Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 г. N 187п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Гагаринского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Постановление Окружной администрации города Якутска
от 1 октября 2012 г. N 187-п
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Гагаринского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"
С изменениями и дополнениями от:
4 апреля 2014 г.
ГАРАНТ:
По-видимому, в названии настоящего документа допущена опечатка. Номер следует читать как "N 187п"
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 г. N 293п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.
В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года N 46п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городских округов "город Якутск":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Комплексное развитие Гагаринского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что объемы финансирования ведомственной целевой программы подлежат уточнению в течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год.
3. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) разместить настоящее постановление на официальном сайте Окружной администрации города Якутска и в газете "Эхо столицы".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
|
Исполняющий обязанности главы |
Д.Д. Садовников |
"Управа Гагаринского округа города Якутска"
муниципальное казенное учреждение городского округа "город Якутск"
Ведомственная целевая программа
"Комплексное развитие Гагаринского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"
Введение
Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие Гагаринского округа "город Якутск" на 2013-2015 г.г. (далее - Программа) подготовлена в целях реализации Постановления Окружной администрации г. Якутска от 11.11.2011 N 199п "Об утверждении Программы городского округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2015 годы".
Подготовка Программы осуществлена в целях оптимизации расходов бюджета городского округа "город Якутск" и формирования программно-целевой системы расходов бюджета городского округа "город Якутск" на 2013-2015 г.г.
"Управа Гагаринского округа" МКУ ГО "город Якутск" (далее - "Учреждение") осуществляет свою деятельность на основании Распоряжения Окружной администрации города Якутска N 2607-р от 28.11.2011 г. "О создании "Управа Гагаринского округа" МКУ ГО "город Якутск" путем изменения типа муниципального учреждения "Управа Гагаринского округа города Якутска" и в соответствии с Уставом "Управа Гагаринского округа" МКУ ГО "город Якутск" Финансирование
Учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Якутск".
Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами Окружной администрации города Якутска, гражданами и организациями, руководствуясь в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), нормативно-распорядительными актами Якутской Городской Думы и Окружной администрации города Якутска.
В соответствии с Уставом Учреждение обладает правами юридического лица, имеет лицевой счет, открытый в Управлении ФКУ МФ PC (Я) по г. Якутску, печать с изображением Герба города Якутска, а также соответствующие печати, штампы и бланки. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Окружной администрации города Якутска и закреплено на праве оперативного управления. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом в соответствии с целями своей деятельности в рамках действующего законодательства.
Руководитель Учреждения Эверстов Агей Николаевич.
Штатная численность работников - 17 человек.
Программа разработана на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской федерации";
2. Постановление Окружной администрации г. Якутска от 11.11.2011 N 199п "Об утверждении Программы городского округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2015 годы"
3. Устав "Управа Гагаринского округ" МКУ ГО "город Якутск".
Социально-экономическая характеристика
Границы округа:
- от ул. Дзержинского по объездному шоссе до ул. Жорницкого;
- от ул. Жорницкого до Хатынг-Юряхского шоссе;
- по Хатынг-Юряхскому до озера "Хатынг-Юрях";
- от озера "Хатынг-Юрях" до квартала "Белое озеро";
- по северному берегу "Белое озеро" до ул. Можайского;
- по ул. Можайского до ул. Авиаторов
- по ул. Авиаторов до Автострады 50 лет Октября;
- по Автостраде 50 лет Октября до ул. Дзержинского
Площадь округа: 435 Га
Население округа:
Население округа, по данным ВПН-2010, составляет 19850 тыс. человек, в
том числе:
|
Взрослое население |
14111 |
|
Дети |
5739 |
|
Участники ВОВ |
7 |
|
Ветераны труда |
253 |
|
Вдовы умерших участников ВОВ |
21 |
|
Блокадники |
1 |
|
Репрессированные |
4 |
|
Участники боевых действий |
4 |
|
Многодетные семьи имеющих четыре и более детей |
24 |
|
Дети, находящиеся под опекой и попечительством |
64 |
|
Матери-героини |
3 |
|
Отцы-одиночки |
5 |
|
Инвалиды |
1557 |
|
Работающие инвалиды |
413 |
|
Дети инвалиды |
144 |
|
Неблагополучные семьи |
28 |
|
Несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН |
28 |
|
Количество детских и спортивных площадок, скверов | |
|
Детских площадок |
22 |
|
Спортивных площадок |
11 |
|
Скверы |
4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство: |
|
|
Жилой фонд - всего, из них: |
1426 |
|
многоквартирные дома |
154 |
|
частные дома |
1269 |
|
муниципальных квартир |
1969 |
|
приватизированных квартир |
3743 |
|
действует ТСЖ, в том числе |
17 |
|
охватывает жилой фонд |
51 |
|
Предприятия и организации, находящиеся на территории Гагаринского округа, в том числе: | |
|
Объекты предпринимательства: |
|
|
Розничные торговые предприятия |
51 |
|
из них |
|
|
Промышленные |
19 |
|
Продовольственные |
37 |
|
В том числе: |
|
|
ТРД и ТЦ |
12 |
|
Предприятия общественного питания |
9 |
|
Парикмахерские, салоны красоты |
10 |
|
Гостиницы |
2 |
|
Киоски, павильоны, киоски-остановки |
14 |
|
Фотоателье |
2 |
|
Автомастерские |
5 |
|
Автомойки |
1 |
|
Автозаправочные станции |
6 |
|
Ателье по пошиву одежды, |
1 |
|
Рынок |
2 |
|
Предприятия и организации |
10 |
|
Банки |
3 филиала |
|
Средние специальные учебные заведения |
1 |
|
Общеобразовательные школы |
3 |
|
Специализированные |
|
|
общеобразовательные школы |
1 |
|
Детские дошкольные учреждения |
3 |
|
Учреждения здравоохранения |
2 |
|
Социальные учреждения |
1 |
|
Учреждение культуры |
1 |
|
Библиотеки |
1 |
|
Музеи |
1 |
|
Наиболее крупные предприятия: |
|
|
ОАО "Авиакомпания "Якутия" |
|
|
ОАО "Авиакомпания "Полярные авиалинии" |
|
|
ОАО "Аэропорт Якутск" |
|
Предприятия, обслуживающие жилой фонд:
УК ООО ЖКХ "Гагаринское плюс"
УК ООО "Арсенал"
МУП "Комфорт"
УК ООО "Роскатех"
ООО УК "Якутпромстрой"
ООО УК "Эдельвейс"
ГУП "Жилкомсервис"
ООО УК "Бюджетник"
ООО УК Добродея"
Имеются 2 поставщика теплоэнергии:
ЯО "Энергосбыт"
ГУП ЖКХ "Коммунтеплосбыт"
1 газовая котельная ГУП ЖКХ "Коммунтеплосбыт" - 5 котлов, 17 насосов.
Инженерное обеспечение объектов ЖКХ:
- Общая протяженность объектов - 18 км;
- Центральное отопление - 7 км;
- ХГВС - 11 км;
Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы.
|
Приложение N 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Наименование Программы |
Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие Гагаринского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Заказчик Программы |
Окружная администрация города Якутска |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Разработчик Программы |
"Управа Гагаринского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Исполнитель Программы |
"Управа Гагаринского округа" муниципального казенного учреждения городского округа "город Якутск" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта) |
Постановление Окружной администрации г. Якутска от 11.11.2011 N 199п "Об утверждении Программы городского округа "город Якутск" по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2015 годы" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Основные цели Программы |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) Цель 2.Обеспечение жизнедеятельности населения Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам Цель 4.Осуществление контрольных и надзорных функций Цель 5. Социальная поддержка населения Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Основные задачи Программы |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства Задача 2.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда Задача 3.1. Организация весенне - летней торговли Задача 4.1. Осуществление экологического надзора Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих Задача 6.1. Организация культурных мероприятий Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий Задача 6.3. Организация общественных мероприятий Задача 7.1. Повышение производительности труда МКУ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Целевые показатели и показатели результативности |
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории - 40% Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - 40% Целевой показатель 2.1. Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ - 100% Целевой показатель 2.2. Количество жалоб населения по вопросам газо, электро, водо, - теплоснабжения, водоотведения - 80 ед. Целевой показатель 2.3. Удельный вес удв. жалоб населения по вопросам газо, электро, водо, - теплоснабжения, водоотведения - 80%. Целевой показатель 3.1. Количество предпринимателей участвующих в тендере - 4 ед. Целевой показатель 3.2. Количество предпринимателей обладающим правом на орган. весенне - летней торговли за сезон - 3 ед. Целевой показатель 4.1. Количества выданных предписаний - 350 ед. Целевой показатель 4.2. Доля устраненных предписаний - 80%, Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 20.6% Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПНД - 32 ед. Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий - 90 ед. Целевой показатель 6.2 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - 600 чел. 6 Целевой показатель 7.1. Удовлетворенность населения работой МКУ - 100%, Целевой показатель 7.2. Число отрицательных отзывов - 0 ед. Целевой показатель 7.3. Общее количество отзывов - 100 ед. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел II. Основные цели и задачи.
В соответствии с Уставом, утвержденным Распоряжения Окружной администрации города Якутска N 2607-р от 28.11.2011 г. "О создании "Управа Гагаринского округа" МКУ ГО "город Якутск", учреждение осуществляет в пределах установленных правовыми актами ГО "город Якутск", исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территории Гагаринского округа.
В рамках переданных полномочий перед Учреждением стоит цель обеспечения комфортности проживания населения на территории Гагаринского округа^ далее - "Округ"), которая выражается в следующих показателях:
Степень благоустройства территории округа - достаточно обширный показатель, который включает в себя: наличие зеленых насаждений, в том числе деревьев (кустарников), цветочных клумб, установленных вазонов, альпийских горок, газонов, скверов; обустройство дворовых территорий; наличие детских и спортивных площадок; наличие пешеходных дорожек, асфальтированных дорог; наличие освещения и водоотводных лотков; своевременный и регулярный вывоз снега, мусора с мест несанкционированных свалок, брошенных кузовов бесхозных автомобилей (автолома), металлических гаражей (контейнеров), размещенных без правоустанавливающих документов и т.п.
В 2012 г. степень благоустройства округа возросла на 5% по сравнению с 2009 г. за счет следующих проведенных мероприятий: ремонт дорожного полотна ул. Пилотов, Автострада 50 лет Октября, отсыпка дорожного полотна и грейдирование ул. Кузьмина, ул. Можайского, ул. Мординова, строительства новой дороги по ул. Курнатовского с обустройством пешеходных дорожек и высадкой зеленых насаждений вдоль дороги, установка на сквере имени Ю.А. Гагарина вертикального
озеленения и вазонов для цветов, проведение уличного освещения в частном секторе "Белое озеро", а также установка детских площадок современной конструкции и спортивной площадки с искусственным покрытием.
