Приложение N 1. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы"

Приложение N 1

к государственной программе Республики Саха (Якутия)

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия на 2012-2016 годы"

Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы"

ГАРАНТ:

Начало. См. продолжение и окончание

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	Базовый вариант, тыс. руб.
		2011 год	плановый период
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по государственной программе	Всего:	7 615 589	8 549 906	9 199 486	9 482 818	11 013 398	11 198 630
	Федеральный бюджет	447 861	793 272	1 007 435	1 055 397	1 275 154	1 180 369
	Государственный бюджет РС (Я)	6 322 278	6 708 442	6 908 746	7 209 231	7 932 586	8 291 964
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	16 000	34 070	34 070	34 070	34 070	34 070
	ОАО "РИК"	25 220	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	804 230	1 014 122	1 256 234	1 194 120	1 771 588	1 702 226
Развитие животноводства	Всего:	2 957 419	3 022 799	3 070 521	3 157 953	3 920 586	4 176 835
	Федеральный бюджет	52 998	153 814	159 784	171 171	167 809	172 486
	Государственный бюджет РС (Я)	2 652 421	2 753 990	2 797 344	2 881 215	3 366 941	3 549 328
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	252 000	114 995	113 393	105 568	385 836	455 021
Развитие растениеводства	Всего:	772 710	895 851	869 453	932 880	957 938	1 025 887
	Федеральный бюджет	45 721	53 770	54 543	51 594	51 600	52 207
	Государственный бюджет РС (Я)	544 898	614 163	613 196	645 014	651 591	698 390
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	182 091	227 918	201 714	236 272	254 747	275 290
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	530 055	581 097	656 687	716 331	731 644	748 604
	Федеральный бюджет	47 532	96 923	126 540	165 055	174 161	183 519
	Государственный бюджет РС (Я)	440 654	441 014	466 546	483 616	490 943	497 005
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	13 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Внебюджетные источники	28 869	30 660	51 100	55 160	54 040	55 580
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	214 807	496 085	458 642	406 784	436 093	371 971
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	183 507	348 623	310 865	335 351	319 705	330 083
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	31 300	147 873	148 188	71 433	116 388	41 888
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	130 900	147 921	165 800	134 200	199 400	199 600
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	130 900	114 921	130 900	130 900	195 900	195 900
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	33 000	34 900	3 300	3 500	3 700
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	219 082	362 809	376 711	394 965	363 025	371 577
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	216 082	359 809	373 711	391 965	360 025	368 577
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Ветеринарное обеспечение	Всего:	925 554	976 318	1 041 896	1 134 139	1 204 865	1 279 854
	Федеральный бюджет	11 000	12 409	12 980	13 564	14 120	14 671
	Государственный бюджет РС (Я)	850 441	886 478	946 762	1 033 656	1 098 959	1 168 349
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	64 113	77 431	82 154	86 919	91 786	96 834
Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК	Всего:	393 148	208 402	300 540	291 014	115 215	112 972
	Федеральный бюджет	30 878	24 132	28 270	30 744	30 945	28 702
	Государственный бюджет РС (Я)	362 270	184 270	272 270	260 270	84 270	84 270
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:	598 607	993 259	1 301 001	1 286 655	1 883 513	1 663 383
	Федеральный бюджет	203 395	399 875	570 415	563 098	773 921	663 743
	Государственный бюджет РС (Я)	194 135	262 569	229 231	229 519	404 731	404 957
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	18 570	18 570	18 570	18 570	18 570
	ОАО "РИК"	25 220	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	175 857	312 245	482 785	475 468	686 291	576 113
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства	Всего:	290 700	286 480	289 034	297 302	349 729	352 172
	Федеральный бюджет	56 337	52 349	54 903	60 171	62 598	65 041
	Государственный бюджет РС (Я)	234 363	234 131	234 131	237 131	287 131	287 131
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	Всего:	80 000	80 000	153 000	172 000	213 000	232 800
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	10 000	10 000	11 000	12 000	34 000	35 000
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	70 000	70 000	142 000	160 000	179 000	197 800
Кадровое обеспечение	Всего:	102 240	102 240	102 240	110 240	152 240	157 240
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	102 240	102 240	102 240	110 240	152 240	157 240
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Научное обеспечение АПК	Всего:	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Управление программой	Всего:	386 618	382 484	406 800	444 605	472 400	501 985
	МСХиПП РС(Я)	386 618	382 484	406 800	444 605	472 400	501 985

ГАРАНТ:

Продолжение. См. начало и окончание

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.
		2011 год	плановый период
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по государственной программе	Всего:	7 615 589	10 896 357	13 657 368	14 694 307	16 433 650	17 181 804
	Федеральный бюджет	447 861	1 097 792	1 463 009	1 563 095	1 737 585	1 730 613
	Государственный бюджет РС (Я)	6 322 278	8 419 003	9 670 680	10 818 987	11 701 870	12 194 105
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	16 000	84 762	88 690	63 917	72 648	99 168
	ОАО "РИК"	25 220	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	804 230	1 294 800	2 434 989	2 248 308	2 921 547	3 157 918
Развитие животноводства	Всего:	2 957 419	3 877 487	4 757 542	4 920 674	5 784 143	6 275 380
	Федеральный бюджет	52 998	158 398	165 049	172 075	186 713	194 195
	Государственный бюджет РС (Я)	2 652 421	3 601 762	4 206 269	4 623 153	5 376 411	5 815 078
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	252 000	117 327	386 224	125 446	221 019	266 108
Развитие растениеводства	Всего:	772 710	895 278	961 371	1 102 628	1 182 327	1 310 437
	Федеральный бюджет	45 721	47 385	50 351	53 421	56 622	59 910
	Государственный бюджет РС (Я)	544 898	673 248	712 339	800 798	840 097	880 268
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	182 091	174 645	198 682	248 409	285 609	370 260
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	530 055	622 268	674 496	902 104	949 268	1 003 322
	Федеральный бюджет	47 532	96 876	128 440	171 210	184 556	207 365
	Государственный бюджет РС (Я)	440 654	467 976	495 586	650 020	681 844	711 035
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	13 000	13 275	14 058	17 578	22 115	23 221
	Внебюджетные источники	28 869	44 141	36 412	63 296	60 753	61 701
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	214 807	763 901	817 149	620 246	579 666	590 071
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	183 507	498 796	516 555	401 835	367 317	375 832
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	41 606	37 095	30 789	34 802	32 930
	Внебюджетные источники	31 300	223 910	263 909	188 032	177 958	181 720
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	130 900	250 416	249 318	293 473	303 273	313 411
	Федеральный бюджет	0	78 400	67 200	35 300	37 000	38 800
	Государственный бюджет РС (Я)	130 900	139 016	147 218	254 873	262 773	270 911
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	33 000	34 900	3 300	3 500	3 700
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	219 082	538 637	1 164 329	934 734	629 462	455 746
	Федеральный бюджет	0	15 700	56 500	14 900	12 000	12 000
	Государственный бюджет РС (Я)	216 082	519 751	664 455	666 284	423 732	439 829
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	3 000	3 186	3 374	3 549	3 730	3 917
	Внебюджетные источники	0	0	440 000	250 000	190 000	0
Ветеринарное обеспечение	Всего:	925 554	1 025 318	1 119 896	1 229 139	1 261 865	1 279 854
	Федеральный бюджет	11 000	12 409	12 980	13 564	14 120	14 671
	Государственный бюджет РС (Я)	850 441	935 478	1 024 762	1 128 656	1 155 959	1 168 349
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	64 113	77 431	82 154	86 919	91 786	96 834
Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК	Всего:	393 148	320 635	377 525	433 535	398 491	414 574
	Федеральный бюджет	30 878	56 082	91 463	77 398	71 641	66 382
	Государственный бюджет РС (Я)	362 270	264 553	286 062	356 137	326 850	348 192
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:	598 607	1 358 970	2 021 844	2 279 700	2 898 560	2 634 010
	Федеральный бюджет	203 395	580 193	836 123	965 056	1 112 335	1 072 250
	Государственный бюджет РС (Я)	194 135	444 737	675 849	836 738	1 100 303	962 064
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	24 695	32 163	10 000	10 000	37 100
	ОАО "РИК"	25 220	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	175 857	309 345	477 709	467 906	675 922	562 596
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства	Всего:	290 700	313 243	328 481	422 738	424 669	442 911
	Федеральный бюджет	56 337	52 349	54 903	60 171	62 598	65 041
	Государственный бюджет РС (Я)	234 363	260 894	273 578	362 567	362 071	377 870
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	Всего:	80 000	379 300	580 000	880 700	1 281 400	1 682 100
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	10 000	62 300	63 000	63 700	64 400	65 100
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Внебюджетные источники	70 000	315 000	515 000	815 000	1 215 000	1 615 000
Кадровое обеспечение	Всего:	102 240	153 406	182 741	213 352	235 617	259 636
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	102 240	153 406	182 741	213 352	235 617	259 636
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Научное обеспечение АПК	Всего:	13 750	14 603	15 466	16 270	32 097	17 956
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	13 750	14 603	15 466	16 270	32 097	17 956
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Управление программой	Всего:	386 618	382 484	406 800	444 605	472 400	501 985
	МСХиПП РС(Я)	386 618	382 484	406 800	444 605	472 400	501 985

