Раздел III. Управление целевой программой и контроль за ходом ее выполнения

Раздел III. Управление целевой программой и контроль за ходом ее выполнения (заполняется только для действующих целевых программ)

Вопрос 3.1. Соответствуют ли фактические поступления средств на реализацию целевой программы из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении целевой программы?

Допустимые варианты ответов: "Да", "В значительной степени", "В незначительной степени", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает полное соответствие фактических поступлений средств запланированным (в сопоставимых ценах).

Для ответа "В значительной степени" необходимо, чтобы суммарные поступления за прошедший период реализации целевой программы составляли не менее 80 процентов от запланированного уровня (в сопоставимых ценах).

Для ответа "В незначительной степени" необходимо, чтобы суммарные поступления за прошедший период реализации целевой программы составляли от 50 до 80 процентов от запланированного уровня (в сопоставимых ценах).

Ответ "Нет" следует давать в случае, если суммарные поступления за прошедший период реализации целевой программы составляли менее 50 процентов от запланированного уровня (в сопоставимых ценах).

Требования к документальным подтверждениям: сравнительные данные о фактических и запланированных в утвержденной целевой программе объемах финансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за прошедший период реализации целевой программы (в сопоставимых ценах).

Вопрос 3.2. Соответствуют ли фактические поступления средств на реализацию целевой программы за счет субсидий из федерального бюджета за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении целевой программы?

Допустимые варианты ответов: "Да", "В значительной степени", "В незначительной степени", "Вопрос не применим", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: аналогично вопросу 3.1. применительно к финансированию за счет субсидий из федерального бюджета.

Ответ "Вопрос не применим" дается, если финансирование целевой программы из федерального бюджета не предусматривалось.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично вопросу 3.1. применительно к финансированию за счет субсидий из федерального бюджета.

Вопрос 3.3. Соответствуют ли фактические поступления средств на реализацию целевой программы за счет средств внебюджетных источников за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении целевой программы?

Допустимые варианты ответов: "Да", "В значительной степени", "В незначительной степени", "Вопрос не применим", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: аналогично вопросу 3.1. применительно к финансированию за счет средств внебюджетных источников.

Ответ "Вопрос не применим" дается, если финансирование целевой программы за счет средств внебюджетных источников не предусматривалось.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично вопросу 3.1. применительно к финансированию за счет средств внебюджетных источников.

Вопрос 3.4. Соответствуют ли фактические поступления на реализацию мероприятий целевой программы за счет средств местных бюджетов если исполнение мероприятий подразумевало софинансирование за счет субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) аналогичных республиканских целевых программ, программ социально-экономического развития муниципальных образований и городских округов, за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении целевой программы?

Допустимые варианты ответов: "Да", "В значительной степени", "В незначительной степени"; "Вопрос не применим", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: аналогично вопросу 3.1. применительно к субсидиям, предоставленным из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований.

Ответ "Вопрос не применим" дается, если целевой программой не предусматривались субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для муниципальных образований.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично вопросу 3.1 применительно к субсидиям, предоставленным из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований.

Вопрос 3.5. Принимаются ли государственным заказчиком при сокращении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными в утвержденной целевой программе дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет", "Вопрос не применим".

Ограничения по вариантам ответов: в зависимости от ответа на вопрос 3.1. (форма N 1).

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа необходимо, чтобы государственным заказчиком за прошедший период реализации целевой программы осуществлялось дополнительное привлечение субсидий из федерального бюджета при сокращении финансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

Ответ "Вопрос не применим" дается в случаях, если целевая программа финансировалась из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в полном объеме.

Требования к документальным подтверждениям: данные о дополнительных (по сравнению с предусмотренными в утвержденной целевой программе) объемах финансирования целевой программы за счет субсидий из федерального бюджета.

Вопрос 3.6. Принимаются ли государственным заказчиком при сокращении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными в утвержденной целевой программе дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет", "Вопрос не применим".

Ограничения по вариантам ответов: в зависимости от ответов на вопросы З.1., 3.2. (форма N 1).

Требования к обоснованию ответов: аналогично вопросу 3.5. применительно к привлечению внебюджетных средств при сокращении финансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и финансирования за счет субсидий из федерального бюджета.

Ответ "Вопрос не применим" дается в случаях, если целевая программа финансировалась за счет бюджетных средств в полном объеме.

Требования к документальным подтверждениям: аналогично вопросу 3.5. применительно к привлечению внебюджетных средств.

Вопрос 3.7. Соответствуют ли фактические объемы использованных средств на реализацию целевой программы за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении целевой программы?

Допустимые варианты ответов: "Да", "В значительной степени", "В незначительной степени", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает полное соответствие использованных средств запланированным назначениям (в сопоставимых ценах).

Для ответа "В значительной степени" необходимо, чтобы сумма использованных средств за прошедший период реализации целевой программы составляла не менее 80 процентов от запланированного уровня (в сопоставимых ценах).

Для ответа "В незначительной степени" необходимо, чтобы сумма использованных средств за прошедший период реализации целевой программы составляла от 50 до 80 процентов от запланированного уровня (в сопоставимых ценах).

Ответ "Нет" следует давать в случае, если сумма использованных средств за прошедший период реализации целевой программы составляла менее 50 процентов от запланированного уровня (в сопоставимых ценах).

Требования к документальным подтверждениям: сравнительные данные о фактических и запланированных в утвержденной целевой программе объемах средств из всех источников за прошедший период реализации целевой программы.

Вопрос 3.8. Обеспечена ли за прошедший период реализации целевой программы совокупная доля затрат на капитальные вложения и НИОКР в общем объеме финансирования на уровне не ниже предусмотренного в утвержденной целевой программе?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет", "Вопрос не применим".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает, что указанное условие в целом за прошедший период реализации целевой программы соблюдается (в сопоставимых ценах).

