Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Мирнинского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2011 г. II-N 22-29 "Об утверждении бюджета муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) на 2012 год" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 7. Бюджет муниципального образования "Мирнинский район" Республика Саха (Якутия) на 2012 год по разделам, подразделам Бюджетной классификации
Приложение N 7. Бюджет муниципального образования "Мирнинский район" Республика Саха (Якутия) на 2012 год по разделам, подразделам Бюджетной классификации
Приложение N 7
к решению сессии районного Совета
от 22 декабря 2011 года II-N 22-29
Бюджет муниципального образования
"Мирнинский район" Республика Саха (Якутия) на 2012 год по разделам, подразделам Бюджетной классификации
|
(в рублях) | |||||
|
Код |
Наименование разделов, подразделов бюджетной классификации |
Бюджет на 2012 год за счет средств МО "Мирнинский район" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального, республиканского бюджетов |
за счет МО поселений |
Всего утвержденный бюджет на 2012 год |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
296 547 009,03 |
4 206 300,00 |
3 284 156,03 |
304 037 465,06 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования (Глава МО) |
5 175 016,00 |
0,00 |
0,00 |
5 175 016,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
5 175 016,00 |
|
|
5 175 016,00 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
0103 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
5 175 016,00 |
0,00 |
0,00 |
5 175 016,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
5 175 016,00 |
|
|
5 175 016,00 |
|
|
Начисления на оплату труда |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Мирнинский Районный Совет) |
11 424 236,74 |
0,00 |
0,00 |
11 424 236,74 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
4 870 298,74 |
|
|
4 870 298,74 |
|
|
Материальные затраты |
6 553 938,00 |
|
|
6 553 938,00 |
|
0104 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций |
162 855 911,08 |
0,00 |
434 156,03 |
163 290 067,11 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
102 892 847,72 |
|
|
102 892 847,72 |
|
|
Коммунальные услуги |
2 203 879,61 |
|
|
2 203 879,61 |
|
|
Материальные затраты |
57 759 183,75 |
|
|
57 759 183,75 |
|
|
На содержание специалиста архивного отдела за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
На содержание специалиста отдела архитектуры и градостроительства за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
|
|
434 156,03 |
434 156,03 |
|
|
Дотация на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти органов местного самоуправления |
|
|
|
0,00 |
|
0105 |
Субвенция на составление (исполнение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
104 400,00 |
|
104 400,00 |
|
0106 |
Руководитель Контрольно-Счетной Палаты |
3 297 043,75 |
|
0,00 |
3 297 043,75 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
3 297 043,75 |
|
|
3 297 043,75 |
|
|
Начисления на оплату труда |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (Контрольно-Счетная Палата) |
5 027 247,38 |
0,00 |
2 850 000,00 |
7 877 247,38 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
3 671 805,13 |
|
|
3 671 805,13 |
|
|
Материальные затраты |
1 355 442,25 |
|
|
1 355 442,25 |
|
|
На выполнение функций контрольных органов за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
|
|
2 850 000,00 |
2 850 000,00 |
|
0107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
95 000,00 |
0,00 |
|
95 000,00 |
|
|
Члены избирательной комиссии муниципального образования |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
- Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в 2012 году |
95 000,00 |
|
|
95 000,00 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
103 497 538,08 |
4 101 900,00 |
0,00 |
107 599 438,08 |
|
0113 |
Функционирование МУ "Муниципальный архив" МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) |
3 184 787,08 |
0,00 |
0,00 |
3 184 787,08 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
1 563 241,74 |
|
|
1 563 241,74 |
|
|
Коммунальные услуги |
319 048,79 |
|
|
319 048,79 |
|
|
Материальные затраты |
1 302 496,55 |
|
|
1 302 496,55 |
|
|
