социологическое исследование в Кобяйском районе с охватом 300 респондентов на сумму 0,052 млн руб.

4. Проведено социологическое исследование "Социально-экономическое положение сельского населения" 1 этап с охватом 150 респондентов на сумму 0,018 млн руб.

5. Проведено социологическое исследование "Проблемы ЖКХ в г. Якутске" с охватом 400 респондентов на сумму 0,038 млн руб.

6. Проведено социологическое исследование "Последствия паводка 2010 года" 1 этап с охватом 150 респондентов на сумму 0,053 млн руб.

7. Проведено социологическое исследование "Анализ общественно-политической и социально-экономической ситуации в Верхнеколымском районе" с охватом 250 респондентов на сумму 0,072 млн руб.

8. Проведено социологическое исследование "Социально-экономическое положение сельского населения" 2 этап с охватом 150 респондентов на сумму 0,102 млн руб.

9. Проведено социологическое исследование "Отношение населения г. Якутска к коррупции" с охватом 400 респондентов на сумму 0,039 млн руб.

10. Проведено социологическое исследование "Проблемы малого и среднего предпринимательства в PC (Я)" с охватом 88 респондентов на сумму 0,005 млн руб.

11. Проведено социологическое исследование "Анализ общественно-политической и социально-экономической ситуации в Алданском, Булунском и Нерюнгринском районе" с охватом 900 респондентов на сумму 0,287 млн руб.

12. Проведено социологическое исследование в Хангаласском районе 1 этап с охватом 600 респондентов на сумму 0,104 млн руб.

13. Проведено социологическое исследование в 12 районах "Власть и политика" с охватом 4 735 респондентов на сумму 0,860 млн руб.

14. Проведено социологическое исследование "Последствия паводка 2010 года" 2 этап с охватом 150 респондентов на сумму 0,036 млн руб.

15. Проведено социологическое исследование в Хангаласском районе 3 этап с охватом 600 респондентов на сумму 0,085 млн руб.

16. Проведено социологическое исследование в 13 районах "Политические ценности и ориентации населения РС(Я)" с охватом 4 750 респондентов на сумму 0,998 млн руб.

17. Проведено социологическое исследование в 13 районах "Актуальные вопросы развития Республики Саха (Якутия)", с охватом 2 450 респондентов на сумму 0,456 млн руб.

Мероприятие "Развитие навигационной системы в целях обеспечения безопасности транспорта и грузов в Республике Саха (Якутия)" (Освоение 2,424 млн руб. или 103% от лимита, в том числе из средств государственного бюджета РС(Я) - 1,85 млн руб. или 100% от лимита, из внебюджетных источников - 0,574 млн руб. или 115% от лимита)

В рамках средств, предусмотренных из государственного бюджета РС(Я):

произведена ревизия всего программно-аппаратного комплекса;

обеспечено послегарантийное обслуживание программного комплекса клиент-сервер Navi Fleet;

обеспечено сопровождение программного модуля Omnicomm;

обеспечено послегарантийное сопровождение аппаратного комплекса Системы согласно следующего перечня объектов и оборудования, подлежащих обслуживанию:

1. Муниципальное учреждение "Станция скорой медицинской помощи г. Якутска", "Якутмедтранс" - 22 автомобиля;

2. Муниципальное учреждение "Детские автобусы г. Якутска" - 22 автобуса;

3. Нерюнгринский улус, ОАО "Нерюнгринское автотранспортное предприятие" - 50 автобусов;

4. Министерство здравоохранения РС(Я), ГУ "Республиканский центр медицины катастроф" - 6 автомобилей;

5. Министерство труда и социального развития РС(Я) - 16 автомобилей:

5.1. Капитоновский ДИПИ;

5.2. Якутский РПНДИ;

5.3. Якутский ДИПИ;

5.4. Центр комплексного социального обслуживания г. Якутск;

5.5. ГУ Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов.

6. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я):

6.1. Мегино-Кангаласский улус, ГУП "ЖКХ" - 10 автомобилей;

6.2. ОАО "Водоканал" - 30 автомобилей.

7. Министерство сельского хозяйства PC (Я):

7.1. Подведомственный транспорт - 7 автомобилей;

7.2. ОАО "Туймаада - Агроснаб" - 10 автомобилей.

8. ГУ Национальное агентство "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)" - серверное оборудование;

9. Министерство транспорта, связи и информатизации PC (Я) -центральная диспетчерская.

В рамках средств, предусмотренных из внебюджетных источников:

В целях развития государственной навигационно-диспетчерской системы для управления транспортом в республике (ГЛОНАСС/GPS), в рамках освоения утвержденного Указом лимита финансовых средств, предусмотренного за счет внебюджетных источников была проведена работа по подключению к Системе за счет собственных средств предприятий и организаций жилищно-коммунального и социального сектора в том числе:

ОАО "Водоканал" - на приобретение программного обеспечения NaviFleet Client в количестве 2 единиц;

МУ "Якутскмедтранс" - на приобретение уровневого датчика топлива LLC в количестве 20 единиц и программного обеспечения NaviFleet Client в количестве 1 единицы и установке приобретенного навигационного оборудования;

ООО "Коммунтеплосервис" - на приобретение уровневого датчика топлива LLC в количестве 2 единиц, бортового терминала NaviFleet в количестве 2 единиц, программного обеспечения NaviFleet Client в количестве 1 единицы и установке приобретенного навигационного оборудования.

