Раздел 5. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

Раздел 5. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

Расходы Программы распределены по целям следующим образом:

N п/п	Цели, задачи, мероприятия	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. рублей
		2013	2014	2015
1	Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям	82 423,49	85 801,95	87 303,11
2	Задача 1.1 Сохранение культурного, исторического наследия	7 079,49	7211,67	7269,04
3	Организация сохранения памятников местного значения	7 079,49	7 211,67	7 269,04
4	Задача 1.2 Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных фондов	3 616,73	3 779,13	3 849,61
5	Организация посещений экспозиций и выставок	3 616,73	3 779,13	3 849,61
6	Задача 1.3 Создание условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям	71 727,27	74 811,15	76 184,46
7	Организация библиотечного обслуживания	28 690,91	29 924,46	30 473,78
8	Информационно-библиографическое обслуживание пользователей	14 345,45	14 962,23	15 236,89
9	Организация культурно-просветительской работы муниципальных библиотек	28 690,91	29 924,46	30 473,78
10	Цель 2 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни	225 749,63	232 822,55	235 956,85
11	Задача 2.1 Сохранение и развитие творческого потенциала населения	190 065,04	196 895,24	199 924,19
12	Организация и проведение платных мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений	24 822,99	25 550,56	25 879,86
13	Организация деятельности клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений	74 t68,96	76 651,69	77 639,57
14	Организация предоставления дополнительного музыкального предпрофессионального образования детей	90 773,09	94 692,99	96 404,76
15	Задача 2.2 Обеспечение условий массового отдыха населения	7 060,09	7 302,81	7408,16
16	Создание условий для массового рекреационного отдыха населения	5 698,03	5 940,75	6 046,10
18	Создание условий для массового досуга населения	1 362,06	1 362,06	1 362,06
19	Задача 2.3 Обеспечение единства культурного пространства России, интеграция в российское культурное пространство	28 624,50	28 624,50	28 624,50
20	Организация общегородских мероприятий	28 624,50	28 624,50	28 624,50
22	Цель 3. Эффективное управление отраслью	10 917,70	11 506,73	11 832,19
	Задача 3.1. Руководство и управление в сфере культуры	2 272,72	2 484,33	2 645,81
	Обеспечение деятельности отраслевого органа управления в сфере культуры	2 272,72	2 484,33	2 645,81
	Задача 3.2. Содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере культуры	8 644,98	9 022,40	9 186,38
	Содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере культуры	8 644,98	9 022,40	9 186,38
27	Итого по целям	319 090,82	330 131,23	335 092,15
28	Сумма нераспределенных расходов	0,00	0,00	0,00
29	Всего по ведомственной программе	319 090,82	330 131,23	335 092,15

Расходы по обеспечению деятельности подведомственных учреждений отражены по целям 1 и 2. Планируется финансирование оказания муниципальных услуг. Все расходы Программы распределены по целям.

По цели 1 планируется оказание услуг по обеспечению сохранности общедоступных памятников на территории городского округа, также оказание услуг по организации выставок и экспозиций, а также библиотечное обслуживание населения городского округа.

По цели 2 планируется оказание услуг населению в культурно-досуговых учреждениях, обучение детей в детских школах искусств, организация массового отдыха в условиях городского парка и кинотеатров.

По цели 3 запланированы расходы на административное, бухгалтерское обеспечение деятельности учреждений культуры, призванные формировать макропоказатели в целом по отрасли.

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям Программы приведены в приложении N 5 к настоящей Программы.

Общий объем финансирования Программы на период 2013-2015 годы рассчитан в сумме 996 699,43 тысяч рублей, в том числе 267,00 тысяч рублей федеральный бюджет, 5216,73 тысяч рублей республиканский бюджет, 6 901,50 тысяч рублей доходы учреждений, 984 314,20 тысяч рублей средства местного бюджета.

Доходы учреждений направляются на финансирование ненормируемых прямых затрат учреждений, средства федерального бюджета направляются на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. Средства республиканского бюджета направляются на капитальный ремонт и на противопожарные мероприятия.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходов средств приведены в приложении N 6 к настоящей Программы.

Распределение планируемых объемов финансирования Программы в целом по Ведомственной целевой программе по кодам классификации операций сектора государственного управления приведены в приложении N 7, отдельно по каждой задаче Ведомственной целевой программы приведены в приложении N 8 к настоящей Программы.