Приложение N 6. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

Приложение N 6

к ведомственной целевой программе

"Обеспечение основных направлений деятельности

Департамента имущественных и земельных отношений

Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)

тыс. руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Сумма средств местного бюджета всего, в том числе:	468 399,55	138 208,71	161 869,17	168 321,66	170 133,50
Расходы на содержание ГРБС Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	430 862,02	126 531,41	149 329,94	155 000,67	156 465,91
200 Расходы	410 019,56	120 550,78	141 131,46	148 337,32	149 394,48
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	350 852,25	103 806,26	120 133,95	126 912,04	127 131,06
211 Заработная плата	256 374,37	77 057,69	88 542,91	90 773,77	90 773,77
212 Прочие выплаты	13 421,89	3 477,18	4 851,08	5 093,63	5 312,66
213 Начисления на оплату труда	81 055,98	23 271,39	26 739,96	31 044,63	31 044,63
220 Приобретение услуг	57 498,83	16 270,08	20 415,05	20 813,70	21 625,54
221 Услуги связи	7 968,46	2 296,71	2 766,71	2 905,05	3 029,96
222 Транспортные услуги	2 266,42	331,51	943,86	991,05	1 033,67
223 Коммунальные услуги	5 120,01	1 454,87	1 731,29	1 933,85	1 933,85
224 Арендная плата за пользование имуществом	16 120,16	5 073,86	5 388,44	5 657,86	5 901,15
225 Услуги по содержанию имущества в т.ч. кап. ремонт	7 743,64	2411,55	2 601,02	2 731,07	2 848,51
226 Прочие услуги	18 280,13	4 701,58	6 983,73	6 594,82	6 878,40
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные перечисления бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	1 668,48	474,44	582,46	611,58	637,88
в том числе расходы капитального характера
300 Поступление нефинансовых активов	20 842,45	5 980,63	8 198,48	6 663,34	7 071,43
310 Увеличение стоимости основных средств	9 701,46	2 765,29	4 332,31	2 603,86	2 837,39
в том числе капитальное строительство
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	11 140,99	3 215,34	3 866,17	4 059,48	4 234,04
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным активам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Содержание привлеченных специалистов (6 ед.) по смете Управление муниципальным имуществом" (МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом "городского округа "город Якутск")
Всего, в том числе:	8 636,09	2 777,67	2 853,46	3 004,96	3 012,61
225 Услуги по содержанию имущества	27,26	8,58	9,11	9,57	9,98
226 Прочие услуги (оплата труда, начисления на оплату труда привлеченных специалистов, защита информации)	8 286,45	2 667,62	2 736,59	2 882,24	2 884,62
310 Увеличение стоимости основных средств	190,63	60,00	63,72	66,91	69,78
340 Увеличение стоимости материальных запасов	131,75	41,47	44,04	46,24	48,23
Содержание маневренного фонда (МКУ "Департамент жилищных отношений" городского округа "город Якутск")
Всего, в том числе:	9 598,08	2 823,85	3 233,29	3 540,94	3 588,55
222 Транспортные услуги	317,27	99,86	106,05	111,35	116,14
223 Коммунальные услуги	6 443,60	1 830,97	2 178,85	2 433,78	2 433,78
225 Услуги по содержанию имущества в т.ч. кап. ремонт	320,34	100,83	107,08	112,43	117,27
226 Прочие услуги	2 516,87	792,19	841,31	883,37	921,36
Праздничное оформление города (МКУ "Служба информации, рекламы и контроля" городского округа "город Якутск")
Всего, в том числе:	19 303,36	6 075,78	6 452,48	6 775,10	7 066,43
226 Прочие услуги	19 303,36	6 075,78	6 452,48	6 775,10	7 066,43