В плановом периоде с 2012 по 2015 г.г. предусматривается повышение степени благоустройства территории округа на 5% ежегодно за счет проведения мероприятий по благоустройству.
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории определяется путем проведения социологического опроса населения. Так, для получения объективной информации по данному показателю нами проведен опрос 100 человек, проживающих в разных частях округа. Округ был поделен на 5 частей, пропорционально количеству проживающего там населения. Из числа общего количества респондентов опрошено 20 человек, проживающих в районе "Белое озеро", 35 жителей центральной части округа (ул. Можайского, ул. Кузьмина, ул. Курнатовского), 25 человек, проживающих в мкр. "Борисовка - 2" и прилегающем к нему частном секторе, 10 человек из района Х-Юряхского шоссе и 10 жителей района ОМТС ЯУГА и Автострады 50 лет Октября.
Анкета, предлагаемая 100 жителям округа, включала в себя следующие вопросы:
1. Какова, по Вашему мнению, объективная оценка степени благоустройства территории, на которой Вы проживаете, в процентах от 0 до 100 в 2010 году, в 2011 году, в 2012 году?
2. Как Вы оцениваете степень Вашей удовлетворенности благоустройством территории, на которой Вы проживаете, в процентах от 0 до 100 в 2010 году, в 2011 году, в 2012 году?
3. Считаете ли Вы возможным планируемое Управой округа повышение показателя благоустройства территории округа в предстоящий период с 2012-2015 г.г. на 5% или более % ежегодно?
4. Можно ли рассчитывать на Ваше личное участие в благоустройстве дворовой территории, например, при озеленении двора, производстве ремонта и/или покраски детской и/или спортивной площадки и т.п.?
В результате анализа полученных ответов на анкетные вопросы выявлены следующие показатели:
- степень благоустройства округа составляет в среднем 35% в 2010 году, 38% в 2011 году, 40% в 2012 году;
- степень личной удовлетворенности населения благоустройством территории округа составляет в среднем 24% в 2010 году, 28% в 2011 году, 40% в 2012 году;
- в плановом периоде с 2013 по 2015 г.г. отмечается возможность повышения степени благоустройства на 5% ежегодно.
- возможность личного участия в благоустройстве дворовых территорий отметили 50% респондентов.
Как видим из приложения N 1 степень благоустройства территории округа обуславливается невысоким уровнем бюджетного финансирования в данном направлении.
Между тем, 52% респондентов выразило позитивное мнение в возможности повышения степени благоустройства территории округа на 5% ежегодно в предстоящие годы. Более высокий процент повышения благоустройства, по их мнению, пока не возможен, что, может объясняться низким уровнем финансирования в сфере благоустройства и низкой активностью как самих жителей округа, так и предприятий, учреждений и организаций.
Возможность личного участия в благоустройстве, отмеченная 50% респондентами, отражает достаточно пассивную позицию населения в жизни округа.
Стратегическая цель 1. Повышение комфортности проживания населения. (Приложение N 1)
Задача 1.1 Благоустройство округа в части его озеленения - увеличение площади зеленых насаждений.
Основные показатели:
Показатель 1.1.1 Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа, единица измерения - проценты.
Показатель 1.1.2 Общая площадь зеленых насаждений, единица измерения - кв. м.
Дополнительные показатели:
Показатель 1.1.3 Количество посаженных саженцев деревьев, единица измерения - шт.
Показатель 1.1.4 Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок - единица измерения - шт.
Показатель 1.1.5 Количество высаженной цветочной рассады , единица измерения - шт.
Показатель 1.1.6 Количество завезенной плодородной земли, единица измерения - куб. м
Показатель 1.1.7 Содержание скверов, площадей - кв. м.
Показатель 1.1.8 Содержание памятников - ед.
На основании передачи новых полномочий Управе на 2013-2015 предусмотрены работы по содержанию скверов (площадей), находящихся на территории Управы Гагаринского округа, а так же содержание памятников.
Задача 1.2 Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Основные показатели:
Показатель 1.2.1 Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства - %.
Показатель 1.2.2 Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора - кв. км.
Показатель 1.2.3 Объем вывезенного мусора - куб. м.
Дополнительные показатели:
Показатель 1.2.4 Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства
Показатель 1.2.5 Объем вывезенного снега
Показатель 1.2.6 Количество вывезенных кузовов (автолома)
Показатель 1.2.7 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
Показатель 1.2.8 Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)
Показатель 1.2.9 Содержание и ремонт детских и спортивных площадок
Показатель 1.2.10 Выкашивание газонов и камыша
Показатель 1.2.11 Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
Показатель 1.2.12 Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник
Задача 1.3 Обеспечение функционирование объектов благоустройства
Основные показатели:
Показатель 1.3.1 Общее количество скверов на территории - 2 ед.
Показатель 1.3.2 Общее количество детских и спортивных площадок - 52 ед.
Как видим из Приложения N 3 за отчетный период отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства составляет 90%, что по сравнению с 2011 годом увеличилось на 10%. Всего общая площадь на которой, производится регулярная уборка мусора, составляет 1,790 кв. км.
За отчетный период с данной территории вывезено мусора с несанкционированных свалок 3318 куб. м., также в общегородских субботниках по озеленению и благоустройству с территории округа убрано и вывезено сухого мусора 100626 мешков.
В 2012 году вывоз снега составил 3004,67 куб. м., что на 215,33 куб. м. меньше чем в 2011 году.
В 2012 году вывезено 48 кузовов (автолома), что на 8 единиц больше, чем в 2011 году.
На основании передаваемых полномочий, на 2013-2015 гг. запланированы работы по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок и скверов, газонов, увеличение площади по скосу камыша. Также планируется работа по отлову и эвтаназии безнадзорных животных.
Стратегическая цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения. (Приложение N 1)
Задача 2.1.Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Основные показатели:
Показатель 2.1.1 Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ, - ед. измерения - тыс. кв. м.
Показатель 2.1.2 Количество ТСЖ на подведомственной территории - ед. измерения - ед.
Показатель 2.1.3 Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории - ед. измерения - ед.
Дополнительные показатели:
Показатель 2.1.4 Количество УК на подведомственной территории - ед. измерения - ед.
Учреждение способствует развитию общественного самоуправления на территории округа, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными Законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", N 185-ФЗ "О содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Распоряжением Правительства РС(Я) N 980-р от 12.10.2009 г., Постановлением Правительства PC (Я). Учреждение оказывает консультационную и практическую помощь при создании территориального общественного самоуправления, выборе способа управления многоквартирными домами, в частности, в форме товариществ собственников жилья, а также способствует дальнейшей работе учрежденных форм самоорганизации граждан.
Кроме того, Учреждение обеспечивает рабочее взаимодействие между структурами ГО "Город Якутск" в вопросе участия в программе капитального ремонта в соответствии с ФЗ-185 "О содействии реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Так же работа специалистов Учреждения направлена на привлечение собственников жилья к участию в управлении делами в своих домах и уходу от обслуживания домов Управляющими компаниями.
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда и внутриквартального благоустройства.
Основные показатели:
Показатель 2.2.1 Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт - ед.
Показатель 2.2.2 Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт - ед. измерения - %.
Дополнительные показатели:
Показатель 2.2.3 Количество жилых домов - ед. измерения - ед.
Показатель 2.2.4. Жилищный фонд всего - ед. измерения - тыс. кв. км.
В 2012 году предприятия жилищно - коммунального комплекса в целом обеспечивают работу объектов жизнеобеспечения округа. Проводятся организационно - технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 г.г. В ходе подготовки к отопительному сезону управляющими компаниями проводятся текущий и капитальный ремонт в многоквартирных ж/домах, выполнены следующие виды работ:
- Капитальный ремонт отопления, ХГВС, восстановление отопления в трех этажах, ремонт элеваторных узлов, ремонт э/снабжения, утепление чердачных помещений, локальный ремонт кровли, установка приборов учета и т.д.
- Продолжается работа по переводу каменных домов на форму управления ТСЖ. Проведена инвентаризация жилищного фонда и санитарных точек.
В рамках реализации Федерального Закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", N 185-ФЗ, в 2011 году проведен капитальный ремонт в ТСЖ "Портовское" по адресу ул. Кузьмина, дом 29/1, в 2012 году выделено финансирование на капитальный ремонт на 3 дома по адресам: улица Кузьмина 22/2 ТСЖ "Портовское", улица Можайского 15/1, 15/2 ТСЖ "Успех".
Стратегическая цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам. (Приложение N 1)
Задача 3.1. Организация весенне - летней торговли
Показатель 3.1.1 Количество предпринимателей, участвующих в аукционе на право организации весенне-летней торговли за сезон, единица измерения - в единицах.
Показатель 3.1.2 Общее количество проведенных проверок, единица измерения - в единицах.
В период весенне-летней торговли в 2012 г. заключены 3 договора аренды земельных участков под размещение объектов мелкорозничной торговли с предпринимателями, осуществляющими реализацию продукции овощеводства и добычи (рыба, мясо), что способствует увеличению субъектов предпринимательской деятельности и занятости населения. Совместно с ОТиП отработан порядок выдачи разовых разрешений на осуществление праздничной торговли, "Ярмарку выходного дня".
Стратегическая цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций. (Приложение N 1)
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора.
Показатель 4.1.1 Количество выданных предписаний - ед. измерения - ед.
Показатель 4.2.1 Доля устраненных предписаний - ед. измерения - %
Осуществление контрольных мероприятий позволяет оценить соответствие работ по реализации товаров и услуг населению действующим нормам и требованиям, что позволяет своевременно пресекать деятельность недобросовестных предпринимателей, а следовательно, способствовать повышению уровня качества и жизни населения. Всего в 2011 году выдано 100 предписаний, из них устранено 93%, остальные на доработке.
Учреждение осуществляет контроль в области жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, контроль за предприятиями и организациями, предоставляющими населению товары и услуги, в части соблюдения ими законодательства о защите прав потребителей, выявляет нарушения и предоставляет необходимые материалы в Административную комиссию в Окружной администрации г. Якутска, Управление "Роспотребнадзор" по РС(Я), Государственную жилищную инспекцию РС(Я) для принятия мер административного воздействия к нарушителям. Для осуществления дополнительных надзорных функций в 2013 году планируется устройство информационных щитов наглядной агитации по вопросам природоохранного назначения.
Задача 4.2 Осуществление контроля за целевым использованием земель.