Мероприятие "Приобретение и монтаж оборудования видеоконференцсвязи для обеспечения деятельности руководства PC (Я)" (Освоение 1,243 млн руб. или 100% по условиям государственного контракта и 99% или от предусмотренного лимита. Остаток средств по лимиту 0,006 млн руб. или 1% - экономия бюджетных средств по итогам проведения торгов) Приобретены следующие оборудования на общую сумму 1,093 млн руб.:

- система видеоконференцсвязи - 1 ед.;

- системный блок с горизонтальным корпусом для вещания мультикаст - 1 ед.;

- тюнер Pinnacle Systems Studio MovieBoard Ultimate PCI V.14 - 1 ед.;

- источник бесперебойного питания - 1 ед.;

- 8-ми канальный автоматический микрофонный микшер - 1 ед.;

- конденсаторный микрофон на гибком держателе - 10 ед.;

- двухантенная вокальная радиосистема - 2 ед.;

- аудио процессор с цифровым подавителем обратной связи - 1 ед.;

- микшер-усилитель. 8 входов, 2 выхода - 80 W/4 280 МА - 1 ед.;

- настенная акустическая система с трансформатором - 4 ед.;

- дополнительные лампы - 10 ед.;

- комплект кабелей на оборудования ВКС - 1 ед.;

- крепление для камеры - 1 ед.;

- коммутационный шкаф напольный - 1 ед.;

- кабель-каналы, саморезы, кабель силовой - 1 ед.

Выполнены работы по монтажу, настройке и пуско-наладке оборудования видеоконференцсвязи на сумму 0,15 млн руб.

Установлено оборудование и программное обеспечение системы видеоконференцсвязи в помещении ДП-1 каб.428.

Мероприятие "Проектирование и создание автоматизированной информационно-библиотечной сети" (0,498 млн руб. или 100%) по условиям государственного контракта и 99% или от предусмотренного лимита. Остаток средств по лимиту 0,002 млн руб. или 1% - экономия бюджетных средств по итогам проведения торгов)

Проведена поставка оборудования и программного обеспечения, организованы каналы доступа на местах с подключением 5-ти объектов в муниципальном учреждении "Абыйской муниципальной центральной библиотечной сети", Межпоселенческой центральной библиотечной сети MP "Мегино-Кангаласский район (улус)", муниципальном учреждении "Олекминская муниципальной центральной библиотечной сети", муниципальном учреждении "Хангаласская центральной библиотечной сети", муниципальном учреждении "Сунтарская межпоселенческая центральная библиотечная сеть".

Мероприятие "Централизованное приобретение правовых систем для обеспечения работы ОГВ РС(Я)" (0,938 млн руб. или 100%) по условиям заключенных государственных контрактов и прямых договоров и 94% или от предусмотренного лимита. Остаток средств по лимиту 0,061 млн руб. или 6% - экономия бюджетных средств по итогам проведения торгов)

обеспечена техническая поддержка и обновление ПО VipNet Custom;

обеспечен доступ к информационным базам данных справочно-правовой системы для органов государственной власти РС(Я);

переведен текст английской версии официального информационного портала PC (Я);

переведен текст якутской версии официального информационного портала PC (Я);

обеспечена техническая поддержка на 1 год программного обеспечения для работы с базами данных: Embarcadero DBArtisan;

обеспечена техническая поддержка на 1 год программного обеспечения для работы с базами данных: Embarcadero DBArtisan;

обеспечена техническая поддержка ПО для диагностики и мониторинга базы данных: QCO Spotlight for Oracle;

обеспечена техническая поддержка ПО экспертной системы для администрирования базы данных: Knowledge Xpert for Oracle Administration.

2.2. Подпрограмма "Развитие выделенной сети органов государственного управления РС(Я)"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 24,1 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Освоение средств составило 100%. В целях реализации мероприятий подпрограммы проведено торгов - 12, из них открытых аукционов - 7, котировок - 5, заключено договорных отношений на общую сумму 24,1 млн руб., в том числе по 13 государственным контрактам на общую сумму 23,904 млн руб. (в том числе 1 государственный контракт прошлых лет заключенный с единственным поставщиком данных услуг до 2015 года ФГУП "Космическая связь") и 3 прямым договорам на общую сумму 0,125 млн руб.

Выполнены следующие виды работ и услуг:

Мероприятие "Аренда емкости космического сегмента ствола ВN 3 на КА "Экспресс-АМЗ" (Освоено 12,735 млн руб. или 101%) от предусмотренного лимита. Сумма перерасхода в размере 0,165 млн руб. или 1% покрыты за счет средств предусмотренных по мероприятию "Текущие эксплуатационные расходы")

Предоставлены услуги космической связи в рамках контракта прошлых лет, заключенного с единственным поставщиком данных до 2015 года ФГУП "Космическая связь" - государственный контракт от 15.12.2005 г. N 100-16-01-15/116-2005.

Мероприятие "Текущие эксплуатационные расходы" (11,365 млн руб. или 96% от предусмотренного лимита. Сумма в размере 0,165 млн руб. или 1% направлена на реализацию мероприятия "Аренда емкости космического сегмента ствола ВN 3 на КА "Экспресс-АМЗ")

- консультативной технической и информационной поддержке Intranet версии справочно-правовой системы "Кодекс-Сервер" и его удаленных пользователей";

- технической поддержке "Cisco";

- приобретению сервисного пакета (SMARTNET8X5XNBD Cisco 7301 chassis: All - все устройства);

- технической поддержке оборудования Hewlett Packard, в том числе приобретения запасных частей и выполнения профилактических работ в соответствии с планом-графиком на местах эксплуатации серверного оборудования.

