Приложение N 1. Основные показатели, используемые при разработке среднесрочного финансового плана городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы

Приложение N 1

к постановлению

Окружной администрации города Якутска

N 239п от "13 11 2012 г.

Основные показатели,
используемые при разработке среднесрочного финансового плана городского округа "город Якутск" на 2013-2015 годы

N п/п	Показатель	Ед. измерения	Факт за отчетный 2011 год	План на 2012 год***				Справочно: утвержденный ПФП за 2013-2014 годы
					2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год
			(n - 1)	n	(n + 1)	(n + 2)	(n + 3)	(n + 1)	(n + 2)
	1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Исходные макроэкономические показатели
1.1.	Индекс роста потребительских цен (по PC (Я))	%	107,2	105,1	106,2	105,0	104,3
1.1.	Индекс роста потребительских цен (по 219 от 25.05.2006 г.)	%	106,0	106,2	105,9	105,2	105,1	105,9	105,2
1.2.	Прогноз цен на коммунальные услуги	%	120,0	118,3	119,0	111,7	110,8	119,2	110,8
1.3.	Численность работающих	тыс. чел.	105,3	107,2	106,8	107,0	107,2	106,8	107,0
1.4.	Фонд заработной платы	млн. руб.	50018,1	55 842,6	56 800,5	64 006,8	71 385,1	53 909,6	58 217,4
1.5.	Темп роста фонда оплаты труда	%		111,6	101,7	112,7	111,5	108,8	108,0
2.	Показатели доходов местного бюджета	тыс. руб.	4 492 850,0	4 081 298,0	5 719 123,6	6 299 890,6	6 899 792,6	4 364 014,0	4 665 325,0
2.1.	Доходы местного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс. руб.	4 492 850,0	4 081 298,0	5 719 123,6	6 299 890,6	6 899 792,6	4 364 014,0	4 665 325,0
	из них:
2.1.1.	Налоговые и неналоговые доходы*	тыс. чел.	3 958 265,5	4 081 298,0	5 719 123,6	6 299 890,6	6 899 792,6	4 364 014,0	4 665 325,0
2.1.2.	Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней **	тыс. руб.	534 584,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Доходы местного бюджета с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства	тыс. чел.
	из них:
2.2.1.	Налоговые и неналоговые доходы	тыс. чел.
2.2.2.	Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней **	тыс. чел.
3.	Муниципальный долг
3.1.	Источники финансирования дефицита бюджета	тыс. чел.	221 604,7	346 055,0	272 417,4	370 834,0	402 318,0	436 401,4	466 532,6
3.1.1.	Поступление	тыс. чел.	636 691,9	847 498,8	892 084,1	1 309 834,0	1 342 318,0	976 792,2	976 532,6
3.1.2.	Погашение	тыс. руб.	415 087,2	501 443,8	619 666,7	939 000,0	940 000,0	540 390,8	510 000,0
3.2.	Объем муниципального долга	тыс. чел.	985 168,6	1 238 677,8	1 565 713,5	1 783 807,5	1 991 713,5	1 437 956,4	1 796 889,0
3.3.	Остаток задолженности по муниципальным гарантиям	тыс. чел.	300 000,0	200 000,0	300 000,0	250 000,0	150 000,0	0,0	0,0
4.	Показатели расходов местного бюджета	тыс. чел.	4 714 454,7	4 427 353,0	5 991 541,0	6 670 724,6	7 302 110,6	4 800 415,4	5 131 857,6
4.1.	Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс. чел.	4 714 454,7	4 427 353,0	5 991 541,0	6 670 724,6	7 302 110,6	4 800 415,4	5 131 857,6
4.1.1	Бюджет действующих обязательств	тыс. чел.	4 714 454,7	4 393 456,3	5 887 519,8	6 561 294,3	7 187 099,3	4 762 293,2	5 091 753,0
4.1.2.	Резервные фонды	тыс. чел.	0,0	33 896,7	104 021,2	109 430,3	115 011,2	38 122,2	40 104,6
4.1.3.	Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств	тыс. чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства	тыс. чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1	Бюджет действующих обязательств	тыс. чел.
4.2.2.	Резервные фонды	тыс. чел.
4.2.3.	Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств	тыс. чел.

* без учета возврата целевых остатков прошлых лет

** без учета поступлений из региональных фондов компенсаций

*** по данным решения о бюджете на очередной финансовый год

Руководитель аппарата

Г.Н. Михайлов