Показатель 4.2.1 Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению - ед. измерения - %
Показатель 4.2.2 Общее число участков, расположенных на территории - ед. измерения - ед.
Показатель 4.2.3 Число участков, по которым выявлено нецелевое использование - ед. измерения - ед.
Важным фактором в вопросе благоустройства территории является работа Учреждения по муниципальному контролю использования земель.
В данном направлении проведена работа, по установлению собственников гаражей на застраиваемой территории с целью освобождения земельных участков под строительство, проведены собрания с владельцами гаражей, выданы предписания за нарушения земельного законодательства, так же проведены рейды по обмеру земельных участков по факту незаконной прирезки земельных участков.
За отчетный период 2011 года на территории округа выявлено 32 земельных участка (показатель 4.2.3.) используемые не по назначению (шиномонтаж, магазины, кафе, сауны) расположенные на частных угодьях.
По сравнению с 2010 годом количество земель нецелевого назначения снизилась на 3,7%.
Стратегическая цель 5. Социальная поддержка населения. Приложение N 1.
Показателями достижения данной цели являются:
Основные показатели:
Показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - %.
Как видим из приложения N 1 доля малоимущих многодетных семей составляет 71% от общего числа многодетных семей, проживающих на территории Гагаринского округа.
Показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН - ед.
Данный вид целевой деятельности осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.92 г. N 431 "О мерах социальной поддержки многодетных семей", Федеральным законом от 05.03.03 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина, для признания их малоимущими и оказания им, государственной социальной помощи", Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.03 г. N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина, оказание им государственной социальной помощи"; Указом Президента PC (Якутия) от 14.10.93 г. N 576 "О статусе многодетной семьи", Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 10.11.10 г. N 185п "Об утверждении положения порядка предоставления ежемесячного столичного пособия многодетным семьям из числа малоимущих".
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федеральным законом следует читать как "05.04.03 N 44-ФЗ"
На основании указанных документов, Устава - проводится ежегодная регистрация многодетных семей из числа малообеспеченных, а также осуществляется прием, экспертиза и регистрация документов, необходимых для получения столичного пособия и адресной материальной помощи. Таким образом, регулируется порядок предоставления ежемесячного столичного пособия и адресной материальной помощи, что обеспечивает целевое использование бюджетных средств и способствует социальной защите многодетных семей из числа малоимущих.
Задача 5.1.Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Основные показатели:
Показатель 5.1.1 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие - ед. измерения - ед.
Показатель 5.1.2 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь - ед. измерения - ед.
Дополнительные показатели:
Показатель 5.1.3 Сумма выданного столичного пособия ед. измерения - руб.
Показатель 5.1.4 \Сумма выданной адресной материальной помощи ед. измерения - руб.
Стратегическая цель 6. Организация культурных, спортивных, общественных мероприятий. Приложение N 1.
Показателями достижения данной цели являются:
Основные показатели:
Показатель 6.1. Количество культурно - массовых мероприятий - ед.
В 2011 году проведено 36 мероприятий.
Показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - чел.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях, составила 3833 человека.
Специалистами учреждения ведется активная работа среди населения округа в привлечении их в участии общегородских мероприятий, а также общереспубликанского масштаба.
Реализуя, в жизнь основные направления Послания Президента, Управа поддерживает тесные отношения с общественными организациями города. В целях патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения, во всех учебных заведениях округа проводятся открытые уроки, "Круглые столы", посвященные Дню государственности РС(Я), Дню конституции, Дню Республики и т.д.
Коллектив Учреждения включился в реализацию федерального проекта "Спешите делать добро". Общественные Советы, организованные при Управе, принимают активное участие в различных акциях.
Проведение таких мероприятий приводит к формированию общественной атмосферы, способствующей стремлению всех категорий населения к ведению здорового образа жизни. Тем более, что занятия спортом являются не только способом поддержания и укрепления здоровья, но и составляют основу для формирования определенных социальных качеств, а потому влияют на творческий потенциал, нравственную основу не только личности, но и общества. В целях привлечения населения округа к организации общегородских мероприятий, всесторонней помощи многодетным, малообеспеченным семьям, "трудным" подросткам, в Управе созданы и работают общественные Советы: Совет Ветеранов, Совет женщин, Совет отцов, Совет молодежи.
Ежегодно в период летних каникул специалистами учреждения проводится мероприятие "Двор моего детства".
По сравнению с 2010 годом финансирование мероприятий сократилось, что в свою очередь не позволило провести ряд запланированных конкурсов, соревнований, но несмотря на это в 2011 году усилилась работа с многодетными, малообеспеченными семьями.
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
Показатель 6.1.1 Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
Показатель 6.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях.
Так в 2011 году проведено 36 мероприятия, в которых приняло участие 1949 человека, что составило в среднем по 54 человек на мероприятие, но на 17,5% меньше чем в 2010 году.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
Показатель 6.1.1 Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года
Показатель 6.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
Формирование здорового образа жизни, сохранение количества, занимающихся спортом осуществляется в соответствии с Законом PC (Я) N 821-III от 20.12.2006 г. " Об охране здоровья населения PC (Я) на 2007-2011 гг."; Распоряжения Вице-президента РС(Я) N 517-ВП от 11.12.2002 г. "О государственной политике по формированию здорового образа жизни"; Указа Президента РС(Я) N 945 от 17.01.2000 г. "Об установлении национального Дня здоровья".
Согласно, названным документам, и Устава, "Управа Гагаринского округа" МКУ ГО "город Якутск", создает условия для проведения оздоровительных, спортивных мероприятий. Разрабатывает положения, составляет графики проведения соревнований. Проводит организационную работу на предприятиях, учреждениях округа. Отчет о проведенных мероприятиях направляет в Окружную администрацию г. Якутска.
Соответствие данной тактической задачи состоит в том, что проведение данных мероприятий приводит к формированию общественной атмосферы, способствующей стремлению всех категорий населения к ведению здорового образа жизни. Тем более, что занятия спортом являются не только способом поддержания и укрепления здоровья, но и составляют основу для формирования определенных социальных качеств, а потому влияют на творческий потенциал нравственную основу не только личности, но и общества.
Так в 2011 году было проведено 13 мероприятий в которых приняло участие 3627 человек, средняя численность людей принявших участие в мероприятиях равна 279 человек, что на 22,9% больше чем в 2010 году.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
Показатель 6.1.1 Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
Показатель 6.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской ответственности и сплочению граждан.
Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
Так в 2011 году было проведено 22 мероприятия, в которых приняло участие 6182 человека, средняя численность людей принявших участие в мероприятиях равна 224 человека, что на 20,3% меньше чем в 2010 году.
Стратегическая цель 7. Повышение эффективности работы МКУ. Приложение N 1.
Показателями достижения данной цели являются:
Показатель 7.1. Удовлетворенность населения работой МКУ
Показатель 7.2. Число отрицательных отзывов
Показатель 7.3. Общее количество отзывов
Задача 7.1 Повышение производительности МКУ
Показатель 7.1.1. Численность штатных сотрудников МКУ
Показатель 7.1.2. Расходы, связанные с содержанием МКУ
Обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного обеспечения, утверждаемыми Постановлениями Окружной администрации города Якутска на предстоящий финансовый год и плановый период в которых устанавливаются нормативы финансовой обеспеченности на отдельные виды расходов с учетом индексов дефляторов. Тактические задачи сформулированы в соответствии с отдельными видами расходов. Для осуществления деятельности учреждения Управа обеспечена:
- оборудованными рабочими местами;
- автотранспортом, ГСМ;
- расходными материалами;
- Телефонной, мобильной связью, Интернет;
- Договорными отношениями на поставку коммунальных услуг, в том числе электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.
- Заключены договора на содержание имущества учреждения, в том числе техническое обслуживание инженерных сетей и коммуникаций, текущий ремонт.
- обеспечивается своевременная, в полном объеме выплата заработной платы, пособий, компенсаций, оплаты страховых взносов и прочих выплат.
Раздел III. Расходные обязательства и формирование доходов.
Расходы на осуществление деятельности и содержания Учреждения производятся на основании сметы расходов, утвержденной Городской Думой в составе местного бюджета МО "Город Якутск". Финансовые ресурсы Учреждения складываются из средств местного бюджета и иных поступлений в соответствии с действующим законодательством. Отчетность и другая информация, связанная с исполнением местного бюджета на территории Учреждения, утверждаются Руководителем Учреждения и представляются в Окружную Администрацию города Якутска.
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том числе оплата труда работников учреждения, осуществляется в соответствии с Постановлением Окружной администрации N 189п от 17.11.2010 г. "О нормативах бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ГО "Город Якутск" и Положениями об оплате труда утверждаемыми Решениями Якутской городской Думы. Расчет заработной платы на 2009-2011 г. производился на основании Решения Якутской Городской Думы. В 2009 и 2010 г.г. на основании РЯГД-9-2 от 29.09.2008 г. Приложение N 4 - расчет з/платы АУП и Приложения N 3 пункта 4 - МОП; в 2011 году на основании РЯГД-29-10 от 28.10.2010 г. Приложение N 1; в 2012 году на основании РЯГД-41-9.
Подробный перечень исполняемых расходных обязательств бюджетного планирования приведен по установленной форме в Приложении N 2.
При формировании смет расходов на 2009-2012 годы применялись следующие нормативно-правовые акты:
- Бюджетный Кодекс РФ в редакции, вступивший в силу с 1 января 2008 года;
- ФЗ-131 от 06.10.2003 г. "Об общих принципах местного самоуправления";
- Прогноз социально-экономического развития ГО "Город Якутск" на 2009-2011 годы;
- Бюджетная классификация, утвержденная приказами Минфина РФ, Минфина РС(Я);
- Постановления Главы Городского округа "Город Якутск" "Об утверждении Порядка составления реестра расходных обязательств ГО "Город Якутск";
- Методика планирования бюджетных ассигнований Городского округа "Город Якутск" на очередной финансовый год.
При планировании применялись следующие методы:
- метод индексации при расчете
1. коммунальных услуг;
2. содержанию имущества;
3. прочих услуг, расходов и выплат;
4. приобретению основных средств и материальных запасов,
5. услуги связи
6. проезд в отпуск
Учитывая при этом доведенные годовые индексы-дефляторы на коммунальные услуги в 2011 году до 120,1%, в 2012 с 1 июня - на 118%, 2013-2015 г.г. - 118,0%;
- нормативный метод при расчете:
1. оплаты труда;
2. начисления на оплату труда.
В разделе административных доходов - нет, внебюджетная деятельность не ведется.
Данные об исполняемых расходных обязательствах Учреждения за 2013-2015 годы представлены в приложении 2.