Таблица 24.2. Места эксплуатации серверов Hewlett Packard

N п.п.	Город/район	Количество серверов, шт.
1	г. Якутск	8
2	Оленекский	2
3	Нерюнгринский	1
4	Абыйский	2
5	Мегино-Кангаласский	2
6	Верхоянский	2
7	Алданский	2
8	Мирнинский	2
9	Верхневилюйский	2
10	Вилюйский	2
11	Сунтарский	2
12	Нюрбинский	2

- технической поддержке спутникового и прочего оборудования технологической сети спутниковой связи Министерства финансов РС(Я), в том числе предоставление услуг по обеспечению технической поддержки оборудования спутниковой связи, установленного на выделенной сети органов государственного управления РС(Я), поставка системы удаленного управления и мониторинга за оборудованием БШПД выделенной сети органов государственного управления РС(Я), поставка сервера;

- поставке программного обеспечения контроля технического обслуживания и ремонта;

- обеспечение постоянной эксплуатационной готовности РЦЧ РЭС;

- поставке, установке и настройке программного обеспечения для автоматизированного обследования сети, в том числе приобретение программного обеспечения Ipswith WhatsUp Gold v 14.2 WhatsUpGold Premium.

Общие выводы:

По итогам реализации мероприятий Программы за 2010 год получены определенные положительные результаты в части исполнения показателей индикаторов эффективности. Из 15 показателей индикаторов эффективности, 11 индикаторов эффективности перевыполнены или исполнены на 100%, по 4 индикаторам эффективности недовыполнение обусловлено объективными причинами.

В связи с недостатком выделенных средств по фактическим расходам и перераспределением направления расходования средств, расходы на эксплуатацию автоматизированных справочно-правовых систем в органах государственной власти и органах местного самоуправления PC (Я) составили 0,2 млн рублей (8,3% от плана). В связи с созданием единого программно аппаратного комплекса в соответствии ФЗ "О навигационной деятельности" N 22-ФЗ от 14 февраля 2009 года, установлены уже имеющиеся в наличие приборы на частный транспорт, в связи с этим транспортных средств к навигационным системам подключено было 193 (83,9% от плана). В связи с несоответствием плановых показателей фактическим расходам на подключение 1 библиотеки - 0,1 млн руб., подключено 5 библиотек (3,6% от плана) к автоматизированной информационно-библиотечной сети.

Таблица 24.3. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор		Единица измерения	2010 год
				План	Отчет
Подпрограмма N 1 "Развитие информационных технологий"
Индикатор первого уровня
1	Количество форм заявлений и иных документов, необходимых для получения услуг к которым обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде размещенных на едином портале		шт.	5	5
Индикаторы второго уровня
Подпрограмма N 1 "Развитие информационных технологий"
2	Доступность информации о деятельности государственных и муниципальных органов власти и предоставляемых ими услугах в электронном виде	%		50	65
3	Количество документов, обработанных системой электронного документооборота между министерствами	шт. в мес.		37	37
4	Количество услуг, описание которых размещено на портале (реестр государственных услуг)	шт.		58	81
5	Количество исполненных пунктов ст. 13 ФЗ-8 от 9 февраля 2009 года "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления" на сайтах ОГВ и МСУ, размещенных в сети Интернет	Пунктов, шт.		34	34
6	Количество обученных лиц (Обучение населения и ликвидация "компьютерной безграмотности")	чел. в год		2100	2100
7	Кол-во исследований в год (Проведение тематических социологических исследований)	шт.		6	22
8	Расходы на эксплуатацию автоматизированных справочно-правовые системы в органах государственной власти и органах местного самоуправления PC (Я)	млн руб.		2,4	0,2
9	Послегарантийное сопровождение навигационной системы и подключение транспортных средств	кол-во машин		230	193
10	Количество органов МСУ, подключенных к комплекту ВКС для руководства PC (Я)	шт.		35	35
11	Количество подключенных библиотек к автоматизированной информационно-библиотечной сети	шт.		137	5
Подпрограмма N 3 "Развитие производственной базы республиканского телевидения и радиовещания"
12	Увеличение продолжительности вещания республиканских радиопрограмм	час. в день		10,5	10,5
13	Увеличение продолжительности вещания республиканских телепрограмм	час. в день		6	6
Подпрограмма N 4 "Строительство объектов электросвязи"
14	Перевод оборудования систем межстанционных (внутриулусных) связей на цифровые технологии связи (источник информации - отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Сахателеком"	%		96,6	97,17
Подпрограмма N 5 "Развитие выделенной сети органов государственного управления Республики Саха (Якутия) "
15	Предоставление доступа к услугам выделенной сети для получателей средств республиканского и местного бюджетов	шт.		568	529

Государственным заказчиком-координатором Программы не учтены рекомендации, отмеченные по результатам оценки эффективности за 2009 год: не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы, не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета, не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

По результатам проведенной оценки за 2009 год Программа признана недостаточно эффективной (получено 72,5 балла).

В текущее время по результатам проведенной оценки эффективности Программа признана эффективной (получено 80,0 баллов).

Общие рекомендации и предложения:

Государственным заказчикам программы:

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации целевой программы.

2. При подготовке изменений в целевую программу дополнительно включить отдельный блок, посвященный анализу прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.

3. Разместить на сайте министерства (ведомства) комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий.

25. Республиканская целевая программа "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2009-2011 годах и основные направления газификации до 2020 года" утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 17.03.2010 N 1875.

Государственным заказчиком - координатором программы выступает Министерство промышленности Республики Саха (Якутия), в том числе:

Государственным заказчиком подпрограммы "Перевод котельных на газовое топливо" выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики PC (Я);

Государственным заказчиком подпрограммы "Газификация объектов сельского хозяйства" - Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Цель программы - создание условий для устойчивого роста экономики сельских и промышленных улусов республики, обеспечивающей повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение надежности функционирования газотранспортной системы и энергоснабжения населенных пунктов республики.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- расширение зоны газификации, обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы;

- определение экономической эффективности функционирования системы газификации;

- оптимизация топливного баланса путем перевода котельных на газовое топливо.

