Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) от 10 мая 2012 г. N 599 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за первый квартал 2012 года"
- Приложение N 2. Исполнение расходов бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 1 квартал 2012 года
Приложение N 2. Исполнение расходов бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 1 квартал 2012 года
Приложение N 2
к Постановлению Главы района
N 599 от 10.05.2012 г.
Исполнение расходов
бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 1 квартал 2012 года
|
руб. | |||
|
Наименование показателя |
План на 2012 год |
Исполнено за I квартал 2012 года |
% исполнения |
|
Расходы бюджета - Итого |
2 211 960 079,47 |
339 140 328,94 |
15,3 |
|
Общегосударственные вопросы |
302 952 052,06 |
27 778 277,45 |
9,2 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления (Глава муниципального образования) |
5 175 016,00 |
735 612,31 |
14,2 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (Районный Совет) |
16 599 252,74 |
1 522 507,54 |
9,2 |
|
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
11 424 236,74 |
1 111 891,54 |
9,7 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
5 175 016,00 |
410 616,00 |
7,9 |
|
Функционирование местных администраций |
163 290 067,11 |
22 256 330,41 |
13,6 |
|
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
162 855 911,08 |
22 163 613,39 |
13,6 |
|
На содержание специалиста отдела архитектуры и градостроительства за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
434 156,03 |
92 717,02 |
21,4 |
|
Судебная система |
104 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на составление (исполнение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
104 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора (Контрольно-счетная Палата) |
11 174 291,13 |
993 456,13 |
8,9 |
|
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления |
7 877 247,38 |
668 705,30 |
8,5 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты МО |
3 297 043,75 |
324 750,83 |
9,8 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
95 000,00 |
18 000,00 |
18,9 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
106 514 025,08 |
2 252 371,06 |
2,1 |
|
Функционирование МУ "Муниципальный архив Мирнинского района" Республики Саха (Якутия) |
3 184 787,08 |
407 776,12 |
12,8 |
|
Заработная плата |
1 200 646,50 |
200 107,76 |
16,7 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
362 595,24 |
66 740,08 |
18,4 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
10 969 574,68 |
306 190,97 |
2,8 |
|
Прочие расходы, в том числе: |
53 601 063,32 |
491 758,18 |
0,9 |
|
пенсионный взнос по договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников учреждений бюджетной сферы |
4 930 718,32 |
0,00 |
0,0 |
|
резервные фонды органов местного самоуправления |
38 368 175,00 |
30 000,00 |
0,1 |
|
наказы избирателей |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
стипендия Главы |
2 104 170,00 |
0,00 |
0,0 |
|
расходы по исполнению судебных решений о взыскании из бюджета МО "Мирнинский район" по искам юридических и физических лиц |
2 000 000,00 |
7 000,00 |
0,4 |
|
представительские расходы |
3 620 000,00 |
395 048,18 |
10,9 |
|
муниципальные награды |
78 000,00 |
59 710,00 |
76,6 |
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) |
24 666 000,00 |
648 028,56 |
2,6 |
|
ЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Мирнинский район" |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий по реализации 125-ФЗ от 25.10.02 г. "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из РКС" |
56 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных нарушениях |
2 932 100,00 |
322 118,88 |
11,0 |
|
Субвенция на финансирование государственных полномочий по формированию государственного архивного фонда |
1 104 500,00 |
76 498,35 |
6,9 |
|
Национальная оборона |
5 843 176,00 |
2 921 588,00 |
50,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
5 843 176,00 |
2 921 588,00 |
50,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
8 356 000,00 |
139 748,80 |
1,7 |
|
Органы внутренних дел |
4 783 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
ЦП "Комплексная программа профилактики правонарушений в Мирнинском районе на 2009-2011 годы" |
4 783 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Органы юстиции |
573 000,00 |
119 500,00 |
20,9 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
573 000,00 |
119 500,00 |
20,9 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
3 000 000,00 |
20 248,80 |
0,7 |
|
Национальная экономика |
70 931 266,70 |
8 191 494,45 |
11,5 |
|
Субсидии (субвенции) из гос. бюджета Республики Саха (Якутия) |
1 103 800,00 |
166 179,15 |
15,1 |
|
Субвенция на финансирование государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) |
51 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на финансирование государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции |
1 052 400,00 |
166 179,15 |
15,8 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
13 817 000,00 |
382 620,72 |
2,8 |
|
ЦРП "Развитие сельского хозяйства (АПК) в Мирнинском районе" |
810 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
МКУ "Управление сельского хозяйства" МО "Мирнинский район" РС (Якутия) |
13 007 000,00 |
382 620,72 |
2,9 |
|
Субвенция на развитие скотоводства по целевой статье "Обеспечение производства и переработки продукции скотоводства" |
6 297 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на развитие свиноводства по целевой статье "Поддержка базовых свиноводческих хозяйств" |
1 685 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на развитие табунного коневодства по целевой статье "Поддержка табунного коневодства" |
234 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на развитие овощеводства, картофелеводства, обеспечения производства зерна по целевой статье "Повышение урожайности с/х культур" |
179 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на обеспечение кормопроизводства по целевой статье "Поддержка посева кормовых культур" |
1 391 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на развитие охотничьего хозяйства по целевой статье "Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла" |
4 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Руководство и управление отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими (содержание руководителя управления) |
1 150 000,00 |
168 836,72 |
14,7 |
|
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (содержание управления) |
2 067 000,00 |
213 784,00 |
10,3 |
|
Транспорт |
2 059 025,74 |
0,00 |
0,0 |
|
Дорожное хозяйство |
16 100 000,00 |
1 986 155,00 |
12,3 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики (мероприятия по землеустройству и землепользованию) |
37 851 440,96 |
5 656 539,58 |
14,9 |
|
Содержание Комитета имущественных отношений |
26 622 760,80 |
4 314 610,08 |
16,2 |
|
ЦРП "Развитие предпринимательства и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 г.г." |
5 000 000,00 |
625 000,00 |
12,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
26 576 068,53 |
6 004 541,46 |
22,6 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
26 576 068,53 |
6 004 541,46 |
22,6 |
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
1 887 053,26 |
1 887 053,26 |
100,0 |
|
Охрана окружающей среды |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Образование |
1 438 378 947,18 |
229 651 379,53 |
16,0 |
|
Дошкольное образование |
94 536 273,18 |
18 727 504,65 |
19,8 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
90 304 348,18 |
18 727 504,65 |
20,7 |
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ по детским образовательным учреждениям |
49 925,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений |
202 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности образовательных учреждений |
480 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Общее образование |
1 176 824 428,74 |
196 041 725,69 |
16,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями (Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние) |
288 234 186,52 |
45 290 141,08 |
15,7 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Дома детского творчества, ДМШ, ДЮСШ) |
190 793 786,96 |
41 167 242,70 |
21,6 |
|
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования |
4 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |
15 000 000,00 |
2 939 542,39 |
19,6 |
|
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ учреждениям дополнительного образования |
34 360,40 |
9 657,77 |
28,1 |
|
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений |
661 646,86 |
0,00 |
0,0 |
|
Субвенция на выполнение государственного стандарта общего образования |
576 939 100,00 |
101 181 691,49 |
17,5 |
|
Субвенция на содержание специальной (коррекционного учреждения) - школы-интерната г. Мирного |
24 572 500,00 |
3 067 233,87 |
12,5 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности и обеспечению медицинскими кабинетами муниципальных образовательных учреждений |
2 060 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
73 828 848,00 |
2 386 216,39 |
3,2 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
20 953 000,00 |
735 960,00 |
3,5 |
|
Субсидии из гос. бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
11 738 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Целевые программы МО "Мирнинский район": |
8 814 500,00 |
735 960,00 |
8,3 |
|
"Реализация основных направлений молодежной политики в Мирнинском районе" |
2 814 500,00 |
735 960,00 |
26,1 |
|
"Соц. поддержка ребенка и организация доп. образования" (Организация летнего отдыха и оздоровления детей) |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области образования |
146 065 245,26 |
14 146 189,19 |
9,7 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
84 970 847,26 |
13 911 828,19 |
16,4 |
|
Целевые программы МО "Мирнинский район": |
61 094 398,00 |
234 361,00 |
0,4 |
|
"Школьное питание" (100% льгота для детей из малообеспеченных семей 1 разовое питание) |
9 182 700,00 |
234 361,00 |
2,6 |
|
ЦРП "Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего среднего образования Мирнинского района" |
4 115 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
"Профилактика аутоагрессивного поведения в детско-подростковой и молодежной среде МО "Мирнинский район" РС (Якутия) на 2010 - 2012 годы |
1 110 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
"Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования учреждений образований Мирнинского района" |
26 385 998,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
20 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Культура и средства массовой информации |
50 406 809,31 |
6 710 549,56 |
13,3 |
|
Культура |
28 224 444,76 |
4 603 582,59 |
16,3 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры. |
1 189 635,49 |
158 363,23 |
13,3 |
|
Библиотеки |
25 143 189,27 |
4 353 599,36 |
17,3 |
|
Мероприятия в сфере культуры |
91 620,00 |
91 620,00 |
100,0 |
|
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области культуры |
22 182 364,55 |
2 106 966,97 |
9,5 |
|
Целевые программы МО "Мирнинский район": |
7 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
"Культура Мирнинского района" |
7 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Здравоохранение и спорт |
65 141 145,64 |
5 507 540,27 |
8,5 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
65 141 145,64 |
5 507 540,27 |
8,5 |
|
Целевые програм | |||