На содержание специалиста архивного отдела за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
|
|
|
0,00 |
|
0113 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
9 659 574,68 |
0,00 |
0,00 |
9 659 574,68 |
|
|
в том числе Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0114 |
Целевые Районные Программы (ст.226), в т.ч. |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
- "Социальные меры реабилитации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
"Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
- "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
- "Мероприятия по укреплению материально-технической базы УВД" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
- "Расходы на содержание школьных инспекторов ПДН Мирнинского УВД " |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
- "Единовременное пособие согласно закону РС (Я) N 41-11 от 22.10.1998 г. "Об участковом инспекторе милиции"" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
"Развитие предпринимательства и занятости в Мирнинском районе" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Расходы в рамках реализации Соглашения о взаимном сотрудничестве между АК "АЛРОСА" и МО "Мирнинский район" |
|
|
|
0,00 |
|
0113 |
Прочие расходы (ст.290) |
55 987 176,32 |
0,00 |
|
55 987 176,32 |
|
|
резервные фонды органов местного самоуправления |
40 832 288,00 |
|
|
40 832 288,00 |
|
|
представительские расходы |
3 620 000,00 |
|
|
3 620 000,00 |
|
|
Подготовка и проведение республиканского национального праздника "Ысыах Олонхо" |
|
|
|
0,00 |
|
|
Наказы избирателей |
2 500 000,00 |
|
|
2 500 000,00 |
|
|
Расходы на прием официальных делегаций |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Стипендия Главы |
2 104 170,00 |
|
|
2 104 170,00 |
|
|
пенсионный взнос по договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников бюджетной сферы |
4 930 718,32 |
|
|
4 930 718,32 |
|
|
Судебные расходы |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
- за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0114 |
Расходы на ремонтные работы, в т.ч. |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Мерзлотно-строительный контроль в области образования |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Мерзлотно-строительный контроль в области здравоохранения |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Целевые программы МО "Мирнинский район" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
расходы по исполнению судебных решений о взыскании с бюджета МО "Мирнинский район" по искам юридических и физических лиц |
2 000 000,00 |
|
|
2 000 000,00 |
|
0113 |
Целевые районные Программы |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0113 |
Инвестиционная программа, в т.ч. |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Юбилейные мероприятия по программе 50-летия п. Чернышевский |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа МО поселений |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0114 |
Содержание МУП "ДКС" (ст. 310/118) |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0114 |
Погашение кредиторской задолженности по капитальному строительству (ст. 310/118) |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0114 |
Проведение IV Международных игр "Дети Азии" (ст. 226) |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0114 |
Противопожарные мероприятия в области образования, здравоохранения, культуры |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" РС (Якутия) Изготовление и установка причала для осуществления сезонных пассажирских перевозок водным транспортом между с. Сюльдюкар и п. Светлый |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Строительство "Ураса" для МО "Город, Удачный", МО "Поселок Айхал" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0113 |
Мерзлотно-строительный контроль |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0113 |
Противопожарные мероприятия в области образования, здравоохранения, культуры |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0113 |
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
24 666 000,00 |
|
|
24 666 000,00 |
|
|
в том числе расходы за счет остатков 2011 г. |
5 000 000,00 |
|
|
5 000 000,00 |
|
0113 |
Целевые программы МО "Мирнинский район" всего в т.ч. |
10 000 000,00 |