В 2010 году на реализацию программы было предусмотрено 3 029,95 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 280,0 млн рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 980,65 млн рублей, внебюджетных источников - 1 769,3 млн рублей.

Таблица 25.1. Финансирование программы в 2010 году

млн рублей
Наименование программы	Паспорт программы	План	Факт	Исполнение программы по паспорту в %	Исполнение программы по плану в %
Всего	2 575,5	3 029,95	2 663,35	103	87,9
Федеральный бюджет	280,0	280,0	280,0	100	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	411,2	980,65	974,15	236,8	99,3
ОАО "РИК"	1884,3	1 769,3	1 409,2	74,7	79,6
Капитальные вложения	2 388,9	2 855,35	2 495,25	104,4	87,3
Федеральный бюджет	280,0	280,0	280,0	100	100
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	224,6	806,05	806,05	358,8	100
ОАО "РИК"	1 884,3	1 769,3	1 409,2	74,7	79,6
Прочие текущие расходы	186,6	174,6	168,1	90,0	96,2
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	186,6	174,6	168,1	90,0	96,2
ОАО "РИК"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание: В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 17.03.2010 N 1875 "О республиканской целевой программе "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления газификации до 2020 года" в размере 30,0 млн руб. за счет средств федерального бюджета, 15,0 млн. руб. - за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства внутрипоселковых газовых сетей с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса, с. Майя Мегино-Кангаласского улуса. Указанные средства учтены в республиканской целевой программе "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы" (ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года").

Фактическое освоение средств составило 2 663,35 млн рублей (87,9%), средства федерального бюджета поступили и освоены в полном объеме, средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в объеме 974,15 млн рублей (99,3%), средства внебюджетных источников в объеме 1 409,2 млн рублей (79,6% освоения).

В 2010 году выполнено досрочное полное погашение кредита, привлеченного ГУП Дирекция "Стройсельгазификация" в ОАО "Российский банк развития", и процентов по ним в размере 1 164,6 млн рублей, что привело к уменьшению оплаты процентов по кредиту от запланированных.

Таблица 25.2. Сведения по заключенным государственным контрактам в 2010 году

N	Наименование Подпрограммы	Количество заключенных государственных контрактов в 2010 году	Стоимость заключенных контрактов, тыс. рублей	Стоимость оплаченных контрактов, с учетом остатков прошлых лет, тыс. рублей
1	Магистральный транспорт СВГКМ - Мастах - Берге -Якутск	4	523,8	516,1
2	Газификация населенных пунктов, прилегающих к трассе действующего газопровода СВГКМ -Мастах - Берге - Якутск	13	269,7	80,5
3	Газификация заречных улусов	10	170,08	83,6
4	Обеспечение надежности газо снабжения	1	45,8	45,8
5	Перевод котельных на газовое топливо	100	296,9	284,3
6	Газификация Западной Якутии	1	49,9	45,2
7	Газификация объектов сельского хозяйства	13	13,5	9,3
8	Финансирование прочих расходов программы газификации	18	410,9	399,7
Всего		160	1 780,9	1 464,7

Экономия средств по итогам проведенных торгов составила 136,0 млн руб.

Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2010 году.

Капитальные вложения

В рамках реализации мероприятий Программы построено 155,6 км газопроводов (165% от плана), в том числе 16 км магистральных газопроводов (100%), 8,6 км межпоселковых газовых сетей (100%), 131 км внутрипоселковых газовых сетей (187,9%). Газифицировано - 3182 жилых домов, 2203 квартир.

Реализация программы осуществлялась по 7 подпрограммам:

25.1. Подпрограмма "Магистральный транспорт СВГКМ - Мастах - -Берге - Якутск"

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 517 000,0 тыс. рублей (100% освоения), в том числе за счет средств федерального бюджета - 280,0 млн рублей, из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 13,6 млн рублей, внебюджетных источников - 223,3 млн рублей.

Магистральный газопровод "СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск (3-я нитка)" D=720x8 мм III пусковой комплекс (93-199 км), участок 93-109 км

План 2010 года 517 млн руб.: ФБ - 280 млн руб., ИП PC (Я) - 13,654 млн руб., ОАО "РИК" - 223,346 млн руб. Завершены общестроительные работы 39 км (остаток 3 этапа), что на 143% превышает плановый показатель (16 км).

4 этап ПК0-ПК93. В конце 2010 года началось строительство 4 этапа газопровода, который разделен на 2 участка: 18 км и 75 км.

Проведен конкурс по определению подрядной организации на строительство газопровода протяженностью 18 км По итогам конкурса заключен Государственный контракт N 15071 от 05 октября 2010 года с ЗАО "Учур".

На оставшийся участок протяженностью 75 км проведен конкурс на корректировку проектно - сметной документации. По итогам конкурса заключен Государственный контракт N 16162 от 25 октября 2010 года с ООО "Якутгазпроект".

25.2. Подпрограмма "Газификация населенных пунктов, прилегающих к трассе газопровода СВГКМ - Мастах - Бэргэ - Якутск"

В 2010 году на реализацию подпрограммы предусмотрено 176,14 млн руб. (45,5% освоения), в том числе из средств федерального бюджета - 23,0 млн руб., государственного бюджета PC (Я) - 11,5 млн руб., из средств ОАО "РИК" - 141,64 млн руб.

Работы проводились по 3 улусам, а также в г. Якутске и пригородах:

- Верхневилюйский улус: сдано в эксплуатацию 2 объекта. Сдано 36,05 км газопровода, уложено 30,83 км газовых сетей.