Фактические расходы из средств местного бюджета в 2010 году составили 10415,99 тыс. руб., в 2011 году - 13551,99 тыс. руб., где увеличение связано с повышением расходов по коммунальным услугам, увеличением ФОТ на 6,5%.
Первоначально на 2012 год бюджетной росписью утверждено 13596,11 тыс. руб., в т.ч.:
- на содержание аппарата - 10979,38 тыс. руб.,
- пособие по социальной помощи населению - 345,6 тыс. руб.,
- на благоустройство - 1498,88 тыс. руб.,
- на озеленение - 772,25 тыс. руб.
В текущем 2012 году дополнительно выделены ассигнования на следующие мероприятия:
- в связи с повышением ФОТ с 1 января 2012 года техническому персоналу учреждения на 6,5% на основании Решения Якутской городской Думы N РЯГД-44-4 от 25.04.2012 г. - 59,87 тыс. рублей;
- на основании Постановления окружной администрации города Якутска N 12п от 03.02.2012 г. и Решением Якутской городской Думы N РЯГД-42-4 от 15.02.2012 г. произведено финансирование расходов деятельности домоуправ в размере 652,54 тыс. рублей;
- в рамках подготовки к проведению международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" и V международных спортивных игр "Дети Азии" выделены дополнительные средства на благоустройство и озеленение округа в сумме 800,0 тыс. рублей;
- на организацию приема безнадзорных животных в пригородах и управах - 100,0 тыс. рублей;
- в связи с отменой льгот в 2012 году по уплате налога на имущество муниципальных учреждений - 3,5 тыс. рублей;
- в связи с увольнением руководителя и выплатой компенсации за неиспользованный отпуск - 544,71 тыс. рублей;
- на содержание дворников, в том числе на приобретение спецодежды и инвентаря - 14,44 тыс. рублей, на заработную плату 230 - тыс. рублей, на транспортные расходы по вывозу мусора - 70 тыс. рублей.
Раздел IV. Планируемые результаты деятельности.
Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга результатов реализации Программы и степени достижения поставленных целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти местного самоуправления о результатах деятельности Учреждения, представлена в приложении 3. В приложении N 4 приведены целевые показатели на долгосрочный период. Расчеты на 2013-2015 г.г. произведены с учетом индекса - дефлятора, согласно Постановлению Окружной администрации г. Якутск от 17.11.2010 г. N 189п и на основании Методологических рекомендаций и требований к рассмотрению проектов ВЦП на 2013 год от 16.07.2012 г. Департамента экономики ОА г. Якутска.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы утверждается решением Якутской городской Думы о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета, целевой статьи расходов бюджета в соответствии с правовым актом окружной администрации города Якутска. Объем финансирования Программы может ежегодно корректироваться исходя из финансовой обеспеченности бюджета городского округа "город Якутск". Программа составляется в целях реализации функций субъектов бюджетного планирования в соответствии с реестром расходных обязательств.
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде предельные объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменения потребности в муниципальных услугах; целей, задач и полномочий главных распорядителей бюджетных средств с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
Для достижения указанных целей ведется работа с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Окружной администрации г. Якутска, Департаментом экономики Окружной администрации г. Якутска, Правовым департаментом Окружной администрации г. Якутска.
Раздел V. Распределение расходов по целям и задачам.
За счет оптимизации расходов по организации обеспечения деятельности учреждения планируется с 2013 года направить высвобождающиеся средства на обеспечение выполнения задач по озеленению, санитарной очистке территории административного округа.
Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и мероприятиям представлено в приложении 5.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств, приведено в приложении 6; по кодам КОСГУ, в целом по Ведомственной Целевой Программе, изложено в приложении 7.
Распределение планируемых объемов финансирования ВЦП по кодам классификации КОСГУ - в приложении 8.
Раздел VI. Результативность бюджетных расходов.
1. Результативность стратегической цели по повышению комфортности проживания населения.
1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории.
В 2012 году площадь зеленых насаждений составила 1088 кв. м., что на 88 м. кв. больше чем в 2011 году. За отчетный период с 2010 по 2012 года всего высажено 1553 саженцев деревьев, цветов 9037 шт. В перспективе в плановом периоде намечено увеличить высадку цветочной рассады в среднем на 7,6% за счет вертикального озеленения.
1.2 Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
За отчетный период отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства составляет 90%, что по сравнению с 2011 год увеличилось на 10%), всего общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора, составляет 1,79 кв. км. За отчетный период с 2010 по 2012 г.г. всего (суммарно) вывезено мусора 10721 куб. м., в 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается положительная тенденция снижения объема вывозимого мусора на 2905 куб. м. Это связано с тем, что на территории округа уменьшается образование несанкционированных свалок. Вывоз снега за 2010-2012 г.г. в целом составил 9207,67 куб. м., как видим из приложения N 3 больших изменений по вывозу снега по годам не наблюдается, так как зимнее выпадение осадков из года в год остается на прежнем уровне. Также наблюдается уменьшение брошенных автокузовов, если в 2011 году вывезено 106 единиц автолома, то в 2012 году - 58.
1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
За отчетный период доля объектов благоустройства (автобусных остановок, скверов, детских и спортивных площадок и т.п.), требующих капитальный ремонт или реконструкцию, от общего количества объектов -уменьшилось в среднем до 70%. В плановом периоде около 50% объектов должны быть отремонтированы или реконструированы.
2. Результативность стратегической цели обеспечение жизнедеятельности населения.
2.1.Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
Большое внимание в работе Управа уделяет созданию Товарищества собственников жилья (ТСЖ) по управлению многоквартирными жилыми домами. Прослеживается тенденция увеличения количества ТСЖ на территории управы. Так же специалистами Управы проводится разъяснительная работа с квартиросъемщиками по вопросам выбора способа управления и выбору управляющих компаний из числа обслуживающих жилой фонд на территории Округа. Работа в данном направлении должна привести к увеличению количества домов вошедших в ТСЖ и достигнуть 35% от общего количества многоквартирных домов.
К концу планового периода планируется 57 единиц жилого фонда перевести на обслуживание ТСЖ. Прослеживается тенденция увеличения количества ТСЖ, работающих на территории округа. Так, в 2010 году в управлении 18-ти ТСЖ находилось 50 МКД. Интенсивное строительство жилых домов на территории округа позволяет говорить о дальнейших возможностях по формированию ТСЖ, а значит, о поступательном развитии самоуправления граждан округа.
Количество управляющих компаний, находящихся на подведомственной территории к концу отчетного периода составит - 10, в плановом периоде увеличение до 12. В отчетном 2011 году предприятия жилищно-коммунального хозяйства в целом обеспечили работу объектов жизнеобеспечения округа. Своевременно проведены организационно-технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 гг. В ходе подготовке к отопительному сезону УК проведен текущий и капительный ремонт в МКД, выполнены следующие виду работ:
- замена цокольного перекрытия - Борисовка 2 корпуса N 1, 3, ремонт кровли - Можайского, 19.
В рамках реализации ФЗ N 185 в 2011 году на капитальный ремонт включены 3 дома - Кузьмина, 29 (фасад, кровля, внутридомовые инженерные сети), Борисовка - 2 корп. 2, (замена цокольного перекрытия), Борисовка 2 корп. 4 (замена цокольного перекрытия, замена водогрейного котла).
Капитальный ремонт проведен на сумму - 16515753 тыс. руб., из них:
- за счет местного бюджета - 4762710 тыс. руб.
В связи с передачей новых полномочий, в плановом периоде предусматриваются работы по отсыпке щебнем (ПГС) дорог частного сектора и ремонт внутриквартальных дорог.
Конечным результатом вышеназванных целей является повышение степени благоустройства территории округа и удовлетворенности населения при получении тех или иных услуг.
На 2013-2015 г.г. запланированы на благоустройство округа следующие виды работ:
1. Ремонт 8-ти детских площадок, по адресам: ул. Можайского, дома 19/4, 15/1, 13/4, 27/2, 19/1, ОМТС ЯУГА, ул. Кузьмина, дома 28/3, 26/3
2. Установка детской площадки 1 единица - единый игровой комплекс (ул. Кузьмина).
3. Ремонт 3-х спортивных площадок, по адресам: ул. Можайского, у дома 19/1, ул. Кузьмина, у дома 29/1, ОМТС ЯУГА.
4. Снос кладовок в объеме 1078 куб. м. по адресам: ул. Кузьмина, дома: 23/2, 25/1, 26/2; ул. Можайского, дома 6, 4/1
5. Ремонт опор освещения и восстановление декоративных элементов освещения (световые фонтаны) в количестве 2-х штук на сквере им. Ю.А. Гагарина.
6. Отсыпка и грейдирование частного сектора: улицы Нестерова, М. Расковой, Тихонова, Мординова, Солдатова, Миронова.
7. Установка опор наружного освещения по улицам: Пилотов (от дома N 8 до дома N 50), Можайского (от дома 15 до дома 13/6)
3. Реализация стратегической цели повышение доступности населения качественными товарами и услугами.
Данный вид целевой деятельности осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации регламентирующие эксплуатацию и содержания жилого фонда N 170 от 27.09.03 г., N 491 от 13.08.06 г. N 307 от 23.05.06 г., Правилами пользования жилыми помещениями N 25 от 21.01.06 г., КоАП РС(Я), Федеральным законом от 30.03.1999 г. N 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650); Законом РФ "О защите прав потребителей" N 2300-1 от 07.02.92 г. с изменениями от 21.12.04 г.
Согласно названным документам, Уставу - управа осуществляет контроль в области жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, контроль за предприятиями и организациями, предоставляющими населению товары и услуги, в части соблюдения ими законодательства о защите прав потребителей, выявляет нарушения и предоставляет необходимые материалы в Административную комиссию в Окружной администрации г. Якутска, Управление "Роспотребнадзор" по РС(Я), Государственную жилищную инспекцию РС(Я) для принятия мер административного воздействия к нарушителям.
Производится контроль за качеством продуктов питания и мониторинг цен по предприятиям торговли на выявление факта завышения цен. По заданию Управления по работе с территориями составлен реестр из 41 предприятия торговли, реализующих алкогольную продукцию и из 30 предприятий, поставляющих алкогольную продукцию свыше 15 градусов.
На территории округа находятся 67 различных объектов торговли, в том числе: 56 магазинов, 2 рынка, 2 столовых; 5 ресторанов, баров, 2 пекарни.
Учреждением постоянно проводится работа по контролю за деятельностью предприятий и организаций на предмет соблюдения законодательства в сфере потребительского рынка и услуг, что, в конечном итоге, положительно сказывается на качестве обслуживания населения. Регулярно корректируется единый реестр предпринимателей и организаций, расположенных на территории округа.