|
|
10 000 000,00 |
|
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Мирнинский район" |
10 000 000,00 |
|
|
10 000 000,00 |
|
0113 |
Субвенции из гос. бюджета РС (Якутия) |
0,00 |
4 101 900,00 |
|
4 101 900,00 |
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях |
|
2 932 100,00 |
|
2 932 100,00 |
|
|
Субвенция на осуществление гос. полномочий по реализации Федерального закона от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |
|
56 000,00 |
|
56 000,00 |
|
|
Субвенция на отдельные гос. полномочия по комплектованию, хранению, учету и использованию документов архивного фонда РС (Якутия) |
|
1 113 800,00 |
|
1 113 800,00 |
|
0200 |
Национальная оборона |
0,00 |
5 843 176,00 |
|
5 843 176,00 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0,00 |
5 843 176,00 |
|
5 843 176,00 |
|
0203 |
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
5 843 176,00 |
|
5 843 176,00 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
7 783 000,00 |
573 000,00 |
|
8 356 000,00 |
|
0302 |
Органы внутренних дел |
4 783 000,00 |
0,00 |
|
4 783 000,00 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
4 783 000,00 |
0,00 |
|
4 783 000,00 |
|
|
"Комплексная программа профилактики правонарушений в Мирнинском районе на 2009-2011 годы" |
4 783 000,00 |
0,00 |
|
4 783 000,00 |
|
|
в т.ч. мероприятия по укреплению материально технической базы |
1 000 000,00 |
|
|
1 000 000,00 |
|
|
в т.ч. содержание участковых инспекторов |
504 000,00 |
|
|
504 000,00 |
|
|
в т.ч. содержание школьных инспекторов |
3 279 000,00 |
|
|
3 279 000,00 |
|
0304 |
Органы юстиции |
0,00 |
573 000,00 |
|
573 000,00 |
|
|
Субвенция на государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния |
|
573 000,00 |
|
573 000,00 |
|
0309 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
3 000 000,00 |
|
|
Предупреждение и ликвидация ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
3 000 000,00 |
|
|
3 000 000,00 |
|
0314 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
|
|
|
0,00 |
|
0314 |
Субсидии (субвенции) из гос. бюджета РС (Я) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Субсидии на приобретение техники для спасательных, противопожарных мероприятий и по спасению людей на водах |
|
|
|
0,00 |
|
0400 |
Национальная экономика |
55 320 466,70 |
14 110 800,00 |
|
69 431 266,70 |
|
0401 |
Субвенции, субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
0,00 |
1 103 800,00 |
|
1 103 800,00 |
|
|
Субвенции по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
|
51 400,00 |
|
51 400,00 |
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) |
|
1 052 400,00 |
|
1 052 400,00 |
|
0402 |
Топливно-энергетический комплекс |
|
|
|
0,00 |
|
|
- Субсидии на финансирование убытков, связанных с гос. регулированием цен на электроэнергию, вырабатываемую муниципальными ведомственными ДЭС |
|
|
|
0,00 |
|
0405 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
810 000,00 |
13 007 000,00 |
0,00 |
13 817 000,00 |
|
|
Субвенции, субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (МКУ "Управление сельского хозяйства" МО Мирнинский район" РС (Я) |
|
13 007 000,00 |
|
13 007 000,00 |
|
|
Руководство и управление отдельными государственными полномочиями по поддержке м/х производства (содержание руководителя) |
|
1 150 000,00 |
|
1 150 000,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
|
858 330,00 |
|
858 330,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
40 790,00 |
|
40 790,00 |
|
|
Материальные затраты |
|
250 880,00 |
|
250 880,00 |
|
|
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке с/х производства (содержание управления) |
|
2 067 000,00 |
|
2 067 000,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
|
1 889 160,00 |
|
1 889 160,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
67 990,00 |
|
67 990,00 |
|
|
Материальные затраты |
|
109 850,00 |
|
109 850,00 |
|
|
Субвенция на развитие свиноводства по целевой статье "Поддержка базовых свиноводческих хозяйств" |
|
1 685 000,00 |
|
1 685 000,00 |
|
|
Субвенция на развитие скотоводства по целевой статье "Обеспечение производства и переработки продукции скотоводства" |
|
6 297 000,00 |
|
6 297 000,00 |
|
|
Субвенция на обеспечение кормопроизводства по целевой статье "Поддержка посева кормовых культур" |
