Приложение N 2. Исполнение расходов бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 1 полугодие 2012 года

Приложение N 2

к постановлению главы района

N 988 от 27.07.2012 г.

Исполнение расходов бюджета
МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 1 полугодие 2012 года

(в рублях)
Наименование показателя	Код раздела, подраздела	План на 2012 год	Исполнено за 1 полугодие 2012 года	% исполнения
1	3	4
Расходы бюджета - Итого	9600	2 472 187 563,95	977 692 929,41	39,55
Общегосударственные вопросы	0100	439 439 853,12	99 698 663,78	22,69
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления (Глава муниципального образования)	0102	5 433 766,97	1 738 109,41	31,99
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (Районный Совет)	0103	17 105 561,01	4 841 264,83	28,30
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления	0103	11 671 794,19	3 358 774,82	28,78
Председатель представительного органа муниципального образования	0103	5 433 766,82	1 482 490,01	27,28
Функционирование местных администраций	0104	171 035 554,76	55 652 234,01	32,54
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления	0104	170 339 209,42	55 418 091,81	32,53
На содержание специалиста отдела архитектуры и градостроительства за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями	0104	696 345,34	234 142,20	33,62
Судебная система	0105	104 400,00	0,00	0,00
Субвенция на составление (исполнение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0105	104 400,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора (Контрольно-Счетная Палата)	0106	11 803 632,34	4 109 653,30	34,82
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления	0106	8 341 736,40	3 066 641,80	36,76
Руководитель контрольно-счетной палаты МО	0106	3 461 895,94	1 043 011,50	30,13
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	95 000,00	63 000,00	66,32
Другие общегосударственные вопросы	0113	233 861 938,04	33 294 402,23	14,24
Функционирование МКУ "Муниципальный архив Мирнинского района" Республики Саха (Якутия)	0113	3 222 849,58	1 223 479,40	37,96
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	0113	14 158 436,93	1 529 102,44	10,80
Коммунальные услуги	0113	3 747 621,34	1 414 397,30	37,74
Прочие расходы	0113	63 990 034,27	7 841 507,51	12,25
пенсионный взнос по договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников учреждений бюджетной сферы	0113	4 930 718,32	2 465 359,00	50,00
резервные фонды органов местного самоуправления	0113	40 061 393,79	173 240,00	0,43
наказы избирателей	0113	2 500 000,00	0,00	0,00
стипендия Главы	0113	2 104 170,00	202 045,00	9,60
расходы по исполнению судебных решений о взыскании из бюджета МО "Мирнинский район" по искам юридических и физических лиц	0113	10 695 752,16	3 884 819,43	36,32
представительские расходы	0113	3 620 000,00	1 043 534,08	28,83
муниципальные награды	0113	78 000,00	72 510,00	92,96
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	0113	6 366 000,00	1 250 000,00	19,64
Иные МБТ на финансирование прочих социальных расходов неинвестиционного характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции"	0113	1 310 000,00	60 000,00	4,58
Субсидии на подготовку местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований	0113	910 000,00	0,00	0,00
ЦП "Комплексный план по проведению ремонта и приобретению оборудования в сфере здравоохранения"	0113	54 866 462,64	12 995 000,00	23,68
ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Мирнинского района на 2010-2012 годы	0113	3 080 000,00	0,00	0,00
ЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Мирнинский район"	0113	21 000 000,00	0,00	0,00
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)	0113	54 215 833,28	5 829 428,04	10,75
Расходы на исполнение судебных решений	0113	2 892 800,00	0,00	0,00
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий по реализации 125-ФЗ от 25.10.02 г. "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из РКС"	0113	56 000,00	0,00	0,00
Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных нарушениях	0113	2 932 100,00	924 585,03	31,53
Субвенция на финансирование государственных полномочий по формированию государственного архивного фонда	0113	1 113 800,00	226 902,51	20,37
Национальная оборона	0203	5 471 245,00	5 471 245,00	100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	0203	5 471 245,00	5 471 245,00	100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	8 356 000,00	362 368,80	4,34
