Приложение N 1. Расходные обязательства главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие архивного дела в МО

"Нерюнгринский район" на 2012-2014 годы"

Расходные обязательства
главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов

N п/п	Наименование	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (три последующих года после текущего)
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Расходные обязательства
1	211 Заработная плата		1465,2	1971	2130	2130	2130
2	212 1101 Проезд в отпуск			148,8	153	162	170
3	212 1104 Суточные при служебных командировках			0,7	1	1	1
4	213 Начисления на выплаты по з/пл		383,8	674,1	728	728	728
5	221 Услуги связи		97,5	64,1	122	133	127
6	222 1104 Транспортные услуги		26,3	24	25	27	28
7	222 1125 Транспортные услуги		12		14	15	15
8	223 1107 Коммунальные услуги		277,5	291,6	344,9	410,4	458,4
9	223 1109 Коммунальные услуги		38,1	86	101,7	121,4	100
10	223 1110 Коммунальные услуги		6	14	16,6	19,7	22,1
11	223 1126 Коммунальные услуги		4,7	15	17,7	21,1	23,8
12	225 1105 Работы, услуги по содержанию имущества		4823,6	4879,1		100000
13	225 1106 Работы, услуги по содержанию имущества		1		1,1	1,1	1,2
14	225 1111 Работы, услуги по содержанию имущества		74,2	49,1	52	54,9	55,2
15	225 1129 Работы, услуги по содержанию имущества		15,5	57,3	179,9	180,3	185,1
16	226 1104 Услуги по проживанию в служебных командировках			7	7,4	7,9	8,3
17	226 1132 Прочие работы, услуги		749	59,5	850
18	226 1133 Услуги по монтажу охр. сигн., сист. видеонабл.			193,3	150	150
19	226 1134 Услуги вневедоств. охраны пож. сигнализ.				48,5	54,5	57,4
20	226 1136 Прочие работы, услуги		40	28	57,9	28,8	30,9
21	226 1137 Прочие работы, услуги		4,5		5Д	5,3	5,3
22	226 1139 Плата за обучение на курсах повышения квалифик.			3,5	160	160	200
23	226 1140 Прочие работы, услуги		253,1	310,8	276	270,6	641,1
24	290 1143 Прочие расходы		0,8	2,8	1,9	2	2
25	290 1144 Прочие расходы		0,5	6
26	310 1116 Приобретение основных средств			87	910	340	50
27	340 1123 Увеличение стоимости материальных запасов		93	98,7	120,5	189,3	82,8
	Итого расходов		8366,3	9071,5	6473,4	15212,1	5122,6
	Формирование доходов
	(по видам доходов)
	Бюджет МО "Нерюнгринский район"		8366,3	8771,5	6123,4	14862,1	4722,6
	Внебюджетные источники		0	300	350	350	400
	Итого доходов		8366,3	9071,5	6473,4	15212,1	5122,6