|
1 391 000,00 |
|
1 391 000,00 |
|
|
Субвенция на развитие овощеводства, картофелеводства, обеспечения производства зерна по целевой статье "Повышение урожайности и с/х культур" |
|
179 000,00 |
|
179 000,00 |
|
|
Субвенция на развитие табунного коневодства по целевой статье "Поддержка табунного коневодства" |
|
234 000,00 |
|
234 000,00 |
|
|
Субвенция на развитие охотничьего хозяйства по целевой статье "Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла" |
|
4 000,00 |
|
4 000,00 |
|
|
Целевые районные программы, в т.ч. |
810 000,00 |
0,00 |
|
810 000,00 |
|
|
"Развитие сельского хозяйства (АПК) в Мирнинском районе" |
810 000,00 |
|
|
810 000,00 |
|
0408 |
Транспорт |
16 659 025,74 |
0,00 |
|
16 659 025,74 |
|
|
Водный транспорт (Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта) |
559 025,74 |
|
|
559 025,74 |
|
|
Автомобильный транспорт (Лизинговые платежи за автотранспортное средство МУП "Айхал-Партнер") |
|
|
|
0,00 |
|
|
Автомобильный транспорт (Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта) |
|
|
|
0,00 |
|
|
в т.ч. муниципальное задание на обеспечение проезда внутри района для отдельных категорий граждан по 101 маршруту |
|
|
|
0,00 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Компенсация дополнительных расходов из гос. бюджета РС (Я) по ремонту уличных сетей муниципальных образований и автомобильных дорог местного значения |
|
|
|
0,00 |
|
|
Управление дорожным хозяйством (содержание автодорог местного значения) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Субсидии МАУ "Служба хозяйственного обеспечения" |
|
|
|
0,00 |
|
|
в т.ч. муниципальное задание на ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
0,00 |
|
|
Целевые районные программы, в т.ч. |
16 100 000,00 |
|
|
16 100 000,00 |
|
|
"Содержание автомобильных дорог МО "Мирнинский район" на 2011-2014 г.г." |
16 100 000,00 |
|
|
16 100 000,00 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
37 851 440,96 |
0,00 |
|
37 851 440,96 |
|
0412 |
Содержание МКУ "Комитет имущественных отношений" |
26 622 760,80 |
0,00 |
|
26 622 760,80 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
19 484 980,80 |
|
|
19 484 980,80 |
|
|
Коммунальные услуги |
617 870,00 |
|
|
617 870,00 |
|
|
Материальные затраты |
6 519 910,00 |
|
|
6 519 910,00 |
|
0412 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
6 228 680,16 |
0,00 |
|
6 228 680,16 |
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
6 228 680,16 |
|
|
6 228 680,16 |
|
|
Субсидии (субвенции) из гос. бюджета РС (Якутия) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Субсидии для реализации мероприятий муниципальной программы малого, среднего предпринимательства |
|
|
|
0,00 |
|
0412 |
Целевые районные программы |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
5 000 000,00 |
|
|
"Развитие предпринимательства в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 г.г." |
5 000 000,00 |
|
|
5 000 000,00 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24 689 015,27 |
0,00 |
|
24 689 015,27 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
|
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
|
|
|
0,00 |
|
|
в т.ч. проектно-изыскательские работы |
|
|
|
0,00 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Субвенция на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
|
|
|
0,00 |
|
|
- Субвенция из гос. бюджета Республики Саха (Якутия) на возмещение убытков ЖКХ по водоснабжению, водоотведению |
|
|
|
0,00 |
|
0505 |
Другие вопросы в области ЖКХ |
24 689 015,27 |
0,00 |
|
24 689 015,27 |
|
|
Содержание МКУ "Коммунально - строительное управление" |
24 689 015,27 |
0,00 |
|
24 689 015,27 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
18 482 440,00 |
|
|
18 482 440,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
954 738,40 |
|
|
954 738,40 |
|
|
Материальные затраты |
5 251 836,87 |
|
|
5 251 836,87 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
|
|
|
0,00 |
|
0505 |
Межбюджетные трансферты из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Компенсация доп. расходов на содержание служб по начислению субсидий населению |
|
|
|
0,00 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
0605 |
Другие вопросы в области окружающей среды |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