Ответ "Вопрос не применим" дается в случаях, если целевой программой не предусматривались расходы по данным направлениям.

Требования к документальным подтверждениям: сопоставительные данные о фактической и запланированной в утвержденной целевой программе структуре финансирования по данным направлениям расходов за прошедший период реализации целевой программы (в сопоставимых ценах).

Вопрос 3.9. Осуществляется ли государственным заказчиком мониторинг (анализ) текущего состояния строек (объектов) и мероприятий, включенных в целевую программу?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет", "Вопрос не применим".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа необходимо, чтобы государственным заказчиком осуществлялся постоянный мониторинг выполнения мероприятий и объектов незавершенного строительства в части:

а) сроков ввода их в действие;

б) остатков сметной стоимости строительства;

в) состояния их технической готовности.

Ответ "Вопрос не применим" дается при отсутствии в составе мероприятий целевой программы работ по объектам капитального строительства.

Требования к документальным подтверждениям: рекомендуемая схема годового доклада о ходе реализации целевой программы.

Вопрос 3.10. Проведены ли все конкурсы на участие в реализации мероприятий целевой программы в отчетном периоде?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает, что все конкурсы (торги) проведены в указанный срок.

Требования к документальным подтверждениям: ссылки на документацию по проведенным за отчетный период конкурсам (торгам).

Вопрос 3.11. Достигнута ли за два отчетных года, предшествующих планируемому году, экономия бюджетных расходов на поставки товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает достижение реальной экономии бюджетных средств за счет эффективной процедуры проведения торгов (конкурсов).

Требования к документальным подтверждениям: объем экономии бюджетных средств за счет проведения торгов (конкурсов) по результатам проведения конкурса.

Вопрос 3.12. Соответствует ли форма и содержание годового отчета государственного заказчика о ходе реализации целевой программы за последний отчетный период рекомендуемой схеме предоставления информации за отчетный период о ходе реализации целевых программ Республики Саха (Якутия), утвержденной приложением N 9 к Порядку разработки и реализации республиканских целевых программ и приложением N 2 к Порядку проведения оценки эффективности республиканских целевых программ?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: необходимыми условиями положительного ответа на вопрос являются:

а) полнота представления информации в текстовой части отчета;

б) отсутствие ошибок;

в) представление соответствующих табличных материалов к отчету.

Требования к документальным подтверждениям: текст информации за отчетный период, отсутствие фактов возврата государственному заказчику на доработку годового отчета о ходе реализации целевой программы.

Вопрос 3.13. Организовано ли государственным заказчиком размещение в сети Интернет комплекса информационных материалов по целевой программе, включающих текст целевой программы, утвержденной Президентом Республики Саха (Якутия), данных о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: для положительного ответа необходимо, чтобы указанная информация в полном объеме была размещена на официальном сайте органа государственной власти Республики Саха (Якутия).

Требования к документальным подтверждениям: адрес официального сайта органа государственной власти Республики Саха (Якутия) с указанием его конкретного наполнения в части реализации целевых программ (подпрограмм).

Вопрос 3.14. Проводились ли проверки хода реализации целевой программы?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: отсутствуют.

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает наличие фактов проведения таких проверок, организованных органами государственной власти.

Требования к документальным подтверждениям: протоколы или иная документация по проведенным проверкам.

Вопрос 3.15. Показали ли проведенные проверки отсутствие недостатков в ходе реализации целевой программы?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет", "Вопрос не применим".

Ограничения по вариантам ответов: в зависимости от ответа на вопрос 3.14. (форма N 1).

Требования к обоснованию ответов: ответ "Да" предполагает отсутствие фактов срывов сроков реализации программных мероприятий, нецелевого и неэффективного использования средств по целевой программе, недостаточного привлечения средств из бюджетов муниципальных образований и федерального бюджета, из внебюджетных источников финансирования; достижение конечных результатов целевой программы.

Ответ "Вопрос не применим" дается в случаях, если проверки не проводились.

Требования к документальным подтверждениям: документация по проведенным проверкам с приложением актов в части выполнения сроков реализации программных мероприятий, целевого и эффективного использования средств по целевой программе, привлечения средств из бюджетов муниципальных образований и федерального бюджета, привлечения средств из внебюджетных источников финансирования, достижения конечных результатов целевой программы.

Вопрос 3.16. Содержат ли решения, принятые руководством целевой программы, конкретные меры для исправления недостатков хода реализации целевой программы, выявленных при проведении проверок?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет", "Вопрос не применим".

Ограничения по вариантам ответов: в зависимости от ответов на вопросы 3.14., 3.15. (форма N 1).

Требования к обоснованию ответов: для ответа "Да" необходимо, чтобы за период, прошедший с момента проведения проверки руководством целевой программы, по фактам выявленных недостатков были приняты документально зафиксированные меры по их устранению. Дополнительным условием положительного ответа является факт представления в установленном порядке предложений по корректировке целевой программы. Если проверки не проводились либо в ходе их проведения существенных недостатков выявлено не было, то следует давать ответ "Вопрос не применим".

Требования к документальным подтверждениям: протоколы решений руководства целевой программы.

Вопрос 3.17. Позволяют ли материалы, представленные государственным заказчиком-координатором программы, оценить полноту реализации целевой программы?

Допустимые варианты ответов: "Да", "Нет".

Ограничения по вариантам ответов: нет.

Требования к обоснованию ответов: для ответа "Да" необходимо, чтобы за все отчетные периоды все отчеты, представленные государственным заказчиком-координатором, содержали материалы государственных заказчиков программы.

Ответ "Вопрос не применим" возможен, если в программе отсутствует государственный заказчик-координатор.

Требования к документальным подтверждениям:.отчеты о реализации целевой программы.