Раздел V. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

Раздел V. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

В соответствии с выполняемыми функциями, объемом выделенных бюджетных ассигнований на 2012 год, в данном разделе приведено распределение бюджетных расходов по целям, задачам, мероприятиям, по источникам и направлениям расходования средств, а также распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации в целом по ведомственной целевой программе в отчетном и планируемом периоде.

Проект ведомственной целевой программы представлен субъектом бюджетного планирования - главным распорядителем бюджетных средств Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска (далее по тексту - Департамент), направлен на осуществление муниципальной политики, повышение результативности расходов бюджета городского округа "город Якутск" Департаментом и подведомственных учреждений:

- Муниципальное казенное учреждение "Агентство по управлению муниципальным имуществом" городского округа "город Якутск";

- Муниципальное казенное учреждение "Агентство земельных отношений" городского округа "город Якутск";

- Муниципальное казенное учреждение "Департамент жилищных отношений" городского округа "город Якутск";

- Муниципальное казенное учреждение "Центр информационных технологий" городского округа "город Якутск";

- Муниципальное казенное учреждение "Служба информации, рекламы и контроля" городского округа "город Якутск".

При проектировании действующих расходных обязательств за основу расчета приняты расходы 2012 года в соответствии с уточненной бюджетной росписью, доведенной до Главного распорядителя бюджетных средств - Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска по состоянию на 01 июля 2012 года.

Объем бюджетных ассигнований на 2013 год и на период 2014 года приведен в соответствии с индексом потребительских цен (ИПЦ) по Республике Саха (Якутия) доведенных в рамках прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), в соответствии с методическими рекомендациям и требованиям к рассмотрению проектов ведомственных целевых программ на 2013 год Департамента экономки Окружной администрации города Якутска от 16.07.2012 года, с применением индекс-дефляторов к общим статьям расходов на 2013 год - 106,2%, на 2014 год - 105,0%; на оплату коммунальных услуг на 2013 год - 119,0%), на 2014 год - 111,7%.

Объем бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы на оплату труда работников муниципальных учреждений определен с учетом индексации годовых фондов оплаты труда муниципальных служащих с 01 января 2013 года - 106,5%, с 01 января 2014 года - 106,5%; с 01 января 2015 г. - 104,3%. При расчете оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2013 год применен индекс-дефлятор с 01 сентября 2013 года - 106,5%, при расчете 2014 года с 1 сентября 2014 года - 106,5%, оплата труда работников в 2015 году отражена на уровне 2014 года.

Согласно заявки Муниципальное казенное учреждение "Департамент жилищных отношений" городского округа "город Якутск" на 2013 год дополнительно включены расходы по ст. 310 1136 на приобретение климатического оборудования в сумме 1 852,44 тыс. руб., а так же во исполнение предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Саха (Якутия) расходы по ст. 226 1136 на приобретение программного обеспечения для защиты информации в сумме 702,95 тыс. руб.

Общая сумма расходов Главного распорядителя бюджетных средств Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутка на текущий 2012 год составляет 138 208,71 тыс. руб., в том числе расходы на содержание 129 309,08 тыс. руб., сумма расходов 2013 года 161 869,17 тыс. руб., сумма расходов 2014 года 168 321,66 тыс. руб., планируемые расходы 2015 года 170 133,50 тыс. руб.

В соответствии с выполняемыми функциями, объемом выделенных и прогнозируемых бюджетных ассигнований, бюджетные ассигнования распределены по целям, задачам, мероприятиям, по источникам и направлениям расходования средств, а также распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации в целом по ведомственной целевой программе в отчетном и планируемом периоде.

Значения весового критерия между тактическими задачами распределены пропорционально в пределах значения весового критерия поставленной цели.

Цель 1 Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа "город Якутск" (расходы 2013-2015 гг. - 21 810,65 тыс. руб.) - весовой критерий 0,14:

тактическая задача 1.1. совершенствование структуры и механизмов управления муниципальными унитарными предприятиями (расходы 2013-2015 гг. - 7272,97 тыс. руб.);

тактическая задача 1.2. Совершенствование структуры и механизмов управления муниципальными учреждениями (расходы 2013-2015 гг. - 7268,84 тыс. руб.);

тактическая задача 1.3. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование (расходы 2013-2015 гг. - 7268,84 тыс. руб.);

Цель 2. Увеличение доходов от использования муниципального имущества (расходы 2013-2015 гг. - 21810,65 тыс. руб.) - весовой критерий - 0,14:

тактическая задача 2.1. Обеспечение поступления доходов в бюджет городского округа "город Якутск" в виде получения части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий (расходы 2013-2015 гг. - 7268,84 тыс. руб.);

тактическая задача 2.2. Увеличение доходов бюджета городского округа "город Якутск" от сдачи в аренду муниципального имущества, обеспечение эффективного использования и соблюдения условий договоров аренды муниципального имущества (расходы 2013-2015 гг. - 7272,97 тыс. руб.);

тактическая задача 2.3. Увеличение поступлений в бюджет городского округа "город Якутск" в виде дивидендов на основе эффективного управления акциями, находящимися в собственности городского округа "город Якутск" (расходы 2013-2015 гг. - 7268,84 тыс. руб.).

Цель 3. Оптимизация структуры муниципального имущества (расходы 2013-2015 гг. - 21806,49 тыс. руб.) весовой критерий - 0,14:

тактическая задача 3.1. Обеспечение полного и достоверного учета муниципального имущества (расходы 2013-2015 гг. - 10903,24 тыс. руб.);

тактическая задача 3.2. Реализация муниципального имущества в порядке приватизации (расходы 2013-2015 гг. - 10903,25 тыс. руб.).