Органы внутренних дел	0302	4 783 000,00	0,00	0,00
"Комплексная программа профилактики правонарушений в Мирнинском районе на 2012-2014 годы"	0302	4 783 000,00	0,00	0,00
Органы юстиции	0304	3 573 000,00	362 368,80	10,14
Государственная регистрация актов гражданского состояния	0304	573 000,00	244 000,00	42,58
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	0309	3 000 000,00	118 368,80	3,95
Национальная экономика	0400	71 378 220,64	22 308 744,77	31,25
Субсидии (субвенции) из гос. бюджета Республики Саха (Якутия)	0401	1 103 800,00	431 822,24	39,12
Субвенция на финансирование государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)	0401	51 400,00	0,00	0,00
Субвенция на финансирование государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции	0401	1 052 400,00	431 822,24	41,03
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	13 817 000,00	2 864 789,38	20,73
ЦРП "Развитие сельского хозяйства (АПК) в Мирнинском районе"	0405	810 000,00	0,00	0,00
Национальная экономика (МКУ "Управление сельского хозяйства" МО "Мирнинский район" РС (Якутия)	0405	13 007 000,00	2 864 789,38	22,02
Субвенция на развитие скотоводства по целевой статье "Обеспечение производства и переработки продукции скотоводства"	0405	6 297 000,00	0,00	0,00
Субвенция на развитие свиноводства по целевой статье "Поддержка базовых свиноводческих хозяйств"	0405	1 685 000,00	1 601 600,00	95,05
Субвенция на развитие табунного коневодства по целевой статье "Поддержка табунного коневодства"	0405	234 000,00	0,00	0,00
Субвенция на развитие овощеводства, картофелеводства, обеспечения производства зерна по целевой статье "Повышение урожайности с/х культур"	0405	179 000,00	0,00	0,00
Субвенция на обеспечение кормопроизводства по целевой статье "Поддержка посева кормовых культур"	0405	1 391 000,00	0,00	0,00
Субвенция на развитие охотничьего хозяйства по целевой статье "Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла"	0405	4 000,00	0,00	0,00
Руководство и управление отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими (содержание руководителя управления)	0405	1 150 000,00	483 034,43	42,00
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (содержание управления)	0405	2 067 000,00	780 154,95	37,74
Транспорт	0408	559 025,74	0,00	0,00
Дорожное хозяйство	0409	13 355 604,00	3 143 056,00	23,53
Другие вопросы в области национальной экономики (мероприятия по землеустройству и землепользованию)	0412	42 542 790,90	15 869 077,15	37,30
Содержание Комитета имущественных отношений	0412	30 014 110,74	13 179 501,46	43,91
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	0412	390 000,00	0,00	0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	0412	6 228 680,16	858 536,95	13,78
Субсидии на подготовку местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований	0412	910 000,00	0,00	0,00
ЦРП "Развитие предпринимательства и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 г.г."	0412	5 000 000,00	1 831 038,74	36,62
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	29 757 845,43	13 094 745,72	44,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	29 757 845,43	13 094 745,72	44,00
Содержание МКУ "Коммунально-строительное управление"	0505	27 870 792,17	11 207 692,46	40,21
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	0505	1 887 053,26	1 887 053,26	100,00
Охрана окружающей среды	0605	500 000,00	0,00	0,00
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	0605	500 000,00	0,00	0,00
Образование	0700	1 551 967 542,39	679 070 988,25	43,76
Дошкольное образование	0701	110 813 407,72	50 650 732,61	45,71
Выполнение функций бюджетными учреждениями	0701	95 719 682,72	48 544 286,89	50,72
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования	0701	260 000,00	180 000,00	69,23
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ по детским образовательным учреждениям	0701	49 925,00	49 925,00	100,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений	0701	202 000,00	202 000,00	100,00
Средства для компенсации доп. расходов по увеличению бюдж. ассигнований на оплату труда пед работников, реализующих программы дошкольного образования в 2012 году (субсидии на выполнение мун. задания)	0701	2 051 800,00	1 374 520,72	66,99
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности образовательных учреждений	0701	480 000,00	300 000,00	62,50
ЦП "Комплексный план по проведению ремонтов"	0701	50 000,00	0,00	0,00
Инвест. программа МО "Мирнинский район"	0701	12 000 000,00	0,00	0,00
Общее образование	0702	1 251 890 535,07	577 421 890,45	46,12
Выполнение функций бюджетными учреждениями (Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние)	0702	307 230 168,04	114 063 153,97	37,13
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Дома детского творчества, ДМШ, СДЮШОР)	0702	205 260 310,81	117 076 549,97	57,04
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования	0702	4 440 000,00	1 200 000,00	27,03
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство	0702	14 975 938,20	8 905 494,80	59,47
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ учреждениям дополнительного образования	0702	34 356,87	34 356,77	100,00
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений	0702	661 646,86	617 884,22	93,39
Субвенция на выполнение государственного стандарта общего образования	0702	584 006 600,00	309 343 383,41	52,97
Субвенция на содержание специальной (коррекционного учреждения) - школы - интерната г. Мирного	0702	26 691 600,00	12 509 857,60	46,87
Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях РС (Якутия) в 2012 г.	0702	1 200 000,00	647 836,00	53,99
Субсидии на обеспечение антитеррористической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях РС (Якутия) в 2012 г.	0702	360 000,00	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение медицинскими кабинетами в муниципальных образовательных учреждениях РС (Якутия) в 2012 г.	0702	500 000,00	86 887,32	17,38
ЦРП "Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего среднего образования Мирнинского района"	0702	1 200 000,00	0,00	0,00
"Кадровое обеспечение и привлечение медицинских кадров в муниципальные учреждения здравоохранения Мирнинского района"	0702	865 640,00	154 604,00	17,86
"Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования учреждений образований Мирнинского района"	0702	5 840 955,00	0,00	0,00
Инвест. программа МО "Мирнинский район"	0702	98 623 319,29	12 781 882,39	12,96
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	21 618 878,00	4 116 900,79	19,04
Субсидии из гос. бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	0707	11 738 500,00	1 796 709,05	15,31
Субсидии на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи	0707	400 000,00	0,00	0,00
"Реализация основных направлений молодежной политики в Мирнинском районе"	0707	3 034 500,00	1 583 709,04	52,19
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Мирнинского района на 2010-2012 годы	0707	445 878,00	0,00	0,00
"Соц. поддержка ребенка и организация доп. образования" (Организация летнего отдыха и оздоровления детей)	0707	6 000 000,00	736 482,70	12,27
Другие вопросы в области образования	0709	167 644 721,60	46 881 464,40	27,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями	0709	96 757 855,60	43 379 682,75	44,83
Целевые программы МО "Мирнинский район":	0709	38 885 866,00	3 501 781,65	9,01
"Школьное питание" (100% льгота для детей из малообеспеченных семей 1 разовое питание)	0709	9 182 700,00	2 635 481,65	28,70
ЦРП "Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего среднего образования Мирнинского района"	0709	3 915 700,00	866 300,00	22,12
"Профилактика аутоагрессивного поведения в детско-подростковой и молодежной среде МО "Мирнинский район" РС (Якутия) на 2010-2012 годы	0709	1 110 000,00	0,00	0,00
"Здоровый район"	0709	54 122,00	0,00	0,00
"Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования учреждений образований Мирнинского района"	0709	24 623 344,00	0,00	0,00
Инвест. программа МО "Мирнинский район"	0709	32 001 000,00	0,00	0,00
Культура и средства массовой информации	0800	57 549 959,75	22 155 798,40	38,50
Культура	0801	32 383 392,56	13 810 219,10	42,65
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры.	0801	1 189 635,49	488 333,06	41,05
Библиотеки	0801	25 952 623,77	13 295 011,04	51,23
Мероприятия в сфере культуры	0801	26 900,00	26 875,00	99,91
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ учреждениям культуры	0801	14 233,30	0,00	0,00
Инвест. программа МО "Мирнинский район"	0801	5 200 000,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области культуры	0804	25 166 567,19	8 345 579,30	33,16
Выполнение функций бюджетными учреждениями	0804	16 458 567,19	7 359 906,14	44,72
Целевые программы МО "Мирнинский район":	0804	8 708 000,00	985 673,16	11,32
"Культура Мирнинского района"	0804	6 300 000,00	350 688,16	5,57
"Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Мирнинского района"	0804	509 000,00	183 685,00	36,09
Расходы на проведение Международных игр Дети Азии	0804	1 899 000,00	451 300,00	23,77
Здравоохранение и спорт	0900	6 185 683,00	58 855,00	0,95
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	0909	6 185 683,00	58 855,00	0,95
Целевые программы МО "Мирнинский район"	0909	6 185 683,00	58 855,00	0,95
"Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях Мирнинского района"	0909	6 185 683,00	58 855,00	0,95
Социальная политика	1000	110 547 883	38 638 217,44	34,95
Социальное обеспечение населения	1003	44 250 986,25	8 967 903,85	20,27
Целевая программа "Жилище" подпр."Обеспечение жильем молодых семей"	1003	7 945 016,00	3 306 338,80	41,62
Целевая программа "Жилище" подпр."Обеспечение жильем молодых семей"	1003	10 294 465,00	2 108 382,20	20,48
Расходы по возмещению выезда из РКС и приравненных к ним территорий	1003	1 733 375,45	221 188,95	12,76
Мероприятия по соц. защите населения	1003	4 820 604,80	599 726,11	12,44
Целевые программы МО "Мирнинский район"	1003	19 457 525,00	2 732 267,79	14,04
ЦРП "Социальные меры реабилитации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1003	420 000,00	30 000,00	7,14
ЦРП "Социальная поддержка населения Мирнинского района"	1003	5 146 450,00	2 127 379,31	41,34
ЦРП "Жилище" подпр." Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы"	1003	7 738 250,00	91 000,00	1,18
ЦРП "Жилище" подпр."Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"	1003	2 000 000,00	0,00	0,00
"Мирнинский район, доброжелательный к детям"	1003	2 552 825,00	483 888,48	18,96
"Безбарьерная среда на территории Мирнинского района"	1003	1 600 000,00	0,00	0,00
Охрана семьи и детства	1004	62 809 497,00	28 350 234,66	45,14
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1004	650 300,00	127 453,28	19,60
Субвенция на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству - в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными	1004	206 600,00	12 672,75	6,13
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниц. образовательных дошкольных учреждениях	1004	19 925 400,00	10 430 474,54	52,35
Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	1004	514 260,00	171 420,00	33,33
Субвенция на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	1004	850 000,00	487 645,00	57,37
Субвенция на выполнение гос. полномочий по выплате ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, и оплате труда приемных родителей	1004	36 044 964,00	15 387 754,09	42,69
Субвенция на осуществление переданных полномочий по опеке и попечительству	1004	2 665 900,00	1 350 138,32	50,64
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1004	370 000,00	370 000,00	100,00
Субвенция ОМСУ на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1004	1 497 073,00	0,00	0,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий по опеке и попечительству - в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности	1004	85 000,00	12 676,68	14,91
Другие вопросы в области соц. политики	1006	3 487 400,00	1 320 078,93	37,85
Субвенция на финансирование гос. полномочий в области охраны труда	1006	1 501 300,00	518 337,87	34,53
Целевые программы муниципальных образований, в том числе:	1006	300 000,00	35 000,00	11,67
ЦРП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних"	1006	300 000,00	35 000,00	11,67
Субвенция на финансирование гос. полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних	1006	1 686 100,00	766 741,06	45,47
Физическая культура и спорт	1100	20 263 350	9 946 027,20	49,08
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	1101	2 000 000,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	18 263 350,86	9 946 027,20	54,46
Целевые программы муниципальных образований, в том числе:	1105	18 263 350,86	9 946 027,20	54,46
"Развитие физкультуры и спорта Мирнинского района"	1105	11 721 570,00	6 720 757,20	57,34
Расходы на проведение Международных игр Дети Азии	1105	6 541 780,86	3 225 270,00	49,30
Средства массовой информации	1202	2 270 000,00	235 796,57	10,39
Периодическая печать и издательства	1202	2 270 000,00	235 796,57	10,39
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	168 499 980,51	86 651 478,48	51,43
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1401	83 800 000,00	47 500 000,00	56,68
Иные дотации	1402	7 403 200,00	1 982 500,00	26,78
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	77 296 780,51	37 168 978,48	48,09