Приложение N 2. Целевые индикаторы Программы

Приложение N 2
к проектной программе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)
"Развитие прочих направлений по поддержке производства, имеющего
существенное значение для устойчивого социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия), в том числе через систему кооперации на 2013-2016 годы"

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 к 2012, %
Выручка от реализации продовольственных товаров - итога	млн. руб.	7 806	8 771	9 438	9 985	10518	134,7
Численность работников, занятых в производстве - итого	чел.	4 952	5 000	5 015	5 035	5 050	102,0
Прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.	30,2	964,7	666,9	547,4	532,9
	%	0,4	12,4	7,6	5.8	5,3
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел.	452	48	15	20	15
	%	110,0	101,0	100,3	100,4	1003
Производство цельномолочной	т	39194	43 000	43 700	44 000	44 500	113,5
Средняя цена на цельномолочную продукцию	кг/руб.	34,83	36,47	37,93	39,40	40,94	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	1365	1568	1657	1734	1822	133,5
Производство масла сливочного	т	2 182	2 477	2514	2 551	2 590	118,7
Средняя цена па масло сливочное	кг/руб.	241,93	253,30	263,43	273,71	284,38	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	528	627	662	698	737	139,5
Производство сыра и сырных продуктов	т	109	235	240	250	260	238,1
Средняя цена на сыр и сырные продукты	кг/руб.	239,84	251,12	261,16	271,35	281,93	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	26	59	63	68	73	279,8
Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы	т	4 566	5 905	7 505	8 096	8 259	180,9
Средняя цена на мясо и субпродукты пищевые	кг/руб.	118,40	123,96	128,92	133,95	139,18	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	541	732	968	1084	1 149	212,6
Производство мясных полуфабрикатов	т	3 288	4 012	4 052	4 093	4134	125,7
Средняя цена на мясные полуфабрикаты	кг/руб	216,56	226,74	235,81	245,00	254,56	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	712	910	955	1003	1052	147,8
Производство колбасных изделий	т	13 236	13 368	13 502	13 637	13 773	104,1
Средняя цена на колбасные изделия	кг/руб.	296,54	310,48	322,90	335,49	348,57	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	3 925	4 151	4 360	4 575	4 801	122,3
Производство рыбы и консервированных рыбных продуктов	т	5 949	5 800	5 950	6 100	6 300	105,9
Средняя цена на рыбу и консервированные рыбные	кг/руб.	118,38	123,94	128,90	133,93	139,15	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	704	719	767	817	877	124,5
Производство плодоовощной продукции	т.у.б.	51	52	54	55	60	116,8
Средняя цена на плодоовощную продукцию	т.у.б/руб.	97,78	102,38	106,47	110,62	114,94	117,5
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	5	5	б	6	7	137,3