Приложение N 1. Расходные обязательства главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Обеспечение основных направлений деятельности

Департамента имущественных и земельных отношений

Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"

Расходные обязательства главного распорядителя бюджетных средств и формирование доходов

тыс. руб.
N п/п	Наименование	Отчетный период			Плановый период
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	Расходные обязательства
1.	Расходы на содержание ГРБС Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска	77 154,37	84613,16	129 309,08	152 183,40	158 005,62	159 478,52
2.	Содержание маневренного фонда (МКУ "ДЖО"- смета расходов)	1 486,05	2 572,86	2 823,85	3 233,29	3 540,94	3 588,55
4.	Праздничное оформление города (МКУ "СИРиК" - смета расходов)			6 075,78	6 452,48	6 775,10	7 066,43
	Итого расходов:	78 640,42	87 186,02	138 208,71	161 869,17	168 321,66	170 133,50
	в том числе по уровням бюджета
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Бюджет ГО "город Якутск"	78 640,42	87 186,02	138 208,71	161 869,17	168 321,66	170 133,50
	Формирование доходов (по видам доходов)
	Администрируемые доходы
1.	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в УК обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим ГО "город Якутск"	479,28	666,65	1 118,00	1 112,18	1 106,91	1 120,00
2.	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления ГО "город Якутск"	7 296,53	8 209,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3.	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных ГО "город Якутск"	1 056,16	527,04	671,00	450,00	450,00	450,00
4.	Средства от продажи права акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности округов (2012 г. - ОАО "Поликлиника проф. осмотров" - 25%, ОАО "Сахамедстрах" - 45%; 2013 г. - ОАО "Поликлиника проф. осмотров - 75%)	-	-	4 600,00	-	-	-
5.	Доходы от платных услуг (МКУ "ДЖО")	4 014,36	8 177,34	3 172,30	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6.	Плата за найм (МКУ "ДЖО")	4 722,39	4 585,17	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
7.	Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций на территории городского округа "город Якутск" (МКУ "СИРиК")			500,00	200,00	200,00	200,00
8.	Доходы по договорам на установку рекламной конструкции на территории городского округа "город Якутск" (МКУ "СИРиК")			7 720,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
9.	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков			170 000,00	181 050,00	188 835,15	196 766,23
10.	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)			372,00	390,60	407,40	430,00
	Итого доходов	17 568,72	22 166,10	47 186,02	25 012,18	25 006,91	25 020,00