Приложение N 8. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)

Приложение N 8

Ведомственной целевой программы "Обеспечение нормальных условий

оказания муниципальных услуг в области культуры на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс. руб.
N п/п	Коды классификации операций сектора государственного управления*	Код классификации расходов бюджетов РФ			В том числе по годам (текущий и плановый период) год
		Код главы	Операции сектора	Допкласс	Всего по программе	2012	2013	2014	2015
1	Сумма средств местного бюджета, всего				1298 813,98	314 499,76	319 090,82	330 131,24	335 092,16
2	Задача 1.1 Сохранение культурного, исторического наследия				28 544,80	6 984,60	7 079,49	7 211,67	7 269,04
	Заработная плата	056	211		7 690,24	1 860,27	1 901,19	1 943,02	1985,76
	Прочие выплаты	056	212		320,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	056		101	320,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Начисления на оплату труда	056	213		2 437,99	520,19	574,16	664,51	679,13
	Услуги по содержанию имущества	056	225		5 543,81	1 385,95	1 385,95	1 385,95	1 385,95
	Содержания в чистоте помещений, зданий	056		111	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	056		105	5 343,81	1 335,95	1335,95	1 335,95	1 335,95
	Прочие услуги	056	226		10 911,60	2 727,90	2 727,90	2 727,90	2 727,90
	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	056		104	79,60	19,90	19,90	19,90	19,90
	проведение проектных и изыскательных работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства	056		132	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	услуги по страхованию	056		135	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	иные работы и услуги по подстатье 226	056		140	10 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	Увеличение стоимости основных средств	056	310		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Приобретение (изготовление) основных средств	056		11в	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	056	340		1241,15	310,29	310,29	310,29	310,29
	приобретение мягкого инвентаря	056		117	40,80	10,20	10,20	10,20	10,20
	ГСМ	056		121	920,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Приобретение прочих материальных запасов	056		123	280,35	70,09	70,09	70,09	70,09
3	Задача 1.2 Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных фондов				14 755,16	3 509,69	3 616,73	3 779,13	3 849,61
	Заработная плата	056	211		9 448,31	2 285,54	2 335,82	2 387,21	2 439,73
	Прочие выплаты	056	212		249,60	62,40	62,40	62,40	62,40
	Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	056		101	249,60	62,40	62,40	62,40	62,40
	Начисления на оплату труда	056	213		3 004,90	648,66	705,42	816,43	834,39
	Услуги связи	056	221		128,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Коммунальные услуги	056	223		1 348,60	337,15	337,15	337,15	337,15
	Оплата отопления прочих поставщиков	056		1072	931,80	232,95	232,95	232,95	232,95
	Потребление электроэнергии	056		109	302,40	75,60	75,60	75,60	75,60
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды	056		110	68,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	оплата услуг канализации, ассенциации, водоотведения	056		12в	46,40	11,60	11,60	11,60	11,60
	Услуги по содержанию имущества	056	225		425,84	106,46	106,46	106,46	106,46
	противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)	056		106	140,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций	056		128	99,12	24,78	24,78	24,78	24,78
	Другие расходы по содержанию имущества	056		129	186,72	46,68	46,68	46,68	46,68
	Прочие расходы	056	290		18,40	4,60	4,60	4,60	4,60
	уплата налогов	056		143	18,40	4,60	4,60	4,60	4,60
	Увеличение стоимости основных средств	056	310		88,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Приобретение (изготовление) основных средств	056		116	88,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	056	340		43,52	10,88	10,88	10,88	10,88
	Приобретение прочих материальных запасов	056		123	43,52	10,88	10,88	10,88	10,88
4	Задача 1.3 Создание условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям				293 176,71	70 453,83	71 727,27	74 811,15	76 184,46
	Заработная плата	056	211		176 172,06	42 615,95	43 553,50	44 511,68	45 490,93
	Прочие выплаты	056	212		6 655,96	1 663,99	1 663,99	1 663,99	1 663,99
	Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	056		101	6 633,60	1 658,40	1 658,40	1 658,40	1 658,40
	Суточные при служебных командировках	056		104	22,36	5,59	5,59	5,59	5,59
