Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение основных направлений деятельности Управления сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"

Приложение

к постановлению Окружной администрации города Якутска

от "28" сентября 2012 г. N 173п

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение основных направлений деятельности Управления сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"

Введение

Основные приоритеты развития и поддержки агропромышленного комплекса города Якутска определяются рядом республиканских целевых программ отраслевого характера, республиканской целевой Программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы", долгосрочной целевой программой "Социально-экономическое развитие Городского округа "Город Якутск" на 2009-2012 годы", в каждой из которых в той или иной мере были предусмотрены мероприятия развития агропромышленного комплекса города Якутска.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "республиканской целевой Программой" имеется в виду "государственной программой"

Сельское хозяйство - это не только форма экономической деятельности, а в более широком плане, форма организации жизнедеятельности людей. Поэтому перед агропромышленным комплексом г. Якутска, согласно программы, ставятся две взаимосвязанные задачи: с одной стороны, сохранение устойчивости и достижение благополучия жизни сельского населения, а с другой стороны, увеличение производства товарной продукции и обеспечение ее конкурентоспособности.

ГАРАНТ:

Графический объект будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ

Паспорт
ведомственной целевой программы "Обеспечение основных направлений деятельности Управления сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"

1	Наименование Программы	Обеспечение основных направлений деятельности Управление сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы
2	Заказчик Программы	Городской округ "город Якутск"
3	Разработчик Программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление сельского хозяйства" городского округа "город Якутск"
4	Исполнитель Программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление сельского хозяйства" городского округа "город Якутск"
5	Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Протокол совещания по долгосрочным и ведомственным целевым программам на 2013-2017 гг. от 19.06.2012 г.
6	Основные цели Программы	Увеличение объемов производства продукции животноводства;
		Эффективное использование земли и увеличение объемов производства продукции растениеводства
		Развитие перерабатывающей промышленности
7	Основные задачи Программы	Стимулирование роста производства продукции животноводства и скороспелых видов сельскохозяйственных животных;
		Сохранение и восстановление плодородия почв, рост уровня продукции растениеводства, укрепление кормовой базы скотоводства;
		Увеличение производства молочной продукции
8	Целевые показатели	Целевой показатель 1. Степень производства продукции животноводства
		Целевой показатель 2. Степень производства продукции растениеводства
		Целевой показатель 3. Степень производства продукции перерабатывающей промышленности
9	Показатели результативности	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) за 2012-2015 годы - на 119,6%;
		Индекс производство продовольственных товаров за 2012-2015 годы - на 109%
		Индекс производства продукции растениеводства за 2012-2015 годы - на 110%;
10	Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы	2013 год Государственный бюджет PC (Я) - 52 778,99 тыс. руб. Бюджет ГО "Город Якутск" - 0 тыс. руб.
		2014 год Государственный бюджет PC (Я) - 53 255,97 тыс. руб. Бюджет ГО "Город Якутск" - 0 тыс. руб.
		2015 год Государственный бюджет PC (Я) - 53328,96 тыс. руб. Бюджет ГО "Город Якутск" - 0 тыс. руб.
		Итого: 159 363,92

