Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы

Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы

1	Наименование Программы	Обеспечение нормальных условий оказания муниципальных услуг в области культуры на 2013-2015 годы
2	Заказчик Программы	Окружная администрация города Якутска в лице Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
3	Разработчик Программы	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
4	Исполнитель Программы	Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
5	Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Распоряжение Окружной администрации города Якутска N 2661р от 10 июля 2012 года "О разработке проекта бюджета городского округа "город Якутск" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы";
6	Основные цели Программы	Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Цель 3. Эффективное управление отраслью
7	Основные задачи Программы	Задача 1.1 Сохранение культурного, исторического наследия Задача 1.2 Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных фондов Задача 1.3 Создание условий для улучшения доступа населения к информации и знаниям Задача 2.1 Сохранение и развитие творческого потенциала населения Задача 2.2 Обеспечение условий массового отдыха населения Задача 2.3 Обеспечение единства культурного пространства России, интеграция в российское культурное пространство Задача 3.1. Руководство и управление в сфере культуры Задача 3.2. Содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере культуры
8	Целевые показатели	Количество памятников местного значения Количество экспозиций и выставок Количество документов, выданных пользователям Количество читателей, записанных в муниципальных библиотеках Посещение муниципальных библиотек Количество посещений платных мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений Охват дополнительным музыкальным образованием детей Количество дней работы парка Количество посетителей кинотеатров Организация общегородских мероприятий Удовлетворенность населения услугами учреждений культуры Доля инвестиций в бюджете отрасли
9	Показатели результативности
			п/п	Цели, задачи, показатели результатов		Единица измерения		Целевое значение к 2015 году
			1.	Количество памятников местного значения		шт.		100% сохранность, включенных в реестр ОКН
			2.	Количество экспозиций и выставок		ед.		24
			3.	Количество документов, выданных пользователям		экз.		1342683
			4.	Количество читателей, записанных в муниципальных библиотеках		чел.		65520
			5.	Посещение муниципальных библиотек		чел.		469800
			6.	Количество посещений платных мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений		чел.		58006
			7.	Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений		чел.		4579
			8.	Охват дополнительным музыкальным образованием детей		учащихся		1652
			9.	Количество дней работы парка		дней		183
			10.	Количество посетителей кинотеатров		чел.		230962
			11.	Организация общегородских мероприятий		ед		45,0
			12.	Удовлетворенность населения услугами учреждений культуры		%		60,0
			13.	Доля инвестиций в бюджете отрасли		%		11,0
10	Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы
			N п/п	Источники и направления финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
					в том числе по годам
					2013		2014		2015
			1	Всего, в том числе	323 219,23		334 259,64		339 220,5
			3	Федеральный бюджет	89,00		89,00		89,00
			4	Бюджет РС (Я)	1 738,91		1 738,91		1 738,91
			5	Внебюджетные источники	2 300,50		2 300,50		2 300,50
			6	Бюджет ГО "Город Якутск"	319 090,82		330 131,23		335 092,1
			7	Капитальные вложения по Программе, в том числе	24 432,10		24 437,33		24 442,89
			9	Федеральный бюджет	89,00		89,00		89,00
			10	Бюджет РС (Я)	583,40		583,40		583,40
			11	Внебюджетные источники	0,00		0,00		0,00
			12	Бюджет ГО "город Якутск"	23 759,70		23 764,93		23 770,45