	Начисления на оплату труда	056	213		56 804,07	12 870,02	13 153,16	15 222,99	15 557,90
	Услуги связи	056	221		3 113,60	778,40	778,40	778,40	778,40
	Транспортные услуги	056	222		833,78	208,44	208,44	208,44	208,44
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	056		104	507,49	126,87	126,87	126,87	126,87
	Транспортные услуги	056		125	326,29	81,57	81,57	81,57	81,57
	Коммунальные услуги	056	223		10 790,81	2 697,70	2 697,70	2 697,70	2 697,70
	Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ	056		1071	844,50	211,13	211,13	211,13	211,13
	Оплата отопления прочих поставщиков	056		1072	5 514,14	1 378,54	1 378,54	1 378,54	1 378,54
	Потребление газа	056		108	603,62	150,91	150,91	150,91	150,91
	Потребление электроэнергии	056		109	3 319,20	829,80	829,80	829,80	829,80
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды	056		110	235,74	58,93	58,93	58,93	58,93
	оплата услуг канализации, ассенциации, водоотведения	056		126	273,61	68,40	68,40	68,40	68,40
	Услуги по содержанию имущества	056	225		7 247,78	1 811,95	1 811,95	1 811,95	1 811,95
	Содержания в чистоте помещений, зданий	056		111	133,88	33,47	33,47	33,47	33,47
	Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	056		105	377,59	94,40	94,40	94.40	94,40
	противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)	056		106	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций	056		128	593,91	146,48	148,48	148,48	148,48
	Другие расходы по содержанию имущества	056		129	5 542,40	1 385,60	1 385,60	1 385,60	1 385,60
	Прочие услуги	056	226		10 103,16	2 525,79	2 525,79	2 525,79	2 525,79
	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	056		104	584,64	146,16	146,16	146,16	146,16
	Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей	056		133	768,00	192,00	192,00	192,00	192,00
	услуги ведомственной и вневедомственной охраны	056		134	1 506,17	376,54	376,54	376,54	376,54
	услуги по страхованию	056		135	39,20	9,80	9,80	9,80	9,80
	услуги в области информационных технологий	056		136	1050,19	262,55	262,55	262,55	262,55
	подписка на периодические и справочные издания	056		137	916,08	229,02	229,02	229,02	229,02
	плата за обучение на курсах повышения квалификации	056		139	4 438,88	1 109,72	1 109,72	1 109,72	1 109,72
	иные работы и услуги по подстатье 226	056		140	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Прочие расходы	056	290		3 905,26	894,04	946,78	1 002,64	1 061,80
	уплата налогов	056		143	3 905,26	894,04	946,78	1 002,64	1 061,80
	Увеличение стоимости основных средств	056	310		14 018,62	3 504,66	3 504,66	3 504,66	3 504,66
	Приобретение (изготовление) основных средств	056		116	14 018,62	3 504,66	3 504,66	3 504,66	3 504,66
	Увеличение стоимости материальных запасов	056	340		3 531,60	В82.90	882,90	882,90	882,90
	приобретение строительных материалов	056		112	395,20	98,80	98,80	98.80	98,80
	ГСМ	056		121	592,40	148,10	148,10	148,10	148,10
	Приобретение котельно-печного топлива	056		122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение прочих материальных запасов	056		123	2 544,00	636,00	636,00	636,00	636,00
5	Задача 2.1 Сохранение и развитие творческого потенциала населения				774 222,70	187 338,22	190 065,04	196 895,24	199 924,20
	Заработная плата	056	211		391 346,75	94 666,62	96 749,29	98 877,77	101 053,08
	Прочие выплаты	056	212		28 699,68	7 174,92	7 174,92	7 174,92	7 174,92
	Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	056		101	28 039,27	7 009,82	7 009,82	7 009,82	7 009,82
	Приобретение книгоиздательской продукции	056		102	576,00	144,00	144,00	144,00	144,00
	Суточные при служебных командировках	056		104	84,42	21,10	21,10	21,10	21,10
	Начисления на оплату труда	056	213		126 267,14	28 672,50	29 218,28	33 816,20	34 560,15
	Услуги связи	056	221		7 719,85	1 929,96	1 929,96	1 929,96	1 929,96
	Транспортные услуги	056	222		2 282,83	570,71	570,71	570,71	570,71
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	056		104	2 128,79	532,20	532,20	532,20	532,20
	Транспортные услуги	056		125	154,03	38,51	38,51	38,51	38,51
	Коммунальные услуги	056	223		64 563,43	16 140,86	16 140,86	16 140,86	16 140,86
	Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ	056		1071	4 234,40	1 058,60	1 058,60	1 058,60	1 058,60
	Оплата отопления прочих поставщиков	056		1072	43 123,42	10 780,86	10 780,86	10 780,86	10 780,86
	Потребление газа	056		10В	1 513,60	378,40	378,40	378,40	378,40
