Приложение N 1. Смета расходов на 2012 г. на выполнение полномочий по реализации подпрограммы "Повышение доступности рынка многоквартирных домов" государственной программы "Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы"

Приложение N 1

к распоряжению окружной администрации

города Якутска от 23.03.2012 г. N 1724р

Смета
расходов на 2012 г. на выполнение полномочий по реализации подпрограммы "Повышение доступности рынка многоквартирных домов" государственной программы "Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы"

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. класс	Сумма всего на 2012 г., руб.	В том числе
				Уточненный план на 2012 г., руб.	Недостающая потребность, руб.
1	2	3	4	5	6
Заработная плата	211		3 446 741,08	2 084 485,00	1 362 256,08
Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы 30,2%)	213		1 040 915,80	629 515,00	411 400,80
Прочие выплаты	212		92 874,60	0,00	92 874,60
проезд к месту проведения отпуска и обратно	212	1101	92 874,60		92 874,60
Услуги связи	221		126 414,00		126 414,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		15 449,60	0,00	15 449,60
другие расходы по статье 225	225	1129	15 449,60		15 449,60
Прочие услуги	226		88 305,48	0,00	88 305,48
затраты в области информационных технологий	226	1136	88 305,48		88 305,48
Увеличение стоимости основных средств	310		130 905,15	0,00	130 905,15
приобретение основных средств	310	1116	130 905,15	0,00	130 905,15
Увеличение стоимости материальных товаров	340		74 642,13	0,00	74 642,13
прочие расходные материалы и предметы снабжения	340	1123	74 642,13		74 642,13
Итого расходов			5 016 247,84	2 714 000,00	2 302 247,84