- Кобяйский улус: - 2 объекта сдано в эксплуатацию, проведена врезка газопровода в существующий газопровод. Уложено, сдано 9,4 км газопровода.

- Якутск и пригороды - сдано в эксплуатацию 2 объекта, по 1 объекту ведутся строительно-монтажные работы. Сдано в эксплуатацию газоснабжение по ул. Автодорожная, газоснабжение котельной Якутского психоневрологического дома-интерната.

- Хангаласский улус: 1 объект переходящий 2011 год

Магистральный газопровод Булгунняхтах - Улахан-Ан: план 60 млн руб. Подрядной организацией ООО "Якутгазстрой" ведутся СМР. Сварено и уложено 9,23 км газопровода, в том числе 3 перехода г/да через автодороги с пневмоиспытанием. Выполнена просека, ведется доочистка. Изготовлена и установлена РРС (Н-40,0 м.). Изготовлен и смонтирован гараж из металлоконструкций. Построен дом оператора с хоз. постройками. Уложен газопровод-отвод к АГРС, подводящий газопровод к ДО. Установлены столбы электроосвещения АГРС, ДО, столбы телефонизации. Размещен заказ на изготовление АГРС. Срок сдачи III квартал 2011 года.

25.3. Подпрограмма "Газификация заречных улусов"

В 2010 году на реализацию подпрограммы предусмотрено 198 866,0 тыс. рублей из средств ОАО "РИК" (33,9% освоения). Факт финансирования составил 65,221 млн рублей (103,5 % освоения).

Выделенные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- Магистральный газопровод Майя-Тюнгюлю-Борогонцы: план 127,866 млн рублей. Ведутся строительно-монтажные работы, сварено 40,0 км, уложено в траншею 35,0 км газопровода.

- ВПС п. Нижний Бестях: план 30,0 млн руб., ввод мощностей 11,8 км Ведутся строительно-монтажные работы, уложено 13,88 км газовых сетей. S ВПС с. Чюйя: план - 20 млн руб., ввод мощностей - 2,7 км Уложено 2,68 км газопровода, сдано в эксплуатацию 1,71 км.

В 2010 году в заречных улусах построено 24,9 км газопровода, что на 40,5 км меньше значения 2009 года, а также составляет 90,5% от планового показателя.

25.4. Подпрограмма "Обеспечение надежности газоснабжения"

В 2010 году на реализацию подпрограммы предусмотрено 47 465,0 млн рублей из средств ОАО "РИК". Профинансировано за 12 месяцев 2010 г. 46 млн руб. Освоение составило 46,8 млн руб. (94%).

Подводный переход магистрального газопровода Хатассы-Павловск через р. Лена (основная нитка) на участке ПК95 - ПК 100. Работы по ремонту участка газопровода завершены.

25.5. Подпрограмма "Перевод котельных на газовое топливо"

В 2010 году на реализацию подпрограммы предусмотрено 339,95 млн руб. Выделено 284,3 млн руб. (ОАО "РИК"). Освоение составило 302,2 млн руб.

В 2010 году проведены работы на 20 объектах, из них:

Вводные в 2010 г. - 7 объектов, суммарной мощностью 8,5704 Гкал/ч:

1. Строительство котельной "ДРСУ" с. Верхневилюйск. Лимит KB - 15,7 млн руб., поступило, профинансировано - 15,6 млн руб., выполнено - 15,7 млн руб. Построена газовая котельная из ЛМК размером 9x7 м. Проложены тепловые сети 55 пм. Произведен перенос КТП. Установлен канализационный септик на 2,5 м3. Установленная мощность - 1,0664 Гкал/ч.

2. Строительство котельной "Квартальная" с. Харыялах. Лимит KB - 14,2 млн руб., поступило, профинансировано - 14,17 млн руб., выполнено - 14,2 млн руб. Построена газовая котельная из ЛМК размером 11,9x6 м. Проложены тепловые сети 68 пм. Установлен канализационный септик на 2,5 м3. Установленная мощность - 0,688 Гкал/ч.

3. Строительство котельной "Хирургия" с. Вилюйск. Лимит KB - 18,1 млн руб., поступило, профинансировано - 17,88 млн руб., выполнено - 17,85 млн руб. Построена газовая котельная из ЛМК размером 12x7 м. Установлен канализационный септик на 5 м3. Установленная мощность - 1,462 Гкал/ч.

4. Строительство котельной "Санаторий "Сосновка"" п. Нижний Бестях. Лимит KB - 12,77 млн руб., поступило, профинансировано - 12,74 млн руб., выполнено - 12,75 млн руб. Была произведена реконструкция существующей каменной котельной. Произведен демонтаж оборудования внутри здания котельной, капитальный ремонт здания котельной. Проложены тепловые сети 196 пм. Смонтирован ВЛ-0,4 кВ - 100 м Установленная мощность - 1,72 Гкал/ч.

5. Строительство котельной "Центр" с. Мастах. Лимит KB - 3,24 млн руб., поступило, профинансировано - 3,12 млн руб., выполнено - 3,16 млн руб. Построено газовая котельная из ЛМК размером 18x8 м. Проложены тепловые сети 503,3 пм. Установлен канализационный септик на 5 м3. Установленная мощность - 2,064 Гкал/ч.

6. Строительство котельной "Сагах (Центральная)" с. Тюбя. Лимит KB - 15 173,81 тыс. руб., поступило, профинансировано - 15,14 млн руб., выполнено - 15,14 млн руб. Построено газовая котельная из ЛМК размером 9x6 м. Проложены тепловые сети 115 пм. Установлен канализационный септик на 5 м3. Установленная мощность - 0,28 Гкал/ч.