Руководитель

П.М. Кардашевская

Исполняющий обязанности руководителя аппарата

Е.И. Евсикова

Приложения

Прогнозная оценка
			Плановый период (два последующих года после текущего)
		2012	2013	2014	2015
I	Развитие животноводства
	Поголовье крупного рогатого скота	4740	5365	5606	5836
	в т.ч. коров	1850	2159	2256	2349
	Поголовье лошадей	2030	2256	2358	2454
	Поголовье свиней	11339	11883	12418	12927
	Поголовье птицы	298541	312871	326950	340355
	Производство продукции
	Производство скота и птицы (в живом весе)	990	1165	1217	1267
	Производство молока всех видов	5200	5725	5983	6228
	Производство яиц	51050	54152	56589	58909
II	Развитие растениеводство
	Поддержание почвенного плодородия:
	Вовлечение сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (Восстановление пашен)	279	297	315	334
	Внесение минеральных удобрений	93	99	105	111
	Посевная площадь сельскохозяйственных культур
	Посевная площадь зерновых культур	124	132	140	149
	Посевная площадь картофеля	926	984	1045	1109
	Посевная площадь овощей открытого грунта	385	409	435	461
	Площадь посева кормовых культур	1080	1148	1219	1294
	Производство продукции
	Валовый сбор зерна	124	132	140	149
	Урожайность зерновых	10	11	11	12
	Валовый сбор картофеля	8422	8953	9508	10088
	Урожайность картофеля	91	97	103	109
	Валовый сбор овощей о.г.	2099	2231	2370	2514
	Урожайность овощей о.г.	54,5	58	62	65
	Заготовка сочных кормов
III	3. Развитие перерабатывающей промышленности
	Хлеб и хлебобулочные изделия	12311	12902	13483	14049
	цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	16747	17551	18341	19111
	масло сливочное	2	2	2	1
	мясо и субпродукты пищевые, включая мясо и субпродукты пищевые птицы, мясные изделия	650	681	712	742
	колбасные изделия	13435	14080	14713	15331
	рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	783,5	821	858	894

Руководитель

П.М. Кардашевская

Приложение N 1

Расходные обязательства
главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов

ед. изм.: тыс. руб.
N п/п	Наименование	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Расходные обязательства
	в том числе:
	210 Оплата труда и начисления на оплату труда			4 411 730,00	4 698 210,00	5 153 000,00	5 225 600,00
	211 Заработная плата			3 354 580,00	3 574 610,00	3 806 950,00	3 861 050,00
	212 Прочие выплаты			44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00
	213 Начисления на оплату труда			1 013 080,00	1 079 530,00	1 301 980,00	1 320 480,00
	220 Приобретение услуг			261 980,00	282 490,00	304 680,00	305 070,00
	221 Услуги связи			35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00
	222 Транспортные услуги			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	223 Коммунальные услуги			139 900,00	157 780,00	177 470,00	177 470,00
	224 Арендная плата за пользование имуществом			20 530,00	23 160,00	25 660,00	26 050,00
	226 Прочие услуги			61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
	242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций			47 656 000,00	47 656 000,00	47 656 000,00	47 656 000,00
	310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	320 Увеличение стоимости нематериальных активов
	340 Увеличение стоимости материальных запасов			95 290,00	92 290,00	92 290,00	92 290,00
	Итого расходов			52 475 000,00	52 778 990,00	53 255 970,00	53 328 960,00
	Итого доходов			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