	Потребление электроэнергии	056		109	9 379,58	2 344,89	2 344,89	2 344,89	2 344,89
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды	056		110	3 094,36	773,59	773,59	773,59	773,59
	оплата услуг канализации, ассенциации, водоотведения	056		126	3 218,07	804,52	804,52	804,52	804,52
	Услуги по содержанию имущества	056	225		20 943,80	5 235,95	5 235,95	5 235,95	5 235.95
	Содержания в чистоте помещений, зданий	056		111	2 816,72	704,18	704,18	704,18	704,18
	Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	056		105	5 764,33	1 441,08	1 441,08	1 441,08	1 441,08
	противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)	056		106	1 591,49	397,87	397,87	397,87	397,87
	проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций	056		128	1 230,43	307,61	307,61	307,61	307,61
	Другие расходы по содержанию имущества	056		129	9 540,83	2 385,21	2 385,21	2 385,21	2 ЗЯ5,21
	Прочие услуги	056	226		32 720,63	8 180,16	8 180,16	8 180,16	8 180,16
	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	056		104	2 603,92	650,98	650,98	650,98	650,98
	Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей	056		133	1 031,60	257.90	257.90	257,90	257,90
	услуги ведомственной и вневедомственной охраны	056		134	713,05	178,26	178,26	178,26	178,26
	услуги по страхованию	056		135	585,54	146,38	146,38	146,38	146,38
	услуги в области информационных технологий	056		136	3 016,12	754,03	754,03	754,03	754,03
	подписка на периодические и справочные издания	056		137	1511,56	377,89	377,89	377,89	377,89
	плата за обучение на курсах повышения квалификации	056		139	10 292,30	2 573,08	2 573,08	2 573,08	2 573,08
	иные работы и услуги по подстатье 226	056		140	12 966,54	3 241,63	3 241,63	3 241,63	3 241,63
	Прочие расходы	056	290		7131,41	1 632,21	1 728,78	1 831,05	1 939,36
	уплата налогов	056		143	7131,41	1 632,21	1 728,78	1 831,05	1 939,36
	Увеличение стоимости основных средств	056	310		67 170,76	16 792,69	16 792,69	16 792,69	16 792,69
	Приобретение (изготовление) основных средств	056		116	67 170,76	16 792,69	16 792,69	16 792,69	16 792,69
	Увеличение стоимости материальных запасов	056	340		25 376,41	6 341,63	6 343,44	6 344,98	6 346,37
	приобретение строительных материалов	056		112	7 814,30	1 953,57	1 953,57	1 953,57	1 953,57
	приобретение мягкого инвентаря	056		117	379,81	94,95	94,95	94,95	94.95
	приобретение медикаментов и перевязочных средств	056		119	125,86	29,00	30,80	32,34	33,73
	ГСМ	056		121	7 627,11	1 906,78	1 906,78	1 906,78	1 906,78
	Приобретение котельно-печного топлива	056		122	238,04	59,51	59,51	59,51	59,51
	Приобретение прочих материальных запасов	056		123	9 191,29	2 297,82	2 297,82	2 297,82	2 297,82
6	Задача 2.2 Обеспечение условии массового отдыха населения				28 733,31	6 962,24	7 060,09	7 302,82	7 408,16
	Заработная плата	056	211		14 121,98	3 416,10	3 491,26	3 568,06	3 646,56
	Прочие выплаты	056	212		1 858,85	464,71	464,71	464,71	464,71
	Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	056		101	1 857,49	464,37	464,37	464,37	464,37
	Суточные при служебных командировках	056		104	1,36	0,34	0,34	0,34	0,34
	Начисления на оплату труда	056	213		4 553,42	1 031,66	1 054,36	1 220,28	1 247,12
	Услуги связи	056	221		694,25	173,56	173,56	173,56	173,56
	Транспортные услуги	056	222		33,75	8,44	8,44	8,44	8,44
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	056		704	33,75	8,44	8,44	8,44	8,44
	Коммунальные услуги	056	223		220,56	55,14	55,14	55,14	55,14
	Потребление газа	056		108	93,76	23,44	23,44	23,44	23,44
	Потребление электроэнергии	056		109	123,65	30,91	30,91	30,91	30,91
	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды	056		110	3,16	0,79	0,79	0,79	0,79
	Услуги по содержанию имущества	056	225		1 406,68	351,67	351,67	351,67	351,67
	противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)	056		106	1 406,68	351,67	351,67	351,67	351,67
	Прочие услуги	056	226		694,04	173,51	173,51	173,51	173,51
	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	056		104	42,00	10,50	10,50	10,50	10,50
	услуги по страхованию	056		135	21,35	5,34	5,34	5,34	5,34
	услуги в области информационных технологий	056		136	124,81	31,20	31,20	31,20	31,20
	подписка на периодические и справочные издания	056		137	91,61	22,90	22,90	22,90	22,90
	плата за обучение на курсах повышения квалификации	056		139	355,82	88,96	88,96	88,96	88,96
	иные работы и услуги по подстатье 226	056		140	58,46	14,61	14,61	14,61	14,61
	Увеличение стоимости основных средств	056	310		876,33	219,08	219,08	219,08	219,08