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало и продолжение

Подпрограммы Госпрограммы	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		2011 год	плановый период
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по государственной программе	Всего:	0	2 346 451	4 457 882	5 211 489	5 420 252	5 983 174
	Федеральный бюджет	0	304 520	455 574	507 698	462 431	550 244
	Государственный бюджет РС (Я)	0	1 710 561	2 761 934	3 609 756	3 769 284	3 902 141
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	50 692	54 620	29 847	38 578	65 098
	ОАО "РИК"	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	280 678	1 178 755	1 054 188	1 149 959	1 455 692
Развитие животноводства	Всего:	0	854 688	1 687 021	1 762 721	1 863 557	2 098 545
	Федеральный бюджет	0	4 584	5 265	904	18 904	21 708
	Государственный бюджет РС (Я)	0	847 772	1 408 925	1 741 939	2 009 470	2 265 750
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	2 332	272 831	19 878	-164 817	-188 913
Развитие растениеводства	Всего:	0	-573	91 918	169 748	224 389	284 550
	Федеральный бюджет	0	-6 385	-4 192	1 827	5 022	7 703
	Государственный бюджет РС (Я)	0	59 085	99 142	155 784	188 506	181 878
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	-53 273	-3 032	12 137	30 862	94 970
Развитие традиционных отраслей Севера	Всего:	0	41 171	17 809	185 772	217 624	254 718
	Федеральный бюджет	0	-47	1 900	6 155	10 395	23 846
	Государственный бюджет РС (Я)	0	26 962	29 040	166 404	190 901	214 030
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	775	1 558	5 078	9 615	10 721
	Внебюджетные источники	0	13 481	-14 688	8 136	6 713	6 121
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Всего:	0	267 816	358 507	213 462	143 573	218 100
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	150 174	205 690	66 484	47 612	45 749
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	41 606	37 095	30 789	34 802	32 930
	Внебюджетные источники	0	76 038	115 721	116 599	61 570	139 832
Развитие рыбохозяйственного комплекса	Всего:	0	102 494	83 518	159 273	103 873	113 811
	Федеральный бюджет	0	78 400	67 200	35 300	37 000	38 800
	Государственный бюджет РС (Я)	0	24 094	16 318	123 973	66 873	75 011
	Местные бюджеты	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	Всего:	0	175 828	787 618	539 769	266 437	84 169
	Федеральный бюджет	0	15 700	56 500	14 900	12 000	12 000
	Государственный бюджет РС (Я)	0	159 942	290 744	274 319	63 707	71 252
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	186	374	549	730	917
	Внебюджетные источники	0	0	440 000	250 000	190 000	0
Ветеринарное обеспечение	Всего:	0	49 000	78 000	95 000	57 000	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	49 000	78 000	95 000	57 000	0
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК	Всего:	0	112 233	76 985	142 521	283 276	301 602
	Федеральный бюджет	0	31 950	63 193	46 654	40 696	37 680
	Государственный бюджет РС (Я)	0	80 283	13 792	95 867	242 580	263 922
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Устойчивое развитие сельских территорий	Всего:	0	365 711	720 843	993 045	1 015 047	970 627
	Федеральный бюджет	0	180 318	265 708	401 958	338 414	408 507
	Государственный бюджет РС (Я)	0	182 168	446 618	607 219	695 572	557 107
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	6 125	13 593	-8 570	-8 570	18 530
	ОАО "РИК"	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	-2 900	-5 076	-7 562	-10 369	-13 517
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства	Всего:	0	26 763	39 447	125 436	74 940	90 739
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	26 763	39 447	125 436	74 940	90 739
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Развитие кооперации и малых форм хозяйствования	Всего:	0	299 300	427 000	708 700	1 068 400	1 449 300
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	52 300	52 000	51 700	30 400	30 100
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Внебюджетные источники	0	245 000	373 000	655 000	1 036 000	1 417 200
Кадровое обеспечение	Всего:	0	51 166	80 501	103 112	83 377	102 396
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	51 166	80 501	103 112	83 377	102 396
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Научное обеспечение АПК	Всего:	0	853	1 716	2 520	18 347	4 206
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственный бюджет РС (Я)	0	853	1 716	2 520	18 347	4 206
	Бюджеты органов МСУ РС(Я)	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Управление программой	Всего:	0	0	0	0	0	0
	МСХиПП РС(Я)	0	0	0	0	0	0