Приложение N 7. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по колам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

Приложение N 7

Ведомственной целевой программы "Обеспечение нормальных условий

оказания муниципальных услуг в области культуры на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственных целевых программ по колам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления*	КБК РФ			Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
					Сумма на год (руб) 2012 год	Сумма на год (руб) 2013 год	Сумма на год (руб) 2014 год	Сумма на год (руб) 2015 год
1	2	7	8	9	10	41	72	103
Заработная плата	056	211		626 926,06	151 560,10	154 954,97	158 428,46	161 982,55
Прочие выплаты	056	212		39 098,97	9 772,38	9 773,89	9 775,50	9 777,22
Возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск	056		107	38 404,41	9 598,86	9 600,29	9 601,62	9 603,44
Приобретение книгоиздательской продукции	056		102	576,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Суточные при служебных командировках	056		104	116,56	29,51	29,59	29,68	29,78
Начисления на оплату труда	056	213		202 148,11	45 771,15	46 796,40	54 182,53	55 396,03
Услуги связи	056	221		12 654,08	3 160,66	3 162,49	3 164,43	3 166,50
Транспортные услуги	056	222		3 332,01	631,92	832,62	633,35	634,13
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно	056		104	2 851,69	711,84	712,53	713,27	714,05
Транспортные услуги	056		125	480,32	120,08	120,08	120,08	120,08
Коммунальные услуги	056	223		76 923.44	19 230,85	19 230,65	19 230,85	19 230,65
Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ	056		1071	5 076,92	1 269,73	1 269,73	1 269,73	1 269,73
Оплата отопления прочих поставщиков	056		1072	49 569,36	12 392,34	12 392,34	12 392,34	12 392,34
Потребление газа	056		108	2 211,00	552,75	552,75	552,75	552,75
Потребление электроэнергии	056		109	13 124,84	3 281,21	3 281,21	3 281,21	3 281,21
Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды	056		110	3 401,24	850,31	650,31	850,31	650,31
оплата услуг канализации, ассенциации, водоотведения	056		726	3 538,08	884,52	864,52	884,52	884,52
Услуги по содержанию имущества	056	225		35 676,92	8 919,23	8 919,23	6 919,23	6 919,23
Содержания в чистоте помещений зданий	056		777	3 150,60	767,65	787,65	767,65	787,65
Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	056		105	11 593,72	2 898,43	2 898,43	2 896,43	2 896,43
противопожарные мероприятия огнезащитная обработка имущества и зарядка огнетушителей)	056		706	3 739,16	934,79	934,79	934,79	934,79
проведение работ по ремонту и восстановлению эффективности функционирования коммунальных инженерных систем и коммуникаций	056		128	1 923,48	480,87	480,87	480,87	460,87
Другие расходы по содержанию имущества	056		729	15 269,96	3 817,49	3 817,49	3 817,49	3 817,49
Прочие услуги	056	226		172 627,47	43 143,90	43 152,16	43 161,01	43 170,40
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках	056		104	3 688,73	917,64	920,54	923,63	926,92
проведение проектных и изыскательных работ в целях разработки проектно-сметной документации для	056		132	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительных сетей	056		133	1 799,60	449,90	449,90	449.90	449.90
услуги ведомственной и вневедомственной охраны	056		134	2 219,24	554,81	554,81	554,81	554,81
услуги по страхованию	056		735	711,24	177,81	177,81	177,81	177,81
услуги в области информационных технологий	056		736	5 462,96	1 368,62	1 369,97	1 371,42	1 372,95
подписка на периодические и справочные издания	056		137	2 695,14	671,31	672,89	674,57	676,37
плата за обучение на курсах повышения квалификации	056		139	15 605,92	3 947,65	3 950,09	3 952,70	3 955,48
иные работы и услуги по подстатье 226	056		140	139 624.64	34 956,16	34 956,16	34 956,16	34 956,16
Прочие расходы	056	290		11 160,39	2 554,78	2 705,63	2 865,39	3 034,58
уплата налогов	056		143	11 077,35	2 535,94	2 685,57	2 844,02	3011.82
приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной, не предназначенной для перепродажи	056		14В	83,04	18,84	20,07	21,37	22,76
Увеличение стоимости основных средств	056	310		83 456,17	20 856,36	20 861,26	20 866,49	20 672,06
Приобретение (изготовление) основных средств	056		776	83 456,17	20 856,36	20 861,26	20 866,49	20 872,06
Увеличение стоимости материальных запасов	056	340		34 810,32	8 698,43	8 701,30	8 703,99	8 706,61
приобретение строительных материалов	056		712	8 209,48	2 052,37	2 052,37	2 052,37	2 052,37
приобретение мягкого инвентаря	056		777	420,60	105,15	105,15	105,15	105,15
приобретение медикаментов и перевязочных средств	056		779	125,87	29,00	30,80	32,34	33,73
ГСМ	056		127	12 556,36	3 139,59	3 139,59	3 139,59	3 139,59
Приобретение котельно-печного топлива	056		122	238,04	59,51	59,51	59,51	59,51
Приобретение прочих материальных запасов	056		123	13 257,97	3 312,60	3 313,88	3 315,03	3 316,25
Итого				1 298 813,96	314 499,76	319 090,82	330 131,23	335 092,16