Приложение N 2. Целевые индикаторы Программы

Приложение N 2
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие системы заготовки, переработки, производства изделий
из кожи и меха в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	232,3	254,5	320,6	380,3	431,9
Численность работников, занятых в производстве	чел.	332	360	419	510	590
Прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.		22,1	66,1	59,7	51,6
	%		9,5	26,0	18,6	13,6
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел		27,8	59,4	90,8	80,4
	%		8,4	16,5	21,7	15,8
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	30	36	39	41	43
Производство кожи	тонн	63	0	108	176	270
Стоимость единицы	рублей	65	70	73	75	78
Выручка от реализации кожи	млн. руб.	4	0	8	13	21
Производство обуви	тыс. пар	8	11	14	16	20
Средняя стоимость 1 пары обуви	рублей	3 200	3 456	3 732	4 031	4 354
Выручка от реализации обуви - всего	млн. руб.	26	36	51	66	86
Выручка от реализации кожи, изделий из кожи и обуви	млн. руб.	30	36	59	79	107
Численность работников, занятых в производстве	чел.	75	80	120	155	186
Прирост выручки от реализации	млн. руб.		6,0	22,5	20,4	27,4
	%		19,6	62,1	34,6	34,7
Прирост и сохранение численности занятых в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви	чел.		5,3	40,1	34,9	31,1
	%		7,0	50,0	29,0	20,0
Производство меховых изделий
Производство меховых изделий, в т.ч. головных уборов и меховой обуви	млн. руб.	199	215	258	297	320
Выручка от реализации -всего	млн. руб.	199	215	258	297	320
Численность работников, занятых в производстве	чел.	207	224	239	283	323
Прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.		15,9	43,0	38,7	23,7
	%		8,0	20,0	15,0	8,0
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел.		16,6	15,2	44,4	40,0
	%		8,0	6,8	18,6	14,1