В период весенне-летней торговли заключаются договора аренды земельных участков под размещение объектов мелкорозничной торговли с предпринимателями, осуществляющими реализацию продукции овощеводства и добычи (рыба, мясо), что способствует увеличению субъектов предпринимательской деятельности и занятости населения. Совместно с ОТиП отработан порядок выдачи разовых разрешений на осуществление праздничной торговли "Ярмарку выходного дня".
В отчетном периоде заключены 2 договора аренды земельных участков под размещение весенне-летней торговли с предпринимателями на сумму 90 000 тыс. руб. Предоставлены места местным производителям для реализации товаров на праздничную торговлю и "Ярмарку выходного дня".
За счет доступности информации о проведении тендера на право организации весенне - летней торговли и увеличения количества мест торговли, планируется не сокращать количество предпринимателей имеющих право на организацию торговли на территории округа в весеннее-летний период. К концу планируемого периода этот показатель должен составить 10 человек.
4. Результативность стратегической цели осуществление надзорных и контрольных функций.
Осуществление контрольных мероприятий позволяет оценить соответствие работ по реализации товаров и услуг населению действующим нормам и требованиям, что позволяет своевременно пресекать деятельность недобросовестных предпринимателей, а, следовательно, способствовать повышению уровня качества и жизни населения.
Управа осуществляет контроль в области жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, контроль за предприятиями и организациями, предоставляющими населению товары и услуги, в части соблюдения ими законодательства о защите прав потребителей, выявляет нарушения и предоставляет необходимые материалы в Административную комиссию в Окружной администрации г. Якутска, Управление "Роспотребнадзор" по РС(Я), Государственную жилищную инспекцию РС(Я) для принятия мер административного воздействия к нарушителям.
4.1. Осуществление экологического надзора.
Осуществление контрольных мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению нарушений условий вывоза сухого мусора, жидких бытовых отходов и образование несанкционированных свалок бытового мусора и кузовов автомобилей на территории округа, способствует повышению уровня качества жизни населения, охраны окружающей среды.
4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель.
За отчетный период на территории округа выявлено 32 земельных участка, используемые не по назначению (шиномонтаж, магазины, кафе, сауны) расположенные на частных угодьях. В плановом периоде, в 2012 году по сравнению с 2010 годом количество земель не целевого назначения снизилась на 4,3%.
Материалы по не целевому использованию земли направлены в соответствующие органы.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
4. Результативность стратегической цели социальная поддержка населения.
Данный вид целевой деятельности направлен на оказание социальной помощи многодетным семьям из числа малообеспеченных, в виде предоставления им ежемесячного столичного пособия и адресной материальной помощи.
4.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих.
Выплата адресной помощи на детей из многодетных семей из числа малоимущих, на проезд в общественном транспорте дает возможность поездки в город и создает условия для самореализации детей через творческую, спортивную, интеллектуальную общественную деятельность, что положительно сказывается на жизненной позиции будущего гражданина. Гагаринский микрорайон - это удаленный от центра города жилой массив, где не достаточно развиты инфраструктуры, позволяющие детям организовать свое учебное и свободное время в соответствии с их интересами. Выплата адресной социальной помощи способствует к приобщению малоимущих семей к социально значимым ценностям.
В 2011 году возросло количество семей получающих столичное пособие. Вновь зарегистрировано 22 многодетные семьи.
Выплата адресной социальной помощи на детей из многодетных семей из числа малоимущих производится на детей из 26 семей.
Проезд в общественном транспорте дает возможность поездки в город детям из 26 семей, что создает условия для самореализации детей через творческую, спортивную, интеллектуальную, общественную деятельность, что положительно сказывается на жизненной позиции будущего гражданина. Таким образом, дети из малоимущих семей приобщаются к социально значимым ценностям, повышая свой образовательный, культурный уровень.
Результативность стратегической повышение эффективности работы МКУ.
Обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного обеспечения, утверждаемыми Постановлениями Окружной администрации города Якутска на предстоящий финансовый год и плановый период, в которых устанавливаются нормативы финансовой обеспеченности на отдельные виды расходов с учетом индексов дефляторов. Тактические задачи сформулированы в соответствии с отдельными видами расходов. Для эффективного осуществления деятельности учреждения "Управа Гагаринского округа" необходимо обеспечить:
- оборудованными рабочими местами (мебель, компьютеры, оргтехника и т.п.) дополнительно 2 рабочих места
- автотранспортом, ГСМ - увеличить норматив расхода ГСМ на 10%
- расходными материалами - увеличить на 20%
- телефонной (стационарной, мобильной) связью, Интернетом - обеспечить 10 сотрудников
- увеличить расходы на содержания имущества учреждения, в том числе техническое обслуживание инженерных сетей и коммуникаций, текущий и капитальный ремонт.
Вся деятельность Учреждения возложена на 17 штатных единиц, из которых к АУП относится 13 единиц и МОП - 4 единицы. Для более эффективной работы и получения результатов требуется увеличение штатных единиц (экономист - сметчик, дополнительные единицы по уборке и уходу за зелеными насаждениями в количестве 30 единиц). Финансовые ресурсы Учреждения складываются из средств местного бюджета и иных поступлений в соответствии с действующим законодательством. Отчетность и другая информация, связанная с исполнением местного бюджета на территории округа, утверждаются Руководителем Учреждения и представляются в Управление МФ PC (Я) в г. Якутске.
Заключение
Настоящий проект ведомственной целевой программы "Управа Гагаринского округа" МКУ ГО "город Якутск" предназначен для комплексной автоматизации деятельности учреждения в части планирования, мониторинга, оценки эффективности использования бюджетных средств и результативности реализации по целевым направлениям деятельности учреждения, его финансовое состояние, перспективу его дальнейшей деятельности, в рамках функционирования самого учреждения.
Главная задача ведомственной целевой программы - снижение затрат на содержание административного аппарата, повышение уровня ответственности, оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, повышение прозрачности и публичности деятельности Учреждения.
Как видно из данной целевой программы, ожидаемые результаты деятельности "Управы Гагаринского округа" МКУ ГО "городя Якутск" на плановые периоды 2013-2015 года:
- Увеличение общей площади зеленых насаждений.
- Увеличение обеспечения санитарного порядка на территории Управы.
- Ежегодная уборка несанкционированных свалок и повышения
- эффективности мер по ликвидации их образования.
- Привлечение людей проживающих на данной территории на субботники.
- Увеличение количества действующих детских и спортивных площадок.
- Повышение качества содержания скверов.
- Содействия предпринимателям, ежегодно участвующих в тендере в праве организации весенне-летней торговли.
- Трудоустройство граждан в рамках программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда для поддержания молодых специалистов и приобретения навыков выпускников.
- Увеличения количества культурных и спортивных мероприятий.
- Содействие сообществам, способствующим развитию спорта, ЗОЖ.
- Главное достижение цели работы Учреждения - удовлетворенность населения работой МКУ не менее чем на 100%.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе "Управа Гагаринского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"
Расходные обязательства и формирование доходов
|
тыс. руб. | ||||||
|
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
РГ-А-33(10 Утверждение правил благоустройства территории ГО |
99,73 |
2436,43 |
2271,10 |
15754,92 |
15958,95 |
16169,62 |
|
РГ-А-0200 Осуществление финансового обеспечения деятельности МКУ |
9656,91 |
10850,01 |
10979,42 |
18278,12 |
19086,26 |
19086,26 |
|
РГ-Г Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления ГО вопросов не отнесенных к вопросам местного значения, в |
659,35 |
284,55 |
345,60 |
412,65 |
345,60 |
345,6 |
|
Всего бюджетных ассигнований по учреждению: |
10415,99 |
13570,99 |
13596,12 |
34445,69 |
35390,81 |
35601,48 |
Руководитель_________________________________
Главный бухгалтер_____________________________
Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе "Управа Гагаринского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности.
