Приложение

Приложение

к Указу Президента

Республики Саха (Якутия)

16 ноября 2012 года N 1717

Прогнозная оценка необходимых ресурсов
на реализацию государственной программы "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы"

(указать наименование программы)

в разрезе источников финансирования

ГАРАНТ:

Начало. См. продолжение

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	2011 год	Базовый вариант, тыс. руб.
			Всего	плановый период
				2012	-1 2013	2014	2015	2016
Раздел "Управление программой"	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	142 981	294 546	51720	54 665	59 268	62 648	66 245
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	9 281219	91224 475	14 591312	16 700 450	17 079 168	21372 989	21 480 556
	федеральный бюджет	8616 116	84 238 650	13 160 272	14 611 170	15 091490	20 689 219	20 686 499
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	12 650	794 876	33 434	14 227	14 968	315 730	416 517
	Местные бюджеты
	ОАО "РИК"	652 454	338 830	338 830
	Внебюджетные источники		5 852 119	1 058 776	2 075 053	1972 710	368 040	377 540
	Инвестиционная надбавка
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	3 309 980	41497644	5 787 755	8 001496	9 655 036	8 570 672	9 482 686
	федеральный бюджет	253 700	14 741818	1364 464	2 740 172	3 640 907	3 260 646	3 735 629
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	280 791	2 738 189	576 449	352 198	227 003	744 534	838 006
	Местные бюджеты
	ОАО "РИК"	753 303	185 447	185 447
	Внебюджетные источники	2 022 186	23 832 189	3 661395	4 909 125	5 787 126	4 565 492	4 909 051
	Инвестиционная надбавка
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	601 191	3 258 282	775 719	817 855	583140	528 215	553 354
	федеральный бюджет	106 900	2 391 312	470 760	531034	361 405	502 139	525 975
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	320 961	446 487	213 799	107 498	71735	26 076	27 379
	Местные бюджеты
	ОАО "РИК"
	Внебюджетные источники	173 330	420 483	91 160	179 323	150 000
	Инвестиционная надбавка
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	10 108 172	132 135 802	9 578 178	12 092 247	49 150 195	55 954 966	5 360 215
	федеральный бюджет	8 517 103	109 920 627	5 080 100	6 857 000	45 098 880	51795 432	1089 215
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 591 069	22 036 138	4 362 041	5 225 247	4 040 315	4 148 534	4 260 000
	Местные бюджеты		94 824	51 824	10000	11000	11000	11000
	ОАО "РИК"		84 214	84 214
	Внебюджетные источники
	Инвестиционная надбавка
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	8 545	376 558	198 534	40 496	43 078	45 782	48 668
	федеральный бюджет		201580	117 760	18900	20 220	21600	23 100
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	8 545	36 464	7 322	6 748	7099	7 461	7 834
	Местные бюджеты		94 474	29 412	14 848	15 759	16 721	17 734
	ОАО "РИК"
	Внебюджетные источники		44 040	44 040
	Инвестиционная надбавка
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:		1 848 552	645 223	682 616	156 543	182 061	182 109
	федеральный бюджет		1 253 530	387 070	420 519	140 369	149 337	156 235
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)		17 200	17 200
	Местные бюджеты
	ОАО "РИК"
	Внебюджетные источники		577 822	240 953	262 097	16 174	32 724	25 874
	Инвестиционная надбавка
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	23 452 088	270 635 858	31 628 441	38 389 825	76 726 428	86 717 332	37 173 832
	федеральный бюджет	17 493 819	212 747 517	20 580 426	25 178 795	64 353 271	76 418 372	26 216 653
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	2 356 997	26 363 900	5 261965	5 760 583	4 420 388	5 304 983	5615981
	Местные бюджеты		189 298	81 236	24 848	26 759	27 721	28 734
	ОАО "РИК"	1 405 757	608 491	608 491
	Внебюджетные источники	2 195 516	30 726 653	5 096 324	7 425 598	7 926 010	4 966 256	5 312 465
	Инвестиционная надбавка

ГАРАНТ:

Продолжение. См. окончание

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Интенсивный вариант, тыс. руб.
		Всего	плановый период
			2012	2013	2014	2015	2016
Раздел "Управление программой"	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	294 546	51720	54 665	59 268	62 648	66 245
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	99 633 658	21028 712	15 227 5%	17 607 614	22 897 503	22 872 233
	федеральный бюджет	84 378 940	17 026 772	10 824 210	15 120 640	20 707 489	20 699 829
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 992 680	1 534 965	1 549 733	1 309 224	1 302 934	1 295 824
	Местные бюджеты	-
	ОАО "РИК"	338 830	338 830
	Внебюджетные источники	7 923 208	2 128 145	2 853 653	1 177 750	887 080	876 580
	Интенсивная надбавка	-
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	56 364 637	7 799 435	13 642 378	15 352490	9 260 300	10 310 033
	федеральный бюджет	14 563 897	1 164 464	2 619 172	3 688 600	3 308 339	3 783 322
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	8 351 165	1 819 280	1915 080	1 755 975	1 403 326	1 457 505
	Местные бюджеты	-
	ОАО "РИК"	185 447	185 447
	Внебюджетные источники	33 264 127	4 630 245	9 108 125	9 907 916	4 548 635	5 069 206
	Интенсивная надбавка	-
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	5 497 483	987 014	979 679	878 858	1305 765	1346 168
	федеральный бюджет	2 988 812	470 760	553 534	461 405	729 139	773 975
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	1 278 671	336 255	201 146	182 452	266 626	292 193
	Местные бюджеты	-
	ОАО "РИК"	-
	Внебюджетные источники	1230 000	180 000	225 000	235 000	310000	280 000
	Интенсивная надбавка	-
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	138 919 567	11329 251	13 691 480	50 364 433	57 835 762	5 698 641
	федеральный бюджет	109 920 627	5 080 100	6 857 000	45 098 880	51795 432	1089 215
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	28 794 902	6 108 113	6 819 480	5 249 553	6 024 330	4 593 426
	Местные бюджеты	119 824	56 824	15000	16000	16 000	16000
	ОАО "РИК"	84 214	84 214
	Внебюджетные источники	-
	Интенсивная надбавка	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	790 000	251600	134 575	137 975	131 725	134 125
	федеральный бюджет	370 895	143 955	60 183	60 183	53 288	53 288
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	191045	45 875	33 818	35 518	37318	38 518
	Местные бюджеты	228 060	61770	40 575	42 275	41 120	42 320
	ОАО "РИК"	-
	Внебюджетные источники	-
	Интенсивная надбавка	-
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	3 792 723	982 588	1 045 286	547 875	597 769	619 205
	федеральный бюджет	3 188 101	722 515	781269	529 781	563 125	591411
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	119 270	24 624	31 874	12 974	28 724	21074
	Местные бюджеты	-
	ОАО "РИК"	-
	Внебюджетные источники	485 352	235 449	232 143	5 120	5 920	6 720
	Интенсивная надбавка	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	305 292 614	42 430321	44 775 659	84 948 513	92 091 471	41 046 650
	федеральный бюджет	215 411272	24 608 566	21 695 367	64 959 489	77 156 811	26 991039
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	46 022 280	9 920 832	10 605 795	8 604 963	9 125 906	7 764 784
	Местные бюджеты	347 884	118 594	55 575	58 275	57 120	58 320
	ОАО "РИК"	608 491	608 491	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	42 902 687	7 173 839	12 418 921	11 325 786	5 751635	6 232 506
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс. руб.
		Всего	плановый период
			2012	2013		2015	2016
Раздел "Управление программой"	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	Всего:	8 409 183	6 437 400	-1 472 854	528 446	1524 514	1 391 677
	федеральный бюджет	140 290	3 866 500	-3 786 960	29 150	18 270	13 330
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 197 804	1 501 531	1 535 506	1 294 256	987 204	879 307
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	2 071089	1 069 369	778 600	-794 960	519 040	499 040
	Интенсивная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Воздушный транспорт"	Всего:	14 866 993	2 011681	5 640 882	5 697 455	689 628	827 348
	федеральный бюджет	-177 921	-200 000	-121000	47 693	47 693	47 693
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	5 612 976	1242 831	1 562 882	1 528 972	658 792	619 499
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	9 431 938	968 850	4 199 000	4 120 790	16 857	160 156
	Интенсивная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Водный транспорт"	Всего:	2 239 201	211296	161 825	295 717	777 550	792 814
	федеральный бюджет	597 500	-	22 500	100 000	227 000	248 000
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	832 184	122 456	93 648	110717	240 550	264 814
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	809 517	88 840	45 677	85 000	310000	280 000
	Интенсивная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Всего:	6 783 765	1 751 072	1599 233	1 214 238	1880 796	338 426
	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	6 758 765	1 746 072	1 594 233	1 209 238	1 875 796	333 426
	Местные бюджеты	25 000	5000	5000	5000	5000	5000
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Интенсивная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	Всего:	413 442	53 066	94 079	94 897	85 943	85 457
	федеральный бюджет	169 315	26 195	41283	39 963	31688	30 188
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	154 581	38 553	27 070	28419	29 857	30 684
	Местные бюджеты	133 586	32 358	25 727	26 516	24 399	24 586
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-44 040	-44 040	-	-	-	-
	Интенсивная надбавка	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Безопасность на транспорте"	Всего:	1 944 171	337 365	362 670	391 332	415 708	437 096
	федеральный бюджет	1934 571	335 445	360 750	389412	413 788	435 176
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	102 070	7 424	31874	12 974	28 724	21 074
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-92 470	-5 504	-29 954	-11054	-26 804	-19 154
	Интенсивная надбавка	-	-	-	-	-	-
Итоговый результат по всем подпрограммам	Всего:	34 656 756	10 801 880	6 385 834	8 222 085	5 374 139	3 872 818
	федеральный бюджет	2 663 755	4 028 140	3 483 428	606 218	738 439	774 387
	государственный бюджет Республики Саха (Якутия)	19 658 380	4 658 867	4 845 212	4 184 576	3 820 923	2 148 804
	Местные бюджеты	158 586	37 358	30 727	31 516	29 399	29 586
	ОАО "РИК"	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	12 176 034	2 077 515	4 993 323	3 399 776	785 379	920 042
	Инвестиционная надбавка	-	-	-	-	-	-