7. Строительство котельной "Психоневрологический дом-интернат" г. Якутск. Лимит KB - 15,94 млн руб., поступило, профинансировано - 15,87 млн руб., выполнено - 15,91 млн руб. Построена газовая котельная из ЛМК размером 12x7 м. Проложены тепловые сети 188 пм. Установлен канализационный септик на 10 м3. Установленная мощность - 1,29 Гкал/ч.

Переходящие на 2011 г. - 13 объектов:

1. Строительство котельной "Центральная" с. Тымпы.

Лимит KB - 16,47 млн руб., поступило, профинансировано - 16,2 млн руб., выполнено - 16,42 млн руб. Согласно графика производства работ в 2010 году проведены работы: прокладка подводящего газопровода высокого давления 230, снос строений, вертикальная планировка, установка ж/б свай под здание котельной, а также комплектация материалов и оборудования. Срок ввода объекта в эксплуатацию 10.09.11 г.

2. Строительство котельной "Квартальная" с. Хамагатта. Лимит KB - 13,13 млн руб., поступило, профинансировано - 3,95 млн руб., выполнено - 13,13 млн руб. Согласно графика производства работ в 2010 году проведены работы: вертикальная планировка, установка ж/б свай под здание котельной, а также комплектация материалов и оборудования. Срок ввода объекта в эксплуатацию 10.09.11 г.

В план 2010 года включены 11 котельных г. Ленска, которые разделены на 2 этапа:

1-этап

3. Котельная "Доярушка". Лимит KB - 37,84 млн руб., поступило, профинансировано - 36,46 млн руб., выполнено - 37,84 млн руб.

Построена новая газовая котельной из ЛМК размером 24x8 м; построено здание насосной 5x2,7 м, смонтированы пожрезервуары 2х100 м3; смонтированы котлы марки Термотехник ТТ100-2000 (Россия) - 3 шт; смонтированы горелки марки Oilon (Финляндия) - 3 шт; смонтированы насосы марки Wilo (Германия); смонтированы теплообменники НН N 22 "Ридан" (Россия) - 2 шт; смонтировано ДЭС SDMO (Франция) - 88 кВт; проложены тепловые сети и водопровод 124 пм; установлен канализационный септик на 5 м3; смонтирована емкость резервного топлива на 50 м3; проложен кабель 151,5 м, произведена разборка существующего здания подсобных помещений фермы КРС. Остались пуско-наладочные работы на газовом топливе, ввод объекта в эксплуатацию март месяц 2011 г.

4. Котельная "Тубдиспансер". Лимит KB - 12,77 млн руб., поступило, профинансировано - 12,51 млн руб., выполнено - 12,77 млн руб.

Срок ввода по плану март 2011 г. Подрядной организацией ЗАО "Технология Севера" работы завершены внепланово и котельная сдана в эксплуатацию. Установленная мощность - 0,602 Гкал/ч.

5. Котельная "Разведчик". Лимит KB - 44,77 млн руб., поступило, профинансировано - 43,17 млн руб., выполнено - 44,76 млн руб. Установленная мощность - 7,74 Гкал/ч.Ввод объекта в эксплуатацию март месяц 2011 г.

6. Котельная "Северный". Лимит KB - 40,586 млн руб., поступило, профинансировано - 39,099 млн рублей, выполнено - 40,586 млн руб. Установленная мощность - 6,88 Гкал/ч. Остались пуско-наладочные работы на газовом топливе, ввод объекта в эксплуатацию март месяц 2011 г.

7. Котельная "Чапаево". Лимит KB - 33,649 млн руб., поступило, профинансировано - 31,534 млн руб., выполнено - 33,649 млн руб. Установленная мощность - 4,3 Гкал/ч. Остались пуско-наладочные работы на газовом топливе, ввод объекта в эксплуатацию март месяц 2011 г.

8. Оптимизация тепловых сетей котельной "Доярушка" (Совхозная). Лимит KB - 3,996 млн руб., поступило, профинансировано -2,592 млн руб., выполнено - 3,996 млн руб. Проектом предусматривается прокладка тепловых сетей 345,5 п. м. Материалы доставлены до объекта. Для завершения осталось проложить 145 пм тепловых сетей. Срок ввода объекта в эксплуатацию 01.09.11 г.

II-этап газификации г. Ленска:

1. Котельная "Баня". Лимит KB - 7,54 млн руб., поступило, профинансировано - 0,677 млн руб., выполнено - 0,687 млн руб. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ проведен 24.01.2011 г. и определен подрядчик.

2. Оптимизация тепловых сетей котельной "Баня", "Сказка". Лимит KB - 4,5 млн руб., поступило, профинансировано - 0,682 млн руб., выполнено - 0,693 млн руб. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ и определен подрядчик.

3. Котельная "Старый порт". Лимит KB - 12,1 млн руб., поступило, профинансировано - 1,348 млн руб., выполнено - 1,367 млн руб. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ проведен 24.01.2011 г. и определен подрядчик.

4. Оптимизация тепловых сетей "Старый порт". Лимит KB - 5,3 млн руб., поступило, профинансировано - 0,793 млн руб., выполнено - 0,805 млн руб. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ и определен подрядчик.

5. Котельная "Школа". Лимит KB - 11,927 млн руб., поступило, профинансировано - 0,638 млн руб., выполнено - 0,648 млн руб. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ проведен 24.01.2011 г. и определен подрядчик. Ориентировочный срок ввода объектов в эксплуатацию - октябрь 2011 г.

При реализации перевода котельных на газовое топливо экономическая эффективность оценивается в 103,3 млн рублей. На основании анализа эффективности перевода котельных можно сделать следующие выводы:

Наибольший экономический эффект получен от перевода котельных на газ с дорогостоящих видов топлива - нефти и дизтоплива. Такая значительная экономия достигнута за счет большой стоимости закупа, магистральных, внутриулусных перевозок и хранения данных видов топлива.

