Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 20 августа 2012 г. N 1603 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года N 970 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы" (утратил силу)
- Приложение N 4. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы в разрезе источников финансирования
Приложение N 4. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы в разрезе источников финансирования
Приложение N 4
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 20 августа 2012 года N 1603
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы в разрезе источников финансирования
ГАРАНТ:
Начало. См. продолжение и окончание
|
Наименование государственное программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант, тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
плановым период |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Раздел "Управление программой" |
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
244 670,0 |
42 831,4 |
45 294,8 |
49 238,9 |
52 118,9 |
55 186,0 |
|
Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса" |
Всего |
93 495 237,4 |
13 963 354,0 |
15 867 686,1 |
18 348 846,2 |
21 594 766,3 |
23 720 584,8 |
|
бюджет |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
86 538 588,0 |
12 323 120,8 |
14 225 750,2 |
17 075 376,4 |
20 376 969,9 |
22 537 370,7 |
|
|
местные бюджеты |
1 017 083,3 |
328 775,8 |
307 053,5 |
242 790,0 |
51 809,0 |
86 655,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
2 972 025,2 |
557 344,5 |
532 268,4 |
500 482,8 |
630 070,4 |
751 859,1 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
2 967 540,9 |
754 112,9 |
802 614,0 |
530 197,0 |
535 917,0 |
344 700,0 |
|
|
Подпрограмма "Чистая вода" |
Всего |
6 524 420,2 |
823 624,8 |
708 300,0 |
995 235,1 |
1 908 685,5 |
2 088 574,8 |
|
бюджет |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1 440 813,0 |
224 111,8 |
55 000,0 |
130 702,7 |
530 063,2 |
500 935,3 |
|
|
местные бюджеты |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
5 083 607,2 |
599 513,0 |
653 300,0 |
864 532,4 |
1 378 622,3 |
1 587 639,5 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики" |
Всего |
252 279 664,9 |
29 127 829,9 |
42 212 170,9 |
63 409 328,7 |
59 970 860,8 |
57 559 474,6 |
|
бюджет |
165 369 678,0 |
18 650 000,0 |
31 678 648,0 |
47 597 800,0 |
38 138 430,0 |
29 304 800,0 |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местные бюджеты |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
85 473 874,9 |
10 186 293,9 |
10 201 286,9 |
15 487 543,7 |
21 642 430,8 |
27 956 319,6 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
1436 112,0 |
291 536,0 |
332 236,0 |
323 985,0 |
190 000,0 |
298 355,0 |
|
|
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)" |
Всего |
1 677 159,0 |
19 000,0 |
80 575,0 |
422 117,6 |
436 378,3 |
719 088,1 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1 254 058,6 |
- |
26 450,0 |
295 025,8 |
328 386,5 |
604 196,3 |
|
|
местные бюджеты |
11 325,0 |
|
3 925,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
1 400,0 |
|
|
ОАО"РИК" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
411 775,4 |
19 000,0 |
50 200,0 |
123 0913 |
105 991,8 |
113 491,8 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоговый результат по всем подпрограммам |
Всего |
354 221 151,5 |
43 976 640,1 |
58 914 026,8 |
83 224 766,5 |
83 962 809,8 |
84 142 908,3 |
|
федеральный бюджет |
165 369 678,0 |
18 650 000,0 |
31 678 648,0 |
47 597 800,0 |
38 138 430,0 |
29 304 800,0 |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
89 478 129,6 |
12 590 064,0 |
14 352 495,0 |
17 550 343,8 |
21 287 538,5 |
23 697 688,3 |
|
|
местные бюджеты |
1 028 408 3 |
328 775,8 |
310 978,5 |
246 790,0 |
53 809,0 |
88 055,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
93 941 282,7 |
11362151,4 |
11437 055,3 |
16 975650,7 |
23 757 115,3 |
30 409 310,0 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
4 403 652,9 |
1 045 648,9 |
1 134 850,0 |
854 182,0 |
725 917,0 |
643 055,0 |
|
|
Наименование государственное программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Интенсивный вариант, тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
плановый период |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Раздел "Управление программой" |
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
244 670,0 |
42 831,4 |
45 294,8 |
49 238,9 |
52 118,9 |
55 186,0 |
|
Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса" |
Всего |
109 256 463,6 |
18 913 536,7 |
20 363 174,4 |
21 252 452,5 |
23 679 924,9 |
25 047 375,1 |
|
бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
86 592 560,9 |
12 378 121,1 |
14 244 764,5 |
17 080 375,8 |
20 332 956,3 |
22 556 343,2 |
|
|
местные бюджеты |
1 055 083,3 |
342 775,8 |
307 053,5 |
253 190,0 |
51 809,0 |
100 255,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
15 147 573,0 |
4 876 970,9 |
4 184 923,3 |
2 511 720,9 |
2 001 955,2 |
1 572 002,7 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
6 461 246,4 |
1 315 668,9 |
1 626 433,1 |
1 407 165,8 |
1 293 204,4 |
818 774,2 |
|
|
Подпрограмма "Чистая вода" |
Всего |
8 719 965,6 |