П.М. Кардашевская

Приложение N 2

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Единица измерения	Вес показателя результативности	Источник информации	Отчетный период (текущий и два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Цель 1. Увеличение объемов производства продукции животноводства;		0,7
	Целевой показатель. Степень производства продукции животноводства	%						105,3	104,5	104,1
1.1	Задача: Стимулирование роста производства		0,7
	продукции животноводства и скороспелых видов
	сельскохозяйственных животных:
1.1.1	Показатель 1.1.1 Производство скота и птицы (в живом весе)	тонн		Постановление Правительства РС(Я) от 30 января 2012 г. N 33 "Об итогах социально-экономического развития РС(Я) за 2011 г. и основных задачах на 2012 г.", Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 16 февраля 2012 г. N 73 "Об утверждении заданий по производству важнейших видов продукции сельского хозяйства в разрезе муниципальных районов в городских округов на 2012 год"			990	1165	1217	1267
1.1.2	Показатель 1.1.2 Производство молока всех видов	тонн					5200	5725	5983	6228
1.1.3	Показатель 1.1.3 Производство яиц	тыс. шт.					51050	54152	56589	58909
1.1.4	Показатель 1.1.4 Поголовье крупного рогатого скота	гол.					4740	5365	5606	5836
	в т. ч. коров	гол.					1850	2159	2256	2349
1.1.5	Показатель 1.1.5 Поголовье лошадей	гол.					2030	2256	2358	2454
1.1.6	Показатель 1.1.6 Поголовье свиней	гол.					11339	11883	12418	12927
1.1.7	Показатель 1.1.7 Поголовье птицы	гол.					298541	312871	326950	340355
2	Цель 2. Эффективное использование земли и увеличение объемов производства продукции растениеводства		0,1
	Целевой показатель. Степень производства продукции растениеводства	%						106,3	106,2	106,1
2.1.	Задача 2: Сохранение и восстановление плодородия почв, рост уровня продукции растениеводства, укрепление кормовой базы скотоводства:		0,1
2.1.1	Поддержание почвенного плодородия:
2.1.1.1	Вовлечение сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (Восстановление пашен)	га					279	297	315	334
2.1.1.2	Внесение минеральных удобрений	тонн в физ. весе					93	99	105	111
2.1.2	Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур:			Постановление Правительства РС(Я) от 30 января 2012 г N 33 "Об итогах социально-экономического развития РС(Я) за 2011 г. и основных задачах на 2012 г.", Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственном политики РС(Я) от 16 февраля 2012 г. "Об утверждении заданий по производству важнейших видов продукции сельского хозяйства в разрезе муниципальных районов в городских округов на 2012 год"
2.1.2.1	Посевная площадь зерновых культур	га					124	132	140	149
2.1.2.2	Валовый сбор зерна	тн					124	132	140	149
2.1.2.3	Урожайность зерновых	ц/га					10	11	11	12
2.1.2 4	Посевная площадь картофеля	га					926	984	1045	1109
2.1.2.5	Валовый сбор картофеля	тн					8422	8953	9508	10088
2.1.2.6	Урожайность картофеля	ц/га					91	97	103	109
2.1.2.7	Посевная площадь овощей открытого грунта	га					385	409	435	461
2.1.2.8	Валовый сбор овощей о.г.	тн					2099	2231	2370	2514
2 1.2.9	Урожайность овощей о.г.	ц/га					54,5	58	62	65
2.1.2.10	Заготовка сочных кормов	тн					945	1005	1067	1132
2 1.2.11	Площадь посева кормовых культур	га					1080	1148	1219	1294
3	3. Развитие перерабатывающей промышленности		0,2
	Целевой показатель. Степень производства продукции перерабатывающей промышленности							105	105	104
3.1	Задача 3. Увеличение производства молочной продукции		0,2
3.1.1	Хлеб и хлебобулочные изделия	тн		Постановление Правительства РС(Я) от 30 января 2012 г N 33 "Об итогах социально-экономического развития РС(Я) за 2011 г. и основных задачах на 2012 г.", Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) от 16 февраля 2012 г. "Об утверждении заданий по производству важнейших видов продукции сельского хозяйства в разрезе муниципальных районов в городских округов на 2012 год"			12311	12902	13483	14049
3.1.2	цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тн					16747	17551	18341	19111
3.1.3	масло сливочное	тн					2	2	2	2
3.1.4	мясо и субпродукты пищевые, включая мясо и субпродукты пищевые птицы, мясные изделия	тн					650	681	712	742
3.1.5	колбасные изделия	тн					13435	14080	14713	15331
3.1.6	рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	тн					783,5	821	858	894

Руководитель

П.М. Кардашевская

Приложение N 3

Целевые показатели
на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный период (текущий, два предыдущих года)			Плановый период (два последующих года после текущего)			Долгосрочный период по годам
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Цель 1. Увеличение объемов производства продукции животноводства;
	Целевой показатель. Степень производства продукции животноводства	%		-	0,8	10,6	4,5	4,1	2,6	2,1
2	Цель 2. Эффективное использование земли и увеличение объемов производства продукции растениеводства
	Целевой показатель. Степень производства продукции растениеводства	%	-	-	3,9	6,3	6,2	6,1	3,1	2,2
3	Цель 3. Развитие перерабатывающей промышленности
	Целевой показатель. Степень производства продукции перерабатывающей промышленности	%			2,9	4,8	4,5	4,2	2,7	2