Экономический эффект от замещения угля и газоконденсата получен при переводе котельных с большими объемами расходуемого топлива. Эффект достигается за счет экономии на затратах на перевозку и хранение топлива и работу технологического транспорта, которые превышают эксплуатационные расходы по газовым котельным.

Перевод котельных с небольшими объемами расходуемого угля и газоконденсата, и соответственно с небольшими затратами на его перевозку и хранение, не эффективен в случае увеличения численности и ФОТ в зависимости от нормативов, а также за счет эксплуатационных расходов по газовым котельным.

Имеется значительное отставание по срокам ввода объектов. Так, в рамках строительства объектов по РЦП планировался перевод 13 котельных на газовое топливо. Фактически в 2010 году переведено 7 газовых котельных. Процент выполнения - 53,8%.

25.6. Подпрограмма "Газификация производственных объектов сельского хозяйства"

План на 2010 год - 58,25 млн руб., в т.ч. СМР - 53,25 млн руб., ПИР - 5 млн руб.

Финансирование и освоение за 12 месяцев 2010 г. - 9,3 млн руб.

Из 24-х газифицируемых объектов в 2010 году по подпрограмме "Газификация производственных объектов сельского хозяйства" строительно-монтажные работы завершены на 16 объектах:

Газификация маслоцеха МО "Тасагарский наслег" в с. Тасагар Вилюйского улуса;

Газификация гаража СХПК "Тыымпы" в с. Тыымпы Вилюйского улуса;

Газификация овощехранилища СПК "Чочу" в с. Сыдыбыл Вилюйского улуса;

Газовые сети к СПК им. Аржакова в п.Чинеке Вилюйского улуса;

Газоснабжение арочного коровника и подсобного объекта с. Кобяй Кобяйского улуса уч. Ворошилов;

Газификация маслоцеха СХПК "Эрэл" в с. Тюбятцы Намского улуса;

Газификация вет. участка в с. Булус Намского улуса;

Газификация молокоприемного пункта СХПК "Эрэл" в с. Маймага Намского улуса;

Газификация молокоприемного пункта СХПК "Эрэл" в с. Искра Намского улуса;

Газификация гаража и овощехранилища к/х "Хатынчаана" в с. Кысыл-Сыр Намского улуса;

Газификация маслодельного цеха СХПК "Эрэл" в с. Ымыйахтах Намского улуса;

Газификация коровника, гаража КХ "Андреев" в с. Кильдямцы;

Животноводческий комплекс на 50 голов дойного стада в с. Малая Марха;

Газификация свинофермы и теплых теплиц ПТКХ "Сибирь" 3-я очередь;

Газоснабжение кормоцеха животноводческого комплекса ООО "Агрофирма Немюгю" с. Ой Хангаласского улуса;

Газификация пункта реализации сельхозпродукции СХПК "Керелях" Горного улуса.

Из восьми оставшихся объектов:

I) По 5-ти объектам проведены конкурсные торги и заключены госконтракты на строительно-монтажные работы:

1. Газификация зимней теплицы на 100 кв.м. ИП "Петров Ф.В." в с. Сыдыбыл Вилюйского улуса;

2. Газификация теплого коровника КХ "Иирэлээх" в с. Арыктаах Кобяйского улуса;

3. Автономная газовая система теплоэлектроснабжения Якутской площадки ОАО "Якутская птицефабрика" г. Якутск;

4. Газификация живкомплекса ГУП "Сахаплемобъединение" в п. Марха;

5. Реконструкция котельной в с.Павловск СХПК "Манчаары" Мегино-Кангаласского улуса.

II) По 3-м объектам - экспертиза сметной части ПСД, строительно-монтажные работы начаты в 2011 г.:

1. Газификация арочного гаража, мастерской, вахты, конторы ГУП "СХВМ" в с.Верхневилюйск Верхневилюйского улуса;

2. Газификация жив. комплекса ООО "Агрофирма Хатас" в с. Хатассы;

3. Газификация конебазы с цехом для производства кумыса из кобыльего молока, автогаража на 4 ед. КХ "Тумарык" в с. Табага Мегино-Кангаласского улуса.

Прочие текущие расходы

Проведены конкурсы на оформление землеустроительных дел 5, котировок - 2; проведены аукционы на оформление техпаспортов сданных в эксплуатацию объектов газификации 3, котировок - 2.

1. полное погашение кредита, привлеченного ГУП Дирекция "Стройсельгазификация" в ОАО "Российский банк развития", и процентов по ним в размере 1 164,6 млн руб.

Профинансировано 1 164,6 млн руб., в т.ч.:

- 1 090,0 млн руб. направлено на погашение тела кредита, из них 792,4 млн руб. - через процедуру увеличения уставного фонда предприятия, 297,6 млн рублей - из средств ОАО "РИК";

- 74,6 млн руб. - проценты по кредиту.

2. Единовременная адресная материальная помощь на газификацию жилого дома в Республике Саха (Якутия) в 2010 году.

В республике продолжается работа по оказанию единовременной адресной материальной помощи по газификации жилых домов малоимущим и отдельных категорий граждан согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства РС(Я) от 19.03.2010 г. N 104.

В 2010 году из средств Государственного бюджета PC (Я) на эти цели выделено 100 млн руб. Предельный размер единовременной адресной материальной помощи малоимущим гражданам не может превышать 0,1 млн рублей, в том числе на поставку оборудования и выполнение работ.

