Приложение N 2. Целевые индикаторы Программы

Приложение N 2

к проектной программе "Развитие

сельскохозяйственного производства, имеющего

существенное социально-экономическое значение

для Республики Саха (Якутия), на 2012-2016 годы"

Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 к 2011, %
Выручка от реализации продукции - Всего	млн. руб.	9 231,0	9 832,6	10 685,4	11 941,9	12 794,5	13 656,8
Численность работников, занятых в производстве	чел	5 619,0	5 675,0	5 734,0	5 991,0	6 046,0	6 087,0
Прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.		601,7	852,8	1 256,5	852,6	862,3
	%		6,5	8,7	11,8	7,1	6,7	47,9
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел		56	59	257	55	41
	%		1,0	1,0	4,5	0,9	0,7	8,3
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Производство хлеба и хлебобулочных изделий	тн	44 930	44 400	44310	44 385	44 450	44 500
Средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия	кг/руб	55,00	57,42	61,50	65,06	68,71	72,21
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	2 471	2 549	2 725	2 888	3 054	3 213
Производство цельномолочной продукции	тн	40 570	42 500	43 000	43 700	44 000	44 500
Средняя цена на цельномолочную продукцию	кг/руб	60,00	62,64	67,09	70,98	74,95	78,78
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	2 434	2 662	2885	3 102	3 298	3 506
Производство масла сливочного	тн	2 588	2 600	2 630	2 650	2 680	2 700
Средняя цена на масло сливочное	кг/руб	244,00	254,74	272,82	288,65	304,81	320,36
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	632	662	718	765	817	865
Производство мяса и субпродуктов пищевых	тн	4 475	5 092	5 205	5 283	5 349	5 413
Средняя цена на мясо и субпродукты пищевые	кг/руб	200,00	208,80	223,62	236,60	249,84	262,59
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	895	1063	1 164	1250	1336	1421
Производство рыбы и консервированных рыбных продуктов	тн	5 351	5 200	5 800	6 300	6 800	7 300
Средняя цена на рыбу и консервированные рыбные продукты	кг/руб	95,00	99,18	106,22	112,38	118,68	124,73
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	508	516	616	708	807	911
Производство колбасных изделий	тн	14 214	13843	13 981	14)21	14 262	14 405
Средняя иена на колбасные изделия	кг/руб	115,00	120,06	128,58	136.04	143,66	150,99
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	1635	1662	1798	1921	2 049	2 175
Выручка от реализации продукции-всего	млн. руб.	8 575	9115	9 905	10 634	11361	12 091
Численность работников, занятых в производстве	чел	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.		540,0	790,1	728,5	727,7	729,6
	%		6,3	8,7	7,4	6,8	6,4	41,0
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел
	%
Свиноводство
Производство мяса в живом весе	тн	3 774	3 621	3 766	7 138	7 502	7 869
Средние цены на мясо	кг/руб	120,00	127,80	135,47	143,46	151,21	159,07
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	452,850	462,715	510,162	1 023,989	1 134,324	1 251,785
Численность работников, занятых в производстве	чел	398	413	429	643	668	695
Прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.		9,9	47,4	513,8	110,3	117,5
	%		2,2	10,3	100,7	10,8	10,4	176,4
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел		15	16	214	25	27
	%		3,8	3,9	49,9	3,9	4,0	74,6
Промышленное рыболовство
Вылов рыбы	тн	3 466	4 150	4 200	4 250	4 300	4 350
Цены на рыбу-сырец	кг/руб	58,64	61.45	64,34	66.92	69.53	72,24
Выручка от реализации продукции	млн. руб.	203,246	255,037	270,241	284,396	298,964	314,236
Численность работников, занятых в производстве	чел	721	762	805	848	878	892
Прирост выручки от реализации продукции	млн. руб.		51,8	15,2	14,2	14,6	153
	%		25,5	6,0	5,2	5,1	5,1	54,6
Прирост и сохранение численности занятых в производстве	чел		41	43	43	30	14
	%		5,7	5,6	5,3	3,5	1,6	23,7