|
Инвестиционная программа |
500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
|
0700 |
Образование |
793 852 459,86 |
617 262 700,00 |
|
1 411 115 159,86 |
|
0700 |
ДДУ, школы нач., неполн., сред.(вечерние школы), Учреждения по внешкольн. работе с детьми, Спец. (коррекц.) учрежд., Учебно-метод. кабинеты, централиз. бухг., логопед. пункты |
|
|
|
0,00 |
|
|
Заработная плата |
|
|
|
0,00 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги (электроэнергия) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты (услуги, прочие расходы) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты (товары) ст. 310, 340 |
|
|
|
0,00 |
|
|
Противопожарные мероприятия |
|
|
|
0,00 |
|
|
Капитальный и текущий ремонт в области образования |
|
|
|
0,00 |
|
|
Мерзлотно-строительный контроль |
|
|
|
0,00 |
|
|
ЦРП "Развитие системы образования МО Мирнинский район" |
|
|
|
0,00 |
|
0701 |
Дошкольное образование |
93 588 262,18 |
0,00 |
|
93 588 262,18 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
25 126 104,37 |
|
|
25 126 104,37 |
|
|
Коммунальные услуги |
12 006 576,60 |
|
|
12 006 576,60 |
|
|
Материальные затраты |
9 533 718,01 |
|
|
9 533 718,01 |
|
|
Капитальный и текущий ремонты образовательных учреждений Мирнинского района за счет средств АК "АЛРОСА" (ЗАО) - включено в Инвестиционную программу |
|
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа |
3 500 000,00 |
|
|
3 500 000,00 |
|
|
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
43 421 863,20 |
|
|
43 421 863,20 |
|
0702 |
Общее образование |
545 287 382,42 |
617 262 700,00 |
|
1 162 550 082,42 |
|
|
Капитальный ремонт образовательных учреждений Мирнинского района за счет средств АК "АЛРОСА" (ЗАО) - включено в Инвестиционную программу |
|
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа |
|
|
|
0,00 |
|
0702 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
355 119 908,46 |
592 690 200,00 |
|
947 810 108,46 |
|
|
Заработная плата с начислениями на оплату труда (госстандарт) |
|
472 468 400,00 |
|
472 468 400,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
121 563 641,00 |
|
|
121 563 641,00 |
|
|
Материальные затраты, в т.ч.: |
63 637 718,91 |
21 780 300,00 |
|
85 418 018,91 |
|
|
- госстандарт |
|
21 780 300,00 |
|
21 780 300,00 |
|
|
Подготовка и проведение республиканского национального праздника "Ысыах Олонхо" |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты |
|
|
|
0,00 |
|
|
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |
|
12 700 200,00 |
|
12 700 200,00 |
|
|
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования |
|
|
|
0,00 |
|
|
Капитальный и текущий ремонты образовательных учреждений Мирнинского района за счет средств АК "АЛРОСА" (ЗАО) - включено в Инвестиционную программу |
68 935 157,64 |
|
|
68 935 157,64 |
|
|
в том числе расходы за счет остатков средств АК АЛРОСА (2011 г.) |
20 035 157,64 |
|
|
20 035 157,64 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
73 296 100,00 |
|
|
73 296 100,00 |
|
|
Расходы в рамках реализации Соглашения о взаимном сотрудничестве между АК "АЛРОСА" и МО "Мирнинский район" |
|
|
|
0,00 |
|
|
Субсидии на проведение мероприятий по антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений РС (Я) в 2011 году. |
|
|
|
0,00 |
|
|
Субсидии на обеспечение противопожарной, антитеррористической безопасности и обеспечение медицинскими кабинетами муниципальных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) на 2011 год. |
|
|
|
0,00 |
|
|
в том числе расходы за счет остатков 2011 г. |
10 296 100,00 |
|
|
10 296 100,00 |
|
|
Дотация к заработной плате с учетом страховых взносов от АК "АЛРОСА" |
7 300 000,00 |
|
|
7 300 000,00 |
|
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
9 143 051,91 |
32 911 400,00 |
|
42 054 451,91 |
|
|
Субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели |
|
727 000,00 |
|
727 000,00 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
11 244 239,00 |
50 530 100,00 |
|
61 774 339,00 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели |
|
1 572 800,00 |
|
1 572 800,00 |
|
0702 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
63 008 601,28 |
0,00 |
|
63 008 601,28 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