Предусмотренные средства распределены приказом министра труда и социального развития PC (Я) 8 улусам и ГО "Якутск" и "Жатай" согласно заявкам администрацией улусов и городов. Общие выводы:

В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2010 год, исполнены. Исполнение индикатора первого уровня составило 100% (доля газифицированных населенных пунктов - 14,4%),

Таблица 25.3. Результаты эффективности реализации целевой программы в 2010 году

N	Показатель, индикатор	Единица измерения	2010
			план	отчет
1	2	3	4	5
	Индикатор I уровня
	Доля газифицированных населенных пунктов	%	14,4	14,4
	Индикаторы II уровня
1	Строительство магистрального транспорта СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск	км.	16	16
2	Количество газифицированных населенных пунктов, прилегающих к трассе действующего газопровода СВГКМ - Мастах - Берге - Якутск	Ед.	2	2
3	Экономическая эффективность (Перевод котельных на газовое топливо)	млн руб.	103,3	103,3
4	Экономическая эффективность (Газификация объектов сельского хозяйства)	млн руб.	2,435	2,435

По итогам проведенной оценки эффективности в 2009 году Программа признана недостаточно эффективной (получено 77,29 баллов).

В текущее время по итогам проведенной оценки эффективности Программа признана также недостаточно эффективной (получено 77 баллов).

Общие рекомендации и предложения:

Государственному заказчику программы:

1. Усилить контроль за безусловным достижением поставленных задач по вводу объектов в указанный период;

2. После окончания реализации целевой программы максимально исключить дублирование целей и задач целевой программы с целями и задачами других утвержденных целевых программ. В частности мероприятия по подпрограмме "Перевод котельных на газовое топливо" идентичны по суммам и направлениям с мероприятиями подпрограммы "Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса" РЦП "Реформирование жилищно-коммунального комплекса в Республике Саха (Якутия).

Общие выводы

Итоги проведенной оценки эффективности управления за реализацией целевых программ в 2010 году показали, что из 25 республиканских целевых программ, по которым была проведена оценка эффективности реализации программ, 10 программы признаны эффективными, 15 программ - недостаточно эффективными.

N	Наименование целевой программы	Интегральная оценка (балл)	Качественная оценка
1	Республиканская целевая программа "Охрана здоровья населения Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 гг."	73,9	недостаточно эффективна
2	Республиканская целевая программа "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2009- 2011 годы"	77,67	недостаточно эффективна
3	Республиканская целевая программа обеспечения профессиональными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы и основные направления до 2015 года	66,17	недостаточно эффективна
4	Республиканская целевая программа "Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	83,33	эффективная
5	Республиканская целевая программа "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	73,33	недостаточно эффективна
6	Республиканская целевая программа "Государственная поддержка местного самоуправления на 2009-2011 годы"	59,16	недостаточно эффективна
7	Республиканская целевая программа "Развитие и модернизация методов заместительной почечной терапии для больных хронической почечной недостаточностью в Республике Саха (Якутия) на 2010-2012 годы"	65,78	недостаточно эффективна
8	Республиканская целевая программа "Создание условий для духовно-культурного развития народов Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	72,02	недостаточно эффективна
9	Республиканская целевая программа "Сохранение, изучение и распространение якутского героического эпоса Олонхо на 2009-2011 годы"	68,53	недостаточно эффективна
10	Республиканская целевая программа "Укрепление правопорядка Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	81,53	эффективная
11	Республиканская целевая программа "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2009 - 2011 годы"	82,0	эффективная
12	Республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	95,83	эффективная
13	Республиканская целевая программа "Жилище" на 2009-2011 годы	87,06	эффективная
14	Республиканская целевая программа "Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) на 2010-2011 годы"	67,0	недостаточно эффективна
15	Республиканская целевая программа "Развитие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	85,0	эффективная
16	Республиканская целевая программа формирования резерва управленческих кадров в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	67,0	недостаточно эффективна
17	Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	64,0	недостаточно эффективна
18	Республиканская целевая программа "Развитие системы государственного и муниципального учета объектов недвижимости в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	83,0	эффективная
19	Республиканская целевая программа "Государственная поддержка Якутского окружного казачьего общества "Якутский казачий полк" на 2009-2011 годы"	78,79	недостаточно эффективна
20	Республиканская целевая программа "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы и основные направления до 2015 года"	84,0	эффективная
21	Республиканская целевая программа "Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	73,0	недостаточно эффективна
22	Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	72,0	недостаточно эффективна
23	Республиканская целевая программа "Семья и дети Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы"	84,0	эффективная
24	Республиканская целевая программа "Электронная Якутия на период 2009-2011 годы"	80,0	эффективная
25	Республиканская целевая программа "Газификация населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2009-2011 годах и основные направления газификации до 2020 года"	77,0	недостаточно эффективна

По Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Республике Саха (Якутия) на 2010 год оценка эффективности не проводилась в виду отсутствия индикативных показателей.

Из общего перечня республиканских целевых программ две программы имеют статус "секретно", "для служебного пользования" (Республиканская целевая программа геологоразведочных работ на территории Республики Саха (Якутия) на период 2009-2011 годы и прогноза до 2020 года (ДСП) и Программа повышения мобилизационной готовности экономики Республики Саха (Якутия) на период 2007-2011 годы (Секретно)). В соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 N 5485-1 "О государственной тайне" (в ред. федерального закона от 18.07.2009 г. N 180-ФЗ) в целях защиты сведений в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации, отчет о ходе реализации целевых программ в указанном документе не представлен.

При этом типичными ошибками в управлении реализацией целевых программ являлось следующее:

не проведена работа по разработке методики оценки эффективности целевой программы; не организована работа по привлечению дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников;

не размещен на официальном сайте курирующего министерства комплекс информационных материалов по целевой программе, включающий текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий, сведений о достижении целевых индикаторов;

не проведен анализ прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода.