Приложение N 4. Распределение планируемых расходов главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Обеспечение основных направлений деятельности

Департамента имущественных и земельных отношений

Окружной администрации города Якутска на 2013-2015 годы"

Распределение планируемых расходов
главных распорядителей бюджетных средств по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы

Цели, задачи, мероприятия	Приоритет	Единица измерения	Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. руб.
			всего 2013-2015 годы	текущий период	в т.ч. расходы на содержание	плановый период
				2012 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Цель 1 - Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа "город Якутск" (ДИиЗО ОА г. Якутска, МКУ "АУМИ" ГО "город Якутск")	0,14	тыс. руб.	21 810,65	6 134,91	6 134,91	6 944,43	7 414,80	7 451,42
Задача 1.1. Совершенствование структуры и механизмов управления муниципальными унитарными предприятиями	0,046	тыс. руб.	7 272,97	2 044,97	2 044,97	2 314,81	2 471,60	2 486,56
Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий		тыс. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2 314,81	2 471,60	2 482,43
Задача 1.2. Совершенствование структуры и механизмов управления муниципальными учреждениями	0,046	тыс. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2 314,81	2 471,60	2 482,43
Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий ГО "город Якутск"		тыс. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2 314,81	2 471,60	2 482,43
Задача 1.3. Предоставление муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование	0,046	тыс. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2 314,81	2 471,60	2 482,43
Организация и проведение проверок использования по назначению и сохранности муниципального имущества, сданного в аренду		ты с. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2314,81	2 471,60	2 482,43
Цель 2 - Увеличение доходов от использования муниципального имущества (ДИиЗО ОА г. Якутска, МКУ "АУМИ" ГО "город Якутск")	0,14	тыс. руб.	21 810,65	6 134,91	6 134,91	6 944,43	7 414,80	7 451,42
Задача 2.1. Обеспечение поступлений в бюджет городского округа "город Якутск" в виде получения части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	0,046	тыс. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2 314,81	2 471,60	2 482,43
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий ГО "город Якутск", организация и проведение балансовых комиссий		тыс. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2 3/4,81	2 471,60	2 482,43
Задача 2.2. Увеличение доходов бюджета городского округа "город Якутск" от сдачи в аренду муниципального имущества, обеспечение эффективного использования и соблюдения условий договоров аренды муниципального имущества	0,046	тыс. руб.	7 272,97	2 044,97	2 044,97	2 314,81	2 471,60	2 486,56
Осуществление контроля, проведение проверок за обеспечением эффективного использования и соблюдения условий договоров аренды муниципального имущества		тыс. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2314,81	2 471,60	2 482,43
Задача 2.3. Увеличение поступлений в бюджет ГО "город Якутск" в виде дивидендов на основе эффективного управления акциями, находящимися в собственности городском округе "город Якутск"	0,046	тыс. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2 314,81	2 471,60	2 482,43
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО со 100% долей ГО "город Якутск", организация и проведение балансовых комиссий с целью получения прибыли и поступления в бюджет ГО "город Якутск" средств от дивидендов по акциям, находящимся в собственности ГО "город Якутск" к дивидендам, подлежащим выплате		тыс. руб.	7 268,84	2 044,97	2 044,97	2314,81	2 471,60	2 482,43
Цель 3 - Оптимизация структуры муниципального имущества (ДИиЗО ОА г. Якутска, МКУ АУМИ" ГО "город Якутск")	0,14	тыс. руб.	21 806,49	6 134,92	6 134,92	6 944,42	7 414,79	7 447,28
Задача 3.1. Обеспечение полного и достоверного учета муниципального имущества ГО "город Якутск"	0,07	тыс. руб.	10 903,24	3 067,46	3 067,46	3 472,21	3 707,39	3 723,64
Организация и проведение учета муниципального имущества, ведение реестра муниципального имущества ГО "город Якутск"		тыс. руб.	10 903,24	3 067,46	3 067,46	3 472,21	3 707,39	3 723,64
Задача 3.2. Реализация муниципального имущества в порядке приватизации (2012 г.- ОАО "Поликлиника проф. осмотров" - 25%, ООО "Сахамедстрах" - 45%; 2013 г. - ОАО "Поликлиника проф. осмотров" - 75%)	0,07	тыс. руб.	10 903,25	3 067,46	3 067,46	3 472,21	3 707,40	3 723,64
Организация и проведение подготовительных мероприятий: оценка пакетов акций подлежащих приватизации, разработка конкурсной документации, реализация в соответствии с утвержденным ЯГД прогнозным планом приватизации		тыс. руб.	10 903,25	3 067,46	3 067,46	3 472,21	3 707,40	3 723,64
Цель 4 - Повышение эффективности управления акциями, находящимися в собственности ГО "город Якутск" (ДИиЗО ОА г. Якутска, МКУ "АУМИ" ГО "город Якутск")	0,14	тыс. руб.	21 798,20	6 145,02	6 145,02	6 944,44	7 414,80	7 438,96
Задача 4.1. Оптимизация количества и размеров пакетов акций, находящихся в собственности городского округа "город Якутск"	0,07	тыс. руб.	10 899,10	3 067,46	3 067,46	3 472,22	3 707,40	3 719,48
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности обществ с долей ГО "город Якутск" для дальнейшего принятия решения об оптимизации пакетов акций		тыс. руб.	10 899,10	3 067,46	3 067,46	3 472,22	3 707,40	3 719,48
Задача 4.2.повышение эффективности деятельности представителей ГО "город Якутск" в органах управления и контроля акционерных обществ с долей собственности ГО "город Якутск"	0,07	тыс. руб.	10 899,10	3 077,56	3 077,56	3 472,22	3 707,40	3 719,48
Организация и проведение совета директоров, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО с долей собственности ГО "город Якутск", проведение балансовых комиссий		тыс. руб.	10 899,10	3 077,56	3 077,56	3 472,22	3 707,40	3 719,48
Цель 5 - Эффективное и публичное управление земельными ресурсами на территории муниципального образования ГО "город Якутск" (МКУ "Агентство земельных отношений" ГО "город Якутск")	0,16	тыс. руб.	93 389,28	16 034,64	16 034,64	29 990,91	31 566,34	31 832,03
Задача 5.1. Формирование фонда муниципальных земель на территории города Якутска;	0,04	тыс. руб.	23 347,31	4 008,66	4 008,66	7497,72	7891,58	7 958,01
Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки		тыс. руб.	23 347,31	4 008,66	4 008,66	7 497,72	7 891,58	7 958,01
Задача 5.2. Создание муниципальной информационной системы кадастра недвижимости.	0,04	тыс. руб.	23 347,32	4 008,66	4 008,66	7497,73	7 891,58	7 958,01
Организация и проведение перевода на современные структуры, системы, виды и технологии управления		тыс. руб.	23 347,32	4 008,66	4 008,66	7 497,73	7 891,58	7 958,01
Задача 5.3. Формирование земельных участков для обеспечения платности землепользования	0,04	ты с. руб.	23 347,33	4 008,66	4 008,66	7 497,73	7 891,59	7 958,01
Организация работы по заключению договоров купли-продажи земельных участков		ты с. руб.	23 347,33	4 008,66	4 008,60	7 497,73	7 891,59	7 958,01
Задача 5.4.Обеспечение рационального использования территорий городского округа	0,04	тыс. руб.	23 347,32	4 008,66	4 008,66	7 497,73	7891,59	7958,00
Организация контрольных мероприятий с целью получения доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков		тыс. руб.	23 347,32	4 008,66	4 008,66	7 497,73	7 891,59	7 958,00
Цель 6 - Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем (МКУ "Департамент жилищных отношений" ГО "город Якутск")	0,14	тыс. руб.	200 251,63	60 691,05	57 867,20	65 800,55	66 802,75	67 648,33
Задача 6.1. Проведение мероприятий по контролю за использованием муниципального жилого фонда, соблюдением правил его использования	0,023	тыс. руб.	31 648,13	9 644,53	9 644,53	10 427,87	10 543,63	10 676,63
Организация и проведение мероприятий по контролю за использованием муниципального жилого фонда		тыс. руб.	31 648,13	9 644,53	9 644,53	10 427,87	10 543,63	10 676,63
Задача 6.2. Контроль мероприятий по расселению аварийных жилых домов подлежащих сносу в градостроительных целях	0,023	тыс. руб.	31 648,13	9 644,53	9 644,53	10 427,87	10 543,63	10 676,63
Организация и проведение мероприятий по расселению аварийных жилых домов подлежащих сносу		тыс. руб.	31 648,13	9 644,53	9 644,53	10 427,87	10 543,63	10 676,63
Задача 6.3. Содержание маневренного фонда, предназначенного для временного проживания граждан на период проведения капитального или текущего ремонта муниципальных жилых помещений, а также граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в следствии чрезвычайных ситуаций	0,023	тыс. руб.	42 010,95	12 468,38	9 644,53	13 661,18	14 084,59	14 265,18
Содержание маневренного фонда,		тыс. руб.	10 362,79	2 823,85		3 233,29	3 540,95	3 588,55
в том числе содержание специалистов		тыс. руб.	31 648,16	9 644,53	9 644,53	10 427,89	10 543,64	10 676,63
Задача 6.4. Учет малоимущих граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов ВОВ и приравненных к ним категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, граждан, выезжающих за пределы	0,023	тыс. руб.	31 648,16	9 644,53	9 644,53	10 427,89	10 543,64	10 676,63
Организация и проведение мероприятий по учету нуждающихся в жилых помещениях в общей численности населения ГО "город Якутск"		тыс. руб.	31 648,16	9 644,53	9 644,53	10 427,89	10 543,64	10 676,63
Задача 6.5. Приватизация жилых помещений в собственность граждан, деприватизация (расприватизация) жилых помещений, находящихся в собственности граждан	0,023	тыс. руб.	31 648,13	9 644,54	9 644,54	10 427,87	10 543,63	10 676,63
Оформление договоров передачи жилого помещения в собственность граждан муниципального жилищного фонда ГО "город Якутск" (приватизация)		тыс. руб.	31 648,13	9 644,54	9 644,54	10 427,87	10 543,63	10 676,63
Задача 6.6. Регистрационный учет граждан	0,023	тыс. руб.	31 648,13	9 644,54	9 644,54	10 427,87	10 543,63	10 676,63
Организация и проведение мероприятий по регистрационному учету граждан		тыс. руб.	31 648,13	9 644,54	9 644,54	10 427,87	10 543,63	10 676,63
Цель 7 - Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическими процессами ГО "город Якутск" за счет создания и внедрения муниципальной информационной системы (МКУ "Центр информационных технологий" ГО "город Якутск")	0,090	тыс. руб.	55 145,54	17 223,20	17 223,20	17 717,27	18 648,35	18 779,92
Задача 7.1.Создание, внедрение и сопровождение информационно-коммуникационных технологий	0,045	тыс. руб.	27 572,78	8 611,60	8 611,60	8 858,64	9 324,18	9 389,96
Разработка, сопровождение и техническая поддержка программного обеспечения и базы данных муниципальной информационной системы ГО "город Якутск"		тыс. руб.	27 572,78	8 611,60	8 611,60	8 858,64	9 324,18	9 389,96
Задача 7.2 Обновление баз данных ЖКХ ГО "город Якутск"	0,045	тыс. руб.	27 572,76	8 611,60	8 611,60	8 858,63	9 324,17	9 389,96
Цель 8 - Реализация функций местного самоуправления в рекламной и информационной сферах (МКУ "СИРиК" ГО "город Якутск")	0,050	тыс. руб.	44 915,42	13 707,18	7 631,40	14 349,39	15 083,72	15 482,31
Задача 8.1.Участие в разработке и реализации городских программ, в том числе по праздничному оформлению города Якутска	0,017	тыс. руб.	28 501,15	8 619,58	2 543,80	9 084,78	9 544,64	9 871,73
Праздничное оформление города,		тыс. руб.	20 294,01	6 075,78		6 452,48	6 775,10	1 066,43
в том числе содержание специалистов		тыс. руб.	8 207,14	2 543,80	2 543,80	2 632,30	2 769,54	2 805,30
Задача 8.2.Содержание муниципального имущества, рекламных конструкций	0,017	тыс. руб.	8 207,13	2 543,80	2 543,80	2 632,30	2 769,54	2 805,29
Содержание муниципального имущества, рекламных конструкций, флаговых конструкций.		тыс. руб.	8 207,13	2 543,80	2 543,80	2 632,30	2 769,54	2 805,29
Задача 8.3.Подготовка и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	0,017	тыс. руб.	8 207,14	2 543,80	2 543,80	2 632,31	2 769,54	2 805,29
Цель 9 - Представление интересов округов ГО "город Якутск", осуществление претензионной работы (МУ "Округ" ГО "город Якутск")	0,00	тыс. руб.	19 396,48	6 002,88	6 002,88	6 233,34	6 561,31	6 601,83
Задача 9.1. Претензионная работа по взысканию задолженности		тыс. руб.	19 396,48	6 002,88	6 002,88	6 233,34	6 561,31	6 601,83
Претензионная работа по взысканию с физических лиц задолженности по ЖКУ муниципального жилого фонда		тыс. руб.	9 698,25	3 001,44	3 001,44	3 116,67	3 280,66	3 300,92
Претензионная работа по взысканию с физических лиц задолженности по договорам аренды земельных участков		тыс. руб.	9 698,23	3 001,44	3 001,44	3 116,67	3 280,65	3 300,91
Итого:	1,00	тыс. руб.	500 32434	138 208,71	129 309,08	161 869,17	168 321,66	170 133,50