Руководитель_________________________________
Главный бухгалтер_____________________________
Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе "Управа Гагаринского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"
Целевые показатели на долгосрочный период
|
|
Наименования показателей |
Порядок расчета |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
долгосрочный период |
|||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
Цель 1 |
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) |
|
|
|
|||||||
|
Показатель цели 1.1 |
Степень благоустройства территории |
Отношение площади благоустроенной территории к общей плошали территории умноженное на 100% |
% |
35 |
38 |
40 |
45 |
50 |
55 |
55 |
60 |
|
Показатель цели 1.2 |
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории |
Отношение положительных отзывов жителей территории о благоустройстве к общей численности проживающих на территории умноженное на 100% |
% |
24 |
28 |
40 |
45 |
50 |
55 |
55 |
60 |
|
Задача 1.1 |
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 1.1.1 основной |
Отношение площади зеленых насаждений ко всей плошали территории округ а |
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа умноженное на 100% |
% |
20 |
23 |
25 |
28 |
28 |
30 |
33 |
33 |
|
Показатель 11.2 основной |
Общая площадь зеленых насаждений |
|
кв. км. |
0,87 |
1 |
1,088 |
1,174 |
1,305 |
1,463 |
1,463 |
1,463 |
|
Показатель 1.1.3 основной |
Количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников) |
Отражаются общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражаются по видам наименований саженцев) |
шт. |
477 |
496 |
580 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Показатель 1.1.4 дополнительный |
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п |
|
шт. |
102 |
114 |
211 |
220 |
230 |
250 |
250 |
250 |
|
Показатель 1.1.5 дополнительный |
Количество высаженной цветочной рассады |
|
шт. |
2787 |
3000 |
3250 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
Показатель 1.1.6 дополнительный |
Объем завезенной плодородной земли |
|
куб. м. |
70 |
0 |
200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
Показатель 1.1.7 дополнительный |
Скос камыша, сквер Гагарина, берег озера Белое, Можайского 25, Можайского от д.2 до ул. Быковского (2 раза) |
|
кв. км |
0 |
0 |
0 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
|
Показатель 11.8 дополнительный |
Полив саженцев (2 раза в неделю - 35 раз в летний период) |
|
кв. км. |
0 |
0 |
0 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
Показатель 1.1.9 дополнительный |
полив цветов - (5 раз в неделю - 60 раз) |
|
кв. км. |
0 |
0 |
0 |
0,278 |
0,278 |
0,278 |
0,278 |
0,278 |
|
Показатель 1.1.10 дополнительный |
Количество саженцев кустарников/цветов/деревьев |
|
шт. |
3264 |
3496 |
3830 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
Задача 1.2 |
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 1.2.1 основной |
Отношение плошали, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства |
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей плошали, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение Главы от 13.11.2007 г. N 2032р) |
% |
70 |
80 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Показатель 1.2.2 основной |
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора |
|
кв. км |
1,89 |
1,73 |
1,79 |
1,85 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
Показатель 1.2.3 основной |
Объем вывезенного мусора |
В том числе и по ликвидированным несанкционированным свалкам |
куб. м. |
1180 |
6223,3 |
3318 |
1986 |
1688 |
1300 |
1000 |
800 |
|
Показатель 1.2.4. дополнительный |
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламента благоустройства |
|
кв. км |
1,89 |
1,73 |
1,79 |
1,85 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
Показатель 1.2.5. дополнительный |
Объем вывезенного снега |
|
куб. м. |
2983 |
3220 |
3004,67 |
3200 |
3220 |
3220 |
3220 |
3220 |
|
Показатель 1.2.6 дополнительный |
Количество вывезенных кузовов (автолома) |
|
ед. |
28 |
106 |
58 |
54 |
49 |
38 |
30 |
28 |
|
Показатель 1.2.7 дополнительный |
Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
|
ед. |
15 |
33 |
30 |
25 |
20 |
15 |
12 |
9 |
|
Показатель 1.2.8 дополнительный |
Количество вывезенных (перемешенных) гаражей (контейнеров) |
|
ед. |
49 |
13 |
30 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Показатель 1.2.9 дополнительный |
Снос сгоревших кладовок |
|
куб. м. |
0 |
0 |
0 |
203,02 |
203,02 |
203,02 |
203.02 |
203,02 |
|
Показатель 1.2.10 дополнительный |
устройство ледового катка (в дальнейшем расчистка от осадков) |
|
шт. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Показатель 1.2.11 дополнительный |
Привлечение дворников |
|
чел. |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Показатель 1.2.12 дополнительный |
Привлечение ставки экономиста, водителя, технадзора (сметчик) |
|
чел |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Показатель 1.2.13 дополнительный |
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников |
чел |
228 |
146 |
191 |
250 |
300 |
350 |
350 |
350 |
|
Показатель 1.2.Мдополнительный |
Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник |
Количество предприятий, привлеченных в течение года на субботники, разделенное на количество субботников |
чел. |
25 |
16 |
20 |
30 |
35 |
40 |
40 |
40 |
|
Задача 1.3. |
Обеспечение функционировании объектов благоустройства |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 1.3.1 основной |
доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкция) |
Отношение количества автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству автобусных остановок, умноженное на 100% |
% |
100 |
70 |
50 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Показатель 1.3.2 основной |
Доля скверов подлежащих капитальному ремонту |
аналогично |
% |
100 |
100 |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Показатель 1.3.3 основной |
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
аналогично |
% |
100 |
86 |
84 |
55 |
52 |
59 |
59 |
59 |
|
Показатель 1.3.4 дополнительный |
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции) |
аналогично |
% |
100 |
82 |
79 |
47 |
69 |
65 |
65 |
60 |
|
Показатель 1.3.5 дополнительный |
Количество автобусных остановок |
|
ед. |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
Показатель 1.3.6 дополнительный |
Количество скверов |
|
ед. |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Показатель 1.3.7 дополнительный |
Количество детских площадок |
|
ед. |
30 |
35 |
38 |
40 |
42 |
44 |
44 |
44 |
|
Показатель 1.3.8 дополнительный |
Количество спортивных площадок |
|
ед. |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
17 |
|
цель 2 |
Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
|
|||||||
|
Показатель цели 2.1 |
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ |
Отношение положительных отзывов жителей территории о работе ТСЖ и УК к общему числу отзывов о работе ТСЖ и УК, умноженное на 100% |
% |
80 |
85 |
90 |
92 |
93 |
44 |
95 |
96 |
|
Показатель цели 2.2 |
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
|
ед. |
45 |
45 |
30 |
25 |
20 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатель цели 2.3 |
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |
Отношение удовлетворенных жалоб по вопросам газо-электро, водо-, теплоснабжения, к общему количеству жалоб по данным вопросам |
% |
92 |
96 |
98 |
98 |
98 |
48 |
98 |
98 |
|
Задача 2.1. |
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 2.1.1 основной |
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ |
|
тыс. кв. м. |
148,744 |
148,744 |
150,744 |
152,744 |
154,744 |
156,744 |
156,744 |
156,744 |
|
Показатель 2.1.2 основной |
Количество ТСЖ на подведомственной территории |
|
ед. |
18 |
18 |
19 |
21 |
23 |
23 |
23 |
2^ |
|
Показатель 2.1.3 основной |
Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории |
|
ед. |
52 |
52 |
53 |
57 |
57 |
60 |
60 |
60 |
|
Показатель 2.1.4 дополнительный |
Количество УК на подведомственной территории |
|
ед. |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
|
Задача 2.2 |
Капитальный ремонт жилищного фонда и внутриквартального благоустройства |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 2.2.1 основной |
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт |
|
ед. |
13 |
6 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Показатель 2.2.2 основной |
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт |
Отношение площади жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт, к общей площади жилищного фонда |
% |
6,9 |
2,2 |
4,9 |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4.4 |
4,4 |
|
Показатель 2.2.3 дополнительный |
Количество жилых домов |
|
ед. |
187 |
159 |
159 |
158 |
158 |
154 |
154 |
154 |
|
Показатель 2.2.4 дополнительный |
Жилищный фонд всего |
|
тыс. кв. м. |
268,843 |
259,283 |
272,248 |
285,559 |
300,152 |
315,16 |
315,16 |
316,16 |
|
Показатель 2.2.5 дополнительный |
Площадь деревянного жилищного фонда |
|
тыс. кв. м. |
64,295 |
54,695 |
53,235 |
50,315 |
48,075 |
44,715 |
44,715 |
44,715 |
|
Показатель 2.2.6 дополнительный |
Протяженность внутриквартальных дорог |
|
тыс. кв. м. |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
79,6 |
|
Показатель 2.2.7 дополнительный |
Ремонт внутриквартальных дорог |
|
тыс. кв. м |
0 |
0 |
0 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
|
Показатель 2.2.8 дополнительный |
Отсыпка щебнем дорог частного сектора |
|
тыс. кв. м. |
0 |
0 |
0 |
13,86 |
13,86 |
13,86 |
13,86 |
13,86 |
|
Стратегическая цель 3 |
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
|
|
|
|||||||
|
Задача 3.1 |
Организация весенне-летной торговли |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 3.1.1 |
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон |
|
ед. |
2 |
2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатель 3.1.2 |
Количество предпринимателей, обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон |
|
ед. |
2 |
2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Стратегическая Цель 4 |
Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
|
|||||||
|
Показатель цели 4.1 |
Количество выданных предписаний |
|
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель цели 4.2 |
Доля устраненных предписаний |
Отношение числа устраненных предписаний, к общему числу выданных предписаний, умноженное на 100% |
% |
79 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Задача 4.1 |
Осуществление экологического надзора |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 4.1.1 |
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушении |
|
ед. |
122 |
109 |
100 |
80 |
70 |
72 |
72 |
72 |
|
Показатель 4.1.2 |
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения |
|
% |
82 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
Задача 4.2 |
Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 4.2.1 |
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению |
Отношение числа земельных участков, используемых не по целевому назначению, к общему числу земельных участков, расположенных на территории (по сведения ДГ и ЗО), умноженное на 100% |
% |
6,3 |
2.6 |
1,98 |
1,6 |
1,18 |
0,79 |
0,79 |
0,79 |
|
Показатель 4.2.2 |
Общее число участков, расположенных на территории |
|
ед. |
1240 |
1250 |
1260 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
1270 |
|
Показатель 4.2.3 |
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование |
|
ед. |
78 |
32 |
25 |
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
|
Стратегическая цель 5 |
Социальная поддержка населения |
|
|
|
|||||||
|
Показатель цели 5.1 |
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей |
Отношение общего количества малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных сеней, умноженное на 100% |
% |
68 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
72 |
72 |
|
Показатель цели 5.2 |
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в ПДН |
|
ед. |
81 |
64 |
50 |
40 |
30 |
20 |
20 |
20 |
|
Задача 5.1 |
Назначение и выплата пособий многодетным семья из числа малоимущих |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 5.1.1 основной |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие |
|
ед. |
3 |
25 |
26 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
Показатель 5 1.2 основной |
