Приложение N 2. Исполнение расходов бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 9 месяцев 2012 года

Приложение N 2

к постановлению главы района N 1435 от 26 октября 2012 года

Исполнение расходов бюджета МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 9 месяцев 2012 года

Наименование показателя	Уточненная роспись на 2012 год	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Расходы бюджета - итого	2 535 052 349,51	1 418 997 105,59	56,0
Общегосударственные вопросы	435 354 137,49	171 822 366,05	39,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления (глава муниципального образования)	5 433 766,97	3 400 252,58	62,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (районный Совет)	17 105 561,01	7 151 318,06	41,8
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления	11 671 794,19	4 563 652,53	39,1
Председатель представительного органа муниципального образования	5 433 766,82	2 587 665,53	47,6
Функционирование местных администраций	171 035 554,76	88 341 338,98	51,7
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления	170 339 209,42	87 963 410,06	51,6
На содержание специалиста отдела архитектуры и градостроительства за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями	696 345,34	377 928,92	54,3
Судебная система	104 400,00	0,00	0,0
Субвенция на составление (исполнение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	104 400,00	0,00	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора (контрольно-счетная палата)	11 803 632,34	6 470 654,43	54,8
Расходы на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления	8 541 736,40	4 454 599,49	52,2
Руководитель контрольно-счетной палаты МО	3 261895,94	2 016 054,94	61,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	95 000,00	63 000,00	66,3
Другие общегосударственные вопросы	229 776 222,41	66 395 802,00	28,9
Функционирование МУ "Муниципальный архив Мирнинского района" Республики Саха (Якутия)	3 222 849,58	1715 181,87	53,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	18 871 058,27	5 300 697,47	28,1
Прочие расходы	48 532 098,34	14 462 352,38	29,8
пенсионный взнос по договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников учреждений бюджетной сферы	65 000,00	0,00	0,0
пенсионный взнос по договору о негосударственном пенсионном обеспечении работников учреждений бюджетной сферы	4 930 718,32	4 930 718,32	100,0
резервные фонды органов местного самоуправления	24 538 457,86	402 040,00	1,6
наказы избирателей	2 500 000,00	0,00	0,0
стипендия главы	2 104 170,00	445 535,00	21,2
расходы по исполнению судебных решений о взыскании из бюджета МО "Мирнинский район" по искам юридических и физических лиц	10 695 752,16	6 240 619,43	58,3
представительские расходы	3 620 000,00	2 370 929,63	65,5
муниципальные награды	78 000,00	72 510,00	93,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований	4 366 000,00	2 020 000,00	46,3
Иные МБТ на финансирование прочих социальных расходов неинвестиционного характера по отраслевым программам улусов "алмазной провинции"	1 310 000,00	435 006,00	33,2
ЦП "Комплексный план по проведению ремонта и приобретению оборудования в сфере здравоохранения"	54 866 462,64	25 242 682,76	46,0
ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Мирнинского района на 2010-2012 годы"	3 080 000,00	373 000,001	12,1
ЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Мирнинский район"	21 000 000,00	2 931 461,38	14,0
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)	58 466 653,581	10 339 430,24	17,7
Субсидия на софинансирование муниципальных инвестиционных проектов	8 156 400,00	0,00	0,0
Расходы на исполнение судебных решений	2 892 800,00	1 446 400,00	50,0
Субвенция на выполнение отдельных гос. полномочий по реализации 125-ФЗ от 25.10.2002 г. "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из РКС"	56 000,00	0,00	0,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных нарушениях	2 932 100,00	1 572 611,24	53,6
Субвенция на финансирование государственных полномочий по формированию государственного архивного фонда	1 113 800,00	556 978,66	50,0
Национальная оборона	5 471 245,00	5 471 245,00	100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	5 471 245,00	5 471 245,00	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 322 698,84	673 451,65	12,7
Органы внутренних дел	1 749 698,84	4 000,00	0,2
ЦП "Комплексная программа профилактики правонарушений в Мирнинском районе на 2012-2014 годы"	1 749 698,84	4 000,00	0,2
Органы юстиции	573 000,00	407 000,00	71,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния	573 000,00	407 000,00	71,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	3 000 000,00	262 451,65	8,7
Национальная экономика	78 015 616,64	38 664 379,90	49,6
Субсидии (субвенции) из госбюджета Республики Саха (Якутия)	1 103 800,00	878 871,30	79,6
Субвенция на финансирование государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)	51 400,00	0,00	0,0
Субвенция на финансирование государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции	1 052 400,00	878 871,30	83,5
Национальная экономика	13 997 000,00	3 519 991,03	25,1
ЦП Развитие сельского хозяйства (АПК) в Мирнинском районе	810 000,00	50 000,00	6,2
Национальная экономика (МКУ "Управление сельского хозяйства" МО "Мирнинский район" PC (Якутия)	13 187 000,00	3 469 991,03	26,3
Субсидия на поддержку скотоводства	180 000,00	0,00	0,0
Субвенция на развитие скотоводства по целевой статье "Обеспечение производства и переработки продукции скотоводства"	6 297 000,00	0,00	0,0
Субвенция на развитие свиноводства по целевой статье "Поддержка базовых свиноводческих хозяйств"	1 685 000,00	1 601 600,00	95,1
Субвенция на развитие табунного коневодства по целевой статье "Поддержка табунного коневодства"	234 000,00	0,00	0,0
Субвенция на развитие овощеводства, картофелеводства, обеспечения производства зерна по целевой статье "Повышение урожайности с/х культур"	179 000,00	0,00	0,0
Субвенция на обеспечение кормопроизводства по целевой статье "Поддержка посева кормовых культур"	1 391 000,00	0,00	0,0
Субвенция на развитие охотничьего хозяйства по целевой статье "Создание условий устойчивого развития охотничьего промысла"	4 000,00	0,00	0,0
Руководство и управление отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими (содержание руководителя управления)	1 150 000,00	716 861,23	62,3
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (содержание управления)	2 067 000,00	1 151 529,80	55,7
Транспорт	559 025,74	349 876,03	62,6
Дорожное хозяйство	16 100 000,00	8 500 714,00	52,8
Другие вопросы в области национальной экономики (мероприятия по землеустройству и землепользованию)	46 255 790,90	25 414 927,54	54,9
Содержание Комитета имущественных отношений	30 775 110,74	19 745 260,54	64,2
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	390 000,00	0,00	0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	6 228 680,1	3 013 628,26	48,4
Субсидии на подготовку местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований	910 000,00	0,00	0,0
ЦРП "Развитие предпринимательства в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 гг."	5 000 000,00	2 656 038,74	53,1
Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам	2 952 000,00	0,00	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	30 050 706,43	18 411 915,58	61,3
Коммунальное-хозяйство	292 861,00	0,00	0,0
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований	292 861,00	0,00	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	29 757 845,43	18 411 915,58	61,9
Содержание МКУ "КСУ"	27 870 792,17	16 524 862,32	59,3
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	1 887 053,26	1 887 053,26	100,0
Охрана окружающей среды	500 000,00	0,00	0,0
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	500 000,00	0,00	0,0
Образование	1 558 098 871,19	904 623 952,94	58,1
Дошкольное образование	103 608 388,69	68 290 426,11	65,9
Выполнение функций казенными бюджетными, автономными учреждениями	97 278 460,69	68 290 426,11	67,1
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования	180 000,00	180 000	100,0
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ по детским образовательным учреждениям (остатки 2011 года)	49 925,00	49 925,00	100,0
Субсидии на предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений (остатки 2011 года)	202 000,00	202 000,00	100,0
Средства для компенсации доп. расходов по увеличению бюдж. ассигнований на оплату труда пед. работников, реализующих программы дошкольного образования в 2012 году (субсидии на выполнение мун. задания)	2 051 800,00	2 051 800,00	100,0
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности образовательных учреждений	480 000,00	480 000,00	100,0
ЦП "Комплексный план по проведению ремонтов"	50 000,00	50 000,00	100,0
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	3 316 203,00	0,00	0,0
Общее образование	1 266 339 298,71	745 579 613,83	58,9