26 716 247,96 |
|
|
26 716 247,96 |
|
|
Коммунальные услуги |
18 345 359,73 |
|
|
18 345 359,73 |
|
|
Материальные затраты |
6 057 602,00 |
|
|
6 057 602,00 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
11 889 391,59 |
|
|
11 889 391,59 |
|
0702 |
Детские музыкальные школы, школы искусств |
89 564 752,37 |
|
|
89 564 752,37 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
89 164 752,37 |
|
|
89 164 752,37 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (ремонт за счет средств АК "АЛРОСА" (ЗАО) - включено в Инвестиционную программу) |
400 000,00 |
|
|
400 000,00 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0702 |
МКУ "ДЮСШ" |
37 594 120,31 |
0,00 |
|
37 594 120,31 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
23 188 673,37 |
|
|
23 188 673,37 |
|
|
Коммунальные услуги |
4 866 052,79 |
|
|
4 866 052,79 |
|
|
Материальные затраты |
4 614 560,15 |
|
|
4 614 560,15 |
|
|
Спортивные мероприятия |
4 924 834,00 |
|
|
4 924 834,00 |
|
0702 |
Субвенция на содержание специальной (коррекционного учреждения) - школы - интерната г. Мирного |
0,00 |
24 572 500,00 |
|
24 572 500,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
|
16 838 400,00 |
|
16 838 400,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
1 940 000,00 |
|
1 940 000,00 |
|
|
Материальные затраты |
|
5 794 100,00 |
|
5 794 100,00 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
8 666 000,00 |
0,00 |
|
8 666 000,00 |
|
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
|
|
0,00 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
8 666 000,00 |
|
|
8 666 000,00 |
|
|
"Реализация основных направлений молодежной политики в Мирнинском районе" |
2 666 000,00 |
|
|
2 666 000,00 |
|
|
Соц. поддержка ребенка и организация доп. образования (Организация летнего отдыха и оздоровления детей) |
6 000 000,00 |
|
|
6 000 000,00 |
|
|
в том числе расходы в рамках реализации Соглашения о взаимном сотрудничестве между АК "АЛРОСА" и МО "Мирнинский район" |
|
|
|
0,00 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
146 310 815,26 |
0,00 |
|
146 310 815,26 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедические пункты |
70 692 980,87 |
0,00 |
|
70 692 980,87 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
42 892 132,54 |
|
|
42 892 132,54 |
|
|
Коммунальные услуги |
5 116 987,98 |
|
|
5 116 987,98 |
|
|
Материальные затраты |
22 683 860,35 |
|
|
22 683 860,35 |
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
13 023 436,39 |
|
|
13 023 436,39 |
|
|
Расходы в рамках реализации Соглашения о взаимном сотрудничестве между АК "АЛРОСА" и МО "Мирнинский район" |
|
|
|
0,00 |
|
|
Комплексная программа АК "АЛРОСА" по профориентационной работе среди школьников общеобразовательных учреждений |
1 500 000,00 |
|
|
1 500 000,00 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
40 794 398,00 |
0,00 |
|
40 794 398,00 |
|
|
"Школьное питание" (100% льгота для детей из малообеспеченных семей 1 разовое питание) |
9 182 700,00 |
|
|
9 182 700,00 |
|
|
"Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего среднего образования Мирнинского района" |
4 115 700,00 |
|
|
4 115 700,00 |
|
|
"Обеспечение безопасных условий обучения и здоровьесберегающей среды" |
|
|
|
0,00 |
|
|
"Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования учреждений образований Мирнинского района" |
26 385 998,00 |
|
|
26 385 998,00 |
|
|
"Профилактика аутоагрессивного поведения в детско - подростковой и молодежной среде МО "Мирнинский район" РС (Якутия) на 2010 - 2012 годы |
1 110 000,00 |
|
|
1 110 000,00 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
20 300 000,00 |
|
|
20 300 000,00 |
|
0800 |
Культура, кинематография |
50 406 809,31 |
0,00 |
|
50 406 809,31 |
|
0800 |
Другие учреждения культуры, библиотеки, учебно-методические центры, централизованные бухгалтерии |
|
|
|
0,00 |
|
|
Заработная плата |
|
|
|
0,00 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги (электроэнергия) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты (услуги, прочие расходы) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты (товары) ст. 310, 340 |
|
|
|
0,00 |
|
|
противопожарные мероприятия |
|
|
|
0,00 |
|
0801 |
Культура |
30 926 624,76 |
0,00 |
|
30 926 624,76 |
|
0801 |
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
1 800 000,00 |
|
|
1 800 000,00 |
|
0801 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры. |
1 189 635,49 |
0,00 |
|
1 189 635,49 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
898 385,48 |
|
|
898 385,48 |
|
|
Материальные затраты |
291 250,01 |
|
|
291 250,01 |
|
0801 |
Библиотеки |
25 143 189,27 |
0,00 |
|
25 143 189,27 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
15 876 142,05 |
|
|
15 876 142,05 |
|
|
Коммунальные услуги |
2 960 745,34 |
|
|
2 960 745,34 |
|
|
Материальные затраты |
6 306 301,88 |
|
|
6 306 301,88 |
|
|
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
|
|
0,00 |
|
|
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах учреждений культуры |
|
|
|
0,00 |
|
0801 |
Мероприятия в сфере культуры |
2 793 800,00 |
|
|
2 793 800,00 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры |
19 480 184,55 |
|
|
19 480 184,55 |
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии |
11 980 184,55 |
0,00 |
|
11 980 184,55 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
8 924 570,14 |
|
|
8 924 570,14 |
|
|
Коммунальные услуги |
166 861,90 |
|
|
166 861,90 |
|
|
Материальные затраты |
2 888 752,51 |
|
|
2 888 752,51 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
7 500 000,00 |
0,00 |
|
7 500 000,00 |
|
|
"Культура Мирнинского района" |
7 500 000,00 |
|
|
7 500 000,00 |
|
|
ЦРП "Культура Мирнинского района" |
|
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа (общестроительные работы по библиотеке) |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0900 |
Здравоохранение |
54 541 145,64 |
0,00 |
|
54 541 145,64 |
|
0900 |
Учебно-метод. кабинеты, централиз. бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, управление здравоохранения, больницы, клиники, госпитали, поликлиники, амбулат., диагност. центры, ФАПы |
|
|
|
0,00 |
|
|
Заработная плата |
|
|
|
0,00 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги (отопление, водоснабжение) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги (электроэнергия) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты (услуги, прочие расходы) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты (товары) ст. 310, 340 |
|
|
|
0,00 |
|
|
мерзлотно-строительный контроль |
|
|
|
0,00 |
|
|
противопожарные мероприятия |
|
|
|
0,00 |
|
|
текущий ремонт в области здравоохранения |
|
|
|
0,00 |
|
|
Текущий ремонт фасада здания терапевтического отделения МЦРБ |
|
|
|
0,00 |
|
|
приобретение непроизводственного оборудования |
|
|
|
0,00 |
|
0901 |
Стационарная медицинская помощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
|
Начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги (электроэнергия) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты (товары) ст. 310, 340 |
|
|
|
0,00 |
|
|
мерзлотно-строительный контроль |
|
|
|
0,00 |
|
|
противопожарные мероприятия |
|
|
|
0,00 |
|
|
текущий ремонт в области здравоохранения |
|
|
|
0,00 |
|
|
приобретение непроизводственного оборудования |
|
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" РС(Якутия) |
|
|
|
0,00 |
|
0901 |
Дотация на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов на страхование муниципального имущества |
|
|
|
0,00 |
|
0901 |
Наркологическое отделение МУЗ "Удачнинская ГБ" |
|
|
|
0,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты, в т.ч.: |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Мерзлотно-строительный контроль |
|
|
|
0,00 |
|
|
Противопожарные мероприятия |
|
|
|
0,00 |
|
|
Капитальный и текущий ремонты образовательных учреждений Мирнинского района за счет средств АК "АЛРОСА" (ЗАО) - включено в Инвестиционную программу |
|
|
|
0,00 |
|
|
в том числе расходы за счет остатков средств АК АЛРОСА (2011 г.) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Расходы на проведение ремонтных работ, за счет средств АК "АЛРОСА", включено в инвестиционную программу МО "Мирнинский район" |
|
|
|
0,00 |
|
0902 |
Амбулаторная помощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты |
|
|
|
0,00 |
|
0904 |
Скорая медицинская помощь |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда, в т.ч.: |
|
|
|
0,00 |
|
|
Подготовка и проведение республиканского национального праздника "Ысыах Олонхо" |
|
|
|
0,00 |