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь |
|
ед. |
25 |
25 |
26 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
Показатель 5.1.3 дополнительный |
Сумма выданного столичного пособия |
|
тыс. руб. |
20,7 |
88.2 |
90,118 |
111,6 |
111,6 |
111,6 |
1,6 |
111,6 |
|
Задача 5.2 |
Содействие занятости населения |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 5.2.1 основной |
Число граждан, привлеченных к общественным работам |
|
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 5.2.2 основной |
Трудоустройство граждан в возрасте от 14-18 лет |
|
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 5.2.3 основной |
Число трудоустроенных граждан |
|
чел. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 5 2.4 дополнительный |
Количество молодых специалистов принятых на стажировку |
В рамках Федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда |
чел. |
3 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Задача 5.3 |
Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 5.3 1 |
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ получающих адресную материальную помощь |
|
чел. |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|
Показатель 5.3.3 |
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам |
|
чел. |
340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
|
Стратегическая цель 6 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
|
|
|
|||||||
|
Показатель цели 6.1 |
Количество культурно-массовых мероприятий |
|
ед. |
41 |
34 |
31 |
37 |
36 |
40 |
40 |
40 |
|
Показатель цели 6.2 |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
Общая численность людей принявших участие в культурно-массовых мероприятий в течение года, деленная на количество проведенных мероприятий |
чел. |
2993 |
3693 |
4000 |
3833 |
3833 |
4033 |
4033 |
4033 |
|
Задача 6.1 |
Организация культурных мероприятий |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 6.1.1 |
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года |
(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой самодеятельности и т.д.) |
ед. |
18 |
12 |
13 |
15 |
17 |
18 |
18 |
18 |
|
Показатель 6.1.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
Коллективов худ. самодеятельности, творческих кружков и т.д. |
ед. |
17 |
23 |
24 |
28 |
30 |
33 |
33 |
33 |
|
Показатель 6.1.3 |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
|
чел. |
3500 |
4900 |
5000 |
5200 |
5400 |
5600 |
5600 |
5600 |
|
Задача 6.2 |
Организация спортивных мероприятий |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 6.2.1 |
Количество спортивных, проведенных в течение года |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
10 |
10 |
|
Показатель 6 2.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
|
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Показатель 6.2.3 |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
|
чел. |
3480 |
4980 |
4500 |
4800 |
4600 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
Задача 6.3 |
Организация общественных мероприятий |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 6.3.1 |
Количество общественных, проведенных в течение года |
все то, что нельзя отнести к культурным и спортивным мероприятиям |
ед. |
14 |
10 |
10 |
10 |
10 |
12 |
12 |
12 |
|
Показатель 6.3.2 |
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан |
Советы (ветеранов, молодежи), активы движении и т.д., с которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий |
ед. |
5 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Показатель 6.3.3 |
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
|
чел. |
2000 |
1200 |
2500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Стратегическая цель 7 |
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации) |
|
|
|
|||||||
|
Показатель цели 7.1 |
Удовлетворенность населения работой МКУ |
Отношение положительных отзывов граждан, проживающих на подведомственной территории, умноженное на 100% |
% |
85 |
88 |
92 |
94 |
96 |
98 |
98 |
98 |
|
Показатель цели 7.2 |
Число отрицательных отзывов |
|
ед. |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
Показатель цели 7.3 |
Общее количество отзывов |
|
ед. |
204 |
210 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Задача 7.1 |
Повышение производительности труда МКУ |
|
|
|
|||||||
|
Показатель 7.1 1 |
Численность штатных сотрудников МКУ |
|
чел. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Показатель 7.1.2 |
Увеличение основных средств (приобретение автотранспорта) |
|
чел. |
|
|
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 7.1.3 |
Приобретение оргтехники - ПК-10 шт., МФУ-4 шт. |
|
шт. |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
Руководитель_________________________________
Главный бухгалтер_____________________________
Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе "Управа Гагаринского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"
Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из муниципального |
||||
|
всего |
Текущий период |
Плановый период |
|||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
|
1 |
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения |
2012, 2013, 2014, 2015 |
50154,59 |
2 271,10 |
15 754,92 |
15 958,95 |
16 169,62 |
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
2012, 2013, 2014, 2015 |
3647,58 |
772,25 |
926,33 |
974,50 |
974,50 |
|
|
Полив скверов, саженцев и цветов - 800 кв. м. |
|
762,14 |
100,00 |
212,40 |
224,87 |
224,87 |
|
|
Посадка деревьев, цветов и уход за ними |
|
2885,44 |
672,25 |
713,93 |
749,63 |
749,63 |
|
1.2. |
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
2012, 2013, 2014, 2015 |
22987,43 |
1 498,85 |
7058,79 |
7 109,55 |
7320,24 |
|
|
Вывоз снега с частного сектора |
|
2798,08 |
651,90 |
692,32 |
726.93 |
726,93 |
|
|
Обустройство ледового катка и его содержание |
|
310,00 |
0,00 |
100,00 |
105,00 |
105 |
|
|
Ликвидация несанкционированных свалок, саночистка территории. |
|
2765,80 |
498,31 |
731,45 |
768,02 |
768,02 |
|
|
Вывоз автокузовов с территории. |
|
870,14 |
59,74 |
261,42 |
274,49 |
274,49 |
|
|
Снос сгоревших кладовок |
|
1258,53 |
288,90 |
306,81 |
331,41 |
331,41 |
|
|
Выкашивание газонов вручную |
|
77,03 |
0,00 |
24,85 |
26,09 |
26,09 |
|
|
Содержание сквера им. Ю. Гагарина |
|
7826,61 |
0,00 |
2 596,45 |
2 550,35 |
2679,81 |
|
|
Откачка с заниженных мест |
|
7081,24 |
0,00 |
2 345,49 |
2 327,26 |
2408,49 |
|
1.3. |
Задача 1.3. Обеспечение объектов благоустройства |
|
23519,58 |
0,00 |
7 769,80 |
7 874,90 |
7874,88 |
|
|
Текущее содержание спортивных площадок |
|
1628,98 |
0,00 |
525,48 |
551,75 |
551,75 |
|
|
Текущее содержание детских площадок |
|
1628,98 |
0,00 |
525,48 |
551,75 |
551,75 |
|
|
Ремонт спортивных площадок |
|
1628,98 |
0,00 |
525,48 |
551,75 |
551,75 |
|
|
Ремонт детских площадок |
|
1628,98 |
0,00 |
525,48 |
551,75 |
551,75 |
|
|
Содержание дворников |
|
16621,56 |
0,00 |
5 540,52 |
5 540,52 |
5540,52 |
|
|
Обслуживание водоотводных лотков |
|
382,08 |
0,00 |
127,36 |
127,36 |
127,36 |
|
2. |
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
18079,20 |
0,00 |
5 832,00 |
6 123,60 |
6 123,60 |
|
2.2. |
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда и внутриквартального благоустройства |
|
18079,20 |
0,00 |
5 832,00 |
6 123,60 |
6123,6 |
|
|
Ремонт внутриквартальных дорог |
|
18079,20 |
0,00 |
5 832,00 |
6 123,60 |
6123,6 |
|
3. |
Цель 3. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1. |
Задача 3.1. Организация весенне-летной торговли |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Цель 4. Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1. |
Задача 4.1. Осуществление экологического надзора |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2. |
Задача 4.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель |
|
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Цель 5. Социальная поддержка населения |
2012, 2013, 2014, 2015 |
1449,45 |
345,60 |
412,65 |
345,60 |
345,60 |
|
5.1. |
Задача 5.1. Назначения и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
2012, 2013, 2014 |
1449,45 |
345,60 |
412,65 |
345,60 |
345,6 |
|
|
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям |
|
987,60 |
234,00 |
285,60 |
234,00 |
234 |
|
|
Выплаты столичного пособия многодетным семьям |
|
461,85 |
111,60 |
127,05 |
111,60 |
111,6 |
|
6. |
Цель 6. Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ |
2012, 2013, 2014 |
1806,40 |
451,60 |
451,60 |
451,60 |
451,60 |
|
6.1. |
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий |
2012, 2013, 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий |
2012, 2013, 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3. |
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий |
2012, 2013, 2014 |
1806,40 |
451,60 |
451,60 |
451,60 |
451,6 |
|
|
День защитника Отечества |
|
60,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
Окружной конкурс "Песни и строя" |
|
80,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
1 мая |
|
160,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
День Победы - 9 мая |
|
160,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
День защиты детей - 1 июня |
|
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
Мероприятия, посвященные играм "Дети Азии" |
|
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
Ысыах |
|
360,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|
|
День города |
|
384,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
|
|
Декада пожилых людей |
|
80,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
День матери |
|
80,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
Новогодние мероприятия |
|
202,40 |
50,60 |
50,60 |
50,60 |
50,60 |
|
7. |
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ |
2012, 2013, 2014 |
47544,46 |
10 527,83 |
11 994,52 |
12 511,06 |
12 511,06 |
|
7.1. |
Мероприятия по содействию занятости населения |
2012, 2013, 2032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.2. |
Задача 1. Содействия занятости |
2012, 2013, 2033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.3. |
Задача 2. Организация общественных работ, временного трудоустройства, безработных граждан. |
2012, 2013, 2034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7.4. |
Мероприятия по предоставлению материальной помощи участникам ВОВ на ремонт жилья |
2012, 2013, 2035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
37191,58 |
8 396,00 |
9 011,47 |
9 892,06 |
9892,06 |
|
|
Прочие выплаты |
|
1552,37 |
360,47 |
402,46 |
394,72 |
394,72 |
|
|
Приобретение услуг (коммунальные, услуги по содержанию имущества, услуги связи, услуги в области информационных технологий, прочие услуги, прочие расходы) |
|
5543,08 |
1 173,19 |
1 654,17 |
1 357,86 |
1357,86 |
|
|
Прочие расходы |
|
51,82 |
2,50 |
16,44 |
16,44 |
16,44 |
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
589,51 |
177,67 |
177,28 |
117,28 |
117,28 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
2616,10 |
418,00 |
732,70 |
732,70 |
732,7 |
|
|
Итого по целям |
|
119034,10 |
13 596,12 |
34 445,69 |
35 390,81 |
35 601,48 |
|
|
Сумма нераспределенных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего подведомственной программе |
|
119034,10 |
13 596,12 |
34 445,69 |
35 390,81 |
35 601,48 |
Руководитель_________________________________
Главный бухгалтер_____________________________
Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе "Управа Гагаринского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
|
тыс. руб | |||||
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования |
||||
|
всего |
в том числе по годам, тыс. руб. |
||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
|
Всего |
66 523,03 |
13 596,12 |
34 445,69 |
35 390,81 |
35 601,48 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (*) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджет РС(Я) (**) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджет ГО "Город Якутск" |
66 523,03 |
13 596,12 |
34 445,69 |
35 390,81 |
35 601,48 |
|
из них капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет (*) |
|
|
|
|
|
|
Бюджет РС(Я) (**) |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Бюджет ГО "Город Якутск" |
|
|
|
|
|
(*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.
(**) Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.