Выполнение функций казенными, бюджетными, автономными учреждениями (школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние)	307 477 309,95	149 899 285,64	48,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми (Дома детского творчества, ДМШ, СДЮШОР)	205 687 518,51	143 890 263,04	70,0
Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования	4 520 000,00	3 574 438,83	79,1
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство	15 000 000,00	9 429 668,34	62,9
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ учреждениям дополнительного образования (остатки 2011 года)	20 127,10	20 127,10	100,0
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений (остатки 2011 года)	661 646,86	661 646,86	100,0
Субвенция на выполнение государственного стандарта общего образования	586 718 900,00	378 378 923,33	64,9
Субвенция на содержание специальной (коррекционного учреждения) школы - интерната г. Мирного	26 908 800,00	15 498 436,07	57,0
Субсидия на предоставление грантов Президента Республики Саха (Якутия) для инновационных образовательных учреждений (МАОУ СОШ N 8)	500 000,00	0,00	0,0
Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях PC (Якутия) в 2012 г.	1 200 000,00	1 127 926,84	94,0
Субсидии на обеспечение антитеррористической безопасности в муниципальных образовательных (учреждениях PC (Якутия) в 2012 г.	360 000,00	360 000,00	100,0
Субсидии на обеспечение медицинскими кабинетами в муниципальных образовательных учреждениях PC (Якутия) в 2012 г.	500 000,00	463 868,00	92,8
ЦП "Культура Мирнинского района"	1 508 800,00	0,00	0,0
ЦП "Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего среднего образования Мирнинского района"	1 200 000,00	0,00	0,0
ЦП "Кадровое обеспечение и привлечение медицинских кадров в муниципальные учреждения здравоохранения Мирнинского района"	865 640,00	389 532,86	45,0
ЦП "Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования учреждений образований Мирнинского района"	9 443 665,00	1 730 126,25	18,3
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	103 766 891,29	40 155 370,67	38,7
Молодежная политика и оздоровление детей	21 618 878,00	16 616 671,53	76,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи	220 000,00	0,00	0,0
Субсидии из госбюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	7 043 100,00	5 959 720,68	84,0
Субсидий из госбюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, находящихся в трудной жизненной ситуации	4 695 400,00	3 160 806,50	67,3
Субсидии на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи	400 000,00	180 000,00	45,0
ЦП "Реализация основных направлений молодежной политики в Мирнинском районе"	2 814 500,00	1 823 154,17	64,8
ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Мирнинского района на 2010-2012 годы"	445 878,00	0,00	0,0
ЦП "Соцподдержка ребенка и организация доп. образования" (организация летнего отдыха и оздоровления детей)	6 000 000,00	5 492 990,18	91,9
Другие вопросы в области образования	166 532 305,79	74 137 241,47	44,5
Выполнение функций казенными, бюджетными, автономными учреждениями	96 034 848,63	60 719 804,86	63,2
Целевые программы МО "Мирнинский район"	35 283 156,00	6 983 496,48	19,0
ЦП "Школьное питание" (100% льгота для детей из малообеспеченных семей)	9 182 700,00	5 026 580,48	54,7
ЦП "Совершенствование военно-патриотического воспитания учащейся молодежи образовательных учреждений общего среднего образования Мирнинского района"	3 915 700,00	1 500 816,00	38,3
ЦП "Профилактика аутоагрессивного поведения в детско-подростковой и молодежной среде МО "Мирнинский район" РС (Я) на 2010-2012 годы"	1 110 000,00	151 900,00;	13,7
ЦП "Здоровый район"	54 122,00	0,001	0,0
ЦП "Комплексный план по проведению ремонтов и приобретению оборудования учреждений образований Мирнинского района"	21 020 634,00	304 200,00	1,4
МКУ "Школьная инспекция"	3 033 301,161	0,00	0,0
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	32 181 000,00	6 433 940,13	20,0
Культура и средства массовой информации	58 369 031,34	34 414 191,87	59,0
Культура	34 882 140,91	19 803 570,26	56,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	1 350 414,25	725 398,84	53,7
Библиотеки	26 180 495,36	18 526 451,75	70,8
Мероприятия в сфере культуры	36 998,00	26 875,00	72,6
Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов по обеспечению выплаты МРОТ учреждениям культуры (остатки 2011 года)	14 233,30	14 229,67	100,0
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	7 300 000,00	510 615,00	7,0
Другие вопросы в области культуры	23 486 890,43	14 610 621,61	62,2
Выполнение функций казенными, бюджетными, автономными учреждениями	16 287 690,43	11 016 992,72	67,6
Целевые программы МО "Мирнинский район":	7 199 200,00	3 593 628,89	49,9
ЦП "Культура Мирнинского района"	4 791 200,00	1 724 745,58	36,0
ЦП "Кадровое обеспечение и привлечение медицинских кадров в муниципальные учреждения здравоохранения Мирнинского района"	509 000,00	508 685,00	99,9
Расходы на проведение Международных игр Дети Азии	1 899 000,00	1 360 198,31	71,6
Здравоохранение и спорт	8 791 000,00	786 900,00	9,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	8 791 000,00	786 900,00	9,0
Целевые программы МО "Мирнинский район"	8 791 000,00	786 900,00	9,0
ЦП "Кадровое обеспечение и привлечение медицинских кадров в муниципальные учреждения здравоохранения Мирнинского района"	8 791 000,00	786 900,00	9,0
Социальная политика	140 557 280,21	66 732 353,61	47,5
Социальное обеспечение населения	66 472 541,21	20 749 157,70	31,2
Целевая программа "Жилище" подпр. "Обеспечение жильем молодых семей" за счет средств республиканского, федерального бюджета	19 570 774,56	4 509 057,80	23,0
Целевая программа "Жилище" подпр. "Обеспечение жильем молодых семей" за счет средств местного бюджета	11 998 461,40	2 523 032,20	21,0
Расходы по возмещению выезда из РКС и приравненных к ним территорий	1 733 375,45	498 071,08	28,7
Мероприятия по соцзащите населения	4 820 604,80	1 178 507,21	24,4
Целевые программы МО "Мирнинский район", в т.ч.	28 349 325,00	12 040 489,41	42,5
ЦРП "Социальные меры реабилитации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	420 000,00	290 000,00	69,0
ЦРП "Социальная поддержка населения Мирнинского района"	5 146 450,О0	3 358 269,93	65,3
ЦРП "Жилище" подпр." Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы"	15 630 050,00	6 598 561,00	42,2
ЦРП "Жилище" подпр. "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"	3 000 000,00	0,00	0,0
ЦРП "Мирнинский район, доброжелательный к детям"	2 552 825,00	1 793 658,48	70,3
ЦП "Безбарьерная среда на территории Мирнинского района"	1 600 000,00	0,00	0,0
Охрана семьи и детства	70 518 324,00	43 804 235,31	62,1
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 300 000,00	564 442,00	43,4
Субвенция на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству - в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными	206 600,00	20 671,72	10,0
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниц. образовательных дошкольных учреждениях	19 925 400,00	13 383 404,90	67,2
Субвенция на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	514 260,00	296 890,00	57,7
Субвенция на санаторно-курортное лечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	850 000,00	774 495,00	91,1
Субвенция на выполнение госполномочий по выплате ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях и оплате труда приемных родителей	36 044 964,00	25 341 679,92	70,3
Субвенция на осуществление переданных полномочий по опеке и попечительству	2 665 900,00	1 904 903,08	71,5
Субвенция ОМСУ на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	8 926 200,00	1 497 073,00	16,8
Субвенция на осуществление переданных полномочий по опеке и попечительству - в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности	85 000,00	20 675,69	24,3
Другие вопросы в области соцполитики	3 566 415,00	2 178 960,60	61,1
Субвенция на финансирование гос. полномочий в области охраны труда	1 580 315,00	767 517,63	48,6
ЦРП "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних"	300 000,00	190 000,00	63,3
Субвенция на финансирование гос. полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних	1 686 100,00	1 221 442,97	72,4
Физическая культура и спорт	20 166 053,86	12 258 872,06	60,8
Инвестиционная программа МО "Мирнинский район"	1 000 000,00	0,00	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	19 166 053,86	12 258 872,06	64,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе:	19 166 053,86	12 258 872,06	64,0
ЦП "Развитие физкультуры и спорта Мирнинского района"	15 844 835,86	9 831 052,06	62,0
Расходы на проведение Международных игр "Дети Азии"	3 321 218,00	2 427 820,00	73,1
Средства массовой информации	2 270 000,00	392 994,21	17,3
Периодическая печать и издательства	2 270 000,00	392 994,28	17,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	192 085 708,51	164 744 482,65	85,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	83 800 000,00	67 500 000,00	80,5
Иные дотации	7 403 200,00	7 403 200,00	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	100 882 508,51	89 841 282,65	89,1