Руководитель

П.М. Кардашевская

Приложение N 4

Распределение
планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения, год	Объем финансирования из муниципального бюджета, рублей
			всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
				2012	2013	2014	2015
1	Цель 1. Увеличение объемов производства продукции животноводства;		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Задача 1: Стимулирование роста производства продукции животноводства и скороспелых видов сельскохозяйственных животных.	март - апрель	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Цель 2. Эффективное использование земли и увеличение объемов производства продукции растениеводства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Задача 2 Сохранение и восстановление плодородия почв, рост уровня продукции растениеводства, укрепление кормовой базы скотоводства:	март - октябрь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Развитие перерабатывающей промышленности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Задача 3. Увеличение производства молочной продукции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Развитие традиционных отраслей Севера	март - октябрь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по целям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сумма нераспределенных расходов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по ведомственной программе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

П.М. Кардашевская

Приложение N 5

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств

Источники и направления финансирования	Объем финансирования, рублей
	всего	в том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014	2015
Всего	211 838 920,00	52 475 000,00	52 778 990,00	53 255 970,00	53 328 960,00
в том числе:
Федеральный бюджет <*>
Бюджет РС(Я) <**>	211 838 920	52 475 000	52 778 990	53 255 970	53 328 960
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "Город Якутск"
из них капитальные вложения
в том числе:
Федеральный бюджет <*>
Бюджет РС(Я) <**>
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет ГО "Город Якутск"

<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.

<**> Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.

Руководитель

П.М. Кардашевская

Приложение N 6

Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

Коды классификации операций сектора государственного управления <*>	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2012	2013	2014	2015
Сумма средств местного бюджета, всего	211838 920,00	52 475 000,00	52 778 990,00	53 255 970,00	53 328 960,00
в том числе:
200 Расходы	158 080 090,00	52 329 710,00	52 636 700,00	53 113 680,00	53 186 670,00
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	19 488 540,00	4 411 730,00	4 698 210,00	5 153 000,00	5 225 600,00
211 Заработная плата	14 597 190,00	3 354 580,00	3 574 610,00	3 806 950,00	3 861 050,00
212 Прочие выплаты	176 280,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00	44 070,00
213 Начисления на оплату труда	4 715 070,00	1 013 080,00	1 079 530,00	1 301 980,00	1 320 480,00
220 Приобретение услуг	1 154 220,00	261 980,00	282 490,00	304 680,00	305 070,00
221 Услуги связи	141 400,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00
222 Транспортные услуги	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223 Коммунальные услуги	652 620,00	139 900,00	157 780,00	177 470,00	177 470,00
224 Арендная плата за пользование имуществом	95 400,00	20 530,00	23 160,00	25 660,00	26 050,00
	0,00
225 Услуги по содержанию имущества	0,00
в том числе капитальный ремонт	0,00
226 Прочие услуги	244 800,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00
240 Безвозмездные и безвозвратные	0,00
перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные	0,00
перечисления государственным и
муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера	0,00
242 Безвозмездные и безвозвратные	190 624 000,00	47 656 000,00	47 656 000,00	47 656 000,00	47 656 000,00
перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
290 Прочие расходы в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств, в том числе капитальное строительство	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	372 160,00	95 290,00	92 290,00	92 290,00	92 290,00
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
и т.д.

<*> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 N 145н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ"

Руководитель

П.М. Кардашевская

Приложение N 7

План
действий главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год

N п/п	Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств	Срок реализации	Ответственный (с указанием Ф.И.О.)
1	Задача 1: Стимулирование поста производства продукции животноводства и скороспелых видов сельскохозяйственных животных;	март - апрель	П.М. Кардашевская, И.К. Сивцев
2	Задача 2: Сохранение и восстановление плодородия почв, рост уровня продукции растениеводства, укрепление кормовой базы скотоводства;	март - октябрь	П.М. Кардашевская, А.И. Андреев
3	Задача 3. Увеличение производства молочной продукции.	январь - март	П.М. Кардашевская, М.Н. Николаев