Раздел 4. Планируемые результаты деятельности

Раздел 4. Планируемые результаты деятельности

Показатели Программы сформированы в соответствии с исполняемыми полномочиями Управления культуры и духовного развития ОА г. Якутска и перечнем муниципальных услуг. Показатели результативности на долгосрочный период сформированы в соответствии с показателями эффективности органов МСУ.

При расчете показателей приняты данные по состоянию на 01.01.2012 года по количеству штатных единиц, по площадям помещений, анализ расходов отрасли за 2010-2012 годы, статистическая отчетность учреждений 2008-2011 годы.

Количество жителей городского округа принято в следующей динамике:

	Наименование показателя	Единица измерения	Факт				План
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	численность населения	чел	276300	284100	287900	296400	303100	309800	316500	323200
2.	среднегодовой коэффициент роста численности населения	%		1,028	1,013	1,030	1,023	1,022	1,022	1,021

Основным источником информации выполнения показателей являются формы государственной статистической отчетности учреждений, данные бухгалтерской отчетности.

Целевое значение показателей к 2015 году рассчитаны исходя из анализа отчетов учреждений с учетом тенденций за 2012 год. Так, количество посетителей кинотеатров сформирован с учетом отрицательной динамики в связи с открытием нового кинотеатра в 2011 году. Показатель сохранности объектов культурного наследия определен на уровне 100% от утвержденного количества памятников. Показатели основной деятельности учреждений сформированы исходя из достигнутого уровня. Показатели финансового состояния отрасли сформированы исходя из достигнутого уровня с дальнейшим ростом с учетом потребности учреждений.

Долгосрочные показатели направлены на сохранение достигнутого уровня с учетом роста населения городского округа.

Показатели характеризуют состояние отрасли в целом и по основным направлениям, таким как охват населения, объем потребляемых населением услуг, количество общедоступных благ. Введен показатель "Удовлетворенность населения услугами учреждений культуры" как интегральный показатель. Значение определено как среднестатистическое в значении 60%. Данный показатель необходим для оценки эффективности деятельности органов МСУ городских округов и входит в перечень показателей формы 1-МО, в связи с чем требует корректировки в процессе исполнения программы путем проведения репрезентативного опроса специализированной организацией.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности Программы приведены в приложении N 3 к настоящей Программы.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.