1 090 015,7 |
979 312,3 |
1 310 745,6 |
2 596 340,9 |
2 743 551,1 |
|
бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
2 111 276,2 |
310 648,8 |
130 022,3 |
186 853,5 |
804 131,9 |
679 619,7 |
|
|
местные бюджеты |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
6 608 689,4 |
779 366,9 |
849 290,0 |
1 123 892,1 |
1 792 209,0 |
2 063 931,4 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики" |
Всего |
281 175 167,1 |
31 799 300,7 |
48 464 385,4 |
70 151 292,5 |
65 335 310,2 |
65 424 878,3 |
|
бюджет |
181 628 404,7 |
19 955 250,0 |
36 428 795,2 |
51 940 675,0 |
40 285 394,5 |
33 018 290,0 |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местные бюджеты |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
98 110 650,4 |
11552 514,7 |
11703 354,2 |
17 886 632,5 |
24 859 915,7 |
32 108 233,3 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
1 436 112,0 |
291 536,0 |
332 236,0 |
323 985,0 |
190 000,0 |
298 355,0 |
|
|
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)" |
Всего |
2 936 651,8 |
10 450,0 |
115 972,5 |
794 612,7 |
855 968,5 |
1 159 648,1 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1 695 183,9 |
- |
44 360,0 |
403 380,9 |
486 216,7 |
761 226,3 |
|
|
местные бюджеты |
19 422,5 |
- |
8 502,5 |
6 500,0 |
2 600,0 |
1 820,0 |
|
|
ОАО"РИК" |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
1222045,4 |
10 450,0 |
63110,0 |
384 731,8 |
367 151,8 |
396 601,8 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговый результат по всем подпрограммам |
Всего |
402 332 918,1 |
51 856 134,5 |
69 968 139,4 |
93 558 342,2 |
92 519 663,4 |
94 430 638,6 |
|
федеральный бюджет |
181(28 404,7 |
19 955 250,0 |
36 428 795,2 |
51940675,0 |
40 285 394,5 |
33 018 290,0 |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
90 643 691,0 |
12 731 601,3 |
14 464 441,6 |
17 719 849,1 |
21675423,8 |
24 052 375,2 |
|
|
местные бюджеты |
1074 505,8 |
342 775,8 |
315 556,0 |
259 690,0 |
54 409,0 |
102 075,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
121 088 958,2 |
17 219 302,5 |
16 800 677,5 |
21906977,3 |
29 021 231,7 |
36 140 769,2 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
7 897 358,4 |
1 607 204,9 |
1 958 669,1 |
1 731 150,8 |
1 483 204,4 |
1 117 129,2 |
|
ГАРАНТ:
Окончание. См. начало и продолжение
|
Наименование государственное программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб. |
|||||
|
Всего |
плановый период |
||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Раздел "Управление программой" |
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса" |
Всего |
15 761 226,2 |
4 950 182,7 |
4 495 488,3 |
2 903 606,3 |
2 085 158,6 |
1 326 790,3 |
|
бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
53 972,9 |
55 000,3 |
19 014,3 |
4 999,4 |
44 013,6 |
18 972,5 |
|
|
местные бюджеты |
38 000,0 |
14 000,0 |
- |
10 400,0 |
|
13 600,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
12 175 547,8 |
4 319 626,4 |
3 652 654,9 |
2 011 238,1 |
1 371 884,8 |
820 143,6 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
3 493 705,5 |
561 556,0 |
823 819,1 |
876 968,8 |
757 287,4 |
474 074,2 |
|
|
Подпрограмма "Чистая вода" |
Всего |
2 195 545,4 |
266 390,9 |
271 012,3 |
315 510,5 |
687 655,4 |
654 976,3 |
|
бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
670 463,2 |
86 537,0 |
75 022,3 |
56 150,8 |
274 068,7 |
178 684,4 |
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Внебюджетные источники |
1 525 082,2 |
179853,9 |
195 990,0 |
259 359,7 |
413 586,7 |
476 291,9 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики" |
Всего |
28 895 502,2 |
2 671470,8 |
6 252 214,5 |
6 741 963,8 |
5 364 449,4 |
7 865 403,7 |
|
бюджет |
16 258 726,7 |
1 305 250,0 |
4 750 147,2 |
4 342 875,0 |
2 146 964,5 |
3 713 490,0 |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Внебюджетные источники |
12 636 775,5 |
1 366 220,8 |
1 502 067,3 |
2 399 088,8 |
3 217 484,9 |
4 151 913,7 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)" |
Всего |
1 259 492,8 |
8 550,0 |
35 3 97,5 |
372 495,1 |
419 590,2 |
440 560,0 |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
441 125,3 |
- |
17 910,0 |
108 355,1 |
157 830,2 |
157 030,0 |
|
|
местные бюджеты |
8 097,5 |
- |
4 577,5 |
2 500,0 |
600,0 |
420,0 |
|
|
ОАО"РИК" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Внебюджетные источники |
810 270,0 |
8 550,0 |
12 910,0 |
261 640,0 |
261160,0 |
283110,0 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
Итоговый результат по всем подпрограммам |
Всего |
48 111766,6 |
7 879494,4 |
11 054 112,6 |
10 333 575,7 |
8 556 853,6 |
10 287 730,3 |
|
федеральный бюджет |
16 258 726,7 |
1 305 250,0 |
4 750 147,2 |
4 342 875,0 |
2 146 9645 |
3 713490,0 |
|
|
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) |
1165 561,4 |
141 537,3 |
111 946,6 |
169 505,3 |
387 885,3 |
354 686,9 |
|
|
местные бюджеты |
46 097,5 |
14 000,0 |
4 577,5 |
12900,0 |
600,0 |
14 020,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
27 147 675,5 |
5 857 151,1 |
5 363 622,2 |
4 931 326,6 |
5 264 116,4 |
5 731 459,2 |
|
|
Инвестиционная надбавка |
3 493 7053 |
561 556,0 |
823 819,1 |
876 968,8 |
757 287,4 |
474 074,2 |
|