Цель 4. Повышение эффективности управления акциями, находящимися в собственности городского округа "город Якутск" (расходы 2013-2015 гг. - 21798,20 тыс. руб.) - весовой критерий - 0,14:

тактическая задача 4.1. Оптимизация количества и размеров пакетов акций, находящихся в собственности городского округа "город Якутск" (расходы 2013-2015 гг.- 10899,10 тыс. руб.);

тактическая задача 4.2. Повышение эффективности деятельности представителей городского округа "город Якутск" в органах управления и контроля акционерных обществ с долей собственности городского округа "город Якутск" (расходы 2013-2015 гг. - 10899,10 тыс. руб.);

В соответствии с выполняемыми функциями, объемом выделенных бюджетных ассигнований на 2012 год, в данном разделе приведено распределение бюджетных расходов по целям, задачам, мероприятиям, по источникам и направлениям расходования средств, а также распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации в целом по ведомственной целевой программе в отчетном и планируемом периоде.

Значений весового критерия между тактическими задачами распределено пропорционально в пределах значения весового критерия поставленной цели.

Цель 5. Эффективное и публичное управление земельными ресурсами на территории муниципального образования городского округа "город Якутск" (расходы 2013-2015 гг. - 93 389,28 тыс. руб.) - весовой критерий 0,16:

тактическая задача 5.1. формирование фонда муниципальных земель на территории города Якутска (расходы 2013-2015 гг. - 23347,31 тыс. руб.);

тактическая задача 5.2. создание муниципальной информационной системы кадастра недвижимости (расходы 2013-2015 гг. - 23347,32 тыс. руб.);

тактическая задача 5.3. формирование земельных участков для обеспечения платности землепользования (расходы 2013-2015 гг. - 23347,33 тыс. руб.)

тактическая задача 5.4. обеспечение рационального использования территорий городского округа (расходы 2013-2015 гг. - 23347,32 тыс. руб.).

Цель 6. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем (расходы 2013-2015 гг. - 200 251,63 тыс. руб.) - коэффициент приоритетности - 0,14:

тактическая задача 6.1. Проведение мероприятий по контролю за использованием муниципального жилого фонда, соблюдением правил его использования (расходы 2013-2015 гг. - 31648,13 тыс. руб.);

тактическая задача 6.2. Контроль мероприятий по расселению аварийных жилых домов подлежащих сносу в градостроительных целях (расходы 2013-2015 гг. - 31348,13 тыс. руб.);

тактическая задача 6.3. Содержание маневренного фонда, предназначенного для временного проживания граждан на период проведения капитального или текущего ремонта муниципальных жилых помещений, а также граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в следствии чрезвычайных ситуаций (расходы 2013-2015 гг. - 42010,95 тыс. руб.);

тактическая задача 6.4. Учет малоимущих граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, граждан, выезжающих за пределы (расходы 2013-2015 гг. - 31648,16 тыс. руб.);

тактическая задача 6.5. Приватизация жилых помещений в собственность граждан, деприватизация (расприватизация) жилых помещений, находящихся в собственности граждан (расходы 2013-2015 гг. - 31648,13 тыс. руб.);

тактическая задача 6.6. Регистрационный учет граждан (расходы 2013-2015 гг. - 31648,13 тыс. руб.).

Цель 7. Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическими процессами городского округа "город Якутск" за счет создания и внедрения Муниципальной информационной системы (расходы 2013-2015 гг. - 55 145,54 тыс. руб.)- коэффициент приоритетности - 0,090:

тактическая задача 7.1 Создание, внедрение и сопровождение информационно-коммуникационных технологий территории городского округа "город Якутск" (расходы 2013-2015 гг. - 27572,78 тыс. руб.);

тактическая задача 7.2 Обновление базы данных жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" (расходы 2013-2015 гг. - 27572,76 тыс. руб.).

Цель 8. Реализация функций местного самоуправления в рекламной и информационной сферах (расходы 2013-2015 гг. - 44 915 тыс. руб.) - коэффициент приоритетности - 0,050:

тактическая задача 8.1. Участие в разработке и реализации городских программ, в том числе по праздничному оформлению города Якутска (расходы 2013-2015 гг. - 28501,15 тыс. руб.);

тактическая задача 8.2. Содержание муниципального имущества, рекламных конструкций (расходы 2013-2015 гг. - 8207,13 тыс. руб.);

тактическая задача 8.3. Подготовка и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (расходы 2013-2015 гг. - 8207,14 тыс. руб.).

Цель 9. Представление интересов округов городского округа "город Якутск", осуществление претензионной работы (расходы 2013-2015 гг. - 19 396,48 тыс. руб.) - весовой критерий - 0:

тактическая задача 9.1. Претензионная работа по взысканию задолженности (расходы 2013-2015 гг. - 19396,48 тыс. руб.), включает в себя следующие мероприятия:

- взыскание дебиторской задолженности реорганизованных учреждений;

- погашение кредиторской задолженности реорганизованных учреждений;

- в пределах своей компетенции осуществлять представительство в судебных органах.

- осуществление взыскания с физических лиц задолженности за оказанные и неоплаченные жилищно-коммунальные услуги муниципального жилого фонда;

- осуществление взыскания с физических лиц задолженности по договорам аренды земельных участков;

- осуществление взыскания дебиторской и кредиторской задолженности с физических и юридических лиц.