Руководитель
Руководитель_________________________________
Главный бухгалтер_____________________________
Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе "Управа Гагаринского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
|
тыс. рублей | |||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления* |
Всего |
В том числе по годам, |
|||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
|
Сумма средств местного бюджета, всего |
119 099,09 |
13 596,12 |
34 445,69 |
35 390,81 |
35 601,48 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
200 Расходы |
115 893,64 |
13 000,60 |
33 535,71 |
34 540,83 |
34 751,50 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
38 743,39 |
8 755,90 |
9 413,93 |
10 286,78 |
10 286,78 |
|
211 Заработная плата |
28 111,61 |
6 448,10 |
6 921,25 |
7 371,13 |
7371,13 |
|
212 Прочие выплаты |
1 552,37 |
360,47 |
402,46 |
394,72 |
394,72 |
|
213 Начисления на оплату труда |
9 079,41 |
1 947,33 |
2 090,22 |
2 520,93 |
2 520,93 |
|
220 Приобретение услуг |
75 665,42 |
3 896,60 |
23 692,69 |
23 892,01 |
24 119,12 |
|
221 Услуги связи |
842,40 |
210,60 |
210,60 |
210,60 |
210,60 |
|
222 Транспортные услуги |
65,00 |
- |
65,00 |
- |
|
|
223 Коммунальные услуги |
1 174,49 |
251,00 |
307,83 |
307,83 |
307,83 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
24 618,14 |
820,90 |
7 884,38 |
7 956,43 |
7956,43 |
|
в том числе ЖКХ |
651,90 |
651,90 |
- |
- |
|
|
226 Прочие услуги |
48 965,39 |
2614,10 |
15 289,88 |
15 417,15 |
15644,26 |
|
в том числе ЖКХ |
34 762,45 |
1 619,22 |
10 742,77 |
11 200,23 |
11200,23 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |
- |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
|
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
- |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
1 449,45 |
345,60 |
412,65 |
345,60 |
345,60 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 449,45 |
345,60 |
412,65 |
345,60 |
345,60 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
35,38 |
2,50 |
16,44 |
16,44 |
- |
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3 205,46 |
595,52 |
909,98 |
849,98 |
849,98 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
589,51 |
177,67 |
177,28 |
117,28 |
117,28 |
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 615,95 |
417,85 |
732,70 |
732,70 |
732,70 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным |
|
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным |
|
|
|
|
|
Руководитель_________________________________
Главный бухгалтер_____________________________
Приложение N 8
к Ведомственной целевой программе "Управа Гагаринского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификаций операций сектора государственного управления
|
тыс. руб. | |||||
|
Цели, задачи, мероприятия |
Объем финансирования из муниципального бюджета, |
||||
|
Всего |
Текущий период |
Плановый период |
|||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
|
Сумма средств местного бюджета, всего |
119034,15 |
13 596,14 |
34 445,69 |
35 390,82 |
35 601,51 |
|
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения |
50154,65 |
2 271,14 |
15 754,92 |
15 958,95 |
16 169,64 |
|
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории |
3647,58 |
772,25 |
926,33 |
974,50 |
974,50 |
|
226 Прочие услуги |
3647,58 |
772,25 |
926,33 |
974,50 |
974,50 |
|
Задача 1.2 Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
22987,47 |
1 498,89 |
7 058,79 |
7 109,55 |
7 320,24 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
651,92 |
651,92 |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
22335,55 |
846,97 |
7 058,79 |
7 109,55 |
7320,24 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,00 |
|
|
- |
|
|
Задача 1.3 Обеспечение функционирования объектов благоустройства/содержание скверов, катков, детских площадок, ремонт внутриквартальных дорог/ |
23519,60 |
- |
7 769,80 |
7 874,90 |
7 874,90 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
6515,96 |
- |
2 101,92 |
2 207,02 |
2207,02 |
|
226 Прочие услуги |
17003,64 |
- |
5 667,88 |
5 667,88 |
5667,88 |
|
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения |
18079,20 |
|
5 832,00 |
6 123,60 |
6 123,60 |
|
226 Прочие услуги |
18079,20 |
|
5 832,00 |
6 123,60 |
6123,60 |
|
Цель 5 Социальная поддержка населения |
1449,45 |
345,60 |
412.,65 |
345,60 |
345,60 |
|
Задача 5.1 Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
1449,45 |
345,60 |
412,65 |
345,60 |
345,60 |
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1449,45 |
345,60 |
412,65 |
345,60 |
345,60 |
|
Цель 6 Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ |
1806,40 |
451,60 |
451,60 |
451,60 |
451,60 |
|
Задача 6.1: Организация культурных мероприятий |
1806,40 |
451,60 |
451,60 |
451,60 |
451.60 |
|
226 Прочие услуги |
1806,40 |
451,60 |
451,60 |
451,60 |
451,60 |
|
Цель 7 Повышение эффективности работы МКУ |
47544,45 |
10 527,80 |
11 994,52 |
12 511,07 |
12 511,07 |
|
Задача 10.1 Повышение производительности труда МКУ |
48052,43 |
10 527,80 |
12 502,52 |
12 511,07 |
12 511,04 |
|
200 Расходы |
48052,43 |
10 527,80 |
12 502.52 |
12511,07 |
12511,04 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
38743,38 |
8 755,90 |
9 413,93 |
10 286,78 |
10286,78 |
|
211 Заработная плата |
28111,61 |
6 448,10 |
6 921,25 |
7371,13 |
7371,13 |
|
212 Прочие выплаты |
1552,37 |
360,47 |
402,46 |
394,72 |
394,72 |
|
213 Начисления на оплату труда |
9079,40 |
1 947,33 |
2 090,22 |
2 520,93 |
2520,93 |
|
220 Приобретение услуг |
5543,79 |
1 173,88 |
1 654,17 |
1 357,87 |
1 357,87 |
|
221 Услуги связи |
842,40 |
210,60 |
210,60 |
210,60 |
210,60 |
|
222 Транспортные услуги |
65,00 |
- |
65,00 |
- |
|
|
223 Коммунальные услуги |
1174,49 |
251,00 |
307,83 |
307,83 |
307,83 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
- |
- |
- |
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
828,72 |
169,00 |
241,94 |
208,89 |
208,89 |
|
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
2698,18 |
543,28 |
893,80 |
630,55 |
630,55 |
|
290 Прочие расходы |
51,82 |
2,50 |
16,44 |
16,44 |
16,44 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
589,51 |
177,67 |
177,28 |
117,28 |
117,28 |
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 615,95 |
417,85 |
732,70 |
732,70 |
732,70 |
Руководитель_________________________________
Главный бухгалтер_____________________________
Приложение N 9
к Ведомственной целевой программе "Управа Гагаринского округа"
МКУ городского округа "город Якутск"
План действий "Управа Гагаринского округа" МКУ ГО "город Якутск" на очередной финансовый год
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств |
Срок реализации |
Ответственный |
|
|
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения |
|
|
|
|
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленных насаждений и озеленение территории |
май - сентябрь |
Андреев П.В. |
|
|
Основной показатель 1.1.1 Отношение площади зеленых насаждений ко всей |
||
|
|
Основной показатель 1.1.2 Общая площадь зеленых насаждений. |
||
|
|
Основной показатель 1.1.3 Количество посаженных саженцев деревьев. |
||
|
|
Дополнительный Показатель 1.1.4 Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок |
||
|
|
Дополнительный Показатель 1.1.5 количество высаженной цветочной рассады |
||
|
|
Дополнительный Показатель 1.1.6 Объем завезенной плодородной земли. |
||
|
|
Задача 1.2: Обеспечение санитарного порядка и уборки территории |
январь - декабрь |
Андреев П.В. |
|
|
Основной показатель 1.2.1 отношение площади, на которой производится уборка мусора к обшей плошали, подлежащей уборке согласно регламенту благоустройства |
||
|
|
Основной показатель 1.2.2 площадь на которой производится регулярная уборка мусора |
||
|
|
Основной показатель 1.2.3 объем вывезенного мусора. |
||
|
|
Дополнительный показатель 1.2.4 Площадь, на которой производится уборка мусора |
||
|
|
Дополнительный показатель 1.2.5 Объем вывезенного снега |
||
|
|
Дополнительный показатель 1.2.6 Количество вывезенных кузовов (автолома) |
||
|
|
Дополнительный показатель 1.2.7 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
||
|
|
Дополнительный Показатель 1.2.8 Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров). |
||
|
|
Дополнительный Показатель 1.2.9 Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории |
||
|
|
Дополнительный показатель 1.2.10 Среднее количество предприятий, привлеченных на субботники |
||
|
|
Цель 2. Обеспечение жизнедеятельности населения |
|
|
|
|
Задача 2.1: Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом |
январь - декабрь |
Расновская Н.Ф. |
|
|
Основной показатель 2.1.1 Общая площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ |
||
|
|
Основной показатель 2.1.2 Количество ТСЖ на территории округа |
||
|
|
Основной показатель 2.1.3 Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории |
||
|
|
Дополнительный показатель 2.1.1.1 Количество УК на подведомственной территории |
||
|
|
Общее количество многоквартирного жилого фонда |
||
|
|
Задача 2.2. Капитальный ремонт жилищного фонда |
май - сентябрь |
Наумов А.П. |
|
|
Основной показатель 2.2.1. Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт |
||
|
|
Основной показатель 1.1. Для жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт |
||
|
|
Дополнительный показатель 1.1 Количество жилых домов |
||
|
|
Дополнительный показатель 1.1 Жилищный фонд всего |
||
|
|
Цель 3: Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам |
|
|
|
|
Задача 3.1. Организация весенне - летной торговли |
май - сентябрь |
Расновская Н.Ф. |
|
|
Показатель 1.Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли. |
||
|
|
Показатель 2.Количество предпринимателей обладающим правом на организацию весенне-летней торговли за сезон. |
||
|
|
Цель 4 Осуществление контрольных и надзорных функций |
|
|
|
|
Задача 4.1 Осуществление экологического надзора |
январь - декабрь |
Черкашина Г.Н. |
|
|
Показатель цели 1 Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений |
||
|
|
Показатель цели 2 Для устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения |
||
|
|
Задача 4.2 Осуществление контроля за целевым использованием земель |
январь - декабрь |
Харитонова Т.Л. |
|
|
Показатель 4.1 Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению |
||
|
|
Показатель 4.2 Общее число участков, расположенных на территории |
||
|
|
Показатель 4.3 Число участков, по которым выявлено нецелевое использование |
||
|
|
Цель 5 Социальная поддержка населения |
|
|
|
|
Задача 5.1 Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих |
январь - декабрь |
Дьячковская Ю.В. |
|
|
Основной показатель 5.1.1 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие столичное пособие |
||
|
|
Основной показатель 5.1.2 Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную материальную помощь |
||
|
|
Цель 6 Организация мероприятий по укреплению ЗОЖ |
|
|
|
|
Задача 6.1: Организация культурных мероприятий |
январь - декабрь |
Андреев П.В. |
|
|
Показатель 6.1.1 Количество культурных мероприятий |
||
|
|
Показатель 6.1.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры |
||
|
|
Показатель 6.1.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
||
|
|
Задача 6.2: Организация спортивных мероприятий |
январь - декабрь |
Андреев П.В. |
|
|
Показатель 6.2.1 Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года |
||
|
|
Показатель 6.2.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ |
||
|
|
Показатель 6.2.3 Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
||
|
|
Задача 6.3: Организация общественных мероприятий |
январь - декабрь |
Байдакова М.Г. |
|
|
Показатель 6.3.1 Количество общественных мероприятий проведенных в течение года |
||
|
|
Показатель 6.3.2 Количество постоянно действующих сообществ, способствующих |
||
|
|
повышению гражданской активности и сплочению граждан |
||
|
|
Показатель 6.3.3. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях |
||
|
|
Цель 7: Повышение эффективности работы МКУ |
|
|
|
|
Задача 7.1 Повышение производительности труда МКУ |
|
|
|
|
Повышение квалификации специалистов, участие в обучающих семинарах. Обмен опытом с коллегами из других структурных подразделений. |
январь - декабрь |
Руководитель, заместители, главный бухгалтер, юрист, специалисты МКУ |
Руководитель_________________________________
Главный бухгалтер_____________________________
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Окружной администрации города Якутска от 1 октября 2012 г. N 187п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие Гагаринского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
Текст постановления опубликован в газете "Эхо Столицы" от 30 октября 2012 г. N 85
Постановлением Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 г. N 293п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Окружной администрации города Якутска от 4 апреля 2014 г. N 70п
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления