Раздел 3. Расходные обязательства и формирование доходов

Раздел 3. Расходные обязательства и формирование доходов

Управление культуры и духовного развития ОА г. Якутска является главным распорядителем бюджетных средств по подразделам 0801, 0804, 0702, 1003 и администратором доходов местного бюджета по соответствующим подразделам.

Расходные обязательства в области культуры и образования сформированы в соответствии с полномочиями городского округа согласно Федерального закона Российской Федерации N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г.

Общий объем финансирования Программы с учетом межбюджетных трансфертов, доходов учреждений за 2013-2015 годы составит 996 699,43 тысяч рублей, в том числе:

N п/п	Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
		в том числе по годам			Всего
		2013	2014	2015	2013-2015
1	Всего, в том числе	323 219,23	334 259,64	339 220,56	996 699,43
3	Федеральный бюджет	89,00	89,00	89,00	267,00
4	Бюджет РС (Я)	1 738,91	1 738,91	1 738,91	5 216,73
5	Внебюджетные источники	2 300,50	2 300,50	2 300,50	6 901,50
6	Бюджет ГО "Город Якутск"	319 090,82	330 131,23	335 092,15	984 314,20
7	Капитальные вложения по Программе, в том числе	24 432,10	24 437,33	24 442,89	73 312,32
9	Федеральный бюджет	89,00	89,00	89,00	267,00
10	Бюджет РС (Я)	583,40	583,40	583,40	1 750,20
11	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Бюджет ГО "город Якутск"	23 759,70	23 764,93	23 770,49	71 295,12

Доходы от продажи платных услуг учреждениями составляет в тысячах рублей:

Вид платежа	Код платежа	Отчетный период			Плановый период
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
МКУ"ЦБС" ГО "Город Якутск"	утвержденный план	1 364,50	1 364,50	577,00	613,00	651,00	691,00
	факт	1 364,50	996,60	577,00	613,00	651,00	691,00
МБУ "ОЦНТ" ГО "Город Якутск"	утвержденный план	2 423,50	2 300,50	2 300,50	2 300,50	2 300,50	2 300,50
	факт	2 423,50	2 339,90	2 300,50	2 300,50	2 300,50	2 300,50
Всего	утвержденный план	7 839,06	7 704,00	2 877,50	2 913,50	2 951,50	2 991,50
	факт	7 839,06	3 336,50	2 877,50	2 913,50	2 951,50	2 991,50

Доходы от продажи платных услуг МКУ "ЦБС" ГО "Город Якутск" зачисляются в бюджет ГО "город Якутск" и в объеме финансирования настоящей программы не учитываются. В связи с отменой родительской оплаты в музыкальных школах объем планируемых доходов в музыкальных школах равен 0,00 рублей.

В расчетах не учтены доходы учреждений от целевого благотворительного пожертвования в ввиду их единовременности и благотворительною характера.

В связи с отсутствием нормативно-правовых актов, устанавливающих финансовые обязательства вышестоящих бюджетов, методик определения размера субсидии муниципальным бюджетам на реализацию полномочий в области культуры и дополнительного образования детей, размер трансфертов федерального, республиканского бюджетов на плановый период определен исходя из фактического объема субсидий в 2011 году без изменений.

Межбюджетные трансферты

Виды субсидий		Объем бюджетных обязательств, в тыс. руб.
	Источник	Отчетный период		Плановый период
		2012	2013	2014	2015
бюджеты других уровней, в том числе		1 827,91	1 827,91	1 827,91	1 827,91
Комплектование книжных фондов	ФБ	89,00	89,00	89,00	89,00
Капитальный ремонт объектов учреждений культуры	РБ	583,40	583,40	583,40	583,40
Противопожарные мероприятия	РБ	453,24	453,24	453,24	453,24
Компенсация коммунальных расходов педагогов	РБ	702,27	702,27	702,27	702,27

Расходные обязательства Управления культуры и духовного развития ОА г. Якутска и формирование доходов приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.