	Приобретение (изготовление) основных средств	056		116	876,33	219,08	219,08	219,08	219,08
	Увеличение стоимости материальных запасов	056	340		4 273,44	1 068,36	1 068,36	1 068,36	1 068,36
	ГСМ	056		121	3 418,84	854,71	854,71	854,71	854,71
	Приобретение прочих материальных запасов	056		123	854,60	213,65	213,65	213,65	213,65
7	Задача 2.3 Обеспечение единства культурного пространства России, интеграция в российское культурное пространство				114 498,00	28 624,50	28 624,50	28 624,50	28 624,50
	Прочие услуги	056	226		114 498,00	28 624,50	28 624,50	28 624,50	28 624,50
	иные работы и услуги по подстатье 226	056		140	114 498,00	28 624,50	28 624,50	28 624,50	28 624,50
8	Задача 3.1. Руководство и управление в сфере культуры				9 536,87	2 134,01	2 272,72	2 484,33	2 645,81
	Заработная плата	056	211		6 205,18	1 407,97	1 499,49	1 596,96	1 700,76
	Прочие выплаты	056	212		102,66	23,29	24,81	26,42	28,14
	Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	056		101	97,09	22,03	23,46	24,99	26,61
	Суточные при служебных командировках	056		104	5,57	1,26	1,35	1,43	1,53
	Начисления на оплату труда	056	213		2 005,87	425,21	452,85	546,16	581,66
	Услуги связи	056	221		123,81	28,09	29,92	31,86	33,93
	Транспортные услуги	056	222		46,80	10,62	11,31	12,05	12,83
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	056		104	46,80	10,62	11,31	12,05	12,83
	Прочие услуги	056	226		561,69	127,45	135,73	144,56	153,95
	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	056		104	196,58	44,60	47,50	50,59	53,88
	услуги в области информационных технологий	056		136	91,85	20,84	22,19	23,64	25,17
	подписка на периодические и справочные издания	056		137	107,19	24,32	25,90	27,59	29,38
	плата за обучение на курсах повышения квалификации	056		139	166,08	37,68	40,13	42,74	45,52
	Прочие расходы	056	290		84,95	19,27	20,53	21,86	23,28
	уплата налогов	056		143	1,91	0,43	0,46	0,49	0,52
	приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной, не предназначенной для перепродажи	056		148	83,04	18,84	20,07	21,37	22,76
	Увеличение стоимости основных средств	056	310		332,83	75,52	80,43	85,66	91,23
	Приобретение (изготовление) основных средств	056		116	332,83	75,52	80,43	85,66	91,23
	Увеличение стоимости материальных запасов	056	340		73,07	16,58	17,66	18,81	20,03
	Приобретение прочих материальных запасов	056		123	73,07	16,58	17,66	18,81	20,03
9	Содержание учреждении, обеспечивающих предоставление услуг в сфере культуры				35 346,43	8 492,67	8 644,98	9 022,40	9 186,38
	Заработная плата	056	211		21 941,54	5 307,65	5 424,42	5 543,76	5 665,72
	Прочие выплаты	056	212		1212,23	303,06	303,06	303,06	303,06
	Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	056		101	1 207,37	301,84	301,84	301,84	301,84
	Суточные при служебных командировках	056		104	4,86	1,22	1,22	1,22	1,22
	Начисления на оплату труда	056	213		7 074,73	1 602,91	1638,17	1895,96	1937,68
	Услуги связи	056	221		874,59	218,65	218,65	218,65	218,65
	Транспортные услуги	056	222		134,87	33,72	33,72	33,72	33,72
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	056		104	134,87	33,72	33,72	33,72	33,72
	Услуги по содержанию имущества	056	225		109,00	27,25	27,25	27,25	27,25
	Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	056		105	108,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)	056		106	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
	Прочие услуги	056	226		3 138,37	784,59	784,59	784,59	784,59
	оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	056		104	182,00	45,50	45,50	45,50	45,50
	услуги по страхованию	056		135	33,17	8,29	8,29	8,29	8,29
	услуги в области информационных технологий	056		136	1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	подписка на периодические и справочные издания	056		137	68,71	17,18	17,18	17,18	17,18
	плата за обучение на курсах повышения квалификации	056		139	552,84	138,21	138,21	138,21	138,21
	иные работы и услуги по подстатье 226	056		140	1 101,65	275,41	275,41	275,41	275,41
	Прочие расходы	056	290		20,36	4,66	4,94	5,23	5,54
	уплата налогов	056		143	20,36	4,66	4,94	5,23	5,54
	Увеличение стоимости основных средств	056	310		569,61	142,40	142,40	142,40	142,40
	Приобретение (изготовление) основных средства	056		115	569,61	142,40	142,40	142,40	142,40
	Увеличение стоимости материальных запасов	056	340		271,14	67,78	67,78	67,78	67,78
	Приобретение прочих материальных запасов	056		123	271,14	67,78	67,78	67,78	67,78