|
0900 |
Субсидии, субвенции из федерального бюджета, из гос. бюджета РС (Якутия) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0901 |
Субвенция на выполнение гос. полномочий в области оказания противотуберкулезной помощи населению диспансера |
|
|
|
0,00 |
|
0901 |
Субвенция на выполнение гос. полномочий по оказанию мед. помощи отдельным категориям гражданам-инвалидам, страдающим хронической почечной недостаточностью в термальной стадии |
|
|
|
0,00 |
|
0901 |
Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на проведение мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения |
|
|
|
0,00 |
|
0904 |
Субвенция на выполнение гос. полномочий по осуществлению ежемесячных дополнительных денежных выплат мед. персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой мед. помощи |
|
|
|
0,00 |
|
|
Субвенция на выполнение отдельных полномочий по оплате проезда в респуб. лечебные учреждения |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0901 |
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий в области оказания противотуберкулезной помощи населению |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Начисления на оплату труда |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги (электроэнергия) |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0901 |
Субвенция на оказание мед. помощи отдельным категориям граждан-инвалидам, страдающим почечной недостаточностью в терм. стадии |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Дотация на страхование объектов социального значения из гос. бюджета РС (Якутия) на 2009 год |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Дотация на поощрение достижения наилучших показателей деятельности местной администрации МО (гранты по результатам оценки экономических показателей и качеству управления муниц. финансами) |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0901 |
Субвенция на финансовое обеспечение оказания доп. мед. помощи, оказываемой врачами-терапевтами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики и сестрами врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров и сестрами врачей общей практики |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0901 |
Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности и антитеррористической безопасности в объектах здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0901 |
Дотация на поддержку мер по сбалансированности местных бюджетов на страхование муниципального имущества |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0904 |
Субвенции из федерального, республиканского бюджетов |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Денежные выплаты мед. персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой мед. помощи" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0908 |
Спорт и физическая культура |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
ЦРП "Развитие физкультуры и спорта Мирнинского района" |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0909 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
54 541 145,64 |
0,00 |
|
54 541 145,64 |
|
0909 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хоз. обслуживания, учреждения обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Заработная плата и начисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
0,00 |
|
|
Коммунальные услуги (электроэнергия) |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты |
|
|
|
0,00 |
|
|
Материальные затраты (товары) ст. 310, 340 |
|
|
|
0,00 |
|
|
приобретение непроизводственного оборудования |
|
|
|
0,00 |
|
0910 |
Целевые программы в т.ч. |
|
|
|
0,00 |
|
|
- "Сестринское дело" |
|
|
|
0,00 |
|
|
- "Анти-ВИЧ-СПИД" |
|
|
|
0,00 |
|
|
- "Здоровый образ жизни" |
|
|
|
0,00 |
|
|
- "Окология, сахарный диабет, психиатрическая помощь" |
|
|
|
0,00 |
|
|
- "Реабилитация детей-сирот" |
|
|
|
0,00 |
|
|
- "Укрепление мат.- технической базы" |
|
|
|
0,00 |
|
|
- " Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Мирнинского района на 2010 - 2012 годы |
|
|
|
0,00 |
|
|
- "Укрепление мат.- технической базы" |
|
|
|
0,00 |
|
|
- "Открытие первичного сосудистого отделения в МЦРБ" |
|
|
|
0,00 |
|
|
Целевые программы в т.ч. |
|
|
|
0,00 |
|
|
Развитие физической культуры и спорта |
| |||